La numérotation indépendante est une option cochée dans la fiche de renseignement de votre entreprise, depuis Paramètres > Compagnies / Départements. Cette option se trouve tout en bas. Une fois décochée, cliquez sur Sauvegarder.
La numérotation indépendante est utile lorsque vous gérez plusieurs départements sur un même compte.
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Bien Cordialement
Agathe
Bonjour, je souhaite envoyer mes factures à plusieurs mails en même temps (3 et le mail inscrit dans les paramètres en plus).
Pour ce faire j'ai inscris les mails à la suite dans "mail" de la fiche client, mais je ne sait pas quelle séparation mettre entre chaque pour que çà marche (j'ai essayé "," "espace" et ";" mais çà passe pas)
Merci de votre réponse.
Vous pouvez envoyer par email une facture (ou autre) à plusieurs destinataires en même temps. Pour cela, il vous suffit d’écrire les différentes adresses email de vos destinataires à la suite, en les séparant par une virgule. Par exemple :
Bonsoir,
est il possible que sur mes devis apparaissent les différents taux de TVA. Et que chaque taux soit calculés séparément et apparaissent sur les devis et factures??
Vous pouvez en effet, publier des documents avec plusieurs taux de TVA sur une même facture.
Je vous invite à consulter ce LIEN pour plus de détails.
Il vous est également possible de personnaliser le taux de TVA selon vos clients et selon vos produits.
Veuillez trouver toutes les infos sur ce sujet ICI pour personnaliser la TVA par client avec la fiche client et ICI pour personnaliser la TVA de vos produits via l'option gestion de stock.
Enfin, pour afficher le résumé des totaux TVA sur vos documents vous devez activer l'option "Afficher un résumé du total net, brut et de la TVA (ou autre taxe)" dans vos paramètres du compte. Suivez les indications ICI pour activer cette option.
Toute notre équipe reste à votre disposition et vous souhaite une excellente journée.
Bonjour, je ne vois nulle part la possibilité de rentrer un inventaire par catégorie. J'aimerai compter à la fin d'un mois une catégorie, l'autre mois une autre etc. Bref mettre en place un inventaire tournant. Est-ce possible sur vosfactures.com ?
Merci pour votre retour.
Actuellement, cela n'est pas possible. En revanche, vous pouvez effectuer un inventaire par entrepôt. Sachez également, que je transmet votre suggestion au service concerné pour un éventuel développement dans le futur.
Bonjour je dois faire parvenir une facture à un des clients basé en république démocratique du Congo,
Je viens de m'apercevoir que ce pays n'existe pas dans votre liste.
Il y a seulement la république du Congo qui se trouve être le pays frontalier de la RDC (république démocratique du Congo)
Nous avons fait le nécessaire: l'entrée "CONGO [RDC]" a été ajoutée à la liste des pays. Je pense que cela sera visible sur votre compte demain.
En attendant, n'oubliez pas que vous pouvez également indiquer manuellement le nom du pays dans le champ "Ville". En écrivant par ex: Kinshasa. RDC.
En espérant vous avoir apporté satisfaction.
Bien cordialement,
Justine. Service clientèle
Dans le formulaire de création ou modification d'un document de facturation vous pouvez modifier le champ "Date limite de règlement" , par défaut le logiciel vous soumet plusieurs propositions depuis une liste déroulante. En revanche, Il est également possible de paramétrer votre propre liste de nombres de jours de l'échéance depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Choix des valeurs. (En savoir plus)
Egalement, pour le mode de règlement vous pouvez le renseigner ou modifier lors de création ou modification d'un document de facturation. Si le mode de règlement de votre choix n'est pas listé, sélectionnez la valeur "Autre..." dans la liste déroulante et renseignez le moyen de règlement souhaité.
IL est acutellement possible d'achiver les factures de dépenses en saisissant à la main le detail de la facture et la téléchargeant.
serait il possible a l amaniere de rydoo de pouvoir adresser les pdf par mail et que votre systeme les saisisse automatiquement.
il nous suffirait de les controler pour les valider définitivement.
Oui, en effet actuellement nous n'avons pas cette option, mais cela est en cours.
Nous sommes entrain de mettre en place un OCR que vous pourrez intégrer à VosFactures.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé de la sortie de cette option, par email et par Newsletter.
