Bonjour,
Je souhaite rentrer du stock en rentrant directement ma facture d'achat de marchandise dans "Dépense". Comment faire pour que le stock ce mette a jour automatiquement ?
Merci
Vous devez tout d'abord cocher l'option "Gestion de stock" dans les Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte (sans oublier de sauvegarder) si vous ne l'avez pas déjà fait.
Ensuite il suffit de cliquer depuis l'aperçu de la dépense sur l'onglet Plus > Créer le document de gestion de stock correspondant: le système génère alors le bon d'entrée (BE) corrrespondant - qui lui affecte votre stock - et que vous pouvez modifier par la suite si vous le souhaitez. Les deux documents (dépense et BE) seront liés entre eux pour une navigation facilitée.
Notez que cela marche dans les deux sens. Vous pouvez d'abord créer votre BE (soit directement, soit depuis un bon de commande fournisseur) qui affecte votre stock, et ensuite créer la dépense correspondante (qui affecte votre chiffre d'affaire) en cliquant depuis l'aperçu du BE sur l'option Créer la facture/dépense correspondante que vous pourrez également modifier si nécessaire.
P.S.: en activant l'option gestion de stock, il vous faudra toujours passer par la création d'un BE pour augmenter votre stock. Vous ne pourrez pas le faire directement depuis la fiche du produit. Le stock sera lui toujours diminué (décompté) à chaque création de facture.
Serait ce possible d'enlever les 3 boutons dans les emails de facture à mes clients ?
Je parle des 3 boutons : "Importer / Ajouter des dépenses" / Télécharger en PDF / Apercu"
Ils ne servent à rien et compliquent les emails, du coup je ne souhaite pas utiliser vos envois d'emails car je trouve ces 3 boutons inappropriés..
C'est très dommage qu'on ne puisse pas les désactiver !! De plus ça rajuote un pavé texte explicatif très long pour le 1er bouton, alors que son utilité est très limité..
Les gens veulent juste recevoir un message et la facture ou un lien vers la facture. pourquoi imposer ce bouton "importer / ajouter des dépenses.."
La suppression de ces boutons dans vos emails est possible, comme c'est le cas pour la suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF. Cela a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX).
Souhaitez-vous supprimer uniquement les boutons des emails ou bien également la mention des PDF ?
Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Est-il possible d'insérer un lien de paiement actif (afin d'éviter de copier l'adresse http du lien dans la barre de recherche) dans le corps du mail avant l'envoi d'une facture ?
Merci par avance,
Bien cordialement,
Nous aimerions pouvoir numeriser nos factures d'achats pour les importer dans vos factures. Scan -> reconnaissance de texte -> creation d'une facture de dépense par une reconnaissance de caractere --> archivage dématérialisé de la facture fournisseur
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné.
Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Je viens de transmettre votre demande(convertir les Bons d'Entrées en Dépenses)à notre équipe technique qui fait le nécessaire rapidement. Dès que cette fonction sera active (en principe cette semaine), je vous enverrai un email. D'ici là, je reste bien sûr à votre disposition si vous avez d'autres demandes. Bien cordialement. Justine.
Bonjour,
J'aimerai savoir si à la suite d'un paiement via stripe, il est possible de générer une facture.
L'objectif est de garder le document du reçu avec la numérotation vosFactures correspondantes (pour mon cas un document du type autre document) ainsi qu'une facture disposant d'un autre numéro de facture avec la numérotation vosFactures correspondantes,
Il n'est pas possible d'ajouter une pièce jointe automatiquement. En effet, vous pouvez le faire manuellement a chaque création ou modification du document :
cocher l'option "Pièce jointe visible par le client" lors de la création/modification de la facture
cocher l'option "Envoyer avec pièce(s) jointe(s)" lors de l'envoi de la facture
Bonjour,
J'aimerai une numérotation différente que celle que j'ai appliqué sur mes 10 premières factures.
