Depuis 2 jours, les devis que je fais ne sont pas envoyés, il est marqué un point rouge comme quoi il ne sont finalement pas arrivés à destination.
Commenr dois-procéder ?
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Aussi pourriez vous s'il vous plait nous communiquer le numéro des documents de facturations concernés avec une capture d'écran le cas échéant.
En cliquant sur les liens vous serez redirigez vers notre Aide en ligne (tutoriel) où seront données les explications pour activer les différentes options.
Bonjour, je cherche à afficher la devise (CHF dans mon cas) sur les documents (devis et factures). Actuellement il n'y a nul part l'affichage de la devise et certains clients me demandent s'il s'agit d'euros ou chf ?).
Merci par avance pour votre support.
Avec le logiciel il est tout à fait possible de créer des rapports mensuels.
Vous avez deux solutions:
Exporter la liste des factures d'un mois précis, depuis la liste des Revenus > Factures. Vous pouvez affiner la liste en choisissant le département, la Période, par exemple "le mois dernier", puis cliquez sur Rechercher. Ensuite cliquez sur le bouton Export/Imprimés puis Exporter vers Excel. Vous aurez donc un récapitulatif sous forme de tableau; soit
Établir un rapport depuis l'onglet Rapport > Liste des rapports. Vous pouvez ainsi choisir de générer un rapport selon les revenus (ventes), en séléctionnant le département désiré, les dépenses (les achats), les clients, etc. Vous pourrez alors affiner le rapport en choisissant les dates, la date à laquelle la facture doit être recherchée (création, paiement). En cliquant sur "Plus d'options" vous pourrez renseigner entre autres le Type de document et l'Etat (tous, payé, impayé, etc). Une fois les champs renseignés comme il vous convient, cliquez sur Afficher le rapport. Vous pouvez par la suite exporter ce rapport sous Excel et l'imprimer.
En espérant avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas à nous recontacter pour tout renseignement complémentaire.
Bonjour
J'ai une petite question concernant mon abonnement. Nous avons actuellement la formule MAX mais je pense que la formule basique pourrais convenir a nos besoins.
Pourriez vous me dire si mon utilisation actuelle est en lien avec la formule basique ?
Il est indiqué 1 département max dans la formule basique : on en a 8 actuellement mais a quoi correspond un département ?
Cordialement
Les départements que vous avez sont disponible depuis Paramètres>Compagnies Département.
Il faudra alors supprimer les départements si besoin pour n'en laissez qu'un. Attention tout les documents fait par les départements seront assignés à celui qui reste.
Il faudra alors sauvegarder vos données au préalable.
Vous avez contacté VosFactures, le logiciel de facturation pour les Entrepreneurs. Après vérification dans le système nous n'avons pas trouvé de compte rattaché à votre adresse email. Etes-vous Utilisateur de nos services ? Si oui, n'hésitez pas à nous joindre directement au 04.83.58.05.64.
bonjour
sur le devis j'ai la somme totale et je fais des acomptes mais où puis-je voir ce que le client me doit après plusieurs acomptes.?
et puis-je modifier une facture de solde?
merci
bien à vous
Au préalable vérifiez que le type de document "Factures d’acompte et factures de solde" soit bien coché dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte (Paragraphe Documents de facturation).
Ensuite, vous pourrez créer une ou plusieurs factures d’acompte depuis un devis, puis générer la facture de solde correspondante.
Bonjour, je vous contacte concernant l'option franchise TVA dédiée aux autoentrepreneurs. Je l'ai activée pour ne pas faire apparaitre la TVA mais ça ne fonctionne pas sur une seule facture la F/0009. La tva apparait sur cette dernière et je n'arrive pas à l'enlever. Pourriez vous m'indiquer comment résoudre ce problème.
Bien cordialement
Si vous êtes exonéré de TVA ou en franchise de TVA, de par le statut (autoentrepreneurs / microentrepreneur, associations ..), la domiciliation (Outre-Mer...) ou l'activité (ex: exportation) de votre entreprise, vous pouvez paramétrer votre compte afin de créer systématiquement des documents sans TVA.