à priori, il n'y a pas le choix des données à inclure dans les rapports "produits" et "factures", des données autres que celles qui apparaissent à priori ? et de pouvoir "exporter" (je ne sais pas comment exporter car il n'y a pas de bouton pour cela?
-serait il possible de pouvoir intégrer soi-même des choix de données, car dans mon cas particulier, je souhaiterais pouvoir intégrer (par exemple) les catégories des factures (d'une part) et des produits (d'autre part).
Les rapports contenus dans la section "Graphes" peuvent être générés par catégorie, à savoir les rapports suivants:
- Revenus et dépenses
- Revenus
- Dépenses
- Nombre total des ventes
Tous les rapports proposés n'intègrent pas le champ "catégorie". Néanmoins, s'il y a un graphe en particulier que vous souhaiteriez générer par catégorie, nous pouvons peut-être le modifier gratuitement - mais cela dépend du type de rapport en question. Il n'est pas possible pour un client de construire un rapport avec n'importe quelle variable, car il faut développer en langage informatique chaque type de rapport - ce qui prend du temps.
Toutefois, en souscrivant à la version "MAX", nous pouvons développer des modèles de rapports personnalisés selon vos besoins spécifiques.
P.S: le rapport de marge est en cours de développement et sera bientôt prêt.
Je vous ai demandé la derniere fois la Suppression de la mention sur les PDF "Facturation en ligne sus VosFactures" mais je n'ai reçu aucun retour de votre part.
Merci de me contacter à ce sujet svp
Nous vous avons envoyé la facture proforma correspondante par email le 25/01/2017 et n'avons pas reçu de paiement. Nous vous la renvoyons ce jour.
P.S: Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas.
Vous pouvez ajouter une ou des réductions (en % ou en montant) sur un document de facturation comme expliqué ici. Vous pouvez également attribuer des remises par client comme expliqué là.
Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera.
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction .
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
BOnjour Coment changé une facturation récurente sans avoir à arrêter la récurence, créer une nouvelle facture le 1er du mois prochain et créer une récurence à partir de cette facture et ceux pour le mois encore suivant....
Il suffira de modifier la Récurrence (depuis Revenus > Récurrences: sélectionnez la récurrence à modifier) et de changer la facture qui sert de base à la récurrence: effacez le contenu du champ "Basé sur le document" et sélectionnez la nouvelle facture de base.
Cela répond-il à votre question? N'hésitez pas à nous contacter par téléphone si vous souhaitez plus d'explications.
Je vous invite à proposer le développement de cette option en tant que suggestion sur notre forum.
Si d'autres utilisateurs en font la demande, nous pourrons reconsidérez le développement cette option.
Tout d'abord, je vous invite a lire notre tutoriel dédié en cliquant sur le lien ci-contre : Fonction Gestion de stock.
Ensuite, voici un exemple d'utilisation de la fonction Gestion de stock :
1) je fais un devis au client
2) je commande ma marchandise à mon fournisseur: depuis l'aperçu du devis créé, vous cliquez sur le bouton "Gestion de stock > créer le document de gestion de stock": vous êtes redirigé vers le formulaire de création: modifier le type du document pour "Bon de commande", validez: choisissez le fournisseur, indiquez le prix d'achat et référence fournisseur éventuelle, puis sauvegardez; Vous pouvez ensuite imprimer le bon de commande (BC) avec ou sans les prix.
3) la marchandise est entrée à l'entrepôt : depuis le BC, générez le bon d'entrée (BE) grâce au bouton "Créer le BE" pour mettre à jour votre stock
4) je dois donc affecter l'achat dans les dépenses : depuis le BE, générez la dépense grâce au bouton "Créer la facture" pour mettre à jour votre chiffre d'affaire.
6) je veux marquer la sortie de la marchandise : depuis le BE ou le BC, générez le bon de livraison (BL) grâce au bouton "Créer similaire" et modifier le type du document pour BL, et choisissez votre client. Sinon, plus simple: vous générez d'abord la facture et ensuite depuis la facture vous générez le BL.
7) je veux envoyer la facture au client : depuis le devis, cliquez sur le bouton "Créer la facture".