J'ai modifier la numérotation dans les paramètres pour les suivantes mais je n'arrive pas l'appliquer sur les 10 première.
Merci de votre retour
Bonjour, urgence: il me manque la petite fenetre sous "rechercher" pour trouver rapidement une facture ou depense d'un client ou d'un fournisseur
???????????????, pouvez vous m'aider rapidement?
merci
Véronique
Il s'agit d'une situation globale et temporaire. Le Service Technique fait le nécessaire pour optimaliser le fonctionnement du logiciel afin d'alléger les serveurs. C'est pourquoi certaines options sont temporairement désactivées.
Nous vous prions de patienter, d'ici 2h le logiciel devrait refonctionner correctement. Une fois que tout sera rentré dans l'ordre nous ne manquerons pas de vous en tenir informé.
Merci de m'indiquer comment procéder pour que la remise ne se visualise que en %age sur la facture et pas en valeur absolue ?
+ Y'a il possibilité que l'adresse mail et le n° de tel de l'utilisateur 2 soit par défaut inscrits sur la facture lorsque l'utilisateur 2 fait un document ?
Vous pouvez ajouter une ou plusieurs réductions sur un document de facturation comme expliqué ici.
Voici les différents types de réduction possibles :
pourcentage sur le prix unitaire HT du produit/service (choisi par défaut)
pourcentage sur le prix unitaire TTC du produit/service
pourcentage sur le montant total HT du produit/service
montant TTC par ligne de produit/service
pourcentage globale sur la facture (disponible uniquement depuis le formulaire de création de la facture)
Il est possible de choisir un type de réduction par défaut (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants), ou depuis le formulaire de création d'un document.
Sur le document créé:
la colonne réduction s'affichera.
Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront.
Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction.
Pour avoir une réduction en montant global, vous pouvez ajouter une réduction en tant que ligne de produit, en lui donnant comme nom "Réduction", une quantité égale à 1 et un prix négatif. Si vous choisissez un taux de taxe de 0, la réduction sera TTC. En revanche, si vous choisissez un taxe de taxe égale à celui des produits, la réduction inclura une taxe négative qui se soustraira au total de taxe. La réduction sera donc HT.
En effet le champ téléphone (comme l'email) des clients ne figurent pas sur les documents (car une fois le document créé, vous pouvez facilement visualiser ces informations en cliquant sur le nom du client). Toutefois vous avez plusieurs solutions:
Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Description additionnelle" du contact que vous pouvez rendre visible (en savoir plus).
Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Adresse supplémentaire" du contact dont vous pouvez personnaliser l'intitulé par "N° de Téléphone" par exemple (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression).
Vous pouvez passer par la création d'un format personnalisé (connaissances en html requises) pour y inclure ces champs (en savoir plus). Sinon, sachez que nous créons des formats sur mesure pour les comptes sous abonnement annuel MAX.
Bonjour
je voulais savoir s'il existe ou s'il va exister une appli smartphone de votre logiciel ? car c'est proposé par plusieurs logiciels et c'est vrai que c'est bien pratique pour tout avoir avec soi si besoin et je n'ai pas trouvé.
merci
Afin de pouvoir faire cela via vos APi, il nous manque la possibilité de cocher automatiquement la case (l'option) :
" montant TTC uniquement (ne pas afficher le montant HT ni de taxe)
Bonjour,
En voulant créer un client, j'ai créé une nouvelle compagnie avec un nouveau compte. Je cherche désespérément à supprimer cette compagnie créé par erreur mais je n'arrive pas à trouver l'endroit pour le faire. Pouvez-vous m'y aider ?
Merci.
En effet vous avez créé deux comptes.
Vous ne pouvez pas supprimer un compte vous-même, il faut que nous le fassions. Pour cela, il suffit juste de vous connectez au compte à supprimer, et d'allez dans les Paramètres > Paramètres du compte > Section Intégration, et de m'envoyer par email le code API qui s'affiche. (En effet pour des raisons de sécurité nous devons vérifier que vous êtes bien propriétaire de ce compte avant de l'effacer.).