Pour cela, depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, décochez l'option"Documents de facturation avec une colonne taxe (TVA ...)", située sous le titre "Facturer avec ou sans taxe" et sauvegardez.
Ci dessous le tutoriel dédié: Facturer sans Taxe
Dans votre cas, le mieux serait que depuis l'éditeur de création de facture en question, soit F/0009 :
choisissez "Inactif" comme taux de taxe (conseillé):
Une fois sauvegardée, le document créé n'a pas de colonne taxe mais un total facturé HT seulement.
Vous pouvez Imprimer vos documents de facturations il suffit de cliquer sur Imprimer > Imprimer depuis l'aperçu du document concerné.
Concernant la mise en page de nos documents il suffit de cliquez sur Paramètres > Paramètres du compte > Formats des documents vous y trouverez les 19 formats que nous proposons.
Si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous joindre également par téléphone 04 83 58 05 64.
Bonjour,
Je suis client depuis quelques temps deja, en basique, je voulais savoir si vous pouviez me proposer un essai sur la version PRO, ou me faire un prix? Merci
Oui c'est possible. Nous vous avons transféré votre compte sous version PRO jusqu'à la fin du mois afin de vous permettre de tester cette formule. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions sur certaines options.
Pour revenir à la version Basique, il suffira de cliquer sur le lien prévu à cet effet depuis Paramètres > Paramètres du compte
En tant que propriétaire du compte, vous pouvez vérifier et rechercher les actions qui ont été faites sur votre compte depuis l'ongletHistorique des activités - option que je vous conseille d'activer, comme expliqué ici. Vous pourrez ainsi faire des recherches par type d'action - ex: "Suppression (documents)".
Notez que si vous n'avez pas supprimé le document, vous l'avez peut-être éventuellement modifié. Pensez à vérifier.
Si plusieurs documents ont été supprimés récemment, nous pourrons sûrement les récupérer en faisant des recherches sur nos serveurs (prestation facturée).
Rappel:
1- Le logiciel ne supprime ni modifie en aucun cas les données existantes sans que l'ordre ne lui a été donné. Avant de supprimer un document ou toute autre donnée, le logiciel vous demande toujours une confirmation. vous pouvez vérifier les actions réalisées sur votre compte depuis l'Historique des activités.
2- Des options de verrouillage existent, vous permettant par exemple d'empêcher la suppression ou modification des documents.
N'hésitez pas à nous recontacter si vous ne trouvez pas trace des documents recherchés.
Si vous faites référence au formulaire de création d'un document, en effet les produits peuvent être supprimé un à un.
Merci de bien vouloir préciser dans quel but vous souhaitez supprimer toutes les lignes ?
La facture et son devis sont liés entre eux (vous pouvez naviguer de l'un à l'autre), mais sur la facture le numéro du devis ne figure pas de manière automatique. En revanche, vous pouvez le noter manuellement sur un des champs suivants:
- soit dans le champ "N° de commande" que vous pouvez faire apparaître sur les documents
- soit vous ajoutez un champ supplémentaire que vous nommez comme vous voulez (ex: "Référence Devis") comme expliqué ici.
- soit dans le champ "Objet".
Bonjour,
est-il possible de mettre en automatique le numéro de devis sur la facture
Merci
Cordialement
Hi there,
For some workflow we would like to create a "Devis" instead of "Facture". But it will depends of order properties.
We found that we can use json settings "kind":"estimate" but it will create "Devis" for all orders.
Is there any VosFactures hook when invoice is generarting (to use in function.php), that we can use to add this json on the fly for specific orders?
Vous utilisez donc le mode d'envoi par défaut. C'est en effet bizarre que cela se produise avec tous vos clients. Il est rare que nos emails soient spamés. Normalement, si l'email est spamé, la boite de messagerie de votre destinataire nous renvoie une information "bounced" ou "spam" mais toutes les boites de messagerie ne le font pas forcément (notamment hotmail et outlook). Du coup notre logiciel ne reçoit pas l'information que l'email n'a pas été réceptionné.