J'espère avoir répondu à votre question, n'hésitez pas a nous contacter par téléphone du lundi au vendredi de 09h00 a 17h00 au +33(0)4.83.58.05.64.
Bonjour
J'ai changé de RIB, je cherche depuis 15 minutes comment le modifier dans mes factures ( je ne suis pas douée...). Pouvez-vous m'indiquer, svp, le chemin ? Belle journée à vous
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.
Bonjour, quand j'importe des produits (mise à jour)et que je change le tarif net, ça ne fonctionne pas bien, je dois faire une erreur. Quand je change un tarif net, je dois cocher quelles colonnes pour la mise à jour? Merci
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Aussi, pourriez vous s'il vous plait nous communiquer le fichier concerné.
Pour cela, depuis l'onglet Revenus= Tous ,Cliquez sur l’option «Personnaliser l’affichage des colonnes » accessible depuis l’icône de roue situé en haut à droite et cochez la case : pays et Sauvegarder.
Pour allez plus loin, je vous invite à consulter le tutoriel ci dessous :
Il n'est pas possible de faire signer une Facture. Ce document comptable ne requiert pas de signature pour être valable.
En revanche avec le logiciel VosFactures vous pouvez demander à vos Clients de signer les Devis et Bons de commande pour avoir leur Bon pour accord. Vous pouvez en savoir plus ici : Signature en Ligne des Devis et Bons de commande.
Est-ce qu'il y a un moyen de ressortir via l'export XLS/CSV ou via les rapports l'ensemble des bons de commande et/ou factures ayant bénéficier d'un taux de réduction ?
Actuellement, il est impossible de filtrer vos exports et rapports par documents ayant bénéficier d'un taux de réduction.
Sachez que votre suggestion a été transmise au Service Développement et si l'idée est retenue nous ne manquerons pas de vous informer d'un éventuel développement.
Sachez également que vous pouvez créer des catégories et ensuite effectuer des rapports par catégorie. Dans ce cas, vous pouvez créer une catégories "Documents avec réduction", assigner les documents a cette catégorie et ensuite effectuer un rapport ou export en appliquant le filtre de catégorie.
Pour créer des catégories, allez dans Paramètres > Catégories. Vous pouvez créer autant de catégories que vous voulez et l'assigner à un produit, contact ou document lors de sa création.
Nous rencontrons un problème et nécessitons de votre aide afin d'éviter du travail manuel sur chaque facture créée automatiquement.
Nous disposons de plusieurs sites d'e-commerce et tous sont connectés.
Nous avons activé la fonction "ajouter la description du produit", les produits contiennent tous l'information de notre certificateur "Bio" dans la description du produit et ont tous la même référence ou numéro d'article que ce soit sur nos sites d'e-commerce ou dans vosfactures.
En revanche, la description ne s'ajoute pas quand la facture est créée automatiquement alors que vosfactures match bien le produit avec la bonne référence pour la gestion des stocks.
Ce que nous devons faire actuellement :
- Modifier la facture
- cliquer dans le champs du nom du produit
- ajouter un espace pour qu'il reprennent le même produit de la BDD et ensuite il ajoute la description.
Nous avons également activé le reconnaissance des produits et des stocks basés sur les références et non pas des noms de produit mais cela ne fonctionne pas non plus. Toujours obligé de faire cette manipulation.
Sachez que la gestion de stock fonctionne très bien quand bien même si nous ne faisons pas cette manipulation donc ça ne vient pas de la référence.
Que ça soit dans tous les articles et des tickets déjà publiés je n'ai trouvé aucun cas pareil.
Pouvez-vous nous aider à ce sujet, c'est vraiment obligatoire de notre côté d'indiquer ces informations sous tous les produits.
L'option d'ajout d'une description du produit reprend la description envoyée par WooCommerce qui est l'inséré ensuite dans la facture. Actuellement, sur les modules e-commerce nous n'avons pas l'option pour l'automatisation de la description. En revanche, c'est un développement qui pourrait être développé facilement. Afin de transmettre votre suggestion au service technique , merci de m'indiquer si vous utilisez seulement le module WooCommerce ou Prestashop/Wix/Shopify aussi ?
