Malgré le changement d'adresse de l'entreprise, l'ancienne ville continue d'être affichée dans les documents avant la date... Je ne trouve aucun autre paramétrage possible.
En effet, si vous modifiez votre fiche entreprise les documents de facturation existants ne sont pas affectés (sauf en cas de bas de page personnalisé). Pour modifier ces documents, il faut les éditer (modifier) individuellement.
Bonjour,
Je reformule ma suggestion.
Pour les rapports, il serait intéressant de remplacer les filtres : « Date du » et « Date au » par un filtre par période semblable à celui utilisé dans l'espace facturation.
Cordialement,
Jean-Claude
Merci pour cette précision. Nous allons transmettre votre suggestion su Service Développement et reviendrons vers vous si un tel développement sera faisable.
Merci de ne pas prendre en compte mon dernier message.
J'ai bien réussi à exporter mes factures (pb de mon adblocker) :)
Et en cherchant un peu, j'ai réussi à exporter l'ensemble de mes factures.
Merci !
Quelle bonne nouvelle ! Nous sommes ravis que vous ayez trouvé la solution.
Si vous souhaitez avoir plus d'informations concernant l'export des documents je vous invite à lire les conseils de l'aide en ligne : voir ici.
Bonjour, j'ai essayé d'importer mes factures 2018 en format xls et à chaque fois chaque ligne représentant une facture est copiée 20 fois !
Sauriez-vous pourquoi ?
Merci de votre réponse
Afin que l'on puisse vous aider, il serait préférable de pouvoir vérifier votre fichier d'import. Vous pouvez nous l'envoyer en pièce jointe par retour d'email et activer l'accès technique à votre compte.
Depuis l'API vous pouvez créer ou modifier un document. En revanche pour l'annuler cela se fait depuis votre compte.
Vous trouverez la marche à suivre ici : Annuler un document de facturation. Il vous sera alors possible d'annuler votre facture d'avoir.
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
Vous pouvez télécharger votre logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous invite à lire le sujet suivant à ce sujet: http://aide.vosfactures.fr/271690-Ajouter-un-logo-sur-les-documents
Si vous n'y arrivez toujours pas, recontactez-moi.
Bonjour,
Je veux préparer le transfert des journaux mais je ne trouve pas comment paramétrer la Tva collectée pour son affectation comptable !
Pouvez vous m'aider ?
Vous devez le faire depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Plan comptable. Vous pouvez en savoir plus sur la fonction Exports comptables ici.
Bonjour,
avant de commencer à facturer nous aurions besoin de remettre à 0 nos tests, ou se trouve (si elle existe) cette fonction ?
Merci d'avance,
Aymeric.
En effet par défaut toutes vos données et paramètres sont conservés après la période d'essai.
Si vous souhaitez effacer les données (produits, contacts, documents...) que vous avez créées durant votre période de test, vous pouvez le faire manuellement page par page. Par exemple, pour effacer vos documents de vente:
1) depuis la liste Revenus, cochez la case située à côté du titre de la colonne "N°" afin de sélectionner tous les documents listé de la page
2) puis cliquez sur "effacer" depuis la barre de menu qui s'affiche
Recommencez l'opération pour les pages suivantes éventuelles.
Il en va de même pour la suppression en masse des produits et contacts.
Bonjour
Je souhaiterais ajouter des lignes vierges entre le logo et les coordonnées du vendeur et descendre le tableau ... pour "aérer" un peu.
Merci pour votre aide
Vous pouvez également créer votre propre format, si vous avez des connaissances en HTML (en savoir plus). Nous pouvons aussi développer des formats personnalisés sur demande à partir de la formule MAX.
J'ai sélectionné le format d'impression "Encadré" mais lorsque je visualise un devis ou une facture avec aperçu ou en pdf, cette sélection de format n'apparait pas. Comment faire pour obtenir ce format "encadré" sur toute les factures avec mon logo en haut à gauche
Bonjour,
Pour modifier le format d'un document existant, il faut cliquer sur "Modifier" le document et changer le format depuis le champ "Format d'impression" puis sauvegarder, comme illustré ici: http://aide.vosfactures.fr/393300-Choisir-le-format-des-factures-le-modifier-ou-cr-er-son-propre-mod-le
En effet, si vous changez le format d'impression par défaut depuis vos paramètres du compte, cela affectera les futurs documents uniquement.
