Bonjour
le moteur de recherche a changé : il fonctionnait par défaut sur "les 12 derniers mois". Il fonctionne maintenant sur "les 30 derniers jours". Cela n'est pas suffisant, pouvez vous le rerégler par défaut sur les 12 derniers mois ?
merci
En effet cela est plutôt étrange, par défaut la période du module de recherche indique "12 derniers mois". En revanche je vois que vous n'êtes pas le propriétaire du compte. Avez-vous vérifié avec le propriétaire comment s'affiche le module de recherche de son côté ?
Si vous souhaitez que nous intervenions sur le compte, le propriétaire devra nous ouvrir l'accès technique comme expliqué ici.
Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis compléter/modifier les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder.
N.B: si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Les documents existants ne seront pas modifiés. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" (puis "Plus") situé sous les coordonnées vendeur.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bonjour,
Je souhaiterais ajouter un modèles d'email type accompagnant les devis (en plus des 2 autres : factures + relance de facture).
Comment procéder ?
Par avance, merci.
Philippe
Vous pouvez indiquer un texte d'email par défaut différent selon le type de document, en insérant des balises html qui indiqueront au système le texte à appliquer selon le type de document créé.
Ainsi par exemple, vous pouvez écrire dans le champ "Email accompagnant l’envoi des documents" (Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email):
Bonjour,
{{#eq kind 'estimate'}}
texte pour les devis
{{else}}texte pour les autres documents sauf devis
{{/eq}}
{{footer}}
Ou encore:
Bonjour,
{{#in kind 'estimate,proforma,vat'}}
{{#eq kind 'estimate'}} texte pour les devis {{/eq}}
{{#eq kind 'proforma'}}texte pour les factures proforma{{/eq}}
{{#eq kind 'vat'}}texte pour les factures{{/eq}}
{{else}}texte pour les autres documents sauf devis/proforma/factures
{{/in}}
{{footer}}
Vous pouvez en savoir plus de manière générale sur la fonction Envoi en ligne ici.
Sachez que vous pouvez également combiner plusieurs texte par défaut par département (en savoir plus).
Bonjour
est ce possible de changer la couleur de fond des onglets de paiment en ligne sur les bons de commandes de telle sorte que nos clients puissent les identifier + facilement
merci
Vous pouvez en effet changer la couleur du bouton "Payer en ligne" sur vos documents en copiant un code CSS dans le champ "Configuration de l'impression par CSS" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression).
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Modifier la couleur du bouton "Payer en ligne".
Bonjour,
Le montant 'EXERCICE' affiché sur la page d'accueil est celui depuis le 01/01 et non depuis le premier jour de l'exercice (01/10 dans mon cas)
Merci
Vous pouvez personnaliser l'affichage du résumé (HT/TTC, période, par département) grâce aux options accessibles depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Tableau de bord:
Période personnalisée du chiffre d'affaire annuel
Vous pouvez choisir la période correspondant au chiffre d'affaire annuel en indiquant une date de début de l'exercice comptable. Par exemple, si votre exercice comptable est du 1/10 au 31/09, choisissez à l'aide du calendrier le 1 Octobre. Remarque:
Depuis la liste de vos documents (onglet Revenus) vous pourrez également afficher uniquement les documents de l'exercice comptable en cours en choisissant la valeur "exercice comptable" dans le champ "Période".
Oui, il est possible de créer une facture depuis plusieurs documents. La solution serait de créer des Bons de livraison depuis la gestion de stock, à chaque prestation. Ensuite il faudrait sélectionner les Bons de livraison en question pour créer la facture correspondante. En revanche cette solution n'est possible qu'en ayant l'option Gestion de stock disponible uniquement avec les abonnements Pro et Max. Etant donné que vous avez un abonnement Basique nous vous proposons de tester gratuitement pendant 2 semaines l'abonnement Pro, ainsi vous pourrez voir si cette solution vous convient (voir tarifs).
Vous pouvez consulter notre aide en ligne pour avoir plus de renseignement sur la fonction Gestion de stock et la création de documents de gestion de stock (bon de livraison).