Toutes vos factures d'abonnement sont disponibles sur votre Espace Facturation. Pour y accéder allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis cliquez sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" situé à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Je vois également que votre abonnement est arrivé à échéance. Souhaitez-vous le renouveler ?
DESACTIVER question Résolu
bonjour,
COMMENTE PUIS JE DESACTIVER LA NUMEROTATION INDEPENDANTE afin de changer d abonnement ? merci
Bonjour,
La numérotation indépendante est une option cochée dans la fiche de renseignement de votre entreprise, depuis Paramètres > Compagnies / Départements. Cette option se trouve tout en bas. Une fois décochée, cliquez sur Sauvegarder.
La numérotation indépendante est utile lorsque vous gérez plusieurs départements sur un même compte.
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Bien Cordialement
Agathe
Pour envoyer à plusieurs mails question Résolu
Bonjour, je souhaite envoyer mes factures à plusieurs mails en même temps (3 et le mail inscrit dans les paramètres en plus).
Pour ce faire j'ai inscris les mails à la suite dans "mail" de la fiche client, mais je ne sait pas quelle séparation mettre entre chaque pour que çà marche (j'ai essayé "," "espace" et ";" mais çà passe pas)
Merci de votre réponse.
Bonjour,
Vous pouvez envoyer par email une facture (ou autre) à plusieurs destinataires en même temps. Pour cela, il vous suffit d’écrire les différentes adresses email de vos destinataires à la suite, en les séparant par une virgule. Par exemple :
untel@email.fr, untel2@email.be, untel3@email.com
https://aide.vosfactures.fr/332333-Comment-envoyer-un-document-plusieurs-destinataires-en-un-seul-email-
Cordialement,
Yves
TVA question Résolu
Bonsoir,
est il possible que sur mes devis apparaissent les différents taux de TVA. Et que chaque taux soit calculés séparément et apparaissent sur les devis et factures??
Bonjour,
Vous pouvez en effet, publier des documents avec plusieurs taux de TVA sur une même facture.
Je vous invite à consulter ce LIEN pour plus de détails.
Il vous est également possible de personnaliser le taux de TVA selon vos clients et selon vos produits.
Veuillez trouver toutes les infos sur ce sujet ICI pour personnaliser la TVA par client avec la fiche client et ICI pour personnaliser la TVA de vos produits via l'option gestion de stock.
Enfin, pour afficher le résumé des totaux TVA sur vos documents vous devez activer l'option "Afficher un résumé du total net, brut et de la TVA (ou autre taxe)" dans vos paramètres du compte. Suivez les indications ICI pour activer cette option.
Toute notre équipe reste à votre disposition et vous souhaite une excellente journée.
Bien Cordialement
Stefan
Inventaire tournant question Résolu
Bonjour, je ne vois nulle part la possibilité de rentrer un inventaire par catégorie. J'aimerai compter à la fin d'un mois une catégorie, l'autre mois une autre etc. Bref mettre en place un inventaire tournant. Est-ce possible sur vosfactures.com ?
Merci pour votre retour.
Actuellement, cela n'est pas possible. En revanche, vous pouvez effectuer un inventaire par entrepôt. Sachez également, que je transmet votre suggestion au service concerné pour un éventuel développement dans le futur.
Je vous invite également a lire notre tutoriel ci-dessous :
Générer un Inventaire
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
problème liste pays erreur Résolu
Bonjour je dois faire parvenir une facture à un des clients basé en république démocratique du Congo,
Je viens de m'apercevoir que ce pays n'existe pas dans votre liste.
Il y a seulement la république du Congo qui se trouve être le pays frontalier de la RDC (république démocratique du Congo)
Pourriez vous faire le nécessaire ?
Merci
Bonjour,
Nous avons fait le nécessaire: l'entrée "CONGO [RDC]" a été ajoutée à la liste des pays. Je pense que cela sera visible sur votre compte demain.
En attendant, n'oubliez pas que vous pouvez également indiquer manuellement le nom du pays dans le champ "Ville". En écrivant par ex: Kinshasa. RDC.
En espérant vous avoir apporté satisfaction.
Bien cordialement,
Justine.
Service clientèle
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
change de couleur de texte suggestion Résolu
A quel endroit souhaitez vous modifier la couleur ?
