Bonjour,
Je souhaiterais lors du rapprochement bancaire, pouvoir suivre la trésorerie de mon compte principal (celui avec lequel je paie mes factures et mes clients me paient). Je fais au moins une fois par mois un virement depuis un autre compte sur le compte principal.
Je n'arrive pas à faire le rapprochement du Virement avec un document (ce n'est pas une facture de revenu). Alors je n'arrive pas à le faire prendre en compte dans les graphs.
Avez-vous une solution ?
Dans le cadre de la fonction Gestion des Paiements, vous avez la possibilité d'effectuer des rapprochements bancaires afin de faciliter le pointage entre vos relevés bancaires et les factures (achat ou vente) créées via le logiciel de facturation VosFactures, et/ou mettre à jour automatiquement l'état des factures en payé.
Pourriez vous nous préciser de quelle façon vous souhaitez utiliser ce coefficient ? Pourriez vous nous en dire plus?
Nous n'avons malheureusement pas de case nommée "coefficient". Cela dit, le logiciel de facturation VosFactures vous permet de créer facilement des factures et devis personnalisés, en vous donnant la possibilité de choisir quels champs et informations vous souhaitez faire apparaître sur les documents.
Vous pouvez donc ajouter une colonne sur vos documents intitulée "coefficient", toutefois le calcul du coefficient ne sera pas automatique.
Sachez tout d'abord que les bons de commande (fournisseur) et les bons de livraison ne sont pas des documents de dépense mais des documents de gestion de stock.
Les documents de dépenses fonctionnent de manière similaire aux documents de vente (factures, devis, facture d'avoir, etc) mais sont gérés depuis l'onglet "Dépenses" et possèdent des sections "Acheteurs" et "Vendeurs" inversées (en savoir plus).
Je vous invite à lire l'article d'aide: Types de documents proposés: personnalisation et création.
Vous pouvez télécharger votre logo pour qu'il apparaisse sur les documents de vente depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page. Il n'apparaitra cependant pas sur les documents de dépense.
Vous pouvez ajouter votre logo sur vos documents de gestion de stock en cochant l’option « Afficher le logo sur les documents de gestion de stock » située dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Gestion de stock.
Avec l'application de facturation en ligne VosFactures, vous pouvez créer facilement des factures et devis personnalisées à l'image de votre entreprise. Vous pouvez notamment ajouter un logo qui apparaîtra sur tous vos documents de facturation.
Pour télécharger votre logo depuis Paramètres>Paramètres du compte puis dans le menu à gauche veuillez choisir Paramètres d'impression
Bonjour,
Est ce possible d´avoir le bordereau de livraison avec les coordonnées de livraison du client ?
C´est une information déterminante.
Merci d´avance.
Pour afficher l'adresse de livraison de vos contacts sur les bons de livraisons (BL), il suffit de cocher sur le formulaire de création (ou modification) du BL la case "Afficher une adresse supplémentaire" accessible après avoir cliqué sur le bouton "Plus" situé sous les coordonnées du contact.
Ce champ peut être renseigner pendant la création du BL ou avant depuis la fiche de votre contact. Vous pouvez en faire de même sur les documents de facturation (devis, factures..).
Dans vos devis, comme dans vos factures, vous pouvez indiquer les modalités de paiement dans le champ Informations spécifiques.
Vous pouvez renseigner ce champ ponctuellement de manière manuelle à chaque création de document, ou indiquer cette information par défaut dans les paramètres de votre compte. Pour savoir comment faire regardez par ici.
En ce qui concerne le Mode de règlement à proprement parlé - virement bancaire ou chèque, vous pouvez choisir cette option depuis le champ "Mode de règlement" sous le tableau des produits, depuis la création d'un devis ou d'une facture. Une liste déroulante est à votre disposition. Vous pouvez également ajouter vos propres moyens de paiements si la liste ne correspond pas à vos besoins (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Choix des valeurs.
Bonjour, quand le texte est trop long dans la "ligne texte" dans un devis, il est impossible d'agrandir la ligne pour le visualiser dans sa globalité ou le modifier. Comment faire pour voir tout le texte de cette ligne?
En effet, ce champ n'est pas extensible lors de la création d'un document (contrairement aux champ "Objet" ou "Description" par exemple) car cela vous indique que vous ne pouvez faire des retours à la ligne (même si vous pouvez en pratique y inscrire un long texte qui s'affichera sur plusieurs lignes sur le document créé, vous ne pouvez décidez de moment du retour à la ligne). A la base les lignes de texte sont faites pour y inscrire un contenu court (comme un sous-titre par exemple). Si vous devez noter un texte, je vous conseillerais plutôt de le noter dans le champ dédié "Description" du produit.
bonjour,
j'ai plusieurs kit (packs) des produits combinés en vente.