Éventuellement avec votre abonnement actuel vous pouvez essayer de créer des acomptes à partir desquelles vous pouvez générer une facture de solde. Consultez les explications à ce sujet sur l'aide en ligne.
Merci de m'indiquer par retour d'email si la période d'essai pour l'abonnement Pro vous intéresse.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Agathe
Vous nous avez laissé un message vide sur le Forum de suggestion de VosFactures.
Toutefois, l'objet de votre message était le suivant : "COMPTABILITE".
Comment puis-je vous aider ?
BJR.
J'ai créé une facture d'avoir pour un client pour un trop perçu.
Il vient de reprendre de la marchandise. J'ai créé une nouvelle facture.
Etant donné que le paiement va correspondre à la différence entre les deux, comment saisir cela dans le logiciel pour que tout apparaisse comme soldé?
merci
Dans un premier temps, vous pouvez mettre l'avoir en tant que Payé en changeant son Etats des Documents
Ensuite vous pouvez ajouter le paiement sur la Facture en choisissant "Avoir" en tant que mode de règlement.
Bonjour,
Il faut que je différencie la numérotation de mes 2 départements (2 sociétés différentes, 1 en micro, la seconde SAS). Comment faire ?
Merci !
Avec vosFactures, si vous avez plusieurs départements sur un même compte, vous pouvez tout à fait paramétrer une numérotation distincte pour chaque département. Pour cela, depuis la fiche de chaque Département (Paramètres > Compagnies/Départements), vous devez activer l'option "Numérotation indépendante des documents de ce département (en cas de multi-départements)". Ensuite il suffira de renseigner les différents formats de numérotation et sauvegarder.
Attention, si vous indiquez pour un type de document le même format que celui des paramètres du compte, ou le même format qu'un autre département, alors la numérotation de ce type de document sera continue (et non indépendante) entre ces départements. En bref, pour que la numérotation soit indépendante, il faut qu'elle soit différente (car le logiciel est basé sur le principe que deux documents ne peuvent pas avoir le même numéro, même s'ils sont créés par des départements distincts). Vous pouvez en savoir plus ici : Numérotation : Multi-Départements.
Bonjour,
J'ai besoin d'un conseil.
Je recois des factures incluant des frais de transport. je souhaite affecte les frais de port a un poste different que les articles. Comment dois je procéder? sinon je dois créer un article frais de port, ce qui est erroné. Je ne sais pas comment m'y prendre. cela implique que je ne peux pas créer un document d'entree a partir de la facture?
Merci de votre support
Corinne
Vous pouvez différencier vos produits entre "articles" (et donc comptabilisés dans votre stock) et "services" (et donc non comptabilisés dans votre stock). Je vous conseille donc d'ajouter manuellement "Frais de port" (ou Frais de transport) en tant que nouveau produit dans la liste de vos produits, mais de cocher l'option "Service" dans la fiche du produit. Indiquez un prix de vente (indicatif), puis sélectionnez si vous souhaitez que ce produit soit disponible uniquement à l'achat ou non. Puis sauvegarder.
Ainsi, lorsque vous créerez une facture de dépense, vous pourrez sélectionner "Frais de port" et indiquer le montant correspondant, qui sera comptabilisé normalement dans vos dépenses. Et lorsque vous créerez le bon d'entrée correspondant à la dépense, seuls les produits "articles" seront listés: le produit "frais de port" n'apparaîtra pas.
N.B: Vous pouvez modifiez (ajouter/supprimer un produit, changer le prix...) chaque bon d'entrée (ou autre document de gestion de stock) même si ceux-ci sont créés à partir d'une dépense/facture existante.
Ceci répond-il à votre question? N'hésitez pas à revenir vers moi le cas échéant.
Bonjour
Des fois quand je valide un devis en facture, le montant du chiffre de la journée ne change pas. Il faut que j'appuie sur le montant de la journée pour voir toutes les factures du jour ainsi que le montant réel en bas de page
Merci d'avoir activé l'accès technique à votre compte.