Pouvez-vous:
1) Nous ouvrir l'accès technique à votre compte et nous indiquer le numéro de 2 factures que vos clients disent ne pas avoir reçues.
2) Demandez à un 3ème client d'ajouter l'adresse "nepasrépondre@vosfactures.fr" en tant que contact dans sa boite de messagerie et une fois cela fait refaire l'essai de l'envoi. Et nous dire s'il l'a reçu ou pas.
Afin que l'on puisse vérifier cela et vous aider, merci de bien ovuloir activer l'accès technique à votre compte comme indiqué ici.
En principe si le système indique 0€ en date du 30.09.2019 c'est que cette date (30.09) a été paramétrée comme étant la date du début de votre exercice comptable (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut Tableau de bord). si cette date doit être le dernier jour de l'exercice, alors "01.10" devrait être paramétré sur votre compte.
Bonjour,
Nous utilisons une application développée par nous.
Afin de nous mettre en conformité pour le 1er Janvier 2018 nous avons testé plusieurs solutions de facturation à base d'API qui nous permettrai de valider nos factures qui jusque là était dans nos BDD.
Votre API est facile d'utilisation et le retour de token permettant au client final d'avoir sa facture est une très bonne initiative.
J'ai cependant un petit souci :
Nous refacturons le prix du port qui nous est facturé sans taxes. Sur nos factures celui ci est reporté après tous calculs dans les colonnes de totaux.
Ne pouvant le faire sur vosfactures j'ai inséré une ligne avec un taux de TVA à 0% cela génère cependant un HT et donc fausse notre total HT qui ne devrai se faire que sur les ventes de produits.
Y a t'il un moyen de contourner ce problème ?
Merci
En effet les frais de livraison, qu'elle soit assujettie à la tva ou pas, apparaissent comme un produit dans le tableau principal, et non dans le résumé des totaux. Vous ne pouvez pas modifier cela. Vous ne pouvez pas afficher de total HT hors frais de livraison.
Je viens de passer en TVA au réel et j'aimerai ajouter une colonne TTC sur mes devis et factures. Impossible de trouver comment faire. Merci de votre retour
VosFactures vous propose plusieurs unités de mesure pour vos produits et services, vous pouvez lors de la création d’une facture, vous pouvez choisir l’une des unités proposées, ou en indiquer une autre en choisissant l’option "Autre"dans le champ des unités qui vous permet d’écrire ce que vous voulez.
Vous pouvez également ajouter une colonne supplémentaire (non multiplicatrice) dans le tableau de vos documents de facturation. En allant dans Paramètres > Paramètres du compte> Options par défaut > Documents de Facturation, indiquez le titre que vous souhaitez donner à cette colonne (En savoir plus).
Bonjour
Nous avons des paiements en plusieurs fois et à part facture acompte et solde je n'arrive pas à insérer plusieurs paiement dans la facture pouvez vous me dire si cela est possible
vous avez deux façons de renseigner un paiement:
1) via l'option "Liste des paiements" (vous retrouvez l'ensemble de vos paiements dans un onglet dédié, et pouvez indiquer une date, des commentaires...):
2) via le changement de l'état de la facture c'est-à-dire:
- soit vous modifiez l'étiquette de l'état d'une facture en payé (ou payé en partie) et dans ce cas-là la date du paiement reçu = date du jour
- soit vous cliquez sur "modifier" le document, changez l'état (via le champ sous le tableau des produits) et indiquez la date du paiement reçu.
Lorsque j'ouvre une nouvelle facture, j'ai la case "Nom du vendeur" complétée. J'ai vu que je pouvais la modifier dans les options; mais je ne trouve pas le moyen de supprimer totalement ceci (je dois à chaque fois effacer la ligne). Il y aurait une solution pour l'enlever entièrement ?