Bonjour, j'utilise la plateforme Podia pour vendre certaines de mes formations en ligne. Est-il possible de la connecter à Vos Factures pour envoyer automatiquement les factures aux clients ? (Comme c'est le cas avec Woocommerce ?) Ou est-il possible de connecter Vos Factures à Zapier pour que je puisse mettre Podia et Vosfactures en relation ?
Nous n'avons pas d'intégration avec Podia. En revanche, nos techniciens sont en cours de développement de l'intégration Zappier. La version BETA devra être prête à tester en fin de la semaine prochaine au plus tard début la semaine d'après.
Bonjour,
Serait il possible d'intégrer un formulaire de type reporting journalier que l'on puisse personnaliser?
L'objectif étant de partager l'application avec les commerciaux.
Dans le cas ou cela vous est impossible y a t il une astuce pour intégrer un partage sous forme excel et un suivi commercial?
Avec le logiciel VosFactures il n'y a pas de possibilité d'intégrer un formulaire de type reporting personnalisable.
En revanche,si vous ne travaillez pas seul (collaborateurs, employés, comptable…), sachez que l’application VosFactures vous permet de créer un compte qui peut être utilisé par plusieurs utilisateurs. C’est un des nombreux avantages du logiciel de facturation en ligne. Les utilisateurs peuvent se connecter et travailler en même temps depuis des postes différents. Parmi les options proposées, vous pouvez :
restreindre les accès et privilèges des utilisateurs
avoir un suivi des actions effectuées par utilisateur/avoir un suivi de la facturation effectuée par utilisateur / département, à l'aide des différents rapports.
Je vous invite à lire notre article d'aide en ligne à ce sujet. Cependant sachez qu' il s'agit d'un accès sur une interface commune non un partage sous forme d'Excel.
Le logiciel de facturation VosFactures vous permet également de donner à vos clients un accès à toutes les factures et autres documents de facturation les concernant.
Il est possible de supprimer les titres "vendeur" et "acheteur ".
Tout d'abord sachez qu'il existe certains formats qui ne font pas apparaître ces titres (en savoir plus).
Pour les autres formats, il vous suffit de copier un code dans le champ CSS de vos paramètres situé depuis l'onglet Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression (en savoir plus).
je viens juste de vous contacter à propos du code ean .
il sert pas trop,à part en interne,il faudrait pouvoir imprimer une liste Avec tous les produits d'une commande que le magasin a commander.
En effet les codes EAN des articles sont visibles uniquement sur les documents de gestion de stock (dont les Bons de livraison) pour le moment. Afin d'obtenir la liste des codes EAN d'une commande en particulier, voilà ce que nous pouvons vous proposer :
Ajouter les codes EAN dans les fiches produits (en savoir plus ici)
Créer un Bon de commande depuis vos Revenus
Depuis l'aperçu du Bon de commande, créer un Bon de livraison : cliquer sur Documents de gestion de stock / Créer le document de gestion de stock correspondant. Sauvegarder.
Depuis l'aperçu du Bon de livraison, vous pouvez :
Afficher les codes EAN en cliquant sur Code-barres / Afficher les codes EAN, mais cela restera un document pour votre usage interne;
Imprimer les étiquettes avec codes-barres en cliquant sur Code-barres / Imprimer les étiquettes, ou bien Imprimer les étiquettes sans prix (en savoir plus ici) : vous aurez ainsi la liste complète des étiquettes avec codes-barres de la commande en question que vous pourrez transmettre à votre Client.
Par ailleurs j'ai bien pris note de votre suggestion et l'ai transmise au Service Développement. Si votre demande est retenue je ne manquerai pas de vous tenir informé d'un éventuel développement.
bonjour
peut ton en fin de mois dissocier le chiffre d'affaire en main œuvre de celui des ventes de matériels
ceux pour mes déclaration au rsi
je doit indiquer le montant des ventes et celui des prestations
merci
Il faudra se rapprocher de CHORUS PRO pour cela, ce code est fourni lors de la demande de raccordement
Les flux émis par le fournisseur doivent respecter la règle de nommage suivante :
« Identifiant interface » : 8 caractères
« code de l’application émettrice » : 6 caractères, fourni lors de la demande de raccordement
« code application émettrice » : 6 caractères
« code interface » : 4 caractères
« numéro de séquence » : 15 caractères Par exemple : FSO1100A_XXX999_ XXX9991101000000000000001
Bonjour,
Suite à une facture non payée et qui ne sera jamais honorée, peut-on cocher la mention "annuler sans effacer" dans l'onglet "plus de paramètres" afin que la facture n'apparaisse plus comme créée en bleu. Comment apparaîtra-t--elle dans la liste?
