Bonjour, j'aimerais savoir si il est possible d'activer une option pour mettre automatiquement en PJ dans la facture le devis correspondant quand on clique sur "créer la facture" à partir du devis
Nous n'avons actuellement pas cette option.
Nous ajoutons cette suggestion à notre liste d'eventuel developpements futurs et vous tiendrons informé par mail si celle ci se développe à l'avenir et que d'autres utilisateurs seront intéréssés.
Sachez tout de même que nous voiu conseillons l'option Espace client qui permet ainsi à son client d'avoir l'historique des documents transmis (devis, acompte, facture etc...).
En effet par défaut toutes vos données et paramètres sont conservés après la période d'essai.
Si vous souhaitez effacer les données (produits, contacts, documents...) que vous avez créées durant votre période de test, procédez dans l'ordre suivant :
effacez vos documents de facturation (Revenus/Dépenses) et documents de stock éventuels
effacez vos produits et contacts.
Vous devez effacer manuellement page par page (vous pouvez afficher 100 données par page). Par exemple :
1) depuis la liste Revenus, cochez la case située à côté du titre de la colonne "N°" afin de sélectionner tous les documents listé de la page
2) puis cliquez sur "effacer" depuis la barre de menu qui s'affiche
Recommencez l'opération pour les pages suivantes éventuelles.
Il en va de même pour la suppression en masse des produits et contacts.
Bonjour
Je souhaiterais savoir s'il était possible de donner l'accès à un utilisateur somple uniquement pour la saisie des bons de commande?
Sans autres accès possibles
Merci d'avance
Cette fonctionnalité ne sera pas possible, vous pouvez autoriser ou non la création de document pas vente en général.
Je vous invite à lire notre tutoriel au sujet de la création d'un Rôle vous y trouverez les rôle possible à attribuer.
Bonjour,
J'ai renouvelé mon abonnement ce jour et souhaite obtenir la facture correspondante mais je ne sais pas ou la trouver.
Pourriez-vous m'indiquer l'emplacement ou me la faire parvenir ?
Cordialement
La facture va vous être envoyée par email dans la journée. Elle sera également disponible depuis votre compte, dans Paramètres > Paramètres du compte en cliquant sur le numéro de la facture à côté de la date de validité du compte.
Votre compte s'est mis à jour automatiquement, il est sous formule BASIQUE jusqu'au 01.09.2018. Vous pouvez donc facturer.
Bonjour
est il possible de mettre que certains produits en gestion de stock (sélection de certains produits car ils n'ont pas tous des stock car on est aussi prestation de service)
Vous pouvez préciser la nature de vos produits de manière à distinguer vos articles de vos services.
Pour cela depuis la fiche produit vous pouvez cocher l'option "Service". Ainsi ce service ne sera pas pris en compte dans votre stock.
Il suffit de cocher depuis le BL la case "" accessible après avoir cliqué sur le bouton "Plus" situé sous les coordonnées acheteur (que vous pouvez également renseigner directement depuis la fiche de votre contact). Vous pouvez en faire de même sur les documents de facturation (devis, factures..).
Recontactez-moi si besoin est.
Vous pouvez indiquer qu'un acompte est exigible sur votre devis à plusieurs endroits:
soit dans le champ "Date limite de règlement": choisissez "Autre" comme valeur et écrivez la phrase souhaitée (ex: "Acompte de 30% à l'acceptation du devis"), valeur qui sera mémorisée par le système et que vous pourrez choisir pour la création de vos futurs documents.
bonjour,
pour certains clients étrangers , j'ai besoin de modifier la case tva par un autre numéro qui s'appelle le nif .il est obligatoire vers certains ays . comment je dois faire pour ca.
merci
Sachez que vous pouvez personnaliser l'intitulé du numéro d’identification
Hormis « Numéro TVA » et « SIREN » qui sont proposés par défaut, vous pouvez choisir n’importe quel titre pour le champ numéro d’identification. Pour cela, il suffit de l’ajouter dans le champ « Numéro d’identification » situé dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Choix des valeurs, en écrivant le titre sur une nouvelle ligne, sans oublier de sauvegarder.
Vous pourrez ainsi sélectionner ce nouveau titre pour chaque contact lors de la création de votre document.
