comment peut on faire quand on fait plusieurs devis pour le m^me client pour que seul le dernier compte sans effacer les autres ???
Merci de votre aide
Pouvez-vous préciser votre demande je vous prie ?
Vous pouvez en effet générer plusieurs devis pour un même client, ils seront tous répertoriés dans la liste des revenus.
Vous parlez peut être de la création de Facture d’Acompte et Facture de Solde depuis un devis en effet sur la facture de solde vous aurez un récapitulatif de(s) acompte(s). Sachez que grace au suivi du document vous pouvez également voir tous les documents liés.
Egalement vous pouvez renseigner l'état des documents et indiquer si un devis a été accepté / rejeté.
Bonjour,
Vu que l'une de mes suggestions avait été mise en place, je vous fais de nouveau part d'une attente.
Régulièrement, j'ai besoin de commenter mon devis avant ou après les lignes produites. Pour ce faire, j'insère une ligne de texte, ce qui est très pratique. Mais cette dernière est limitée en nombre de caractères, il est alors nécessaire d'en insérer une nouvelle.
Ma demande : serait-il possible de ne pas limiter ce champ texte en nombre de caractères et d'y autoriser les sauts de lignes et listes ? L'idéal serait un champ avec un petit éditeur (type wysiwyg) qui permettrait d'ajouter un caractère gras, une liste ou encore une couleur...
Merci de me tenir informé si une maj peut être envisageable.
Cordialement,
Sachez que l'avis de nos client est nécessaire afin d'améliorer au mieux notre logiciel c'est pourquoi nous prenons en compte vos suggestions et nous nous efforçons de les mettre en œuvre.
Vous pouvez dès à présent découvrir notre nouvelle fonction disponible à savoir le passage à la ligne, vous trouverez plus de détail à ce sujet directement sur notre Aide en ligne ici .
Il est possible de supprimer les titres "vendeur" et "acheteur ".
Tout d'abord sachez qu'il existe certains formats qui ne font pas apparaître ces titres (en savoir plus).
Pour les autres formats, il vous suffit de copier un code dans le champ CSS de vos paramètres situé depuis l'onglet Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression (en savoir plus).
Le logiciel VosFactures vous propose 19 formats d'impression avec des mises en page différentes. Sur le format classique et Encadré vous avez peu de colonnes - sans la TVA (% et montant), et sans le TTC qui sont reprise dans le résumé des totaux.
Si besoin vous pouvez supprimer la colonne référence (voir ici).
Quelles colonnes souhaitez-vous supprimer exactement ?
Sachez que pour avoir une facturation respectant les normes légales certains éléments doivent obligatoirement figurer, vous ne pouvez donc supprimer trop d'éléments. Je vous invite à en savoir plus ici : Mentions obligatoires d’une facture.
Vous parlez également de libellé. Par défaut avec les 19 formats le tableau des produits reprend les mêmes libellés. Si besoin vous pouvez ajouter une colonne additionnelle (de type texte) dont vous pouvez personnaliser l'intitulé (voir ici). Toutefois si vous souhaitez impérativement modifier les libellés il vous faudra passer par un format personnalisé - possible si vous avez des connaissances en html ou CSS. Notez que nous développons des formats personnalisés sur mesure pour les utilisateurs sous abonnement annuel MAX si besoin (voir tarifs).
Le lieu de création est un champ que vous pouvez renseigner depuis le formulaire de création d'un document.
Si le système reprend automatiquement un lieu renseigné antérieurement c'est que vous avez opté pour un pré-remplissage des champs basé sur le dernière facture créée par l'utilisateur (en savoir plus ici).
En principe dès lors que vous aurez corrigé ce lieu, après sauvegarde du document, lors de la prochaine facturation celui-ci devrait s'afficher correctement.
Si rien ne change, n'hésitez pas à nous joindre directement au 04.83.58.05.64.
bonjour
peut ton en fin de mois dissocier le chiffre d'affaire en main œuvre de celui des ventes de matériels
ceux pour mes déclaration au rsi
je doit indiquer le montant des ventes et celui des prestations
merci
Il faudra se rapprocher de CHORUS PRO pour cela, ce code est fourni lors de la demande de raccordement
Les flux émis par le fournisseur doivent respecter la règle de nommage suivante :
« Identifiant interface » : 8 caractères
« code de l’application émettrice » : 6 caractères, fourni lors de la demande de raccordement
« code application émettrice » : 6 caractères
« code interface » : 4 caractères
« numéro de séquence » : 15 caractères Par exemple : FSO1100A_XXX999_ XXX9991101000000000000001
Bonjour,
Suite à une facture non payée et qui ne sera jamais honorée, peut-on cocher la mention "annuler sans effacer" dans l'onglet "plus de paramètres" afin que la facture n'apparaisse plus comme créée en bleu. Comment apparaîtra-t--elle dans la liste?
A défaut que dois-je faire pour la lister comme non payée?
Merci à vous
Philippe
Concernant cette facture dont vous me parlez, vous pouvez si vous le souhaitez :
- soit créer une facture d'avoir (en savoir plus)
- et/ou annuler le document: depuis l'aperçu du document, cliquez sur Plus > Annuler (sans effacer le document): indiquez la raison de l'annulation puis confirmez. En conséquence, le document annulé sera:
visible sur la liste de vos documents et marqué d'un symbole rouge (sens interdit) pour le distinguer
exclu des rapports
inclus dans les exports excel.
N'hésitez pas à prendre contact avec votre comptable pour savoir ce qu'il préfère.
Si vous petes lepropriétaire du compte Vosfactures vous pouvez à tout moment supprimer un utilisateur depuis vos Paramètres>Utilisateur en cliquant sur la roue dentée en bout de ligne et en selectionnant "déconnecter".
Si vous souhaitez personnaliser la présentation de vos documents, cela est possible si vous avez des connaissances en html et css. Il vous faudra passer par la création d'un document personnalisé. Des indications et des exemples sont mis à votre disposition :
Il y a un problème de calcul de TVA par rapport aux choix fait dans la création d'une facture d'avoir. La deuxième TVA reste à 10% et la première ne se mets pas
Afin de pouvoir vous aider, merci d'activer l'accès technique à votre compte et me préciser le numéro de l'avoir (ou de la facture d'origine), ainsi que votre numéro de téléphone.
Bonjour
pourriez vous vérifier la dépense Graphconcept 320013417. de Nancy Gravure
Sur la facture de Nancy Gravure la TVA est de 8.62 € et sur votre calcul c'est 8.70 € HT
pouvez vous me dire ou se trouve la différence
avec un calcul manuel c'est 8.62 € de TVA
le total est bon 43.10 € HT
merci
cordialement,
Afin que nous puissions vérifier vos documents, l'accès technique à votre compte doit être activé comme expliqué ici.
Avez-vous essayé de modifier la méthode de calcul ? Sur le formulaire de création d'un document, tout en bas après avoir cliqué sur "Plus", vous avez une option "Modifier la méthode de calcul des totaux" qui vous permet de choisir le méthode de calcul. Pour en savoir plus je vous invite à lire cette page.
En attendant votre retour,
Bien Cordialement
Agathe
Je ne suis pas sûre de bien vous comprendre. Que voulez-vous dire par "droit de timbre"? Est-ce un article (avec un prix unitaire) ou une taxe supplémentaire?
Comment puis-je vous aider? Je vois que vous avez récemment créé un compte sur VosFactures. Pour débuter, vous pouvez commencer directement par la création d'un document TEST (en savoir plus) et/ou par paramétrer votre compte:
en complétant les coordonnéesde votre entreprise, et notamment les bas de pages
en téléchargeant votre logoet choisissant les champs à afficher
en personnalisant le format de numérotationde vos documents
De manière générale, vous pouvez accéder à toutes les options en vous rendant dans Paramètres > Paramètres du compte.
Si vous avez besoin de renseignement vous pouvez suivre nos explications (tutoriels) avec captures d'écran sur notre Aide en ligne et poser vos questions par mail, chat ou par téléphone au 04.83.58.10.20.
Restant à votre disposition,
Bien Cordialement
Agathe
Bonjour!
J’ai changé le type de numérotation de mes factures qui étaient de type mensuelles pour qu’elles se suivent en numérotation continue éternellement.
J’ai réalisé 11 factures et je voudrais qu’à partir de la douzième (donc la prochaine) le 12 apparaisse automatiquement !
Est-ce possible.
Ou alors je dois taper manuellement le numéro de facture correspondant éternellement ?
Merci d’avance pour votre réponse.
Cordialement
Thierry.
Si vous venez de changer de numérotation dans vos Paramètres, seulement la première facture suite à cette mise à jour devra être renseignée manuellement (n°12). Les factures suivantes (n°13, 14, etc) reprendront la numérotation de manière automatique (en savoir plus).
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
Agathe
Lorsqu'on ajoute une facture, le numéro de facture se calcule automatiquement. Par exemple, si la dernière facture saisie porte le numéro 18/0019, pour la nouvelle saisie, il sera proposée 18/0020.
Est-il possible d'obtenir le même mécanisme pour un ajout de facture via l'API ? Autrement dit, est-il possible de ne pas passer le numéro de facture en paramètre et que VosFactures attribue de lui-même le numéro de facture ?
Bonjour,
Nous utilisons Shopify et je voudrais savoir si nous pouvons interfacer Vos factures:
-Récupérer les commandes de Shopify et les transformer en facture
-Faire des avoirs sur Vos factures et les rebasculer dans Shopify?
En vous remerciant,
En effet, une mise à jour du logiciel a été faite hier soir au niveau des serveurs. Soyez rassuré tout est à nouveau redevenu accessible.
Veuillez nous excuser pour la gêne ocasionnée.
Comment puis-je vous aider ? Quelle facture souhaitez-vous régler, la facture d'abonnement ?
Je vois que vous avez créer un compte sur VosFactures, n'hésitez pas à nous poser vos questions concernant l'utilisation du logiciel.
Bonjour. Sur l'inventaire que je tente de mettre à jour, comment sont classés les articles ? Ils "semblent" être classés dans l'ordre alphabétique mais si j'exporte la liste des produits sur Excel et que je trie ces produits dans l'ordre alphabétique, je n'ai pas le même ordre que dans le document "Inventaire". Je perds donc beaucoup de temps à saisir les corrections...
Pouvez-vous m'aider ?
Merci
L'inventaire est trié alphabétiquement par nom de produit.
Afin de pouvoir analyser votre problème, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait avec l'inventaire correspondant ainsi que l'exportation des produits qui ne correspondent pas.
entrepot suggestion Résolu
devis question Résolu
comment peut on faire quand on fait plusieurs devis pour le m^me client pour que seul le dernier compte sans effacer les autres ???
Merci de votre aide
Bonjour,
Pouvez-vous préciser votre demande je vous prie ?
Vous pouvez en effet générer plusieurs devis pour un même client, ils seront tous répertoriés dans la liste des revenus.
Vous parlez peut être de la création de Facture d’Acompte et Facture de Solde depuis un devis en effet sur la facture de solde vous aurez un récapitulatif de(s) acompte(s). Sachez que grace au suivi du document vous pouvez également voir tous les documents liés.
Egalement vous pouvez renseigner l'état des documents et indiquer si un devis a été accepté / rejeté.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
utilisateur simple question Résolu
changer adresse mail d'un utilisateur ?
Merci
Bonjour,
Si vous souhaitez mettre à jour votre adresse email, vous pouvez le faire depuis "Mon Profil", comme indiqué ici : Profil Utilisateur: Adresse e-mail, Identifiant, Mot de passe.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Edition ligne de texte question Résolu
Bonjour,
Vu que l'une de mes suggestions avait été mise en place, je vous fais de nouveau part d'une attente.
Régulièrement, j'ai besoin de commenter mon devis avant ou après les lignes produites. Pour ce faire, j'insère une ligne de texte, ce qui est très pratique. Mais cette dernière est limitée en nombre de caractères, il est alors nécessaire d'en insérer une nouvelle.
Ma demande : serait-il possible de ne pas limiter ce champ texte en nombre de caractères et d'y autoriser les sauts de lignes et listes ? L'idéal serait un champ avec un petit éditeur (type wysiwyg) qui permettrait d'ajouter un caractère gras, une liste ou encore une couleur...
Merci de me tenir informé si une maj peut être envisageable.
Cordialement,
Bonjour,
Sachez que l'avis de nos client est nécessaire afin d'améliorer au mieux notre logiciel c'est pourquoi nous prenons en compte vos suggestions et nous nous efforçons de les mettre en œuvre.
Vous pouvez dès à présent découvrir notre nouvelle fonction disponible à savoir le passage à la ligne, vous trouverez plus de détail à ce sujet directement sur notre Aide en ligne ici .
En vous souhaitant une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Modification sur le document suggestion Résolu
Bonjour,
Je souhaite que la mention 'vendeur et acheteur ' ne s'affiche plus sur les documents de facturation
Bonjour,
Bien cordialementIl est possible de supprimer les titres "vendeur" et "acheteur ".
Tout d'abord sachez qu'il existe certains formats qui ne font pas apparaître ces titres (en savoir plus).
Pour les autres formats, il vous suffit de copier un code dans le champ CSS de vos paramètres situé depuis l'onglet Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression (en savoir plus).
Recontactez-nous si besoin est.
Séraphine
MODIFICATIONS question Résolu
Bonjour,
Peut-on réduire le nombre de colonnes et avoir la possibilité de rentrer le libellé de notre choix.
Merci
Bonjour,
Le logiciel VosFactures vous propose 19 formats d'impression avec des mises en page différentes. Sur le format classique et Encadré vous avez peu de colonnes - sans la TVA (% et montant), et sans le TTC qui sont reprise dans le résumé des totaux.
Si besoin vous pouvez supprimer la colonne référence (voir ici).
Quelles colonnes souhaitez-vous supprimer exactement ?
Sachez que pour avoir une facturation respectant les normes légales certains éléments doivent obligatoirement figurer, vous ne pouvez donc supprimer trop d'éléments. Je vous invite à en savoir plus ici : Mentions obligatoires d’une facture.
Vous parlez également de libellé. Par défaut avec les 19 formats le tableau des produits reprend les mêmes libellés. Si besoin vous pouvez ajouter une colonne additionnelle (de type texte) dont vous pouvez personnaliser l'intitulé (voir ici). Toutefois si vous souhaitez impérativement modifier les libellés il vous faudra passer par un format personnalisé - possible si vous avez des connaissances en html ou CSS. Notez que nous développons des formats personnalisés sur mesure pour les utilisateurs sous abonnement annuel MAX si besoin (voir tarifs).
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
lieu de création question Résolu
Bonjour
Merci de m'indiquer où je peux changer le lieu de création pour avoir le bon sans modifier à chaque fois
Bonjour,
Le lieu de création est un champ que vous pouvez renseigner depuis le formulaire de création d'un document.
Si le système reprend automatiquement un lieu renseigné antérieurement c'est que vous avez opté pour un pré-remplissage des champs basé sur le dernière facture créée par l'utilisateur (en savoir plus ici).
En principe dès lors que vous aurez corrigé ce lieu, après sauvegarde du document, lors de la prochaine facturation celui-ci devrait s'afficher correctement.
Si rien ne change, n'hésitez pas à nous joindre directement au 04.83.58.05.64.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
separation main oeuvre et vente materiel question Résolu
bonjour
peut ton en fin de mois dissocier le chiffre d'affaire en main œuvre de celui des ventes de matériels
ceux pour mes déclaration au rsi
je doit indiquer le montant des ventes et celui des prestations
merci
Bonjour,
Vous pouvez utiliser le rapport : Chiffre d'Affaire par Produit (Revenus) afin de séparer les services des produits lors de l'émission du rapport.
Cordialement
Tableau de bord question Résolu
Bonjour,
Je voudrai enlever du tableau de bord les colonnes "Aujourd'hui" et "7 derniers jours". Est-ce possible?
Merci.
Bonjour,
Il est possible de Cacher les Montants du Tableau de bord ou d'Empêcher l'accès aux Montants du Tableau de bord uniquement.
Cordialement,
Yves
Code application émettrice question Résolu
Ou trouver ce Code?
Bonjour,
Il faudra se rapprocher de CHORUS PRO pour cela, ce code est fourni lors de la demande de raccordement
Les flux émis par le fournisseur doivent respecter la règle de nommage suivante :
« Identifiant interface » : 8 caractères
« code de l’application émettrice » : 6 caractères, fourni lors de la demande de raccordement
« code application émettrice » : 6 caractères
« code interface » : 4 caractères
« numéro de séquence » : 15 caractères Par exemple : FSO1100A_XXX999_ XXX9991101000000000000001
https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/wp-content/uploads/2018/01/Pr%C3%A9parer-votre-raccordement-%C3%A0-Chorus-Pro-pour-les-%C3%A9metteurs-de-factures.pdf
Cordialement,
FACTURE NON REGLEE question Résolu
Bonjour,
Suite à une facture non payée et qui ne sera jamais honorée, peut-on cocher la mention "annuler sans effacer" dans l'onglet "plus de paramètres" afin que la facture n'apparaisse plus comme créée en bleu. Comment apparaîtra-t--elle dans la liste?
A défaut que dois-je faire pour la lister comme non payée?
Merci à vous
Philippe
Bonjour,
Concernant cette facture dont vous me parlez, vous pouvez si vous le souhaitez :
- soit créer une facture d'avoir (en savoir plus)
- et/ou annuler le document: depuis l'aperçu du document, cliquez sur Plus > Annuler (sans effacer le document): indiquez la raison de l'annulation puis confirmez. En conséquence, le document annulé sera:
visible sur la liste de vos documents et marqué d'un symbole rouge (sens interdit) pour le distinguer
exclu des rapports
inclus dans les exports excel.
N'hésitez pas à prendre contact avec votre comptable pour savoir ce qu'il préfère.
J'espère avoir répondu à votre question.
Cordialement,
Yves
création d'un avoir suggestion Résolu
Bonjour
je ne comprends pas le principe de l'avoir sur vosfactures.
merci
Bonjour,
Je vous invite à lire les explications sur la création d'un avoir total ou partiel en cliquant sur le lien suivant: http://aide.vosfactures.fr/356764-Facture-d-avoir-ou-Note-de-cr-dit-
Bien cordialement
Séraphine
identifiant question Résolu
comment supprimer un identifiant
Bonjour,
Si vous petes lepropriétaire du compte Vosfactures vous pouvez à tout moment supprimer un utilisateur depuis vos Paramètres>Utilisateur en cliquant sur la roue dentée en bout de ligne et en selectionnant "déconnecter".
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Filigrame question Résolu
Bonjour
Est il possible d enserrer un filigrane via photo en fond de devis et facture
cordialement
Mr vidcoq
Bonjour,
Si vous souhaitez personnaliser la présentation de vos documents, cela est possible si vous avez des connaissances en html et css. Il vous faudra passer par la création d'un document personnalisé. Des indications et des exemples sont mis à votre disposition :
Notez que nous développons des formats personnalisés sur mesure pour les utilisateurs sous abonnement annuel MAX.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Problème TVA sur factures d'avoir question Résolu
Bonjour,
Il y a un problème de calcul de TVA par rapport aux choix fait dans la création d'une facture d'avoir. La deuxième TVA reste à 10% et la première ne se mets pas
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, merci d'activer l'accès technique à votre compte et me préciser le numéro de l'avoir (ou de la facture d'origine), ainsi que votre numéro de téléphone.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
calcul TVA question Résolu
Bonjour
pourriez vous vérifier la dépense Graphconcept 320013417. de Nancy Gravure
Sur la facture de Nancy Gravure la TVA est de 8.62 € et sur votre calcul c'est 8.70 € HT
pouvez vous me dire ou se trouve la différence
avec un calcul manuel c'est 8.62 € de TVA
le total est bon 43.10 € HT
merci
cordialement,
Bonjour,
Afin que nous puissions vérifier vos documents, l'accès technique à votre compte doit être activé comme expliqué ici.
Avez-vous essayé de modifier la méthode de calcul ? Sur le formulaire de création d'un document, tout en bas après avoir cliqué sur "Plus", vous avez une option "Modifier la méthode de calcul des totaux" qui vous permet de choisir le méthode de calcul. Pour en savoir plus je vous invite à lire cette page.
En attendant votre retour,
Bien Cordialement
Agathe
TIMBRE suggestion Résolu
Bonjour,
Comment injecter le droit de timbre dans la facture?
Cordialement
Bonjour,
Je ne suis pas sûre de bien vous comprendre. Que voulez-vous dire par "droit de timbre"? Est-ce un article (avec un prix unitaire) ou une taxe supplémentaire?
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
votre article est trop géniale question Résolu
Bonjour je vous remercie de votre réponse
Bonjour,
Comment puis-je vous aider? Je vois que vous avez récemment créé un compte sur VosFactures. Pour débuter, vous pouvez commencer directement par la création d'un document TEST (en savoir plus) et/ou par paramétrer votre compte:
De manière générale, vous pouvez accéder à toutes les options en vous rendant dans Paramètres > Paramètres du compte.