A défaut que dois-je faire pour la lister comme non payée?
Merci à vous
Philippe
Concernant cette facture dont vous me parlez, vous pouvez si vous le souhaitez :
- soit créer une facture d'avoir (en savoir plus)
- et/ou annuler le document: depuis l'aperçu du document, cliquez sur Plus > Annuler (sans effacer le document): indiquez la raison de l'annulation puis confirmez. En conséquence, le document annulé sera:
visible sur la liste de vos documents et marqué d'un symbole rouge (sens interdit) pour le distinguer
exclu des rapports
inclus dans les exports excel.
N'hésitez pas à prendre contact avec votre comptable pour savoir ce qu'il préfère.
Avec le logiciel il est en effet possible d'insérer un logo sur vos factures, mais ce logo est le logo de votre société (voir les explications) et apparaît en haut à gauche/ou droite du document.
Par contre vous pouvez indiquer sur la facture:
le "Mode de règlement"
la "Date limite de règlement" ainsi le logiciel pourra vous indiquez quelles factures sont échues ou non.
Vous pouvez également choisir de faire apparaître la date de règlement sur les factures (en savoir plus). Si vous souhaitez pouvoir détailler le règlement reçu, vous pouvez utiliser le champ "informations spécifiques" par exemple ou alors passer par l'onglet Paiements (en savoir plus).
Sachez qu'un système de relance existe en cas de factures impayées, il peut peut-être vous intéressé (en savoir plus).
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
Lorsque j'édite un devis, puis que je réalise un facture à partir de ce même devis, que je valide la facture comme payée, cela ne change pas le devis en "payé" et je dois donc le faire manuellement.
Existe-t-il une méthode pour éviter cette double manipulation.
En effet l'état du devis en terme de paiement n'est pas mis à jour automatiquement par le système selon l'état de la facturation. En général les états "Créé", "Accepté", et "Refusé" suffisent car les paiements sont associés aux factures, plutôt qu'aux devis - même si certains utilisateurs aiment également attribuer les états payés et payés en partie à leurs devis).
A la place, la colonne "Facturé" permet de faire un suivi : le système vous affiche si le devis a été facturé et pour quel montant.
Si vous petes lepropriétaire du compte Vosfactures vous pouvez à tout moment supprimer un utilisateur depuis vos Paramètres>Utilisateur en cliquant sur la roue dentée en bout de ligne et en selectionnant "déconnecter".
Si vous souhaitez personnaliser la présentation de vos documents, cela est possible si vous avez des connaissances en html et css. Il vous faudra passer par la création d'un document personnalisé. Des indications et des exemples sont mis à votre disposition :
En effet par défaut le contenu du champ "Réf/code" client ne s'affiche pas sur les documents. En revanche vous avez deux solutions:
- soit il s'agit d'un code que vous voulez faire apparaître de manière systématique sur vos documents et dans ce cas vous devez l'indiquer dans le champ "Description additionnelle" situé dans la fiche du contact et rendre visible ce champ (en savoir plus).
- soit il s'agit d'un code que vous voulez faire apparaître parfois sur vos documents et dans ce cas vous pouvez l'indiquer dans le champ "Adresse supplémentaire" dont vous personnalisez l'intitulé et qu'il vous suffira de cocher lors de la création d'un document pour l'afficher (en savoir plus).
Notez que vous pouvez mettre à jour en masse les fiches de vos contacts comme expliqué ici, afin d'éviter de le faire manuellement un par un.
J'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin est.
Changer la localisation question Résolu
Bonjour,
Malgré le changement d'adresse de l'entreprise, l'ancienne ville continue d'être affichée dans les documents avant la date... Je ne trouve aucun autre paramétrage possible.
Bonjour,
En effet, si vous modifiez votre fiche entreprise les documents de facturation existants ne sont pas affectés (sauf en cas de bas de page personnalisé). Pour modifier ces documents, il faut les éditer (modifier) individuellement.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
Le nouveau filtre « période » n° 2 suggestion Résolu
Bonjour,
Je reformule ma suggestion.
Pour les rapports, il serait intéressant de remplacer les filtres : « Date du » et « Date au » par un filtre par période semblable à celui utilisé dans l'espace facturation.
Cordialement,
Jean-Claude
Bonjour,
Merci pour cette précision. Nous allons transmettre votre suggestion su Service Développement et reviendrons vers vous si un tel développement sera faisable.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Export facture PDF question Résolu
Merci de ne pas prendre en compte mon dernier message.
J'ai bien réussi à exporter mes factures (pb de mon adblocker) :)
Et en cherchant un peu, j'ai réussi à exporter l'ensemble de mes factures.
Merci !
Bonjour,
Quelle bonne nouvelle ! Nous sommes ravis que vous ayez trouvé la solution.
Si vous souhaitez avoir plus d'informations concernant l'export des documents je vous invite à lire les conseils de l'aide en ligne : voir ici.
Bien Cordialement
Agathe
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 agathe@vosfactures.fr
importer des factures question Résolu
Bonjour, j'ai essayé d'importer mes factures 2018 en format xls et à chaque fois chaque ligne représentant une facture est copiée 20 fois !
Sauriez-vous pourquoi ?
Merci de votre réponse
Bonjour,
- Principe et étapes de l'importation
- Quelques Conseils avant d'Importer
Avez-vous bien suivi les explications de l'Aide en ligne pour réaliser un import, comme expliqué ici :
Afin que l'on puisse vous aider, il serait préférable de pouvoir vérifier votre fichier d'import. Vous pouvez nous l'envoyer en pièce jointe par retour d'email et activer l'accès technique à votre compte.
En attendant votre retour,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
API annulation question Résolu
Bonjour,
Nous utilisons l'API vosfactures et je ne trouve pas le moyen de marquer un avoir en annulé... existe t-il
Merci
Bonjour,
Depuis l'API vous pouvez créer ou modifier un document. En revanche pour l'annuler cela se fait depuis votre compte.
Vous trouverez la marche à suivre ici : Annuler un document de facturation. Il vous sera alors possible d'annuler votre facture d'avoir.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Changement d'adresse suggestion Résolu
Bonjour,
Je souhaiterais changer mon adresse d'habitation sur mes factures et je ne trouve pas comment faire...
Merci de votre aide.
Cordialement
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
En espérant vous avoir aidé.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Logo suggestion Résolu
Bonjour, Pouvez-vous me dire comment je peux intégré mon logo svp. Merci
Bonjour,
Vous pouvez télécharger votre logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous invite à lire le sujet suivant à ce sujet: http://aide.vosfactures.fr/271690-Ajouter-un-logo-sur-les-documents
Si vous n'y arrivez toujours pas, recontactez-moi.
Bien cordialement,
Séraphine.
Tva question Résolu
Bonjour,
Je veux préparer le transfert des journaux mais je ne trouve pas comment paramétrer la Tva collectée pour son affectation comptable !
Pouvez vous m'aider ?
Bonjour,
Vous devez le faire depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Plan comptable. Vous pouvez en savoir plus sur la fonction Exports comptables ici.
En espérant vous avoir aidé,
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
RAZ suggestion Résolu
Bonjour,
avant de commencer à facturer nous aurions besoin de remettre à 0 nos tests, ou se trouve (si elle existe) cette fonction ?
Merci d'avance,
Aymeric.
Bonjour,
En effet par défaut toutes vos données et paramètres sont conservés après la période d'essai.
Si vous souhaitez effacer les données (produits, contacts, documents...) que vous avez créées durant votre période de test, vous pouvez le faire manuellement page par page. Par exemple, pour effacer vos documents de vente:
1) depuis la liste Revenus, cochez la case située à côté du titre de la colonne "N°" afin de sélectionner tous les documents listé de la page
2) puis cliquez sur "effacer" depuis la barre de menu qui s'affiche
Recommencez l'opération pour les pages suivantes éventuelles.
Il en va de même pour la suppression en masse des produits et contacts.
Bien cordialement,
Justine.
FACTURE question Résolu
Bonjour
Je souhaiterais ajouter des lignes vierges entre le logo et les coordonnées du vendeur et descendre le tableau ... pour "aérer" un peu.
Merci pour votre aide
Bonjour,
Vous pouvez modifier le positionnement des coordonnées acheteur sur le format d'impression "Encadré".
Plus d'information sur cette page: https://aide.vosfactures.fr/829794-Modifier-le-mod-le-des-factures-Elargir-la-colonne-D-signation
Vous pouvez également modifier la taille de la police des coordonnées Vendeur et Acheteur, voire même supprimer les titres Vendeur et Acheteur: http://aide.vosfactures.fr/950758-Changer-la-taille-des-coordonn-es-de-votre-entreprise-et-du-client
https://aide.vosfactures.fr/850427-Modifier-le-mod-le-des-factures-Supprimer-les-titres-Vendeur-et-Acheteur-
Vous pouvez également créer votre propre format, si vous avez des connaissances en HTML (en savoir plus). Nous pouvons aussi développer des formats personnalisés sur demande à partir de la formule MAX.
En espérant vous avoir aidé.
Format d'impression question Résolu
Bonjour,
J'ai sélectionné le format d'impression "Encadré" mais lorsque je visualise un devis ou une facture avec aperçu ou en pdf, cette sélection de format n'apparait pas. Comment faire pour obtenir ce format "encadré" sur toute les factures avec mon logo en haut à gauche
Bonjour,
Pour modifier le format d'un document existant, il faut cliquer sur "Modifier" le document et changer le format depuis le champ "Format d'impression" puis sauvegarder, comme illustré ici: http://aide.vosfactures.fr/393300-Choisir-le-format-des-factures-le-modifier-ou-cr-er-son-propre-mod-le
En effet, si vous changez le format d'impression par défaut depuis vos paramètres du compte, cela affectera les futurs documents uniquement.
Bien cordialement,
Justine.
utilisateur simple question Résolu
changer adresse mail d'un utilisateur ?
Merci
Bonjour,
Si vous souhaitez mettre à jour votre adresse email, vous pouvez le faire depuis "Mon Profil", comme indiqué ici : Profil Utilisateur: Adresse e-mail, Identifiant, Mot de passe.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Connexion Vos Factures / Podia question Résolu
Bonjour, j'utilise la plateforme Podia pour vendre certaines de mes formations en ligne. Est-il possible de la connecter à Vos Factures pour envoyer automatiquement les factures aux clients ? (Comme c'est le cas avec Woocommerce ?) Ou est-il possible de connecter Vos Factures à Zapier pour que je puisse mettre Podia et Vosfactures en relation ?
Merci beaucoup.
Alex
Nous n'avons pas d'intégration avec Podia. En revanche, nos techniciens sont en cours de développement de l'intégration Zappier. La version BETA devra être prête à tester en fin de la semaine prochaine au plus tard début la semaine d'après.
Je vous souhaite une excellente journée,
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Reporting question Résolu
Bonjour,
Serait il possible d'intégrer un formulaire de type reporting journalier que l'on puisse personnaliser?
L'objectif étant de partager l'application avec les commerciaux.
Dans le cas ou cela vous est impossible y a t il une astuce pour intégrer un partage sous forme excel et un suivi commercial?
Bonjour,
Avec le logiciel VosFactures il n'y a pas de possibilité d'intégrer un formulaire de type reporting personnalisable.
En revanche,si vous ne travaillez pas seul (collaborateurs, employés, comptable…), sachez que l’application VosFactures vous permet de créer un compte qui peut être utilisé par plusieurs utilisateurs. C’est un des nombreux avantages du logiciel de facturation en ligne. Les utilisateurs peuvent se connecter et travailler en même temps depuis des postes différents. Parmi les options proposées, vous pouvez :
créer 3 types d’utilisateurs : administrateur, utilisateur, comptable.
restreindre les accès et privilèges des utilisateurs
avoir un suivi des actions effectuées par utilisateur/avoir un suivi de la facturation effectuée par utilisateur / département, à l'aide des différents rapports.
Je vous invite à lire notre article d'aide en ligne à ce sujet. Cependant sachez qu' il s'agit d'un accès sur une interface commune non un partage sous forme d'Excel.
Le logiciel de facturation VosFactures vous permet également de donner à vos clients un accès à toutes les factures et autres documents de facturation les concernant.