Pour créer des catégories, allez dans Paramètres > Catégories. Vous pouvez créer autant de catégories que vous voulez, et attribuer une catégorie à un produit (vous pourrez ainsi faire des recherches de produits par catégorie).
Bonjour,
Comment faire pour qu'à l'impression de la facture la mention en bas à droite "facturation en ligne sur vos factures.fr" n'apparaisse pas ?
En vous remerciant
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d'email à info@vosfactures.fr avec les coordonnées de votre entreprise et une facture proforma vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
La facture d'abonnement a été envoyée par email à l'adresse du propriétaire du compte. Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas (et à "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr).
Par ailleurs sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dansParamètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Vous souhaitez que la mention "ENVOYÉ" soit affichée sur la facture une fois celle-ci envoyée au destinataire ou bien simplement que le système vous notifie le statut envoyé de la facture ?
Dans le premier cas, il n'y a pas la possibilité de mettre une mention "ENVOYÉ" de la même manière que le "PAYÉ" pour une facture payée par exemple. Vous avez toujours la possibilité de renseigner ce statut payé dans le champ "informations spécifiques" par exemple.
Dans le second cas, une fois la facture envoyée, une petite enveloppe apparaît sur le statut de votre facture (Revenus > Factures).
Concernant la mise en page des documents, il est tout à fait possible de les faire correspondre à une enveloppe à fenêtre. Pour cela, vous pouvez également insérer un code CSS, comme expliqué ici : Descendre les Coordonnées Acheteur.
Bonjour,
lors de l'édition d'un rapport graphe j'aimerai pouvoir effectuer un tri sur le champ "note privé"
en effet j'aimerai pouvoir faire des stats sans prendre en compte certaines factures que j'ai identifié dans ce champ par "activité annexe"
merci pour votre réponse
Non ce n'est pas possible. Le champ note privé ne peut pas être pris en compte dans les rapports. Dans votre cas vous devriez plutôt utiliser les catégories que vous assignez à vos documents (lorsque vous créez/modifiez un document, vous pourrez choisir la catégorie correspondante via un champ en haut du formulaire).
Pour créer des catégories, allez dans Paramètres > Catégories. Vous pouvez créer autant de catégories que vous voulez, et générer différents rapport par catégorie (en cliquant sur le bouton "Plus d'options" avant de générer le rapport). Vous avez également le rapport "Revenus et dépenses par catégorie" qui regroupe votre CA par catégorie.
Bonjour,
lors de l'édition d'un rapport graphe j'aimerai pouvoir effectuer un tri sur le champ "note privé"
en effet j'aimerai pouvoir faire des stats sans prendre en compte certaines factures que j'ai identifié dans ce champ par "activité annexe"
merci pour votre réponse
j'ai personnalisé (et j'en suis content) mon model de FACTURE ; je souhaitais savoir s'il était possible d'avoir un model "fixe et différent" pour les devis ? (je n'ai pas trouvé d'option en ce sens ?)
question annexe : si je crée une FACTURE via les API, il va utiliser la maquette "définie par défaut" ?
j'ai personnalisé (et j'en suis content) mon model de FACTURE ; je souhaitais savoir s'il était possible d'avoir un model "fixe et différent" pour les devis ? (je n'ai pas trouvé d'option en ce sens ?)
Non, vous ne pouvez utiliser qu'un format par defaut et/ou le modifier lors de la création du document.
question annexe : si je crée une FACTURE via les API, il va utiliser la maquette "définie par défaut" ?
En voulant transformer un devis en une facture via vos interfaces, le nom du vendeur inscrit dans la facture est vide alors que celui dans le devis est saisi. Est-ce possible de corriger ce problème ?
J'ai un soucis, car je veux utiliser plusieurs départements avec plusieurs utilisateurs, car j'ai plusieurs boutiques, cependant les utilisateurs pour effectuer une facture, ils doivent à chaque fois changer le de département.
Si vous avez plusieurs départements (entités) sur votre compte, vous pouvez en effet choisir d'assigner un utilisateur à un ou plusieurs départements. Si un utilisateurs a accès à 2 départements par exemple, alors lors de la facturation il devra choisir depuis quelle entité il souhaite facturer, le système ne peut pas deviner. En revanche si l'utilisateur a accès seulement à 1 département, alors il pourra facturer uniquement depuis cette entité.
Vous pouvez en savoir plus ici à ce sujet : Multi-Utilisateurs: Création, Rôles, et Restrictions.