Le Technicien nous confirme qu'il s'agit d'une petite omission de notre part. Je m'explique : le système ce base sur un fuseau horaire en particulier et ne prend pas en compte d'autres fuseaux. En revanche sur votre compte nous voyons qu'est paramétré "(GMT +03:00) Nairobi" c'est pourquoi il y a un écart dans le calcul des montants facturés ce jour (depuis Paramètres > Paramètres du compte).
Notre Service Développement va maintenant faire le nécessaire afin que les différents fuseaux horaires soient bien pris en compte.
Nous reviendrons vers vous dès que possible.
bonjour je voudrait prolonger mais un message apparait Afin de souscrire à la formule Basique vous devez d'abord désactiver les fonctions suivantes : Afficher le détail des paiements reçus sur les factures je ne trouve pas cette option cochée merci est il possible de ne dire ou la trouver afin de la desactiver merci bp
Vous pouvez indiquer votre numéro SIREN en complétant la fiche de votre département (Paramètres > Compagnies/Départements puis cliquez sur le nom de votre entreprise).
Vous pouvez afficher le Siren à deux endroits sur les documents: 1) au niveau des bas de page
sous le paragraphe "Mention légales (apparaîtront en bas de page de vos documents)". En savoir plus 2) au niveau des coordonnées vendeur
via le champ "N° d'identification" (en choisissant le titre "SIREN" au lieu de "Numéro TVA"). En savoir plus
P.S Attention, l'option 2) n'affectera pas les documents déjà créés. Si vous souhaitez qu'ils soient affectés par le nouveau numéro siren, Il faudra cliquer sur "Editer/modifier" chaque document puis cliquer sur le bouton "Modifier" (situé sous les coordonnées vendeur) afin de modifier manuellement le numéro SIREN.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Quand je partage le lien de facturation à mes clients où ils peuvent retrouver toutes leurs factures, est il possible de supprimer la colonne total tout en bas ? En effet ça rappelle quand même à mes clients tout l'argent qu'ils m'ont donné et ce n'est pas forcément toujours "commercial" de présenter ce chiffre :)
En effet, à la fin du tableau récapitulant tous les documents émis à votre client se trouvent le total HT et TTC.
Nous avons transmis votre suggestion au Service concerné et vous remercions de l'intérêt que vous portez au Logiciel VosFactures.
Si l'idée est retenue, nous vous tiendrons informé.
Si vous n'avez pas pu enregistrer vos documents cela peut venir d'une mauvaise connexion internet. Eventuellement avez-vous reçu un message d'erreur sur votre compte ?
Par ailleurs sachez que pour gagner du temps vous pouvez générer des Bons de livraison de manière automatique, avec chaque création de facture. Pour ce faire il suffit d'activer l'option correspondante : depuis Paramères / Paramètres du compte / Options pas défaut / Gestion des stocks. Vous pouvez indiquer pour le champ "Création automatique de documents en cas de sortie de stock (livraison)" l'option "Créer un bon de livraison à chaque création de facture". Pensez ensuite à sauvegarder.
En espérant que cette solution pourra vous convenir.
Si vous avez besoin de plus amples explications, n'hésitez pas à nous recontacter.
VosFactures est un logiciel de facturation et non un CRM. Avec notre système vous pouvez envoyer des documents tout en personnalisant le texte d'envoi, en revanche vous ne pourrez pas envoyer de simples emails, sans documents.
Pour les factures de soldes avec plusieurs taux de tva, ceux ci sont regroupés en un seul montant, contrairement aux factures classique ou ils sont détaillés.
En effet lorsqu'on indique un pourcentage lors de l'acompte, tout est calculé proportionnellement.
Par ex, si vous souhaitez que le système génère un acompte égal à 10% du montant du devis, indiquez ‘10’. Notez que le système calculera 10% sur le montant HT, ainsi que sur les différents taux éventuels de TVA, conformément à la législation en vigueur.
Toutefois sur la facture de solde je vous confirmes que les taux de TVA sont repris uniquement dans le tableau et non dans le résumé des totaux.
Les développeurs ont considéré ce développement et sera mis en application prochainement. En attendant, vous pouvez activer la fonction "Afficher le résumé des différents taux de taxes" depuis Paramètres / Paramètres du compte / Paramètres d'impression.
La facture vous a été envoyée par email.
Pensez à vérifier dans vos spams (et nous "dé-spamer") si jamais vous ne la recevez pas.
Vous pouvez également télécharger la facture depuis votre compte (Paramètres > Paramètres du compte).
Si malgré tout, vous ne la retrouvez pas, revenez vers moi afin que je fasse la demande auprès du service concerné.
Bonjour,
Je dois émettre une facture pour une prestation de conseil faite à une SAS qui me rémunère en hors taxe (elle n'est pas assujettie à la TVA). Dois-je tout de même faire figurer une TVA à 20% sur ma facture ?
Merci pour votre aide.
Si vous êtes assujetti à la TVA alors il faudra la faire apparaitre car vous la régler. Si lui vous fait une facture pour une prestation par contre il ne fera pas apparaitre la TVA.
N'hésitez pas à valider avec votre comptable les transactions spécifiques.
Bonjour,
Il semblerait que votre calcul de TVA OSS (et le rapport généré ensuite) se réfère au pays de l'adresse de facturation du client, et non pas au pays de livraison de la marchandise (adresse de livraison). Pourtant je lis partout que c'est ce dernier (pays de livraison du bien) qui reçoit la tva, et dont il faut donc appliquer le taux.
Est-ce que je fais fausse route ou il y a un problème ?
Cordialement
Moteur de recherche qui recherche par défaut suggestion Résolu
Bonjour
le moteur de recherche a changé : il fonctionnait par défaut sur "les 12 derniers mois". Il fonctionne maintenant sur "les 30 derniers jours". Cela n'est pas suffisant, pouvez vous le rerégler par défaut sur les 12 derniers mois ?
merci
Bonjour Monsieur,
En effet cela est plutôt étrange, par défaut la période du module de recherche indique "12 derniers mois". En revanche je vois que vous n'êtes pas le propriétaire du compte. Avez-vous vérifié avec le propriétaire comment s'affiche le module de recherche de son côté ?
Si vous souhaitez que nous intervenions sur le compte, le propriétaire devra nous ouvrir l'accès technique comme expliqué ici.
Bien Cordialement
Agathe
Rajout de mon numéro suggestion Résolu
Bonjour j'aimerai rajouter mon numéro de téléphone et l'adresse e-mail sur mes factures
Bonjour,
Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis compléter/modifier les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder.
N.B: si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Les documents existants ne seront pas modifiés. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" (puis "Plus") situé sous les coordonnées vendeur.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Séraphine
Email Type supplémentaire question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterais ajouter un modèles d'email type accompagnant les devis (en plus des 2 autres : factures + relance de facture).
Comment procéder ?
Par avance, merci.
Philippe
Bonjour,
Vous pouvez indiquer un texte d'email par défaut différent selon le type de document, en insérant des balises html qui indiqueront au système le texte à appliquer selon le type de document créé.
Ainsi par exemple, vous pouvez écrire dans le champ "Email accompagnant l’envoi des documents" (Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email):
Bonjour,
{{#eq kind 'estimate'}}
texte pour les devis
{{else}}texte pour les autres documents sauf devis
{{/eq}}
{{footer}}
Ou encore:
Bonjour,
{{#in kind 'estimate,proforma,vat'}}
{{#eq kind 'estimate'}} texte pour les devis {{/eq}}
{{#eq kind 'proforma'}}texte pour les factures proforma{{/eq}}
{{#eq kind 'vat'}}texte pour les factures{{/eq}}
{{else}}texte pour les autres documents sauf devis/proforma/factures
{{/in}}
{{footer}}
Vous pouvez en savoir plus de manière générale sur la fonction Envoi en ligne ici.
Sachez que vous pouvez également combiner plusieurs texte par défaut par département (en savoir plus).