PS: Si vous souhaitez ajouter plusieurs compagnies, cliquez sur le bouton "Ajouter un nouveau département" depuis l'onglet Paramètres > Compagnies/Départements.
Si vous souhaitez ajouter un client (ou un fournisseur), allez dans l'onglet Contacts et cliquez sur "Nouveau contact". Notez aussi qu'à chaque création de document, le nouveau client renseigné s'ajoutera automatiquement à vos contacts.
Vous pouvez renseigner les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
serait-il possible d'avoir un fonction pour imprimer sans les mention légal (CGV dans mon cas).
Le but est d'imprimer le document pour mon comptable qui n'a pas besoin des pages suivantes.
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici . Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.
Bonjour,
Est ce que c'est possible de créer un format de numérotation des Factures comme ceci : 2018010014 (Année:2018, Mois:01, Numéro 4 chiffre:0014)
Cordialement
Oui cela est possible mais je vous conseille d'insérer des séparateurs, comme par exemple :
yyyy.mm.nr ou yyyy/mm/nr
Pour la longueur des numéros il suffit de la paramétrer. Je vous invite à lire notre sujet iciqui explique comment paramétrer le format de numérotation de vos documents.
Bonjour, y a t-il une option pour mettre une facture en tant que facture annulée ? C'est à dire la garder en mémoire sans la comptabiliser ni la supprimer. Merci d'avance.
Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Nous avons remarqué que le filtre de recherche par "Catégorie" est devenu cliquable.
Malheureusement il n'est plus requêtable en saisissant directement le nom de la catégorie.
Cela est pénible de devoir rechercher la catégorie en scrollant et non plus en tapant son libellé avec la recherche intuitive :-(
Pourriez-vous étudier la possibilité de revenir à ce qui était proposé initialement ?
Nous vous remercions pour votre suggestion et la transmettons à notre Service Technique.
Nous reviendrons vers vous afin de vous informer de son évolution.
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
vous avez deux façons de renseigner un paiement:
1) Avec la formule PRO via l'option "Liste des paiements" (vous retrouvez l'ensemble de vos paiements dans un onglet dédié, et pouvez indiquer une date, des commentaires...): en savoir plus
2) Sur la formule Basique cela se fera via le changement de l'état de la facture c'est-à-dire:
- soit vous modifiez l'étiquette de l'état d'une facture en payé (ou payé en partie) et dans ce cas-là la date du paiement reçu = date du jour
- soit vous cliquez sur "modifier" le document, changez l'état (via le champ sous le tableau des produits) et indiquez la date du paiement reçu.
Il serait intéressant d’ajouter des webhooks sur la création, la modification et la suppression de tarifs, comme il en existe pour les factures, produits et clients.
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Rentrer du Stock question Résolu
Bonjour,
Je souhaite rentrer du stock en rentrant directement ma facture d'achat de marchandise dans "Dépense". Comment faire pour que le stock ce mette a jour automatiquement ?
Merci
Bonjour,
Vous devez tout d'abord cocher l'option "Gestion de stock" dans les Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte (sans oublier de sauvegarder) si vous ne l'avez pas déjà fait.
Ensuite il suffit de cliquer depuis l'aperçu de la dépense sur l'onglet Plus > Créer le document de gestion de stock correspondant: le système génère alors le bon d'entrée (BE) corrrespondant - qui lui affecte votre stock - et que vous pouvez modifier par la suite si vous le souhaitez. Les deux documents (dépense et BE) seront liés entre eux pour une navigation facilitée.
Notez que cela marche dans les deux sens. Vous pouvez d'abord créer votre BE (soit directement, soit depuis un bon de commande fournisseur) qui affecte votre stock, et ensuite créer la dépense correspondante (qui affecte votre chiffre d'affaire) en cliquant depuis l'aperçu du BE sur l'option Créer la facture/dépense correspondante que vous pourrez également modifier si nécessaire.