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Depuis l'aperçu du devis, cliquez sur "Plus" et "Créer la facture": la page de création de la facture s'affiche, déjà pré-remplie avec les informations du devis. Vous pouvez modifier les informations si nécessaire puis cliquer sur "Sauvegarder". Vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/457943-Cr-er-une-facture-depuis-un-devis
bonjour
je voudrais solder plusieurs factures en même temps à une date précise
exemple: le 27/02 avoir la possibilité de sélectionner plusieurs clients ou factures pour les solder en une fois
Bonjour,
J'ai lancé une importation mais elle était très lente et j'ai fini par l'annuler.
J'ai voulu la relancer mais le système m'indique que je ne peux pas car la précédente est toujours en cours.
Comment la relancer ou suspendre la précédente que je ne vois plus.
Merci,
Hervé
J'aimerais un remboursement suite à l'achat de la formule basique mardi dernier par erreur. J'aimerais donc me rétracter. je n'ai pas utilisé les options permises par la formule basique.
J'ai quelques heures après le paiement, désactivé la formule basique en signe de bonne foi.
Quelle serait la marche à suivre pour un éventuel remboursement?
Les Conditions Générales d'Utilisation et de Vente, Paragraphe 6, alinéa 10 , ainsi Paragraphe 7, alinéa 9 , ne nous permettent pas de répondre favorablement à votre demande de remboursement.
Egalement, 3 création de factures ont été effectuées après le paiement et avant la désactivation de la formule Basique à Micro.
Vous pouvez joindre vos CGV à vos documents sous forme de pièce jointe. Mais dans ce cas là vous devez joindre vos CGV manuellement à chaque création de document. D'autre part, si vous souhaitez que vos CGV apparaissent automatiquement avec vos devis, alors vous pouvez opter pour l'option d'ajouter vos CGV en tant que texte additionnel qui apparaitront sur une page additionnel. Sachez que cela apparaitra sur tous type de documents de facturation.
Devis en PJ automatiquement question Résolu
Bonjour, j'aimerais savoir si il est possible d'activer une option pour mettre automatiquement en PJ dans la facture le devis correspondant quand on clique sur "créer la facture" à partir du devis
Bonjour,
Nous n'avons actuellement pas cette option.
Nous ajoutons cette suggestion à notre liste d'eventuel developpements futurs et vous tiendrons informé par mail si celle ci se développe à l'avenir et que d'autres utilisateurs seront intéréssés.
Sachez tout de même que nous voiu conseillons l'option Espace client qui permet ainsi à son client d'avoir l'historique des documents transmis (devis, acompte, facture etc...).
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Reinitialisation question Résolu
Bonjour,
je suis sur la version test. Comment puisse effacer et faire un reset de mes données.
Merci
Bonjour,
En effet par défaut toutes vos données et paramètres sont conservés après la période d'essai.
Si vous souhaitez effacer les données (produits, contacts, documents...) que vous avez créées durant votre période de test, procédez dans l'ordre suivant :
-
effacez vos documents de facturation (Revenus/Dépenses) et documents de stock éventuels
-
effacez vos produits et contacts.
Vous devez effacer manuellement page par page (vous pouvez afficher 100 données par page). Par exemple :1) depuis la liste Revenus, cochez la case située à côté du titre de la colonne "N°" afin de sélectionner tous les documents listé de la page
2) puis cliquez sur "effacer" depuis la barre de menu qui s'affiche
Recommencez l'opération pour les pages suivantes éventuelles.
Il en va de même pour la suppression en masse des produits et contacts.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Accès limité à un document question Résolu
Bonjour
Je souhaiterais savoir s'il était possible de donner l'accès à un utilisateur somple uniquement pour la saisie des bons de commande?
Sans autres accès possibles
Merci d'avance
Bonjour,
Cette fonctionnalité ne sera pas possible, vous pouvez autoriser ou non la création de document pas vente en général.
Je vous invite à lire notre tutoriel au sujet de la création d'un Rôle vous y trouverez les rôle possible à attribuer.
Très bonne journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Facture d'abonnement question Résolu
Bonjour,
J'ai renouvelé mon abonnement ce jour et souhaite obtenir la facture correspondante mais je ne sais pas ou la trouver.
Pourriez-vous m'indiquer l'emplacement ou me la faire parvenir ?