CHANGEMENT DE COULEUR question Résolu
Bonjour
est ce possible de changer la couleur de fond des onglets de paiment en ligne sur les bons de commandes de telle sorte que nos clients puissent les identifier + facilement
merci
Bonjour,
Vous pouvez en effet changer la couleur du bouton "Payer en ligne" sur vos documents en copiant un code CSS dans le champ "Configuration de l'impression par CSS" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression).
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Modifier la couleur du bouton "Payer en ligne".
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Chiffre d'affaire Exercice sur page d'accueil question Résolu
Bonjour,
Le montant 'EXERCICE' affiché sur la page d'accueil est celui depuis le 01/01 et non depuis le premier jour de l'exercice (01/10 dans mon cas)
Merci
Bonjour,
Vous pouvez personnaliser l'affichage du résumé (HT/TTC, période, par département) grâce aux options accessibles depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Tableau de bord:
Période personnalisée du chiffre d'affaire annuel
Vous pouvez choisir la période correspondant au chiffre d'affaire annuel en indiquant une date de début de l'exercice comptable. Par exemple, si votre exercice comptable est du 1/10 au 31/09, choisissez à l'aide du calendrier le 1 Octobre.
Si néanmoins vous rencontrez un problème avec ce réglage, n'hésitez pas à nous donner un accès temporaire à l'assistance technique et nous confirmer cela par mail afin que nous puissions vous aider.Remarque:
Depuis la liste de vos documents (onglet Revenus) vous pourrez également afficher uniquement les documents de l'exercice comptable en cours en choisissant la valeur "exercice comptable" dans le champ "Période".
Cordialement,
Yves
Bon de commande question Résolu
Bonjour,
Est il possible de créer des sortes de bons de prestations; puis en fin de mois générer une facture via ces bons.
Cordialement,
Bonjour,
Oui, il est possible de créer une facture depuis plusieurs documents. La solution serait de créer des Bons de livraison depuis la gestion de stock, à chaque prestation. Ensuite il faudrait sélectionner les Bons de livraison en question pour créer la facture correspondante. En revanche cette solution n'est possible qu'en ayant l'option Gestion de stock disponible uniquement avec les abonnements Pro et Max. Etant donné que vous avez un abonnement Basique nous vous proposons de tester gratuitement pendant 2 semaines l'abonnement Pro, ainsi vous pourrez voir si cette solution vous convient (voir tarifs).
Vous pouvez consulter notre aide en ligne pour avoir plus de renseignement sur la fonction Gestion de stock et la création de documents de gestion de stock (bon de livraison).
Éventuellement avec votre abonnement actuel vous pouvez essayer de créer des acomptes à partir desquelles vous pouvez générer une facture de solde. Consultez les explications à ce sujet sur l'aide en ligne.
Merci de m'indiquer par retour d'email si la période d'essai pour l'abonnement Pro vous intéresse.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Agathe
n°assurance décennale et responsabilité civile question Résolu
comment faire pour faire apparaître mes n°d'assurances sur mes devis et factures?
Bonjour,
Il est conseillé de l'indiquer dans le champ Informations spécifiques (ou alternativement dans vos bas de page personnalisé).
En espérant vous avoir aidé,
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
COMPTABILITE suggestion Résolu
Bonjour,
Vous nous avez laissé un message vide sur le Forum de suggestion de VosFactures.
Toutefois, l'objet de votre message était le suivant : "COMPTABILITE".
Comment puis-je vous aider ?
Vous souhaitant une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline.maciejewski@radgost.com
FACTURE AVOIR suggestion Résolu
BJR.
J'ai créé une facture d'avoir pour un client pour un trop perçu.
Il vient de reprendre de la marchandise. J'ai créé une nouvelle facture.
Etant donné que le paiement va correspondre à la différence entre les deux, comment saisir cela dans le logiciel pour que tout apparaisse comme soldé?
merci
Bonjour,
Dans un premier temps, vous pouvez mettre l'avoir en tant que Payé en changeant son Etats des Documents
Ensuite vous pouvez ajouter le paiement sur la Facture en choisissant "Avoir" en tant que mode de règlement.
Restant à votre disposition,
Yves
2 numérotations différentes pour 2 départements question Résolu
Bonjour,
Il faut que je différencie la numérotation de mes 2 départements (2 sociétés différentes, 1 en micro, la seconde SAS). Comment faire ?
Merci !
Bonjour,
Avec vosFactures, si vous avez plusieurs départements sur un même compte, vous pouvez tout à fait paramétrer une numérotation distincte pour chaque département. Pour cela, depuis la fiche de chaque Département (Paramètres > Compagnies/Départements), vous devez activer l'option "Numérotation indépendante des documents de ce département (en cas de multi-départements)". Ensuite il suffira de renseigner les différents formats de numérotation et sauvegarder.
Attention, si vous indiquez pour un type de document le même format que celui des paramètres du compte, ou le même format qu'un autre département, alors la numérotation de ce type de document sera continue (et non indépendante) entre ces départements. En bref, pour que la numérotation soit indépendante, il faut qu'elle soit différente (car le logiciel est basé sur le principe que deux documents ne peuvent pas avoir le même numéro, même s'ils sont créés par des départements distincts). Vous pouvez en savoir plus ici : Numérotation : Multi-Départements.
En espérant vous avoir aidé,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Conseil question Résolu
Bonjour,
J'ai besoin d'un conseil.
Je recois des factures incluant des frais de transport. je souhaite affecte les frais de port a un poste different que les articles. Comment dois je procéder? sinon je dois créer un article frais de port, ce qui est erroné. Je ne sais pas comment m'y prendre. cela implique que je ne peux pas créer un document d'entree a partir de la facture?
Merci de votre support
Corinne
Bonjour Corinne,
Vous pouvez différencier vos produits entre "articles" (et donc comptabilisés dans votre stock) et "services" (et donc non comptabilisés dans votre stock). Je vous conseille donc d'ajouter manuellement "Frais de port" (ou Frais de transport) en tant que nouveau produit dans la liste de vos produits, mais de cocher l'option "Service" dans la fiche du produit. Indiquez un prix de vente (indicatif), puis sélectionnez si vous souhaitez que ce produit soit disponible uniquement à l'achat ou non. Puis sauvegarder.
Ainsi, lorsque vous créerez une facture de dépense, vous pourrez sélectionner "Frais de port" et indiquer le montant correspondant, qui sera comptabilisé normalement dans vos dépenses. Et lorsque vous créerez le bon d'entrée correspondant à la dépense, seuls les produits "articles" seront listés: le produit "frais de port" n'apparaîtra pas.
N.B: Vous pouvez modifiez (ajouter/supprimer un produit, changer le prix...) chaque bon d'entrée (ou autre document de gestion de stock) même si ceux-ci sont créés à partir d'une dépense/facture existante.
Ceci répond-il à votre question? N'hésitez pas à revenir vers moi le cas échéant.
Bien Cordialement,
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
PROBLEME question Résolu
Bonjour
Des fois quand je valide un devis en facture, le montant du chiffre de la journée ne change pas. Il faut que j'appuie sur le montant de la journée pour voir toutes les factures du jour ainsi que le montant réel en bas de page
Bonjour Monsieur,
Merci d'avoir activé l'accès technique à votre compte.
Le Technicien nous confirme qu'il s'agit d'une petite omission de notre part. Je m'explique : le système ce base sur un fuseau horaire en particulier et ne prend pas en compte d'autres fuseaux. En revanche sur votre compte nous voyons qu'est paramétré "(GMT +03:00) Nairobi" c'est pourquoi il y a un écart dans le calcul des montants facturés ce jour (depuis Paramètres > Paramètres du compte).
Notre Service Développement va maintenant faire le nécessaire afin que les différents fuseaux horaires soient bien pris en compte.
Nous reviendrons vers vous dès que possible.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
probleme prologation abonement question Résolu
bonjour je voudrait prolonger mais un message apparait Afin de souscrire à la formule Basique vous devez d'abord désactiver les fonctions suivantes : Afficher le détail des paiements reçus sur les factures je ne trouve pas cette option cochée merci est il possible de ne dire ou la trouver afin de la desactiver merci bp
Bonjour,
Cette option se trouve sur Paramètres>Paramètre du Compte puis veillez à décocher les champs du chapitre :
Gestion des paiements
numero siren question Résolu
Comment rajouter le numero de siren?
Bonjour,
Vous pouvez indiquer votre numéro SIREN en complétant la fiche de votre département (Paramètres > Compagnies/Départements puis cliquez sur le nom de votre entreprise).
Vous pouvez afficher le Siren à deux endroits sur les documents:
1) au niveau des bas de page
sous le paragraphe "Mention légales (apparaîtront en bas de page de vos documents)". En savoir plus
2) au niveau des coordonnées vendeur
via le champ "N° d'identification" (en choisissant le titre "SIREN" au lieu de "Numéro TVA"). En savoir plus
P.S Attention, l'option 2) n'affectera pas les documents déjà créés. Si vous souhaitez qu'ils soient affectés par le nouveau numéro siren, Il faudra cliquer sur "Editer/modifier" chaque document puis cliquer sur le bouton "Modifier" (situé sous les coordonnées vendeur) afin de modifier manuellement le numéro SIREN.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Lien de facturation client suggestion Résolu
Bonjour,
Quand je partage le lien de facturation à mes clients où ils peuvent retrouver toutes leurs factures, est il possible de supprimer la colonne total tout en bas ? En effet ça rappelle quand même à mes clients tout l'argent qu'ils m'ont donné et ce n'est pas forcément toujours "commercial" de présenter ce chiffre :)
Merci à vous,
Charles
Bonjour,
En effet, à la fin du tableau récapitulant tous les documents émis à votre client se trouvent le total HT et TTC.
Nous avons transmis votre suggestion au Service concerné et vous remercions de l'intérêt que vous portez au Logiciel VosFactures.
Si l'idée est retenue, nous vous tiendrons informé.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
changer adresse de facturation suggestion Résolu
abonnement question Résolu
Bonjour, y a t-il un au mode de paiement pour l'abonnement? Par virement de préférable?
Bonjour,
En effet, vous pouvez payer par virement. Pour cela:
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Problème de sauvegarde question Résolu
Bonjour,
Je n’arrive pas à sauvegarder les bons de livraison et ceux qui étaient déjà enregistrés, les prix sont maintenant à zéros.
Bonjour,
Si vous n'avez pas pu enregistrer vos documents cela peut venir d'une mauvaise connexion internet. Eventuellement avez-vous reçu un message d'erreur sur votre compte ?
Par ailleurs sachez que pour gagner du temps vous pouvez générer des Bons de livraison de manière automatique, avec chaque création de facture. Pour ce faire il suffit d'activer l'option correspondante : depuis Paramères / Paramètres du compte / Options pas défaut / Gestion des stocks. Vous pouvez indiquer pour le champ "Création automatique de documents en cas de sortie de stock (livraison)" l'option "Créer un bon de livraison à chaque création de facture". Pensez ensuite à sauvegarder.
En espérant que cette solution pourra vous convenir.
Si vous avez besoin de plus amples explications, n'hésitez pas à nous recontacter.
Bien Cordialement
Agathe
TEXTE Joyeuses Fêtes ! question Résolu
Bonjour, pouvez vous me aider pour envoyer des message a tous mes clients concernant Joyeuses Fêtes!
merci beaucoup pour votre retour
Bonjour,
VosFactures est un logiciel de facturation et non un CRM. Avec notre système vous pouvez envoyer des documents tout en personnalisant le texte d'envoi, en revanche vous ne pourrez pas envoyer de simples emails, sans documents.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Taux de TVA différents factures de soldes suggestion Résolu
Bonjour,
Pour les factures de soldes avec plusieurs taux de tva, ceux ci sont regroupés en un seul montant, contrairement aux factures classique ou ils sont détaillés.
Merci
Cordialement
En effet lorsqu'on indique un pourcentage lors de l'acompte, tout est calculé proportionnellement.
Par ex, si vous souhaitez que le système génère un acompte égal à 10% du montant du devis, indiquez ‘10’. Notez que le système calculera 10% sur le montant HT, ainsi que sur les différents taux éventuels de TVA, conformément à la législation en vigueur.
Toutefois sur la facture de solde je vous confirmes que les taux de TVA sont repris uniquement dans le tableau et non dans le résumé des totaux.
Les développeurs ont considéré ce développement et sera mis en application prochainement. En attendant, vous pouvez activer la fonction "Afficher le résumé des différents taux de taxes" depuis Paramètres / Paramètres du compte / Paramètres d'impression.
Cordialement,
Yves
facture question Résolu
Pouvez vous me renvoyer la facture d'achat de l'abonnement efféctué en 2016.
Bonjour,
La facture vous a été envoyée par email.
Pensez à vérifier dans vos spams (et nous "dé-spamer") si jamais vous ne la recevez pas.
Vous pouvez également télécharger la facture depuis votre compte (Paramètres > Paramètres du compte).
Si malgré tout, vous ne la retrouvez pas, revenez vers moi afin que je fasse la demande auprès du service concerné.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
SAS exemple de TVA question Résolu
Bonjour,
Je dois émettre une facture pour une prestation de conseil faite à une SAS qui me rémunère en hors taxe (elle n'est pas assujettie à la TVA). Dois-je tout de même faire figurer une TVA à 20% sur ma facture ?
Merci pour votre aide.
Bonjour,
Si vous êtes assujetti à la TVA alors il faudra la faire apparaitre car vous la régler. Si lui vous fait une facture pour une prestation par contre il ne fera pas apparaitre la TVA.
N'hésitez pas à valider avec votre comptable les transactions spécifiques.
Cordialement,
Yves
Adresse de livraison pour TVA OSS ? erreur Résolu
Bonjour,
Il semblerait que votre calcul de TVA OSS (et le rapport généré ensuite) se réfère au pays de l'adresse de facturation du client, et non pas au pays de livraison de la marchandise (adresse de livraison). Pourtant je lis partout que c'est ce dernier (pays de livraison du bien) qui reçoit la tva, et dont il faut donc appliquer le taux.
Est-ce que je fais fausse route ou il y a un problème ?
Cordialement
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Aussi, pourriez vous s'il vous plait nous communiquer le rapport généré en question.
En vous remerciant par avance,
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
2eme compte question Résolu
bonjour
je désirerais souscrire un deuxième compte dont je serai aussi la gestionnaire
quel serait le tarif sil vous plait?
Merci cordialement
Bonjour Madame,
Plusieurs options s'offrent à vous :
- soit vous gardez votre compte actuel et passez à la formule Standard pour pouvoir gérer deux activités sur le même compte,
-
soit vous créez un second compte qui fera l'objet d'un abonnement à part
- avec la même adresse email - vous permettant de passer d'un compte à l'autre sans vous déconnecter
- avec une autre adresse email - pour séparer au maximum les deux comptes
Pour la première option, nous pourrons vous préparer une proforma pro rata temporis afin que vous n'ayez à régler que la différence.Vous trouverez le détail de nos tarifs ici : https://vosfactures.fr/tarifs.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Utilisation de l'API question Résolu
Bonjour,
J'arrive à rechercher des clients via l'API avec cette syntaxe :
http://monadresse/clients.json?external_id=XXX
J'aimerais faire pareil avec les produits, par exemple :
http://monadresse/products.json?code=XXX
Mais cela me renvoie systématiquement la liste de tous les produits existants.
Est-ce que j'ai raté quelque chose ?
Merci à vous.
Bonjour,
où 100 est le numéro ID du produit.Oui vous devez chercher par l'ID du produit comme ceci:
J'espère que cela vous aide. Vous pouvez consulter notre documentation également sur Github
Cordialement
Justine