En vous souhaitant une excellente journée.
Modification sur le document suggestion Résolu
Bonjour,
Je souhaite que la mention 'vendeur et acheteur ' ne s'affiche plus sur les documents de facturation
Bonjour,
Bien cordialementIl est possible de supprimer les titres "vendeur" et "acheteur ".
Tout d'abord sachez qu'il existe certains formats qui ne font pas apparaître ces titres (en savoir plus).
Pour les autres formats, il vous suffit de copier un code dans le champ CSS de vos paramètres situé depuis l'onglet Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression (en savoir plus).
Recontactez-nous si besoin est.
Séraphine
EAN suggestion Résolu
Bonjour
je viens juste de vous contacter à propos du code ean .
il sert pas trop,à part en interne,il faudrait pouvoir imprimer une liste Avec tous les produits d'une commande que le magasin a commander.
Bonjour Monsieur,
En effet les codes EAN des articles sont visibles uniquement sur les documents de gestion de stock (dont les Bons de livraison) pour le moment. Afin d'obtenir la liste des codes EAN d'une commande en particulier, voilà ce que nous pouvons vous proposer :
Ajouter les codes EAN dans les fiches produits (en savoir plus ici)
Créer un Bon de commande depuis vos Revenus
Depuis l'aperçu du Bon de commande, créer un Bon de livraison : cliquer sur Documents de gestion de stock / Créer le document de gestion de stock correspondant. Sauvegarder.
Depuis l'aperçu du Bon de livraison, vous pouvez :
Afficher les codes EAN en cliquant sur Code-barres / Afficher les codes EAN, mais cela restera un document pour votre usage interne;
Imprimer les étiquettes avec codes-barres en cliquant sur Code-barres / Imprimer les étiquettes, ou bien Imprimer les étiquettes sans prix (en savoir plus ici) : vous aurez ainsi la liste complète des étiquettes avec codes-barres de la commande en question que vous pourrez transmettre à votre Client.
Par ailleurs j'ai bien pris note de votre suggestion et l'ai transmise au Service Développement. Si votre demande est retenue je ne manquerai pas de vous tenir informé d'un éventuel développement.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 agathe@vosfactures.fr
separation main oeuvre et vente materiel question Résolu
bonjour
peut ton en fin de mois dissocier le chiffre d'affaire en main œuvre de celui des ventes de matériels
ceux pour mes déclaration au rsi
je doit indiquer le montant des ventes et celui des prestations
merci
Bonjour,
Vous pouvez utiliser le rapport : Chiffre d'Affaire par Produit (Revenus) afin de séparer les services des produits lors de l'émission du rapport.
Cordialement
Tableau de bord question Résolu
Bonjour,
Je voudrai enlever du tableau de bord les colonnes "Aujourd'hui" et "7 derniers jours". Est-ce possible?
Merci.
Bonjour,
Il est possible de Cacher les Montants du Tableau de bord ou d'Empêcher l'accès aux Montants du Tableau de bord uniquement.
Cordialement,
Yves
Code application émettrice question Résolu
Ou trouver ce Code?
Bonjour,
Il faudra se rapprocher de CHORUS PRO pour cela, ce code est fourni lors de la demande de raccordement
Les flux émis par le fournisseur doivent respecter la règle de nommage suivante :
« Identifiant interface » : 8 caractères
« code de l’application émettrice » : 6 caractères, fourni lors de la demande de raccordement
« code application émettrice » : 6 caractères
« code interface » : 4 caractères
« numéro de séquence » : 15 caractères Par exemple : FSO1100A_XXX999_ XXX9991101000000000000001
https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/wp-content/uploads/2018/01/Pr%C3%A9parer-votre-raccordement-%C3%A0-Chorus-Pro-pour-les-%C3%A9metteurs-de-factures.pdf
Cordialement,
FACTURE NON REGLEE question Résolu
Bonjour,
Suite à une facture non payée et qui ne sera jamais honorée, peut-on cocher la mention "annuler sans effacer" dans l'onglet "plus de paramètres" afin que la facture n'apparaisse plus comme créée en bleu. Comment apparaîtra-t--elle dans la liste?
A défaut que dois-je faire pour la lister comme non payée?