Cordialement
La facture va vous être envoyée par email dans la journée. Elle sera également disponible depuis votre compte, dans Paramètres > Paramètres du compte en cliquant sur le numéro de la facture à côté de la date de validité du compte.
Votre compte s'est mis à jour automatiquement, il est sous formule BASIQUE jusqu'au 01.09.2018. Vous pouvez donc facturer.
Bien Cordialement
Agathe
GESTION DES STOCK question Résolu
Bonjour
est il possible de mettre que certains produits en gestion de stock (sélection de certains produits car ils n'ont pas tous des stock car on est aussi prestation de service)
Bonjour,
Vous pouvez préciser la nature de vos produits de manière à distinguer vos articles de vos services.
Pour cela depuis la fiche produit vous pouvez cocher l'option "Service". Ainsi ce service ne sera pas pris en compte dans votre stock.
Vous pouvez en savoir plus ici : Nature des Produits : Articles / Services.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
adresse question Résolu
Bonjour
comment faire pour avoir une adresse de facturation sur le devis et la facture et une adresse de livraison sur le bon de livraison ?
Bonjour,
Il suffit de cocher depuis le BL la case "" accessible après avoir cliqué sur le bouton "Plus" situé sous les coordonnées acheteur (que vous pouvez également renseigner directement depuis la fiche de votre contact). Vous pouvez en faire de même sur les documents de facturation (devis, factures..).
Recontactez-moi si besoin est.
Cordialement
Séraphine.
Envoi de factures par mail via Vosfactures question Résolu
Bonjour,
est-ce qu'il y a une limite journalière sur le nombre de factures envoyées par mail via Vosfactures.
Merci
En effet, une limite journalière de 1000 e-mails par compte a été instaurée pour des raisons de stabilité de nos serveurs.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
acompte question Résolu
Bonjour,
Comment rajouter une demande d'acompte sur un devis?
Merci
Bonjour,
Vous pouvez indiquer qu'un acompte est exigible sur votre devis à plusieurs endroits:
- soit dans le champ "Date limite de règlement": choisissez "Autre" comme valeur et écrivez la phrase souhaitée (ex: "Acompte de 30% à l'acceptation du devis"), valeur qui sera mémorisée par le système et que vous pourrez choisir pour la création de vos futurs documents.
- soit dans le champ Informations spécifiques
- soit en tant que ligne de texte à la fin de votre tableau
Ensuite, vous pourrez facilement créer un acompte depuis votre devis (en savoir plus)J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
Maxime
remplacer la case tva our certain documents suggestion Résolu
bonjour,
pour certains clients étrangers , j'ai besoin de modifier la case tva par un autre numéro qui s'appelle le nif .il est obligatoire vers certains ays . comment je dois faire pour ca.
merci
Bonjour,
Sachez que vous pouvez personnaliser l'intitulé du numéro d’identification
Hormis « Numéro TVA » et « SIREN » qui sont proposés par défaut, vous pouvez choisir n’importe quel titre pour le champ numéro d’identification. Pour cela, il suffit de l’ajouter dans le champ « Numéro d’identification » situé dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Choix des valeurs, en écrivant le titre sur une nouvelle ligne, sans oublier de sauvegarder.Vous pourrez ainsi sélectionner ce nouveau titre pour chaque contact lors de la création de votre document.
Je vous invite à lire notre tutoriel dedié : Numéro d’identification fiscale des Contacts
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
articles question Résolu
Bonjour, je doit classer mes produits par catégorie, électricité, plomberie etc ... comment faire
Bonjour
Pour créer des catégories, allez dans Paramètres > Catégories. Vous pouvez créer autant de catégories que vous voulez, et attribuer une catégorie à un produit (vous pourrez ainsi faire des recherches de produits par catégorie).
Cordialement
IMPRESSION FACTURES question Résolu
Bonjour,
Comment faire pour qu'à l'impression de la facture la mention en bas à droite "facturation en ligne sur vos factures.fr" n'apparaisse pas ?
En vous remerciant
Bonjour,
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d'email à info@vosfactures.fr avec les coordonnées de votre entreprise et une facture proforma vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
facture question Résolu
Comment je peut trouver les factures pour les règlements faits sur le site
Bonjour,
La facture d'abonnement a été envoyée par email à l'adresse du propriétaire du compte. Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas (et à "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr).