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
modification pied de page question Résolu
comment modifie t'on le mode de règlement et la date limite de règlement, en pied de page ???
Dans le formulaire de création ou modification d'un document de facturation vous pouvez modifier le champ "Date limite de règlement" , par défaut le logiciel vous soumet plusieurs propositions depuis une liste déroulante. En revanche, Il est également possible de paramétrer votre propre liste de nombres de jours de l'échéance depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Choix des valeurs. (En savoir plus)
Egalement, pour le mode de règlement vous pouvez le renseigner ou modifier lors de création ou modification d'un document de facturation. Si le mode de règlement de votre choix n'est pas listé, sélectionnez la valeur "Autre..." dans la liste déroulante et renseignez le moyen de règlement souhaité.
Mode de règlement
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Registre des dépenses suggestion Résolu
IL est acutellement possible d'achiver les factures de dépenses en saisissant à la main le detail de la facture et la téléchargeant.
serait il possible a l amaniere de rydoo de pouvoir adresser les pdf par mail et que votre systeme les saisisse automatiquement.
il nous suffirait de les controler pour les valider définitivement.
Bonjour Monsieur,
Oui, en effet actuellement nous n'avons pas cette option, mais cela est en cours.
Nous sommes entrain de mettre en place un OCR que vous pourrez intégrer à VosFactures.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé de la sortie de cette option, par email et par Newsletter.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
graph et rapport : choisir les types de données en rapport suggestion Résolu
à priori, il n'y a pas le choix des données à inclure dans les rapports "produits" et "factures", des données autres que celles qui apparaissent à priori ? et de pouvoir "exporter" (je ne sais pas comment exporter car il n'y a pas de bouton pour cela?
-serait il possible de pouvoir intégrer soi-même des choix de données, car dans mon cas particulier, je souhaiterais pouvoir intégrer (par exemple) les catégories des factures (d'une part) et des produits (d'autre part).
Bonjour Monsieur François,
Les rapports contenus dans la section "Graphes" peuvent être générés par catégorie, à savoir les rapports suivants:
- Revenus et dépenses
- Revenus
- Dépenses
- Nombre total des ventes
Tous les rapports proposés n'intègrent pas le champ "catégorie". Néanmoins, s'il y a un graphe en particulier que vous souhaiteriez générer par catégorie, nous pouvons peut-être le modifier gratuitement - mais cela dépend du type de rapport en question. Il n'est pas possible pour un client de construire un rapport avec n'importe quelle variable, car il faut développer en langage informatique chaque type de rapport - ce qui prend du temps.
Toutefois, en souscrivant à la version "MAX", nous pouvons développer des modèles de rapports personnalisés selon vos besoins spécifiques.
P.S: le rapport de marge est en cours de développement et sera bientôt prêt.
Bien cordialement,
Justine
Suppression de la mention sur les PDF question Résolu
Bonjour,
Je vous ai demandé la derniere fois la Suppression de la mention sur les PDF "Facturation en ligne sus VosFactures" mais je n'ai reçu aucun retour de votre part.
Merci de me contacter à ce sujet svp
Bonjour,
Nous vous avons envoyé la facture proforma correspondante par email le 25/01/2017 et n'avons pas reçu de paiement. Nous vous la renvoyons ce jour.
P.S: Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas.
Bien cordialement
Justine.
facture suggestion Résolu
bonjour
comment créer une seul facture a partir de plusieurs pages de BE
Pour créer une facture groupée, depuis plusieurs BE vous devez :
Créer une Facture Groupée
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
DEMANDE D'INFORMATION suggestion Résolu
Bonjour,
J'ai réalisé un devis, mais je souhaite faire une remise de 1 000 euros au client, comment faire sans passer par les réductions en pourcentage ?
Bonjour,
Vous pouvez ajouter une ou des réductions (en % ou en montant) sur un document de facturation comme expliqué ici. Vous pouvez également attribuer des remises par client comme expliqué là.
Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera.
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction .
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Changement facture récurrente question Résolu
BOnjour Coment changé une facturation récurente sans avoir à arrêter la récurence, créer une nouvelle facture le 1er du mois prochain et créer une récurence à partir de cette facture et ceux pour le mois encore suivant....