Oui, si vous souhaitez ne pas faire apparaître votre Nom de vendeur ainsi que l'intitulé même "Nom du vendeur", procédez comme suit :
dans le champ "Nom du vendeur par défaut" sélectionnez l'option "Nom indiqué dans la fiche du département" (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Documents), sans oublier de sauvegarder,
depuis la fiche de votre entreprise (Paramètres > Compagnies/Départements), le champ "Nom du vendeur" doit être vide,
assurez-vous que l'option "Insérez un champ vide pour la signature du vendeur" est bien décochée (Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression).
Bonjour,
Nous avons rencontré un problème avec le devis D/232019040 qui a été validé 2 fois électroniquement par notre client. Mais nous n'avons pas eu de notification ni de modification de statut de ce devis.
Pour quelle raison svp?
Merci d'avance de votre retour car si d'autres clients sont dans le même cas c'est très problématique pour nous!
Nous n'avons pas eu ce cas de remonter. Car en effet le document est verrouillé après la première validation et même si le client clique alors il n'y a plus le bouton sur le PDF pour la deuxième fois.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Pour télécharger votre logo, allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression (ou si vous avez plusieurs départements: Paramètres > Compagnies/Départements puis cliquez sur le nom de votre société). Pensez à bien sauvegarder un fois le logo téléchargé.
Vous pouvez en savoir plus dans notre aide en ligne: http://aide.vosfactures.fr/271690-Ajouter-un-logo-sur-les-documents
Recontactez-moi si vous rencontrez toujours des difficultés.
Devis non envoyés suggestion Résolu
Bonjour,
Depuis 2 jours, les devis que je fais ne sont pas envoyés, il est marqué un point rouge comme quoi il ne sont finalement pas arrivés à destination.
Commenr dois-procéder ?
Merci.
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Aussi pourriez vous s'il vous plait nous communiquer le numéro des documents de facturations concernés avec une capture d'écran le cas échéant.
En vous remerciant par avance,
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
deuxième Taxe suggestion Résolu
Bonjour,
J'aimerais ajouter le deuxième taxe (éco-participation )sur la facture
Bien cordialement
AICA
Bonjour,
Il ne sera pas possible d'ajouter un détail des taxes en bas du Tableau. La solution pour afficher l'écotaxe sur vos documents est :
- soit d'ajouter cette information dans une Colonne additionnelle pour indiquer le montant de l'écotaxe,
- soit ajouter cette information dans la Description du Produit facturé,
- soit ajouter cette information en tant que Ligne de texte.
En règle générale sachez que vous pouvez Facturer avec deux Taxes.En cliquant sur les liens vous serez redirigez vers notre Aide en ligne (tutoriel) où seront données les explications pour activer les différentes options.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline.maciejewski@radgost.com
Affichage devise documents devis ou facture question Résolu
Bonjour, je cherche à afficher la devise (CHF dans mon cas) sur les documents (devis et factures). Actuellement il n'y a nul part l'affichage de la devise et certains clients me demandent s'il s'agit d'euros ou chf ?).
Merci par avance pour votre support.
Bonjour,
Vous pouvez choisir la devise par défaut (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte) et choisir le taux de change pour la conversion des devises.
Afin d'adapter votre facturations à la loi de différents pays, vous pouvez inclure à vos documents vos CGV, un bas de page personnalisé, vos coordonnées d’entreprise et mentions légales et autres informations spécifiques si besoin.
Vous pouvez également créer plusieurs départements pour gérer vos différentes filiales en faisant correspondre un département à une filiale.
En espérant vous avoir aidé.
Yves
chiffra ffaire 1 département question Résolu
Bonjour, comment peut on voir le total des ventes à l'année sur 1 seul département en dissociant les 2?
Merci
Bonjour,
Avec le logiciel il est tout à fait possible de créer des rapports mensuels.