Quand un produit vendu (ref 2044), vosfactures génère automatique un produit avec sa référence.
Dans un pack, j'ai le même produit, quand ce pack est vendu, dans ma facture et gestion de stock, il génère pas le même nom du produit seul (avec un nom différent) mais la référence reste le même.
De quelle manière renseignez-vous les kits (packs), appelés lots sur notre logiciel ?
Avec VosFactures il est possible de créer des lots. Pour cela il est nécessaire de créer au préalable, les produits qui constitueront votre lot. Une fois cette opération effectuée, vous pourrez créer votre produit "LOT" (Gestion de stock > Produit > Nouveau produit).
Sélectionnez, dans la fiche du produit "LOT", les articles qui seront dans ce lot.
Lorsque vous vendrez un lot, le stock de l'ensemble des produits/articles contenus dans ce lot sera impacté. Les bons de livraison (BL) reprendront la liste des articles inclus dans le lot.
Sur la facture, les articles inclus dans le lot ne sont pas listés. Il sera donc nécessaire de les rajouter dans la description du produit "LOT" si vous le souhaitez.
Si je comprends bien vous souhaitez préciser sur une facture qu'un acompte a été versé par le client? Si oui, vous avez plusieurs solutions :
- ajouter un nouveau paiement via l'option Gestion des paiements et ainsi afficher le détail (date, mode, montant) du paiement reçu sur la facture (en savoir plus).
- si vous n'avez pas l'option Gestion des paiements, vous pouvez tout simplement changer l'état de la facture en "payé en partie" en prenant soit d'indiquer la date de règlement (en savoir plus). Vous pouvez également utiliser le champ "informations spécifiques" par exemple pour noter les détails de l'acompte.
A l'avenir si vous avez l'habitude de recevoir des acomptes, je vous conseille de passer par la création de factures d'acompte afin de faciliter grandement votre suivi.
Bonjour, cette année, je suis passé à la franchise en base. J'ai réussi à modifier les paramètres affichés sur mes factures, sauf un. Il s'agit du prix à payer. Il s'affiche toujours en HT. Comment corriger cela.
Pouvez-vous me confirmer si l' option "Documents de facturation avec une colonne taxe (TVA ...)" est bien décochée
Si une colonne taxe est toujours existante sur vos documents, alors il faut indiquer "inactif".
Sachez qu'il est important de renseigner la mention « TVA non applicable - article 293 B du CGI » dans le champ "Informations spécifiques" (voir ici).
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte ainsi que préciser le numéro du document en question. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Madame, Monsieur bonjour,
Les factures restent modifiables en permanence ce qui peut engendrer des problèmes notamment vis à vis de l'administration fiscale, à chaque fin de mois, les factures doivent être validées et aucune modification ne peut plus être possible.
J'ai parcourus les paramètres et je n'ai rien trouvé pour résoudre ce problème.
Pouvez vous, SVP, m'indiquer quelle manipulation il faut faire pour valider et ne plus pouvoir modifier les documents.
Avec mes remerciements
Cordialement
Sylvain BRIVET
Vous pouvez également empêcher la modification du numéro des documents (en savoir plus).
Pour rappel si le document est une facture qui a déjà été envoyée à votre client, légalement elle n’est plus modifiable et il est conseillé de passer par la création d’une facture d'avoir (en savoir plus).
Pour en savoir d'avantage sur la facturation en toute conformité je vous invite à lire nos conseils sur cette page.
Dès réception de votre paiement, la facture d'abonnement est envoyée par email à l'adresse du propriétaire du compte, à savoir fanny514@hotmail.fr. Pensez à vérifier dans vos spams et déspamer l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr.
Par ailleurs sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace client en allant dans Paramètres / Paramètres du compte / Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Bonjour,
je teste la version d'essai : quand je regarde les rapports de vente ou de dépense, aucune donnée n'est affichée alors que j'ai crée une facture d'achat et une de dépense.
Pouvez vous m'aider?
Merci
Avez-vous créé des documents ou bien des documents Tests ?
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Les documents sont réalisé de manière chronologique, sinon cela veut dire qu'il y a eu des modifications. Vous pouvez empêcher la modification de la numérotation.
En France et dans de nombreux autres pays, la numérotation des factures doit se faire de manière chronologique (par rapport à la date de création) et sans interruptions dans les numéros.