Bonjour,
Il suffira de modifier la Récurrence (depuis Revenus > Récurrences: sélectionnez la récurrence à modifier) et de changer la facture qui sert de base à la récurrence: effacez le contenu du champ "Basé sur le document" et sélectionnez la nouvelle facture de base.
Cela répond-il à votre question? N'hésitez pas à nous contacter par téléphone si vous souhaitez plus d'explications.
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Rapport Déclaration DEB. suggestion Résolu
Bonjour,
Pourquoi le rapport Déclaration DEB n'est -il pas possible?
Merci
Je vous invite à proposer le développement de cette option en tant que suggestion sur notre forum.
Si d'autres utilisateurs en font la demande, nous pourrons reconsidérez le développement cette option.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Demande de renseignement question Résolu
comment manipuler la gestion du stock, j'ai du mal à maitriser le systeme
Tout d'abord, je vous invite a lire notre tutoriel dédié en cliquant sur le lien ci-contre : Fonction Gestion de stock.
Ensuite, voici un exemple d'utilisation de la fonction Gestion de stock :
1) je fais un devis au client
2) je commande ma marchandise à mon fournisseur: depuis l'aperçu du devis créé, vous cliquez sur le bouton "Gestion de stock > créer le document de gestion de stock": vous êtes redirigé vers le formulaire de création: modifier le type du document pour "Bon de commande", validez: choisissez le fournisseur, indiquez le prix d'achat et référence fournisseur éventuelle, puis sauvegardez; Vous pouvez ensuite imprimer le bon de commande (BC) avec ou sans les prix.
3) la marchandise est entrée à l'entrepôt : depuis le BC, générez le bon d'entrée (BE) grâce au bouton "Créer le BE" pour mettre à jour votre stock
4) je dois donc affecter l'achat dans les dépenses : depuis le BE, générez la dépense grâce au bouton "Créer la facture" pour mettre à jour votre chiffre d'affaire.
6) je veux marquer la sortie de la marchandise : depuis le BE ou le BC, générez le bon de livraison (BL) grâce au bouton "Créer similaire" et modifier le type du document pour BL, et choisissez votre client. Sinon, plus simple: vous générez d'abord la facture et ensuite depuis la facture vous générez le BL.
7) je veux envoyer la facture au client : depuis le devis, cliquez sur le bouton "Créer la facture".
J'espère avoir répondu à votre question, n'hésitez pas a nous contacter par téléphone du lundi au vendredi de 09h00 a 17h00 au +33(0)4.83.58.05.64.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
IBAN question Résolu
Bonjour
J'ai changé de RIB, je cherche depuis 15 minutes comment le modifier dans mes factures ( je ne suis pas douée...). Pouvez-vous m'indiquer, svp, le chemin ? Belle journée à vous
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Import Tarifs TVA suggestion Résolu
Bonjour, quand j'importe des produits (mise à jour)et que je change le tarif net, ça ne fonctionne pas bien, je dois faire une erreur. Quand je change un tarif net, je dois cocher quelles colonnes pour la mise à jour? Merci
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Aussi, pourriez vous s'il vous plait nous communiquer le fichier concerné.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
SELECTION DE FACTURES question Résolu
Bonjour,
Je veux savoir comment je peux sélectionner mes documents par pays.
Cordialement
Bonjour,
Pour cela, depuis l'onglet Revenus= Tous ,Cliquez sur l’option «Personnaliser l’affichage des colonnes » accessible depuis l’icône de roue situé en haut à droite et cochez la case : pays et Sauvegarder.
Pour allez plus loin, je vous invite à consulter le tutoriel ci dessous :
Personnaliser l’Affichage des Colonnes
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
code nature suggestion Résolu
où l'indiquer sur la facture
Le code nature des prestations doit être indiqué en tant que "Référence produit ".
N'hésitez pas à nous contacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
SIGANTURE question Résolu
PEUT ON FAIRE SIGNER UNE FACTURE SUR IPADE OU TEL
Bonjour,
Il n'est pas possible de faire signer une Facture. Ce document comptable ne requiert pas de signature pour être valable.
En revanche avec le logiciel VosFactures vous pouvez demander à vos Clients de signer les Devis et Bons de commande pour avoir leur Bon pour accord. Vous pouvez en savoir plus ici : Signature en Ligne des Devis et Bons de commande.