Vous avez deux solutions:
Exporter la liste des factures d'un mois précis, depuis la liste des Revenus > Factures. Vous pouvez affiner la liste en choisissant le département, la Période, par exemple "le mois dernier", puis cliquez sur Rechercher. Ensuite cliquez sur le bouton Export/Imprimés puis Exporter vers Excel. Vous aurez donc un récapitulatif sous forme de tableau; soit
Établir un rapport depuis l'onglet Rapport > Liste des rapports. Vous pouvez ainsi choisir de générer un rapport selon les revenus (ventes), en séléctionnant le département désiré, les dépenses (les achats), les clients, etc. Vous pourrez alors affiner le rapport en choisissant les dates, la date à laquelle la facture doit être recherchée (création, paiement). En cliquant sur "Plus d'options" vous pourrez renseigner entre autres le Type de document et l'Etat (tous, payé, impayé, etc). Une fois les champs renseignés comme il vous convient, cliquez sur Afficher le rapport. Vous pouvez par la suite exporter ce rapport sous Excel et l'imprimer.
En espérant avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas à nous recontacter pour tout renseignement complémentaire.
Bien Cordialement
Yves
--
Yves
Service clientèle
Mail: yves@vosfactures.fr
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Edité par Factuali SAS
Satisfait de notre logiciel? Évaluez-nous sur Google ou laissez-nous un témoignage!
Facture question Résolu
dans quelle section puise retourner la facture de VOSFACTURES pour 2020?
Bonjour,
Vous pouvez retrouver votre facture d'abonnement en cliquant sur Paramètres >Paramètres du compte puis en cliquant sur "Voir ma facture d'abonnement".
Bonne journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Question sur formule abonnement suggestion Résolu
Bonjour
J'ai une petite question concernant mon abonnement. Nous avons actuellement la formule MAX mais je pense que la formule basique pourrais convenir a nos besoins.
Pourriez vous me dire si mon utilisation actuelle est en lien avec la formule basique ?
Il est indiqué 1 département max dans la formule basique : on en a 8 actuellement mais a quoi correspond un département ?
Cordialement
Bonjour,
Les départements que vous avez sont disponible depuis Paramètres>Compagnies Département.
Il faudra alors supprimer les départements si besoin pour n'en laissez qu'un. Attention tout les documents fait par les départements seront assignés à celui qui reste.
Il faudra alors sauvegarder vos données au préalable.
Vous trouverez les informations concernant les départements ici : Multi-Départements : Principe et Avantages
Cordialement,
Yves
COMPTE BLOQUEE question Résolu
IMPOSSIBLE DE TELECHARGER L APPLICATION ALORS POURQUOI PRENDRE EN COMPTE MON PAIEMENT
Bonjour,
Vous avez contacté VosFactures, le logiciel de facturation pour les Entrepreneurs. Après vérification dans le système nous n'avons pas trouvé de compte rattaché à votre adresse email. Etes-vous Utilisateur de nos services ? Si oui, n'hésitez pas à nous joindre directement au 04.83.58.05.64.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
devis factures suggestion Résolu
bonjour
sur le devis j'ai la somme totale et je fais des acomptes mais où puis-je voir ce que le client me doit après plusieurs acomptes.?
et puis-je modifier une facture de solde?
merci
bien à vous
Bonjour,
Au préalable vérifiez que le type de document "Factures d’acompte et factures de solde" soit bien coché dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte (Paragraphe Documents de facturation).
Ensuite, vous pourrez créer une ou plusieurs factures d’acompte depuis un devis, puis générer la facture de solde correspondante.
Depuis la liste de vos devis, la colonne "Facturé" fera apparaître le montant déjà facturé et le montant restant à facturer. Si le devis a été facturé en totalité, un signe "coché" (validé) apparaitra.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Créer Facture d’Acompte et Facture de Solde
Je vous souhaite une excellente journée.
Bien Cordialement
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Franchise TVA question Résolu
Bonjour, je vous contacte concernant l'option franchise TVA dédiée aux autoentrepreneurs. Je l'ai activée pour ne pas faire apparaitre la TVA mais ça ne fonctionne pas sur une seule facture la F/0009. La tva apparait sur cette dernière et je n'arrive pas à l'enlever. Pourriez vous m'indiquer comment résoudre ce problème.
Bien cordialement
Bonjour,
Si vous êtes exonéré de TVA ou en franchise de TVA, de par le statut (autoentrepreneurs / microentrepreneur, associations ..), la domiciliation (Outre-Mer...) ou l'activité (ex: exportation) de votre entreprise, vous pouvez paramétrer votre compte afin de créer systématiquement des documents sans TVA.
Pour cela, depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, décochez l'option "Documents de facturation avec une colonne taxe (TVA ...)", située sous le titre "Facturer avec ou sans taxe" et sauvegardez.
Ci dessous le tutoriel dédié:
Facturer sans Taxe
Dans votre cas, le mieux serait que depuis l'éditeur de création de facture en question, soit F/0009 :
Une fois sauvegardée, le document créé n'a pas de colonne taxe mais un total facturé HT seulement.
Ci dessous le tutoriel dédié :HT et TTC : Facturer avec ou sans taxe
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
mise en page et impression question Résolu
Bonjour
Comment imprimer ma facture et pouvoir faire une mise en page autre
Bonjour,
Vous pouvez Imprimer vos documents de facturations il suffit de cliquer sur Imprimer > Imprimer depuis l'aperçu du document concerné.
Concernant la mise en page de nos documents il suffit de cliquez sur Paramètres > Paramètres du compte > Formats des documents vous y trouverez les 19 formats que nous proposons.
Si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous joindre également par téléphone 04 83 58 05 64.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Essai version PRO question Résolu
Bonjour,
Je suis client depuis quelques temps deja, en basique, je voulais savoir si vous pouviez me proposer un essai sur la version PRO, ou me faire un prix? Merci
Bonjour,
Oui c'est possible. Nous vous avons transféré votre compte sous version PRO jusqu'à la fin du mois afin de vous permettre de tester cette formule. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions sur certaines options.
Pour revenir à la version Basique, il suffira de cliquer sur le lien prévu à cet effet depuis Paramètres > Paramètres du compte
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Recuperer les facures effacés question Résolu
Bonjour, j'ai vien d'effacer des factures par erreur. Est-ce que je peux les récupérer.?
Merci d'avance
Cordialement
Pamela Granier
Bonjour,
En tant que propriétaire du compte, vous pouvez vérifier et rechercher les actions qui ont été faites sur votre compte depuis l'onglet Historique des activités - option que je vous conseille d'activer, comme expliqué ici. Vous pourrez ainsi faire des recherches par type d'action - ex: "Suppression (documents)".
Notez que si vous n'avez pas supprimé le document, vous l'avez peut-être éventuellement modifié. Pensez à vérifier.
Si plusieurs documents ont été supprimés récemment, nous pourrons sûrement les récupérer en faisant des recherches sur nos serveurs (prestation facturée).
Rappel:
1- Le logiciel ne supprime ni modifie en aucun cas les données existantes sans que l'ordre ne lui a été donné. Avant de supprimer un document ou toute autre donnée, le logiciel vous demande toujours une confirmation. vous pouvez vérifier les actions réalisées sur votre compte depuis l'Historique des activités.
2- Des options de verrouillage existent, vous permettant par exemple d'empêcher la suppression ou modification des documents.
N'hésitez pas à nous recontacter si vous ne trouvez pas trace des documents recherchés.
Vider les lignes question Résolu
Il serait utile d'avoir un bouton pour supprimer toutes les lignes saisie.
Bonjour,
Si vous faites référence au formulaire de création d'un document, en effet les produits peuvent être supprimé un à un.
Merci de bien vouloir préciser dans quel but vous souhaitez supprimer toutes les lignes ?
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
numero devis sur facture question Résolu
Bonjour,
est-il possible de mettre en automatique le numéro de devis sur la facture
Merci
Cordialement
Bonjour,
La facture et son devis sont liés entre eux (vous pouvez naviguer de l'un à l'autre), mais sur la facture le numéro du devis ne figure pas de manière automatique. En revanche, vous pouvez le noter manuellement sur un des champs suivants:
- soit dans le champ "N° de commande" que vous pouvez faire apparaître sur les documents
- soit vous ajoutez un champ supplémentaire que vous nommez comme vous voulez (ex: "Référence Devis") comme expliqué ici.