VosFactures gère très bien cela comme expliqué dans cet article:
Le numéro d'une nouvelle facture s'incrémentent par rapport au dernier document créé.
Vous pouvez personnaliser le format de numérotation de vos documents (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents).
Vous pouvez reprendre une numérotation en cours simplement en modifiant manuellement le numéro de la dernière facture en date.
Bonjour à vous,
J'arrive sans problème à ajouter de nouvelles factures via votre API utilisée dans mes scripts PHP, cependant je rencontre différente problèmes.
1 - Je n'arrive pas à supprimer le champ "seller_name", je me sers du champ "departement_id" pour récupérer les infos sur le vendeur mais je n'ai pas besoin du nom du vendeur en bas des factures et contrairement à la création de facture depuis votre site je ne trouve pas le moyen de ne pas renseigner ce champ.
2 - Je ne souhaite pas non plus du champ "sell_date", lorsque je renseigne ce champ à "off" comme indiqué dans votre documentation il semble y avoir un problème puisque les factures ne sont plus générées, problème qui est résolu en remettant une valeur de type "Y-m-d" à la place de "off", mais cependant je ne souhaite donc pas l'afficher.
3 - Pour la date limite de règlement je ne souhaite pas afficher de date mais un texte, "À réception", cela est t'il possible via l'API ?
4 - Un cadre qui est normalement réservé aux devis (celui pour le bon pour accord) apparait sur mes factures, alors que je spécifie bien "kind" : "vat", il y a t'il un moyen de se débarasser de ce cadre ?
Si cela peut faciliter la compréhension de mes erreurs, voici le code json que j'utilise :
$json ='{
"api_token": "' . $token . '",
"invoice": {
"test" : "true",
"kind" : "vat",
"number" : null,
"issue_date" : "' . $date_creation . '",
"department_id" : "214644",
"seller_person" : "",
"buyer_name" : "Client Intel",
"buyer_tax_no" : "FR45362780010",
"positions" :[
{
"name":"Produit Test",
"tax":23,
"total_price_gross":10.23,
"quantity":1
}
]
}}';
Je vous remercie pour ces questions bien détaillées, je les ai transmises au Service Développement. Dès que j'aurai un retour je ne manquerai pas de vous tenir informé.
Pour ce qui est du Nom du Vendeur il faut peut-être au préalable vérifier ce que vous avez paramétrez sur votre compte. Je vous invite à lire le sujet correspondant : Nom du vendeur.
bonjour,pour certains utilisateur je peux voir l'impression dans l'historique des activités alors que pour certains autres l'impression n'apparait pas,peut-on selectionner les utilisateurs pour confirmer l'impression des documents je ne comprends pas merci de m'indiquer comment rendre l'impression automatique pour tous dans l'historique des activités merci
Je ne suis pas sur de comprendre votre demande. Pouvez-vous me donner plus d'informations ? Egalement, si vous souhaitez vous pouvez nous contacter par téléphoné au +33(0)4.83.58.05.64 du lundi au vendredi de 09h00 a 17h00.
Les lignes apparaissant sous le tableau des prestations facturées
À payer :...
Mode de règlement : Virement bancaire
Date limite de règlement : xx/yy/2018
Banque : XYZ
etc.
sont très serrées, ce qui ne rend pas la facture très lisible.
Y a-t-il un moyen simple d'aérer cela dans le modèle de facture choisi par défaut ?
merci
Aude Thalmann
Si vous utiliser un des formats proposés vous pouvez à l'aide de codes CSS modifier la taille de ces lignes, mettre en couleur, mettre en gras. Afin d'aérer d'avantage il faudra passer par la création d'un format personnalisé.
Nos développeurs peuvent vérifier les codes CSS nécessaires. Il faudra alors nous indiquer :
le format utilisé
ce que vous souhaitez exactement modifier
En attendant votre retour.
Bien Cordialement
Agathe
Bonjour, Lorsque le document de vente est fait en euro, la tva 7.7% n'apparaît pas sur la ligne TVA, s'il est fait en CHF , le taux apparaît, je ne comprends pas pourquoi?
merci
Enzo
La question est de savoir quelle est la devise par défaut de votre compte ? Par ailleurs, avez-vous activé ou désactivé la facturation avec taxe ? Si vous le souhaitez, je peux vérifier tous ces paramétrages directement depuis votre compte, une fois l'accès technique activé, comme expliqué ici.
De manière générale, sachez que vous pouvez ajouter ou supprimer la TVA sur vos documents. Lorsque celle-ci n'apparaît pas sur votre formulaire de création, il suffit de cliquer sur "Ajouter une taxe" en haut à droite du tableau des produits.