En espérant vous avoir aidé,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Statistique sur les taux de réduction question Résolu
Bonjour,
Est-ce qu'il y a un moyen de ressortir via l'export XLS/CSV ou via les rapports l'ensemble des bons de commande et/ou factures ayant bénéficier d'un taux de réduction ?
Merci
Actuellement, il est impossible de filtrer vos exports et rapports par documents ayant bénéficier d'un taux de réduction.
Sachez que votre suggestion a été transmise au Service Développement et si l'idée est retenue nous ne manquerons pas de vous informer d'un éventuel développement.
Sachez également que vous pouvez créer des catégories et ensuite effectuer des rapports par catégorie. Dans ce cas, vous pouvez créer une catégories "Documents avec réduction", assigner les documents a cette catégorie et ensuite effectuer un rapport ou export en appliquant le filtre de catégorie.
Pour créer des catégories, allez dans Paramètres > Catégories. Vous pouvez créer autant de catégories que vous voulez et l'assigner à un produit, contact ou document lors de sa création.
Je vous invite à lire notre tutoriel à ce sujet : Catégories : création et applications
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
PROBLEME NUMERO DE FACTURE suggestion Résolu
Je rencontre un probleme quand je crée une nouvelle facture ça ne suit pas les numéro en chronologie
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
comment rajoute t'on les numéro de tel et le numéro de siret question Résolu
Bonjour,
Vous pouvez le faire en éditant la fiche de votre compagnie: Paramètres > Compagnies / Départements, cliquez sur le nom de votre société pour l'éditer. Vous pouvez lire nos conseils dans notre aide en ligne: http://aide.vosfactures.fr/384107-Indiquer-les-coordonn-es-et-mentions-l-gales-de-votre-entreprise
N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
Certificat BIO - description de produit sur facture question Résolu
Bonjour,
Nous rencontrons un problème et nécessitons de votre aide afin d'éviter du travail manuel sur chaque facture créée automatiquement.
Nous disposons de plusieurs sites d'e-commerce et tous sont connectés.
Nous avons activé la fonction "ajouter la description du produit", les produits contiennent tous l'information de notre certificateur "Bio" dans la description du produit et ont tous la même référence ou numéro d'article que ce soit sur nos sites d'e-commerce ou dans vosfactures.
En revanche, la description ne s'ajoute pas quand la facture est créée automatiquement alors que vosfactures match bien le produit avec la bonne référence pour la gestion des stocks.
Ce que nous devons faire actuellement :
- Modifier la facture
- cliquer dans le champs du nom du produit
- ajouter un espace pour qu'il reprennent le même produit de la BDD et ensuite il ajoute la description.
Nous avons également activé le reconnaissance des produits et des stocks basés sur les références et non pas des noms de produit mais cela ne fonctionne pas non plus. Toujours obligé de faire cette manipulation.
Sachez que la gestion de stock fonctionne très bien quand bien même si nous ne faisons pas cette manipulation donc ça ne vient pas de la référence.
Que ça soit dans tous les articles et des tickets déjà publiés je n'ai trouvé aucun cas pareil.
Pouvez-vous nous aider à ce sujet, c'est vraiment obligatoire de notre côté d'indiquer ces informations sous tous les produits.
En vous remerciant,
Johannes
L'option d'ajout d'une description du produit reprend la description envoyée par WooCommerce qui est l'inséré ensuite dans la facture. Actuellement, sur les modules e-commerce nous n'avons pas l'option pour l'automatisation de la description. En revanche, c'est un développement qui pourrait être développé facilement. Afin de transmettre votre suggestion au service technique , merci de m'indiquer si vous utilisez seulement le module WooCommerce ou Prestashop/Wix/Shopify aussi ?
Damian
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Facture Japcook export question Résolu
Bonjour,
pouvez vs me faire parvenir les facture de 25 euros pour les mois:
- octobre
-novembre
-decembre
Avec mes remerciements
Bonjour,
Restant à votre dispositionToutes vos factures d'abonnement sont disponibles sur votre Espace Facturation. Pour y accéder allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis cliquez sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" situé à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Je vois également que votre abonnement est arrivé à échéance. Souhaitez-vous le renouveler ?
Agathe
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr