Bonjour,
Nous souhaiterions paramétrer notre espace de façon à ce que chaque export ne puisse intégrer que les factures non déjà exportées.
Pouvez-vous m'indiquer la marche à suivre s'il vous plait?
Je vous remercie,
Cordialement,
Romain BELTRANO
04.69.00.99.46 (ligne directe)
Le logiciel de facturation VosFactures vous permet de créer facilement un Avoir total ou partiel depuis une facture existante. Voici comment y procéder : Facture d’Avoir.
Bonjour,
Je rencontre des difficultés à modifier des factures via l'API. La méthode Put me permet effectivement de modifier l'entête de la facture (dates, etc) et quelques informations.
Mais les lignes de la factures restent présentes même si j'en envoie de nouvelles (les nouvelles lignes viennent s'ajouter et non remplacer les lignes existantes). Pourriez-vous m'indiquer comment procéder ? Merci
Si vous souhaitez modifier une facture existante voici la marche à suivre : https://github.com/vosfactures/api#update. Vous y trouverez les éléments pour modifier un produit listé sur la facture et pour supprimer un produit ou encore en ajouter.
Vous avez deux façons de renseigner un paiement :
1) via l'option "Liste des paiements" via la roue dentée et "ajouter un paiement" en bout de ligne des documents (vous retrouvez l'ensemble de vos paiements dans un onglet dédié, et pouvez indiquer une date, des commentaires...): en savoir plus
2) via le changement de l'état de la facture c'est-à-dire:
- soit vous modifiez l'étiquette de l'état d'une facture en payé (ou payé en partie) et dans ce cas-là la date du paiement reçu = date du jour
- soit vous cliquez sur "modifier" le document, changez l'état (via le champ sous le tableau des produits) et indiquez la date du paiement reçu.
Bonjour, j'ai choisi le format de numérotation personnalisé pour mes factures et devis suivant : Fyymmnr et Dyymmnr
Cette numérotation a très bien fonctionné en 2016, or depuis 2017 ca n'est plus le cas : le compteur "nr" redémarre à 10 au début de chaque mois !!
Ca donne donc des suites du genre : F161214 puis F170110 puis F170111 puis F170210 etc
Auriez vous une explication ?
Merci bein
Après recherche, je me dois de vous apporter des précisions. En effet, le système peut "buguer" et la numérotation ne peut plus être assurée si vous ne mettez pas de séparateurs (Par exemple: Fyy/mm-nr ou Fyy.mm.nr au lieu de Fyymmnr).
Il serait nécessaire que vous procédiez à des modifications en vous rendant dans les Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents, en rajoutant des / ou . ou -
Pensez à sauvegarder.
Il sera ensuite nécessaire que vous modifiez le numéro de la première facture que vous créerez suite à cette modification et tout sera fixé.
comment peut-on aller à la ligne sur dans l'intitulé d'une ligne de facture ? Par exemple écrire : "Accompagnement" puis à la ligne du dessous "Date : du 1er septembre ai 12 octobre"
Merci
Cdt
Jérémie
Lors de la création/édition d'un document, vous pouvez ajouter un contenu sur plusieurs lignes (en cliquant sur la touche Entrée en fin de ligne) dans les champs suivants:
- Nom d'un client professionnel
- N° et nom de rue (acheteur)
- Description additionnelle (acheteur)
- Adresse de livraison (acheteur)
- Objet
- Description (produits)
- Informations spécifiques
- Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)
- Notes privées
Ainsi, dans le tableau de vos documents, le champ "Description" de vos articles peut recevoir plusieurs lignes (contrairement au champ "Nom" du produit).
N.B: vous pouvez agrandir ces champs en 'tirant' leur coin inférieur droit pour mieux visualiser leur contenu (voir pièce jointe).
La flexibilité du logiciel de facturation VosFactures permet à de nombreuses entreprises à travers le monde de l’utiliser pour créer facilement des factures et devis, vous pouvez facilement créer des factures et devis avec des totaux sans centime. Pour activer cette option il suffit de cocher la case "Ne pas afficher de centime sur les documents" depuis le menu Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sections Montants, sans oublier de sauvegarder.
Je vous invite à lire notre article d'AidE en ligne à ce sujet : Facturer sans centime.
Bonjour l'export au format ACD des factures de ventes est très long et n'aboutit parfois pas.. même si l'on exporte seulement une 30 aines de factures. c'est très pénalisant, comment puis-je faire ?
De quelle mise à jour parlez-vous?
Il n'y a aucun document sur votre compte, tout est vide.
Vous avez problablement créé le compte par erreur ou bien vous avez un second compte créé avec une autre adresse mail.
Je vous invite à nous contacter au 04.83.58.05.64. du lundi au vendredi de 9h à 17h.
Vous pouvez générer le graphe "Revenus et Dépenses" depuis l'onglet Rapports>Graphes sans oublier de bien paramétrer les différents champs (dates, grouper par) et si besoin affiner davantage en renseignant les champs de la section "Plus d'options".
Lorsque votre graphe s'affiche vous pourrez distinguer le Total Ventes HT.
Bonjour, lorsqu'on édite une facture en deux langues (dans mon cas français et anglais), l'IBAN se retrouve coupé et inscrit sur deux lignes lors de l'édition en pdf. Malheureusement, on ne peux pas modifier. C'est un peu embêtant.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Merci également de nous indiquer le numéro de facture concerné.
Le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous permet de créer des factures et devis personnalisés. Vous pouvez personnaliser la mise en page de vos documents grâce au champ CSS de vos paramètres (en savoir plus).
Parmi les modifications possibles, vous pouvez changer le style du contenu du champ "Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)", généralement utilisé pour y insérer vos CGV, comme par exemple les afficher en plus petit ou les mettre en couleur.
Saquez que le champ "Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)" peut recevoir du contenu html (ex: type/taille/style de police, insertion de table, etc), et vous pouvez également modifier sa mise en page à l'aide de codes CSS.
Vous trouverez toutes les informations concernant la modification de la police du texte additionelle ici.
En règle générale, vous pouvez modifier un document en cliquant depuis son aperçu sur "modifier" en haut à droite. Attention, si votre facture d'acompte fait l'objet d'une facture de solde cela ne sera pas possible vous devrez supprimer le dernier document créé pour pouvoir faire la manipulation.
Bonjour,
Je souhaiterais "variabiliser" le contenu des informations spécifiques, comme par exemple rappeler le numéro de facture {{number}}, est-il possible d'utiliser ce type variables ailleurs dans le formatage des emails ? merci
Si je comprends bien, vous faites référence aux variables utilisées pour la personnalisation de l'email accompagnant l'envoi et les relances des documents.
Le système vous permet d'utiliser des variables à d'autres endroits, mais il s'agit de variable de date uniquement.
Pour en savoir plus à ce sujet regardez par ici : Insérer des Variables de Date.
Oui, il est possible d'ajouter des Conditions Générales à vos documents.
Vous avez plusieurs possibilités:
soit vous utilisez le champ "Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation" qui sera automatiquement repris sur tous vos documents (en savoir plus). Le contenu de ce champ sera imprimé à la suite de vos documents (page suivante) en PDF, et sera visible sur l'aperçu du document (sachant que l'aperçu est toujours sur une seule page). Un paramétrage de votre imprimante vous permettra sûrement d'imprimer cette page au recto de votre document.
soit vous utilisez le champ "Informations spécifiques" pour lequel vous pouvez également indiquer un contenu par défaut (en savoir plus)
soit vous les envoyez en tant que pièce jointe avec votre document. Mais dans ce cas là vous devez joindre vos CGV à chaque création de document (en savoir plus).
Bonjour, je voudrais augmenter la visibilité de mes traits du tableau de mes factures, car a l impression ceux là reste trop faible.
Merci de m 'indiquer si il y a une solution a mon problème.
Cordialement
NATHALIE
Le style du tableau dépend du format choisi. Les formats "Standards" par ex ont un tableau avec des lignes grises, alors que le format "Encadré" a des lignes noires. Avez-vous testé tous les formats proposés? Si vraiment aucun format ne vous plaît, indiquez moi le nom du format choisi et je regarderai s'il est possible de faire quelque chose.
Bonjour,
Je ne comprends pas car nous avons été réabonné automatiquement à un abonnement mensuel avec pélevement !!!
Alors que jusquà maintenant nous le faisions au coup par coup !!
Je trouve cette façon de faire pas normal !!
Nous voulons continuer comme nous le faisions jusqu'à présent.
Bien cordialement
En effet, nous avons récemment changé notre politique de paiement : un message a été affiché sur votre tableau de bord précisant le paragraphe modifié de nos CGV.
Les paiements par carte bancaire sont maintenant récurrents par défaut, mais vous pouvez annuler la récurrence à tout moment jusqu'à 5 jours avant la prochaine échéance en nous contactant par email. Notez que nous ne sommes pas en possession de vos coordonnées de carte bancaire.
Vous pouvez également payer par Paypal ou par virement en cas de formule annuelle.
Sachez que conformément à votre demande ci dessus nous avons désactivée la récurrence.
Si j'ai bien compris votre demande, vous souhaitez connaitre pour chaque facture les produits vendus. Alors dans ce cas la, vous pouvez aller dans Revenu > Tous et cliquez sur le bouton Export / imprimés, ensuite choisissez export vers XLS.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin par mail ou téléphone au +33(0)4.83.58.05.64.
bonjour j'ai fait une grosse erreur je vouais prendre la formule 1 mois et sans faire expres j'ai cliqué sur 12 mois. Je n'en ai pas besoin. Pouvez vous regulariser Merci
Vous pouvez renseigner et modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche. Pour cela, cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements puis sur le nom de votre département pour compléter et/ou modifier les champs optionnels correspondant aux coordonnées bancaires :
Domiciliation bancaire (nom de la banque)
IBAN (ou n° du compte bancaire)
SWIFT
Ces champs sont optionnels, et apparaissent si renseignés sur les documents de facturation (En savoir plus).
EXPORT DE FACTURES question Résolu
Bonjour,
Nous souhaiterions paramétrer notre espace de façon à ce que chaque export ne puisse intégrer que les factures non déjà exportées.
Pouvez-vous m'indiquer la marche à suivre s'il vous plait?
Je vous remercie,
Cordialement,
Romain BELTRANO
04.69.00.99.46 (ligne directe)
Avoir question Résolu
Bonjour,
Pourriez vous m'aider pour créer un avoir?
Merci
Bonjour,
Le logiciel de facturation VosFactures vous permet de créer facilement un Avoir total ou partiel depuis une facture existante. Voici comment y procéder : Facture d’Avoir.
Je vous souhaite une excellente journée.
Modification facture via API question Résolu
Bonjour,
Je rencontre des difficultés à modifier des factures via l'API. La méthode Put me permet effectivement de modifier l'entête de la facture (dates, etc) et quelques informations.
Mais les lignes de la factures restent présentes même si j'en envoie de nouvelles (les nouvelles lignes viennent s'ajouter et non remplacer les lignes existantes). Pourriez-vous m'indiquer comment procéder ? Merci
Bonjour,
Si vous souhaitez modifier une facture existante voici la marche à suivre : https://github.com/vosfactures/api#update. Vous y trouverez les éléments pour modifier un produit listé sur la facture et pour supprimer un produit ou encore en ajouter.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Facture suggestion Résolu
Bonjour,
Pouvez vous m adresser ma facture d achat de 172,8 €
Merci
Bonjour,
Sachez que vous pouvez retrouver votre facture d'abonnement depuis vos Paramètres>Paramètres du compte en cliquant sur "Voir ma facture d'abonnement".
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
reglements question Résolu
Est ce qu'il est possible de noter sur le logiciel les règlements des factures ?
Bonjour,
Vous avez deux façons de renseigner un paiement :
1) via l'option "Liste des paiements" via la roue dentée et "ajouter un paiement" en bout de ligne des documents (vous retrouvez l'ensemble de vos paiements dans un onglet dédié, et pouvez indiquer une date, des commentaires...): en savoir plus
2) via le changement de l'état de la facture c'est-à-dire:
- soit vous modifiez l'étiquette de l'état d'une facture en payé (ou payé en partie) et dans ce cas-là la date du paiement reçu = date du jour
- soit vous cliquez sur "modifier" le document, changez l'état (via le champ sous le tableau des produits) et indiquez la date du paiement reçu.