- soit dans le champ "Objet".
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 justine@vosfactures.fr
Woocommerce hook to set custom json question Résolu
Hi there,
For some workflow we would like to create a "Devis" instead of "Facture". But it will depends of order properties.
We found that we can use json settings "kind":"estimate" but it will create "Devis" for all orders.
Is there any VosFactures hook when invoice is generarting (to use in function.php), that we can use to add this json on the fly for specific orders?
Thanks a lot for your help
Hello,
In order to be able to help you, you would have to activate l'accès technique à votre compte.
Have a good day.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
factures vont dans spam question Résolu
Toutes mes factures finissent dans les SPAM chez mes Clients ... Comment corriger cela ?
Bonjour,
Vous utilisez donc le mode d'envoi par défaut. C'est en effet bizarre que cela se produise avec tous vos clients. Il est rare que nos emails soient spamés. Normalement, si l'email est spamé, la boite de messagerie de votre destinataire nous renvoie une information "bounced" ou "spam" mais toutes les boites de messagerie ne le font pas forcément (notamment hotmail et outlook). Du coup notre logiciel ne reçoit pas l'information que l'email n'a pas été réceptionné.
Pouvez-vous:
1) Nous ouvrir l'accès technique à votre compte et nous indiquer le numéro de 2 factures que vos clients disent ne pas avoir reçues.
2) Demandez à un 3ème client d'ajouter l'adresse "nepasrépondre@vosfactures.fr" en tant que contact dans sa boite de messagerie et une fois cela fait refaire l'essai de l'envoi. Et nous dire s'il l'a reçu ou pas.
Dans cette attente,
Yves
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Mauvais Affichage CA exercice en cours question Résolu
Bonjour,
malgré que nous soyons le 30 septembre, dernier jour de l'exercice, le CA affiché est de 0€. Etrange.
Bonjour,
Afin que l'on puisse vérifier cela et vous aider, merci de bien ovuloir activer l'accès technique à votre compte comme indiqué ici.
En principe si le système indique 0€ en date du 30.09.2019 c'est que cette date (30.09) a été paramétrée comme étant la date du début de votre exercice comptable (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut Tableau de bord). si cette date doit être le dernier jour de l'exercice, alors "01.10" devrait être paramétré sur votre compte.
En attendant votre retour,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
intitule question Résolu
bonjour
pouvez vous me contacter au 0612038703 svp
cdlt
Frederic Aguilar
Port sans taxes question Résolu
Bonjour,
Nous utilisons une application développée par nous.
Afin de nous mettre en conformité pour le 1er Janvier 2018 nous avons testé plusieurs solutions de facturation à base d'API qui nous permettrai de valider nos factures qui jusque là était dans nos BDD.
Votre API est facile d'utilisation et le retour de token permettant au client final d'avoir sa facture est une très bonne initiative.
J'ai cependant un petit souci :
Nous refacturons le prix du port qui nous est facturé sans taxes. Sur nos factures celui ci est reporté après tous calculs dans les colonnes de totaux.
Ne pouvant le faire sur vosfactures j'ai inséré une ligne avec un taux de TVA à 0% cela génère cependant un HT et donc fausse notre total HT qui ne devrai se faire que sur les ventes de produits.
Y a t'il un moyen de contourner ce problème ?
Merci
Bonjour,
En effet les frais de livraison, qu'elle soit assujettie à la tva ou pas, apparaissent comme un produit dans le tableau principal, et non dans le résumé des totaux. Vous ne pouvez pas modifier cela. Vous ne pouvez pas afficher de total HT hors frais de livraison.
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 justine@vosfactures.fr
Ajouter une colonne TTC question Résolu
Bonjour
Je viens de passer en TVA au réel et j'aimerai ajouter une colonne TTC sur mes devis et factures. Impossible de trouver comment faire. Merci de votre retour
Bonjour,
Aussi, sachez que si vous avez désactivé la colonne TVA sur un document (en choisissant le taux "inactif") et que vous souhaitez finalement y ajouter de la TVA, vous pouvez le faire en modifiant le document et en cliquant sur le bouton "Ajouter une taxe" situé sur le coin supérieur droit du tableau sur le formulaire. La colonne taxe s'affichera à nouveau et vous pourrez choisir le taux de taxe de votre choix.