Si vous avez besoin de renseignement vous pouvez suivre nos explications (tutoriels) avec captures d'écran sur notre Aide en ligne et poser vos questions par mail, chat ou par téléphone au 04.83.58.10.20.
Restant à votre disposition,
Bien Cordialement
Agathe
Numérotation Facture question Résolu
Bonjour!
J’ai changé le type de numérotation de mes factures qui étaient de type mensuelles pour qu’elles se suivent en numérotation continue éternellement.
J’ai réalisé 11 factures et je voudrais qu’à partir de la douzième (donc la prochaine) le 12 apparaisse automatiquement !
Est-ce possible.
Ou alors je dois taper manuellement le numéro de facture correspondant éternellement ?
Merci d’avance pour votre réponse.
Cordialement
Thierry.
Bonjour,
Si vous venez de changer de numérotation dans vos Paramètres, seulement la première facture suite à cette mise à jour devra être renseignée manuellement (n°12). Les factures suivantes (n°13, 14, etc) reprendront la numérotation de manière automatique (en savoir plus).
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
Agathe
Gestion du numéro de facture via l'API question Résolu
Bonjour,
Lorsqu'on ajoute une facture, le numéro de facture se calcule automatiquement. Par exemple, si la dernière facture saisie porte le numéro 18/0019, pour la nouvelle saisie, il sera proposée 18/0020.
Est-il possible d'obtenir le même mécanisme pour un ajout de facture via l'API ? Autrement dit, est-il possible de ne pas passer le numéro de facture en paramètre et que VosFactures attribue de lui-même le numéro de facture ?
Merci d'avance pour votre réponse.
Florence Foulquier
Bonjour,
Oui bien sûr. Vous pouvez créer une nouvelle facture via l'API sans indiquer de numéro.
Pour rappel: https://github.com/vosfactures/API
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Interface Shopify question Résolu
Bonjour,
Nous utilisons Shopify et je voudrais savoir si nous pouvons interfacer Vos factures:
-Récupérer les commandes de Shopify et les transformer en facture
-Faire des avoirs sur Vos factures et les rebasculer dans Shopify?
En vous remerciant,
Bonjour,
L'intégration avec Shopify est prévu mais pas encore d'actualité. Si vous souhaitez importer vos commandes Shopify, vous pouvez :
Soit faire faire l'intégration par vos services informatiques grâce à l'API. Vous pouvez consulter la documentation de notre API depuis:
Github: https://github.com/vosfactures/api
notre site: vosfactures.fr/api
votre compte: Paramètres > API
Soit vous pouvez exporter vos ventes sur fichier excel pour les importer ensuite sur votre compte VF. Quelques Conseils avant d'Importer et Principe et étapes de l'importation
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Yves
erreur 500 suggestion Résolu
je ne peux plus faire de devis erreur 500 s'affiche
Bonjour,
En effet, une mise à jour du logiciel a été faite hier soir au niveau des serveurs. Soyez rassuré tout est à nouveau redevenu accessible.
Veuillez nous excuser pour la gêne ocasionnée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
reglement facture suggestion Résolu
Comment puis-je vous aider ? Quelle facture souhaitez-vous régler, la facture d'abonnement ?
Je vois que vous avez créer un compte sur VosFactures, n'hésitez pas à nous poser vos questions concernant l'utilisation du logiciel.
Bien Cordialement
Agathe
ajout logo question Résolu
Bonjour,
Votre message est vide. Souhaitez-vous savoir comment ajouter un logo ?
Voici une page pouvant vous venir en aide: http://aide.vosfactures.fr/271690-Ajouter-un-logo-sur-les-documents
N'hésitez pas à nous recontacter en cas de besoin.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
Ordre des articles sur l'inventaire question Résolu
Bonjour. Sur l'inventaire que je tente de mettre à jour, comment sont classés les articles ? Ils "semblent" être classés dans l'ordre alphabétique mais si j'exporte la liste des produits sur Excel et que je trie ces produits dans l'ordre alphabétique, je n'ai pas le même ordre que dans le document "Inventaire". Je perds donc beaucoup de temps à saisir les corrections...
Pouvez-vous m'aider ?
Merci
L'inventaire est trié alphabétiquement par nom de produit.
Afin de pouvoir analyser votre problème, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait avec l'inventaire correspondant ainsi que l'exportation des produits qui ne correspondent pas.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64