Merci à vous
Philippe
Bonjour,
Concernant cette facture dont vous me parlez, vous pouvez si vous le souhaitez :
- soit créer une facture d'avoir (en savoir plus)
- et/ou annuler le document: depuis l'aperçu du document, cliquez sur Plus > Annuler (sans effacer le document): indiquez la raison de l'annulation puis confirmez. En conséquence, le document annulé sera:
visible sur la liste de vos documents et marqué d'un symbole rouge (sens interdit) pour le distinguer
exclu des rapports
inclus dans les exports excel.
N'hésitez pas à prendre contact avec votre comptable pour savoir ce qu'il préfère.
J'espère avoir répondu à votre question.
Cordialement,
Yves
ajouter un logo question Résolu
bonjour, je voudrais ajouter un logo sur toutes les factures qui précise un délai de paiement, comment puis-je m'y prendre svp?
Bonjour Madame,
Avec le logiciel il est en effet possible d'insérer un logo sur vos factures, mais ce logo est le logo de votre société (voir les explications) et apparaît en haut à gauche/ou droite du document.
Par contre vous pouvez indiquer sur la facture:
- le "Mode de règlement"
- la "Date limite de règlement" ainsi le logiciel pourra vous indiquez quelles factures sont échues ou non.
Vous pouvez également choisir de faire apparaître la date de règlement sur les factures (en savoir plus). Si vous souhaitez pouvoir détailler le règlement reçu, vous pouvez utiliser le champ "informations spécifiques" par exemple ou alors passer par l'onglet Paiements (en savoir plus).Sachez qu'un système de relance existe en cas de factures impayées, il peut peut-être vous intéressé (en savoir plus).
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
Facture liée à un devis ne modifie le montant payé question Résolu
Bonjour,
Lorsque j'édite un devis, puis que je réalise un facture à partir de ce même devis, que je valide la facture comme payée, cela ne change pas le devis en "payé" et je dois donc le faire manuellement.
Existe-t-il une méthode pour éviter cette double manipulation.
Merci.
Cordialement.
En effet l'état du devis en terme de paiement n'est pas mis à jour automatiquement par le système selon l'état de la facturation. En général les états "Créé", "Accepté", et "Refusé" suffisent car les paiements sont associés aux factures, plutôt qu'aux devis - même si certains utilisateurs aiment également attribuer les états payés et payés en partie à leurs devis).
A la place, la colonne "Facturé" permet de faire un suivi : le système vous affiche si le devis a été facturé et pour quel montant.
Je vous invite a lire notre tutoriel a ce sujet ICI.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
identifiant question Résolu
comment supprimer un identifiant
Bonjour,
Si vous petes lepropriétaire du compte Vosfactures vous pouvez à tout moment supprimer un utilisateur depuis vos Paramètres>Utilisateur en cliquant sur la roue dentée en bout de ligne et en selectionnant "déconnecter".
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Filigrame question Résolu
Bonjour
Est il possible d enserrer un filigrane via photo en fond de devis et facture
cordialement
Mr vidcoq
Bonjour,
Si vous souhaitez personnaliser la présentation de vos documents, cela est possible si vous avez des connaissances en html et css. Il vous faudra passer par la création d'un document personnalisé. Des indications et des exemples sont mis à votre disposition :
Notez que nous développons des formats personnalisés sur mesure pour les utilisateurs sous abonnement annuel MAX.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Affichage numero de client question Résolu
Bonjour je souhaite faire figurer sur les facture le numéro (reference client) . Est ce possible ?
cordialement
Bonjour,
En effet par défaut le contenu du champ "Réf/code" client ne s'affiche pas sur les documents. En revanche vous avez deux solutions:
- soit il s'agit d'un code que vous voulez faire apparaître de manière systématique sur vos documents et dans ce cas vous devez l'indiquer dans le champ "Description additionnelle" situé dans la fiche du contact et rendre visible ce champ (en savoir plus).
- soit il s'agit d'un code que vous voulez faire apparaître parfois sur vos documents et dans ce cas vous pouvez l'indiquer dans le champ "Adresse supplémentaire" dont vous personnalisez l'intitulé et qu'il vous suffira de cocher lors de la création d'un document pour l'afficher (en savoir plus).
Notez que vous pouvez mettre à jour en masse les fiches de vos contacts comme expliqué ici, afin d'éviter de le faire manuellement un par un.
J'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
Justine
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