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Numérotation documents question Résolu
Bonjour, j'ai choisi le format de numérotation personnalisé pour mes factures et devis suivant : Fyymmnr et Dyymmnr
Cette numérotation a très bien fonctionné en 2016, or depuis 2017 ca n'est plus le cas : le compteur "nr" redémarre à 10 au début de chaque mois !!
Ca donne donc des suites du genre : F161214 puis F170110 puis F170111 puis F170210 etc
Auriez vous une explication ?
Merci bein
Bonjour,
Je reviens vers vous au sujet de la numérotation.
Après recherche, je me dois de vous apporter des précisions. En effet, le système peut "buguer" et la numérotation ne peut plus être assurée si vous ne mettez pas de séparateurs (Par exemple: Fyy/mm-nr ou Fyy.mm.nr au lieu de Fyymmnr).
Il serait nécessaire que vous procédiez à des modifications en vous rendant dans les Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents, en rajoutant des / ou . ou -
Pensez à sauvegarder.
Il sera ensuite nécessaire que vous modifiez le numéro de la première facture que vous créerez suite à cette modification et tout sera fixé.
En espérant vous avoir aidé.
Retour à la ligne question Résolu
Bonjour,
comment peut-on aller à la ligne sur dans l'intitulé d'une ligne de facture ? Par exemple écrire : "Accompagnement" puis à la ligne du dessous "Date : du 1er septembre ai 12 octobre"
Merci
Cdt
Jérémie
Bonjour,
Lors de la création/édition d'un document, vous pouvez ajouter un contenu sur plusieurs lignes (en cliquant sur la touche Entrée en fin de ligne) dans les champs suivants:
- Nom d'un client professionnel
- N° et nom de rue (acheteur)
- Description additionnelle (acheteur)
- Adresse de livraison (acheteur)
- Objet
- Description (produits)
- Informations spécifiques
- Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)
- Notes privées
Ainsi, dans le tableau de vos documents, le champ "Description" de vos articles peut recevoir plusieurs lignes (contrairement au champ "Nom" du produit).
N.B: vous pouvez agrandir ces champs en 'tirant' leur coin inférieur droit pour mieux visualiser leur contenu (voir pièce jointe).
Cela répond-il à votre question?
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
demande question Résolu
Et-il possible d'avoir le document anti-fraude tva s'il vous plait si oui je m'abonne
Bonjour,
Un mail avec l'attestation de conformité vous a été envoyé comme demandé.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Modifications question Résolu
Nous souhaitons maintenir les 2 chiffres après la virgule
voir facture 18.813,96 €
Votre programme arrondi a 18.814 €
Bonjour,
La flexibilité du logiciel de facturation VosFactures permet à de nombreuses entreprises à travers le monde de l’utiliser pour créer facilement des factures et devis, vous pouvez facilement créer des factures et devis avec des totaux sans centime. Pour activer cette option il suffit de cocher la case "Ne pas afficher de centime sur les documents" depuis le menu Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sections Montants, sans oublier de sauvegarder.
Je vous invite à lire notre article d'AidE en ligne à ce sujet : Facturer sans centime.
Bonne journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Export Factures ACD erreur Résolu
Bonjour l'export au format ACD des factures de ventes est très long et n'aboutit parfois pas.. même si l'on exporte seulement une 30 aines de factures. c'est très pénalisant, comment puis-je faire ?
Bonjour,
Lorsque vous filtrez vos recherches par le module de recherche, vous pouvez appuyez directement sur Exporter afin que le fichier soit crée.
Si vous avez des exemples de bug avec vos filtres, pourriez vous nous les communiquer et nous activer l'accès technique?
Merci
Yves
perte de donner suggestion Résolu
bonsoir j ai fait une mise a jour et j ai tout perdu plus de donner y a t il un moyen pour récupérer les donner cordialement yildirim
Bonjour,
De quelle mise à jour parlez-vous?
Il n'y a aucun document sur votre compte, tout est vide.
Vous avez problablement créé le compte par erreur ou bien vous avez un second compte créé avec une autre adresse mail.
Je vous invite à nous contacter au 04.83.58.05.64. du lundi au vendredi de 9h à 17h.