Si vous avez envoyé un document depuis votre compte VosFactures, vous avez le récapitulatif des activités sous l'aperçu du document même. Vous y verrez une pastille verte si l'envoi a fonctionné, et une pastille rouge si cela n'a pas marché. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet ici : Suivi de l'Envoi du Document.
Si vous souhaitez que l'on intervienne sur votre compte, merci de bien vouloir activer l'accès technique à votre compte comme décrit ici.
Est-il possible que sur les devis ou factures le texte "facturation en ligne sur VosFactures.fr" n'apparait pas.
Aussi pourquoi à l'affichage du devis ou de la facture après avoir fait la sauvegarde, il apparaît sur 1 page et quand on enregistre le PDF, il y a 2 pages avec sur la deuxième page, uniquement les totaux ;
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Sur certaine facture, Le montant HT est correct mais en TTC il y a des centimes en plus.
Pour les factures à mettre sur chorus pro, ça pose des problèmes.
Sachez que vous pouvez générer des rapports depuis votre onglet Rapports. Afin d'avoir un rapport précis il faut le paramétrer en indiquant une date limite, dans Plus d'options il faut sélectionner l'état des document s'ils ont été payé/tous/créé…
Sachez que pour connaitre la totalité de votre CA vous avez le Tableau de bord. Si vous souhaitez plutôt connaitre le CA par client il suffit de le générer de cette façon.
Si vous n'y parvenez pas, n'hésitez pas à nous recontacter en ouvrant l'accès technique ou nous joindre au 04.83.58.05.64
En effet, VosFactures vous propose la fonction signature en ligne (option disponible pour uniquement les abonnements Pro et Max).
Je vous invite à consulter la procédure pour activer cette option en suivant ce LIEN.
Retrouvez toutes nos options et nos tarifs en cliquant ICI.
Toute notre équipe reste à votre disposition et vous souhaite une excellente journée.
Rapprochement bancaire - Virement entre comptes question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterais lors du rapprochement bancaire, pouvoir suivre la trésorerie de mon compte principal (celui avec lequel je paie mes factures et mes clients me paient). Je fais au moins une fois par mois un virement depuis un autre compte sur le compte principal.
Je n'arrive pas à faire le rapprochement du Virement avec un document (ce n'est pas une facture de revenu). Alors je n'arrive pas à le faire prendre en compte dans les graphs.
Avez-vous une solution ?
Dans le cadre de la fonction Gestion des Paiements, vous avez la possibilité d'effectuer des rapprochements bancaires afin de faciliter le pointage entre vos relevés bancaires et les factures (achat ou vente) créées via le logiciel de facturation VosFactures, et/ou mettre à jour automatiquement l'état des factures en payé.
Dans votre cas pour contourner cela, il est possible de renommer un document que vous n'utilisez pas pour pouvoir le rapprocher avec celui ci : Créer un Autre Document de vente : Quittance de loyer, Note d'honoraires...
Restant à votre disposition,
Cordialement,
Yves
option question Résolu
bonjour serai t il possible d'ajouter une case coef?
Bonjour,
Pourriez vous nous préciser de quelle façon vous souhaitez utiliser ce coefficient ? Pourriez vous nous en dire plus?
Nous n'avons malheureusement pas de case nommée "coefficient". Cela dit, le logiciel de facturation VosFactures vous permet de créer facilement des factures et devis personnalisés, en vous donnant la possibilité de choisir quels champs et informations vous souhaitez faire apparaître sur les documents.
Vous pouvez donc ajouter une colonne sur vos documents intitulée "coefficient", toutefois le calcul du coefficient ne sera pas automatique.
Je vous souhaite une bonne journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
LOGO SUR DOC DEPENSE question Résolu
Bonjour,
Comment insérer le logo sur les documents dépenses tels que le bon de commande ou le BL
Cordialement
Bonjour,
Sachez tout d'abord que les bons de commande (fournisseur) et les bons de livraison ne sont pas des documents de dépense mais des documents de gestion de stock.
Les documents de dépenses fonctionnent de manière similaire aux documents de vente (factures, devis, facture d'avoir, etc) mais sont gérés depuis l'onglet "Dépenses" et possèdent des sections "Acheteurs" et "Vendeurs" inversées (en savoir plus).
Je vous invite à lire l'article d'aide: Types de documents proposés: personnalisation et création.
Vous pouvez télécharger votre logo pour qu'il apparaisse sur les documents de vente depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page. Il n'apparaitra cependant pas sur les documents de dépense.