Par ailleurs sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
correctif prix et non quantité sur avoir question Résolu
Bonjour,
j'ai besoin de faire un correctif sur un prix et non sur les quantités sur un avoir pouvez vous m'indiquez si c'est possible svp
Bonjour,
Si votre avoir n'a pas été envoyé alors vous pouvez le modifier ou en refire un nouveau sinon il suffit de mettre le bon montant sur la seconde ligne.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
facture suggestion Résolu
Bonjour,
je ne peut pas mettre la mention envoyer quand j'ai envoyer une facture
Bonjour,
Vous souhaitez que la mention "ENVOYÉ" soit affichée sur la facture une fois celle-ci envoyée au destinataire ou bien simplement que le système vous notifie le statut envoyé de la facture ?
Dans le premier cas, il n'y a pas la possibilité de mettre une mention "ENVOYÉ" de la même manière que le "PAYÉ" pour une facture payée par exemple. Vous avez toujours la possibilité de renseigner ce statut payé dans le champ "informations spécifiques" par exemple.
Dans le second cas, une fois la facture envoyée, une petite enveloppe apparaît sur le statut de votre facture (Revenus > Factures).
En espérant vous avoir éclairci.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
police question Résolu
Bonsoir, je voudrais savoir si l'on pouvait changer la police car mes client trouve la taille d'ecriture petite au niveau du vendeur et acheteur.
Bonjour,
A l'aide de code CSS, vous pouvez :
Concernant la mise en page des documents, il est tout à fait possible de les faire correspondre à une enveloppe à fenêtre. Pour cela, vous pouvez également insérer un code CSS, comme expliqué ici : Descendre les Coordonnées Acheteur.
N'hésitez pas à nous recontacter si besoin,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Tri sur champ "notes privé" question Résolu
Bonjour,
lors de l'édition d'un rapport graphe j'aimerai pouvoir effectuer un tri sur le champ "note privé"
en effet j'aimerai pouvoir faire des stats sans prendre en compte certaines factures que j'ai identifié dans ce champ par "activité annexe"
merci pour votre réponse
Bonjour,
Non ce n'est pas possible. Le champ note privé ne peut pas être pris en compte dans les rapports. Dans votre cas vous devriez plutôt utiliser les catégories que vous assignez à vos documents (lorsque vous créez/modifiez un document, vous pourrez choisir la catégorie correspondante via un champ en haut du formulaire).
Pour créer des catégories, allez dans Paramètres > Catégories. Vous pouvez créer autant de catégories que vous voulez, et générer différents rapport par catégorie (en cliquant sur le bouton "Plus d'options" avant de générer le rapport). Vous avez également le rapport "Revenus et dépenses par catégorie" qui regroupe votre CA par catégorie.
Bien Cordialement
Seraphine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 (France non surtaxé) seraphine@vosfactures.fr
question model devis question Résolu
Bonjour,
j'ai personnalisé (et j'en suis content) mon model de FACTURE ; je souhaitais savoir s'il était possible d'avoir un model "fixe et différent" pour les devis ? (je n'ai pas trouvé d'option en ce sens ?)
question annexe : si je crée une FACTURE via les API, il va utiliser la maquette "définie par défaut" ?
merci de votre retour :)
excellent WE,
cordialement
Bonjour,
j'ai personnalisé (et j'en suis content) mon model de FACTURE ; je souhaitais savoir s'il était possible d'avoir un model "fixe et différent" pour les devis ? (je n'ai pas trouvé d'option en ce sens ?)
Non, vous ne pouvez utiliser qu'un format par defaut et/ou le modifier lors de la création du document.
question annexe : si je crée une FACTURE via les API, il va utiliser la maquette "définie par défaut" ?
Oui tout à fait
Cordialement
Yves
Transformer devis => facture : Nom du vendeur vide erreur Résolu
Bonjour,
En voulant transformer un devis en une facture via vos interfaces, le nom du vendeur inscrit dans la facture est vide alors que celui dans le devis est saisi. Est-ce possible de corriger ce problème ?
Cordialement,
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Pourriez vous également m'indiquez les documents
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Plusieurs départements question Résolu
Bonjour,
J'ai un soucis, car je veux utiliser plusieurs départements avec plusieurs utilisateurs, car j'ai plusieurs boutiques, cependant les utilisateurs pour effectuer une facture, ils doivent à chaque fois changer le de département.