Je vous invite à consulter ci dessous le tutoriel dédié :
HT et TTC : Facturer avec ou sans taxe
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Calcul 3 colonnes suggestion Résolu
comment ajouter la colonne de durée au calcul Durée X quantité X PU
VosFactures vous propose plusieurs unités de mesure pour vos produits et services, vous pouvez lors de la création d’une facture, vous pouvez choisir l’une des unités proposées, ou en indiquer une autre en choisissant l’option "Autre" dans le champ des unités qui vous permet d’écrire ce que vous voulez.
Je vous invite a consulter le tutoriel dédié en cliquant sur le lien ci-dessous :
Unité des produits / services
Vous pouvez également ajouter une colonne supplémentaire (non multiplicatrice) dans le tableau de vos documents de facturation. En allant dans Paramètres > Paramètres du compte> Options par défaut > Documents de Facturation, indiquez le titre que vous souhaitez donner à cette colonne (En savoir plus).
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
PAIEMENT PLUSIEURS FOIS question Résolu
Bonjour
Nous avons des paiements en plusieurs fois et à part facture acompte et solde je n'arrive pas à insérer plusieurs paiement dans la facture pouvez vous me dire si cela est possible
Bonjour,
vous avez deux façons de renseigner un paiement:
1) via l'option "Liste des paiements" (vous retrouvez l'ensemble de vos paiements dans un onglet dédié, et pouvez indiquer une date, des commentaires...):
Gestion des paiements ( Option à partir du PRO )
2) via le changement de l'état de la facture c'est-à-dire:
- soit vous modifiez l'étiquette de l'état d'une facture en payé (ou payé en partie) et dans ce cas-là la date du paiement reçu = date du jour
- soit vous cliquez sur "modifier" le document, changez l'état (via le champ sous le tableau des produits) et indiquez la date du paiement reçu.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Mention "Nom du vendeur" question Résolu
Lorsque j'ouvre une nouvelle facture, j'ai la case "Nom du vendeur" complétée. J'ai vu que je pouvais la modifier dans les options; mais je ne trouve pas le moyen de supprimer totalement ceci (je dois à chaque fois effacer la ligne). Il y aurait une solution pour l'enlever entièrement ?
Bonjour,
Oui, si vous souhaitez ne pas faire apparaître votre Nom de vendeur ainsi que l'intitulé même "Nom du vendeur", procédez comme suit :
Vous pouvez en savoir plus ici : Nom du vendeur.
N'hésitez pas à nous recontacter pour tout renseignement complémentaire.
Agathe
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
PB VALIDATION ELECTRONIQUE D/232019040 question Résolu
Bonjour,
Nous avons rencontré un problème avec le devis D/232019040 qui a été validé 2 fois électroniquement par notre client. Mais nous n'avons pas eu de notification ni de modification de statut de ce devis.
Pour quelle raison svp?
Merci d'avance de votre retour car si d'autres clients sont dans le même cas c'est très problématique pour nous!
Bonjour,
Nous n'avons pas eu ce cas de remonter. Car en effet le document est verrouillé après la première validation et même si le client clique alors il n'y a plus le bouton sur le PDF pour la deuxième fois.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
LOGO question Résolu
J'ai du mal @ réinsérer mon logo
Bonjour,
Pour télécharger votre logo, allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression (ou si vous avez plusieurs départements: Paramètres > Compagnies/Départements puis cliquez sur le nom de votre société). Pensez à bien sauvegarder un fois le logo téléchargé.
Vous pouvez en savoir plus dans notre aide en ligne: http://aide.vosfactures.fr/271690-Ajouter-un-logo-sur-les-documents
Recontactez-moi si vous rencontrez toujours des difficultés.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
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