Vous pouvez ajouter votre logo sur vos documents de gestion de stock en cochant l’option « Afficher le logo sur les documents de gestion de stock » située dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Gestion de stock.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Maxime
probleme insertion logo question Résolu
bonjour
je narrive pas à inserer le logo de notre entreprise sur nos factures
pouvez vous m'aider a palier a ce probleme
merci
Mr CAUVIN
Bonjour,
Avec l'application de facturation en ligne VosFactures, vous pouvez créer facilement des factures et devis personnalisées à l'image de votre entreprise. Vous pouvez notamment ajouter un logo qui apparaîtra sur tous vos documents de facturation.
Pour télécharger votre logo depuis Paramètres>Paramètres du compte puis dans le menu à gauche veuillez choisir Paramètres d'impression
Je vous souhaite une bonne journée.
Caroline
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Bon de livraison avec les données du clients question Résolu
Bonjour,
Est ce possible d´avoir le bordereau de livraison avec les coordonnées de livraison du client ?
C´est une information déterminante.
Merci d´avance.
Bonjour,
Pour afficher l'adresse de livraison de vos contacts sur les bons de livraisons (BL), il suffit de cocher sur le formulaire de création (ou modification) du BL la case "Afficher une adresse supplémentaire" accessible après avoir cliqué sur le bouton "Plus" situé sous les coordonnées du contact.
Ce champ peut être renseigner pendant la création du BL ou avant depuis la fiche de votre contact. Vous pouvez en faire de même sur les documents de facturation (devis, factures..).
Cordialement,
Séraphine.
logo entreprise question Résolu
bonjour comment puis-je faire pour metre mon logo sur mes devis ou facture
Bonjour,
Vous pouvez ajouter votre logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression, comme expliqué sur le lien suivant: http://aide.vosfactures.fr/271690-Ajouter-un-logo-sur-les-documents que je vous invite à consulter.
N'hésitez pas à nous recontacter en cas de besoin.
Cordialement
Séraphine
Création d'un paiement question Résolu
Bonjour nous souhaiterions indiquer dans nos devis automaiquement nos conditions de paiement :
Virement bancaire ou chèque
50% à la validation du devis - le solde 60 jours à réception de la facture.
Bonjour Madame,
Dans vos devis, comme dans vos factures, vous pouvez indiquer les modalités de paiement dans le champ Informations spécifiques.
Vous pouvez renseigner ce champ ponctuellement de manière manuelle à chaque création de document, ou indiquer cette information par défaut dans les paramètres de votre compte. Pour savoir comment faire regardez par ici.
En ce qui concerne le Mode de règlement à proprement parlé - virement bancaire ou chèque, vous pouvez choisir cette option depuis le champ "Mode de règlement" sous le tableau des produits, depuis la création d'un devis ou d'une facture. Une liste déroulante est à votre disposition. Vous pouvez également ajouter vos propres moyens de paiements si la liste ne correspond pas à vos besoins (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Choix des valeurs.
En espérant vous avoir aidé,
Cordialement
Agathe
ligne texte dans devis suggestion Résolu
Bonjour, quand le texte est trop long dans la "ligne texte" dans un devis, il est impossible d'agrandir la ligne pour le visualiser dans sa globalité ou le modifier. Comment faire pour voir tout le texte de cette ligne?
Bonjour,
En effet, ce champ n'est pas extensible lors de la création d'un document (contrairement aux champ "Objet" ou "Description" par exemple) car cela vous indique que vous ne pouvez faire des retours à la ligne (même si vous pouvez en pratique y inscrire un long texte qui s'affichera sur plusieurs lignes sur le document créé, vous ne pouvez décidez de moment du retour à la ligne). A la base les lignes de texte sont faites pour y inscrire un contenu court (comme un sous-titre par exemple). Si vous devez noter un texte, je vous conseillerais plutôt de le noter dans le champ dédié "Description" du produit.
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
Justine
--
nom du produit question Résolu
bonjour,
j'ai plusieurs kit (packs) des produits combinés en vente.
Quand un produit vendu (ref 2044), vosfactures génère automatique un produit avec sa référence.
Dans un pack, j'ai le même produit, quand ce pack est vendu, dans ma facture et gestion de stock, il génère pas le même nom du produit seul (avec un nom différent) mais la référence reste le même.
Comment je peux gère mon stock et facturation ?
merci et cordialement.
Bonjour,
De quelle manière renseignez-vous les kits (packs), appelés lots sur notre logiciel ?
Avec VosFactures il est possible de créer des lots. Pour cela il est nécessaire de créer au préalable, les produits qui constitueront votre lot. Une fois cette opération effectuée, vous pourrez créer votre produit "LOT" (Gestion de stock > Produit > Nouveau produit).
Sélectionnez, dans la fiche du produit "LOT", les articles qui seront dans ce lot.
Lorsque vous vendrez un lot, le stock de l'ensemble des produits/articles contenus dans ce lot sera impacté. Les bons de livraison (BL) reprendront la liste des articles inclus dans le lot.
Sur la facture, les articles inclus dans le lot ne sont pas listés. Il sera donc nécessaire de les rajouter dans la description du produit "LOT" si vous le souhaitez.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
acompte suggestion Résolu
inscrire un acompte recu
Bonjour,
Si je comprends bien vous souhaitez préciser sur une facture qu'un acompte a été versé par le client? Si oui, vous avez plusieurs solutions :
- ajouter un nouveau paiement via l'option Gestion des paiements et ainsi afficher le détail (date, mode, montant) du paiement reçu sur la facture (en savoir plus).
- si vous n'avez pas l'option Gestion des paiements, vous pouvez tout simplement changer l'état de la facture en "payé en partie" en prenant soit d'indiquer la date de règlement (en savoir plus). Vous pouvez également utiliser le champ "informations spécifiques" par exemple pour noter les détails de l'acompte.
A l'avenir si vous avez l'habitude de recevoir des acomptes, je vous conseille de passer par la création de factures d'acompte afin de faciliter grandement votre suivi.
Bien Cordialement
Justine
--
+33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Franchise en base question Résolu
Bonjour, cette année, je suis passé à la franchise en base. J'ai réussi à modifier les paramètres affichés sur mes factures, sauf un. Il s'agit du prix à payer. Il s'affiche toujours en HT. Comment corriger cela.
Bonjour,
Pouvez-vous me confirmer si l' option "Documents de facturation avec une colonne taxe (TVA ...)" est bien décochée
Si une colonne taxe est toujours existante sur vos documents, alors il faut indiquer "inactif".
Sachez qu'il est important de renseigner la mention « TVA non applicable - article 293 B du CGI » dans le champ "Informations spécifiques" (voir ici).
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte ainsi que préciser le numéro du document en question. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Excellente journée.
Clôture de la facturation fin de mois question Résolu
Madame, Monsieur bonjour,
Les factures restent modifiables en permanence ce qui peut engendrer des problèmes notamment vis à vis de l'administration fiscale, à chaque fin de mois, les factures doivent être validées et aucune modification ne peut plus être possible.
J'ai parcourus les paramètres et je n'ai rien trouvé pour résoudre ce problème.
Pouvez vous, SVP, m'indiquer quelle manipulation il faut faire pour valider et ne plus pouvoir modifier les documents.
Avec mes remerciements
Cordialement
Sylvain BRIVET
Bonjour,
Vous pouvez empêcher la modification ou suppression des documents existants en activant certaines options situées dans les paramètres de votre compte:
- Après impression
- Avant une date précise
- Par les utilisateurs
Vous pouvez également empêcher la modification du numéro des documents (en savoir plus).Pour rappel si le document est une facture qui a déjà été envoyée à votre client, légalement elle n’est plus modifiable et il est conseillé de passer par la création d’une facture d'avoir (en savoir plus).
Pour en savoir d'avantage sur la facturation en toute conformité je vous invite à lire nos conseils sur cette page.
Cordialement
facture suggestion Résolu
bonjour , je voudrais récupérer la facture de mes règlement pour l'accès au comptes
cordialement
Bonjour Madame,
Dès réception de votre paiement, la facture d'abonnement est envoyée par email à l'adresse du propriétaire du compte, à savoir fanny514@hotmail.fr. Pensez à vérifier dans vos spams et déspamer l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr.
Par ailleurs sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace client en allant dans Paramètres / Paramètres du compte / Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
En espérant vous avoir aidé,
Cordialement,
Yves
pas de résultat des opérations sur les rapports question Résolu
Bonjour,
je teste la version d'essai : quand je regarde les rapports de vente ou de dépense, aucune donnée n'est affichée alors que j'ai crée une facture d'achat et une de dépense.
Pouvez vous m'aider?
Merci
Bonjour,
Avez-vous créé des documents ou bien des documents Tests ?
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bonne journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
FACTURES suggestion Résolu
Bonjour,
Je souhaiterais savoir comment afficher mes factures dans l'ordre chronologique de facture.
Cordialement
Bonjour,
Les documents sont réalisé de manière chronologique, sinon cela veut dire qu'il y a eu des modifications. Vous pouvez empêcher la modification de la numérotation.
En France et dans de nombreux autres pays, la numérotation des factures doit se faire de manière chronologique (par rapport à la date de création) et sans interruptions dans les numéros.
VosFactures gère très bien cela comme expliqué dans cet article:
Le numéro d'une nouvelle facture s'incrémentent par rapport au dernier document créé.
Vous pouvez personnaliser le format de numérotation de vos documents (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents).
Vous pouvez reprendre une numérotation en cours simplement en modifiant manuellement le numéro de la dernière facture en date.
Egalement, vous pouvez avoir une numérotation commune entre différents types de documents, avoir une numérotation indépendante pour chacun de vos départements et empêcher la modification de la numérotation automatique.
Si vous avez des doutes sur la conformité légale de la numérotation de vos documents, je vous invite à demander conseil à votre comptable.
En espérant vous avoir aidé.
Yves
Plusieurs problèmes avec l'API question Résolu
Bonjour à vous,
J'arrive sans problème à ajouter de nouvelles factures via votre API utilisée dans mes scripts PHP, cependant je rencontre différente problèmes.
1 - Je n'arrive pas à supprimer le champ "seller_name", je me sers du champ "departement_id" pour récupérer les infos sur le vendeur mais je n'ai pas besoin du nom du vendeur en bas des factures et contrairement à la création de facture depuis votre site je ne trouve pas le moyen de ne pas renseigner ce champ.
2 - Je ne souhaite pas non plus du champ "sell_date", lorsque je renseigne ce champ à "off" comme indiqué dans votre documentation il semble y avoir un problème puisque les factures ne sont plus générées, problème qui est résolu en remettant une valeur de type "Y-m-d" à la place de "off", mais cependant je ne souhaite donc pas l'afficher.
3 - Pour la date limite de règlement je ne souhaite pas afficher de date mais un texte, "À réception", cela est t'il possible via l'API ?
4 - Un cadre qui est normalement réservé aux devis (celui pour le bon pour accord) apparait sur mes factures, alors que je spécifie bien "kind" : "vat", il y a t'il un moyen de se débarasser de ce cadre ?
Si cela peut faciliter la compréhension de mes erreurs, voici le code json que j'utilise :
$json ='{
"api_token": "' . $token . '",
"invoice": {
"test" : "true",
"kind" : "vat",
"number" : null,
"issue_date" : "' . $date_creation . '",
"department_id" : "214644",
"seller_person" : "",
"buyer_name" : "Client Intel",
"buyer_tax_no" : "FR45362780010",
"positions" :[
{
"name":"Produit Test",
"tax":23,
"total_price_gross":10.23,
"quantity":1
}
]
}}';
Merci à vous, cordialement.
Bonjour,
Je vous remercie pour ces questions bien détaillées, je les ai transmises au Service Développement. Dès que j'aurai un retour je ne manquerai pas de vous tenir informé.
Pour ce qui est du Nom du Vendeur il faut peut-être au préalable vérifier ce que vous avez paramétrez sur votre compte. Je vous invite à lire le sujet correspondant : Nom du vendeur.
Bien Cordialement
Agathe
Missing Ukrainian field: TVA amount question Résolu
le champ "TVA amount" de la facture affiche %{tax name} quand la 2eme langue est Ukrainian.
Total net price / Чистий підсумок € 1,234.00
TVA amount / %{tax name} € 0.00
Total gross price / Сумарно € 1,234.00
Bonjour,
En effet la traduction est manquante. Vous avez bien fait de nous le signaler.
Nous allons faire le nécessaire rapidement de notre côté.
Veuillez nous excuser pour l'éventuel inconvénient causé.
Agathe
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
impression pour tous les utilisateurs question Résolu
bonjour,pour certains utilisateur je peux voir l'impression dans l'historique des activités alors que pour certains autres l'impression n'apparait pas,peut-on selectionner les utilisateurs pour confirmer l'impression des documents je ne comprends pas merci de m'indiquer comment rendre l'impression automatique pour tous dans l'historique des activités merci
Je ne suis pas sur de comprendre votre demande. Pouvez-vous me donner plus d'informations ? Egalement, si vous souhaitez vous pouvez nous contacter par téléphoné au +33(0)4.83.58.05.64 du lundi au vendredi de 09h00 a 17h00.
Damian
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Espacement des lignes dans les factures question Résolu
Bonjour,
Les lignes apparaissant sous le tableau des prestations facturées
À payer :...