Cordialement,
Bonjour,
Si vous avez plusieurs départements (entités) sur votre compte, vous pouvez en effet choisir d'assigner un utilisateur à un ou plusieurs départements. Si un utilisateurs a accès à 2 départements par exemple, alors lors de la facturation il devra choisir depuis quelle entité il souhaite facturer, le système ne peut pas deviner. En revanche si l'utilisateur a accès seulement à 1 département, alors il pourra facturer uniquement depuis cette entité.
Vous pouvez en savoir plus ici à ce sujet : Multi-Utilisateurs: Création, Rôles, et Restrictions.
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
CALIFORNIA FITNESS PAIEMENT PAR CB ABONNEMENT question Résolu
BONJOUR COMMENT JE VIENS D'EFFECTUER UN PAIEMENT PAR CB POUR RENOUVELLEMENT D'ABONNEMENT, POURRIEZ VOUS ME FOURNIR UNE FACTURE?
Bonjour,
Oui bien sûr nous vous envoyons la facture par email.
Bien cordialement
Séraphine.
COMMNENT EDITER UN FACTURE A PARTIR D UN DEVIS MRCI question Résolu
Bonjour,
Depuis l'aperçu du devis, cliquez sur "Plus" et "Créer la facture": la page de création de la facture s'affiche, déjà pré-remplie avec les informations du devis. Vous pouvez modifier les informations si nécessaire puis cliquer sur "Sauvegarder". Vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/457943-Cr-er-une-facture-depuis-un-devis
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
pouvoir solder plusieurs factures en une fois suggestion Résolu
bonjour
je voudrais solder plusieurs factures en même temps à une date précise
exemple: le 27/02 avoir la possibilité de sélectionner plusieurs clients ou factures pour les solder en une fois
Bonjour,
En effet il vous faut au préalable activer la fonction gestion de stock (disponible avec les formules Pro et Max), allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, et cochez la fonction « Gestion de stock », puis sauvegardez.
Dans la barre de menu, l’onglet « Produits » sera remplacé par l’onglet « Gestion de stock » d’où vous aurez accès:
- à votre catalogue Produits
- à la liste des documents de stock
- à la liste de vos entrepôts
- au raccourci « + Entrée » pour créer un BE
- au raccourci « - Sortie » pour créer un BL
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Problème avec importation erreur Résolu
Bonjour,
J'ai lancé une importation mais elle était très lente et j'ai fini par l'annuler.
J'ai voulu la relancer mais le système m'indique que je ne peux pas car la précédente est toujours en cours.
Comment la relancer ou suspendre la précédente que je ne vois plus.
Merci,
Hervé
Bonjour,
L'importation a été débloqué. Vous pouvez retenter votre import suite à l'annulation.
Cordialement,
Yves
remboursement question Résolu
Bonjour,
J'aimerais un remboursement suite à l'achat de la formule basique mardi dernier par erreur. J'aimerais donc me rétracter. je n'ai pas utilisé les options permises par la formule basique.
J'ai quelques heures après le paiement, désactivé la formule basique en signe de bonne foi.
Quelle serait la marche à suivre pour un éventuel remboursement?
Bien cordialement,
Sébastien Vrigny.
Bonjour,
Les Conditions Générales d'Utilisation et de Vente, Paragraphe 6, alinéa 10 , ainsi Paragraphe 7, alinéa 9 , ne nous permettent pas de répondre favorablement à votre demande de remboursement.
Egalement, 3 création de factures ont été effectuées après le paiement et avant la désactivation de la formule Basique à Micro.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
ajout systématique document avec les devis question Résolu
Nous souhaitons ajouter systématiquement un document avec les devis nos CGV comment faire svp?
Vous pouvez joindre vos CGV à vos documents sous forme de pièce jointe. Mais dans ce cas là vous devez joindre vos CGV manuellement à chaque création de document. D'autre part, si vous souhaitez que vos CGV apparaissent automatiquement avec vos devis, alors vous pouvez opter pour l'option d'ajouter vos CGV en tant que texte additionnel qui apparaitront sur une page additionnel. Sachez que cela apparaitra sur tous type de documents de facturation.
Je vous invite a lire notre tutoriel dédié :
Insérer des Conditions Générales de Vente (CGV)
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64