Bonne journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
extrait de compte client question Résolu
Bonjour,
Est il possible de faire un extrait de compte client
merci
cordialement
Bonjour,
Vous avez plusieurs solutions:
soit communiquer l'url de l'Espace Facturation à vos clients
soit faire un export depuis la liste des factures :
Filtrer la liste des factures (par client, période, état ...)
Cliquer sur le bouton Export/Imprimés et choisir par exemple "Liste des Documents (tableau) en format PDF"
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
CA ht mensuel question Résolu
bonjour,
je n'arrive pas à trouver comment faire afficher au niveau des rapports le chiffre d'affaire ht réalisé par mois
merci
Bonjour,
Vous pouvez générer le graphe "Revenus et Dépenses" depuis l'onglet Rapports>Graphes sans oublier de bien paramétrer les différents champs (dates, grouper par) et si besoin affiner davantage en renseignant les champs de la section "Plus d'options".
Lorsque votre graphe s'affiche vous pourrez distinguer le Total Ventes HT.
Je vous souhaite une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
iban sur 2 lignes suggestion Résolu
Bonjour, lorsqu'on édite une facture en deux langues (dans mon cas français et anglais), l'IBAN se retrouve coupé et inscrit sur deux lignes lors de l'édition en pdf. Malheureusement, on ne peux pas modifier. C'est un peu embêtant.
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Merci également de nous indiquer le numéro de facture concerné.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Facture d'avoir suggestion Résolu
Bonjour comment faire pour remplacer le net à payer par le net à déduire?
Merci d'avance.
Bonjour,
Sur notre outil la facture d'avoir se créé de deux manières :
- un Avoir Total.
- un Avoir Partiel.
Vous pouvez également ajouter une ligne en négatif sur le document produit et ttc : -XXXJ'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas à nous recontacter pour tout renseignement complémentaire.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
MODIFIER POLICE - TEXTE ADDITIONNEL question Résolu
Comment modifier la police et la taille de police du Texte additionnel ?
Bonjour,
Le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous permet de créer des factures et devis personnalisés. Vous pouvez personnaliser la mise en page de vos documents grâce au champ CSS de vos paramètres (en savoir plus).
Parmi les modifications possibles, vous pouvez changer le style du contenu du champ "Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)", généralement utilisé pour y insérer vos CGV, comme par exemple les afficher en plus petit ou les mettre en couleur.
Saquez que le champ "Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)" peut recevoir du contenu html (ex: type/taille/style de police, insertion de table, etc), et vous pouvez également modifier sa mise en page à l'aide de codes CSS.
Vous trouverez toutes les informations concernant la modification de la police du texte additionelle ici.
Restant à votre disposition
Yves
CONTACT RETROUVE suggestion Résolu
Bonjour
Le contact a fusionné avec SDC 102 Rue d'endoume.
Problème résolu.
Cordialement AC CLEAN
Bonjour,
C'est entendu.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
MODIFICATION DESCRIPTION DEVIS ET FACTURE ACCOMPTE erreur Résolu
JE souhaiterai rectifier la descrition du devis et facture d'accompte fait ce jours. comment faire svp ?
Bonjour,
En règle générale, vous pouvez modifier un document en cliquant depuis son aperçu sur "modifier" en haut à droite. Attention, si votre facture d'acompte fait l'objet d'une facture de solde cela ne sera pas possible vous devrez supprimer le dernier document créé pour pouvoir faire la manipulation.
Bonne fin de journée.
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Bien Cordialement
Caroline
Variabiliser les informations spécifiques question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterais "variabiliser" le contenu des informations spécifiques, comme par exemple rappeler le numéro de facture {{number}}, est-il possible d'utiliser ce type variables ailleurs dans le formatage des emails ? merci
Bonjour,
Si je comprends bien, vous faites référence aux variables utilisées pour la personnalisation de l'email accompagnant l'envoi et les relances des documents.
Le système vous permet d'utiliser des variables à d'autres endroits, mais il s'agit de variable de date uniquement.