Mode de règlement : Virement bancaire
Date limite de règlement : xx/yy/2018
Banque : XYZ
etc.
sont très serrées, ce qui ne rend pas la facture très lisible.
Y a-t-il un moyen simple d'aérer cela dans le modèle de facture choisi par défaut ?
merci
Aude Thalmann
Bonjour Madame,
- le format utilisé
- ce que vous souhaitez exactement modifier
Si vous utiliser un des formats proposés vous pouvez à l'aide de codes CSS modifier la taille de ces lignes, mettre en couleur, mettre en gras. Afin d'aérer d'avantage il faudra passer par la création d'un format personnalisé.
Nos développeurs peuvent vérifier les codes CSS nécessaires. Il faudra alors nous indiquer :
En attendant votre retour.
Bien Cordialement
Agathe
TVA question Résolu
Bonjour, Lorsque le document de vente est fait en euro, la tva 7.7% n'apparaît pas sur la ligne TVA, s'il est fait en CHF , le taux apparaît, je ne comprends pas pourquoi?
merci
Enzo
Bonjour Monsieur,
La question est de savoir quelle est la devise par défaut de votre compte ? Par ailleurs, avez-vous activé ou désactivé la facturation avec taxe ? Si vous le souhaitez, je peux vérifier tous ces paramétrages directement depuis votre compte, une fois l'accès technique activé, comme expliqué ici.
De manière générale, sachez que vous pouvez ajouter ou supprimer la TVA sur vos documents. Lorsque celle-ci n'apparaît pas sur votre formulaire de création, il suffit de cliquer sur "Ajouter une taxe" en haut à droite du tableau des produits.
Bien Cordialement
Agathe
MA FACTURE EST ELLE BIEN ENVOYE question Résolu
Ma facture est elle bien envoyé au correspondant .HOPITAL 33 STE FOY
Bonjour,
Si vous avez envoyé un document depuis votre compte VosFactures, vous avez le récapitulatif des activités sous l'aperçu du document même. Vous y verrez une pastille verte si l'envoi a fonctionné, et une pastille rouge si cela n'a pas marché. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet ici : Suivi de l'Envoi du Document.
Si vous souhaitez que l'on intervienne sur votre compte, merci de bien vouloir activer l'accès technique à votre compte comme décrit ici.
Agathe
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Devis & Facture question Résolu
Bjr
Est-il possible que sur les devis ou factures le texte "facturation en ligne sur VosFactures.fr" n'apparait pas.
Aussi pourquoi à l'affichage du devis ou de la facture après avoir fait la sauvegarde, il apparaît sur 1 page et quand on enregistre le PDF, il y a 2 pages avec sur la deuxième page, uniquement les totaux ;
Merci par avance pour votre réponse,
Salutations.
Bourbon Ingénierie Réseaux
JC POTHIN
0693 04 28 220
Bonjour,
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Restant à votre disposition,
Ludovic
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Erreur Calcul de Tva erreur Résolu
Sur certaine facture, Le montant HT est correct mais en TTC il y a des centimes en plus.
Pour les factures à mettre sur chorus pro, ça pose des problèmes.
Bonjour,
Il s'agit probablement de la Méthode de calcul.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Caroline
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Rapports program question Résolu
bonjour
je ne comprand pas pourquoi quand je verifie les rapports revenue et depenses ne sortent pas la totalite' des revenues ?
Bonjour,
Sachez que vous pouvez générer des rapports depuis votre onglet Rapports. Afin d'avoir un rapport précis il faut le paramétrer en indiquant une date limite, dans Plus d'options il faut sélectionner l'état des document s'ils ont été payé/tous/créé…
Sachez que pour connaitre la totalité de votre CA vous avez le Tableau de bord. Si vous souhaitez plutôt connaitre le CA par client il suffit de le générer de cette façon.
Si vous n'y parvenez pas, n'hésitez pas à nous recontacter en ouvrant l'accès technique ou nous joindre au 04.83.58.05.64
En vous souhaitant une excellente journée.
signature question Résolu
Bonjour peut ont ajouter une signature électronique
a nos documents
cordialement valery
Bonjour,
En effet, VosFactures vous propose la fonction signature en ligne (option disponible pour uniquement les abonnements Pro et Max).
Je vous invite à consulter la procédure pour activer cette option en suivant ce LIEN.
Retrouvez toutes nos options et nos tarifs en cliquant ICI.
Toute notre équipe reste à votre disposition et vous souhaite une excellente journée.
Bien à vous,
Stefan
VosFactures