Pour en savoir plus à ce sujet regardez par ici : Insérer des Variables de Date.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
DEMANDE INFO question Résolu
BONJOUR
EST IL POSSIBLE DE POSITIONNER DES CONDITIONS GENERALES DE VENT AU VERSO
CORDIALEMENT
FRANCK SEVCIK
Bonjour Monsieur,
Oui, il est possible d'ajouter des Conditions Générales à vos documents.
Vous avez plusieurs possibilités:
- soit vous utilisez le champ "Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation" qui sera automatiquement repris sur tous vos documents (en savoir plus). Le contenu de ce champ sera imprimé à la suite de vos documents (page suivante) en PDF, et sera visible sur l'aperçu du document (sachant que l'aperçu est toujours sur une seule page). Un paramétrage de votre imprimante vous permettra sûrement d'imprimer cette page au recto de votre document.
- soit vous utilisez le champ "Informations spécifiques" pour lequel vous pouvez également indiquer un contenu par défaut (en savoir plus)
- soit vous les envoyez en tant que pièce jointe avec votre document. Mais dans ce cas là vous devez joindre vos CGV à chaque création de document (en savoir plus).
N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.Visibilité tableau question Résolu
Bonjour, je voudrais augmenter la visibilité de mes traits du tableau de mes factures, car a l impression ceux là reste trop faible.
Merci de m 'indiquer si il y a une solution a mon problème.
Cordialement
NATHALIE
Bonjour Nathalie,
Le style du tableau dépend du format choisi. Les formats "Standards" par ex ont un tableau avec des lignes grises, alors que le format "Encadré" a des lignes noires. Avez-vous testé tous les formats proposés? Si vraiment aucun format ne vous plaît, indiquez moi le nom du format choisi et je regarderai s'il est possible de faire quelque chose.
Cordialement,
Justine.
Abonnement mensuel automatique !! question Résolu
Bonjour,
Je ne comprends pas car nous avons été réabonné automatiquement à un abonnement mensuel avec pélevement !!!
Alors que jusquà maintenant nous le faisions au coup par coup !!
Je trouve cette façon de faire pas normal !!
Nous voulons continuer comme nous le faisions jusqu'à présent.
Bien cordialement
Bonjour,
En effet, nous avons récemment changé notre politique de paiement : un message a été affiché sur votre tableau de bord précisant le paragraphe modifié de nos CGV.
Les paiements par carte bancaire sont maintenant récurrents par défaut, mais vous pouvez annuler la récurrence à tout moment jusqu'à 5 jours avant la prochaine échéance en nous contactant par email. Notez que nous ne sommes pas en possession de vos coordonnées de carte bancaire.
Vous pouvez également payer par Paypal ou par virement en cas de formule annuelle.
Sachez que conformément à votre demande ci dessus nous avons désactivée la récurrence.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Demande d'aide suggestion Résolu
Nous souhaitons obtenir la quantité des produits de plusieurs factures
Je m'explique exemple :
Facture 1 - Client x : 2 tomates - 1 melon - 1 citron
Facture 2 - Client y : 1 tomate - 2 melons
Exportation fichier = 3 tomates - 3 melons - 1 citron
Cordialement
Si j'ai bien compris votre demande, vous souhaitez connaitre pour chaque facture les produits vendus. Alors dans ce cas la, vous pouvez aller dans Revenu > Tous et cliquez sur le bouton Export / imprimés, ensuite choisissez export vers XLS.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin par mail ou téléphone au +33(0)4.83.58.05.64.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
erreur question Résolu
bonjour j'ai fait une grosse erreur je vouais prendre la formule 1 mois et sans faire expres j'ai cliqué sur 12 mois. Je n'en ai pas besoin. Pouvez vous regulariser Merci
Bonjour,
Nous avons bien pris en compte votre demande.
Nous régulariserons votre compte dès lundi et procéderons au remboursement de la différence.
Bien cordialement,
Yves
question question Résolu
comment rajouter mon RIB sur la facture svp ?
Bonjour,
Vous pouvez renseigner et modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche. Pour cela, cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements puis sur le nom de votre département pour compléter et/ou modifier les champs optionnels correspondant aux coordonnées bancaires :
Ces champs sont optionnels, et apparaissent si renseignés sur les documents de facturation (En savoir plus).
Cordialement,
Yves