P.S.: en activant l'option gestion de stock, il vous faudra toujours passer par la création d'un BE pour augmenter votre stock. Vous ne pourrez pas le faire directement depuis la fiche du produit. Le stock sera lui toujours diminué (décompté) à chaque création de facture.
J'espère que cela répond à votre question.
Bien cordialement,
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
Enlever les boutons des emails question Résolu
Bonjour,
Serait ce possible d'enlever les 3 boutons dans les emails de facture à mes clients ?
Je parle des 3 boutons : "Importer / Ajouter des dépenses" / Télécharger en PDF / Apercu"
Ils ne servent à rien et compliquent les emails, du coup je ne souhaite pas utiliser vos envois d'emails car je trouve ces 3 boutons inappropriés..
C'est très dommage qu'on ne puisse pas les désactiver !! De plus ça rajuote un pavé texte explicatif très long pour le 1er bouton, alors que son utilité est très limité..
Les gens veulent juste recevoir un message et la facture ou un lien vers la facture. pourquoi imposer ce bouton "importer / ajouter des dépenses.."
Bonjour,
La suppression de ces boutons dans vos emails est possible, comme c'est le cas pour la suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF. Cela a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX).
Souhaitez-vous supprimer uniquement les boutons des emails ou bien également la mention des PDF ?
Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
AJOUT LIEN DE PAIEMENT question Résolu
Bonjour,
Est-il possible d'insérer un lien de paiement actif (afin d'éviter de copier l'adresse http du lien dans la barre de recherche) dans le corps du mail avant l'envoi d'une facture ?
Merci par avance,
Bien cordialement,
Bonjour,
Si vous copiez-coller le lien url il sera actif sur le pdf en effet.
Cordialement,
Yves
Gestion des dépenses suggestion Résolu
Nous aimerions pouvoir numeriser nos factures d'achats pour les importer dans vos factures. Scan -> reconnaissance de texte -> creation d'une facture de dépense par une reconnaissance de caractere --> archivage dématérialisé de la facture fournisseur
Est il possible d'esperer un tel développement ?
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné.
Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Yves
IMPORT BE suggestion Résolu
BONJOUR
comment je dois faire pour transfere les be en dépense achat.
Bonjour,
Je viens de transmettre votre demande(convertir les Bons d'Entrées en Dépenses)à notre équipe technique qui fait le nécessaire rapidement. Dès que cette fonction sera active (en principe cette semaine), je vous enverrai un email. D'ici là, je reste bien sûr à votre disposition si vous avez d'autres demandes. Bien cordialement. Justine.
Création d'un nouveau document suite au paiment question Résolu
Bonjour,
J'aimerai savoir si à la suite d'un paiement via stripe, il est possible de générer une facture.
L'objectif est de garder le document du reçu avec la numérotation vosFactures correspondantes (pour mon cas un document du type autre document) ainsi qu'une facture disposant d'un autre numéro de facture avec la numérotation vosFactures correspondantes,
Merci d'avance
Bonjour,
Vous devez activer l'option en allant dans Paramètres> Paiements en ligne> E-commerce puis choisir la facture et sauvegarder.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
ajouter une pièce jointe lors de l'envoi d'un devis question Résolu
Bonjour,
Lors de l'envoi d'un devis, j'aimerai que l'assurance décennale soit directement jointe.
Comme puis je procéder svp.
Vous remerciant par avance.
Il n'est pas possible d'ajouter une pièce jointe automatiquement. En effet, vous pouvez le faire manuellement a chaque création ou modification du document :
En espérant vous avoir éclairci.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Numérotation de facturation question Résolu
Bonjour,
J'aimerai une numérotation différente que celle que j'ai appliqué sur mes 10 premières factures.
J'ai modifier la numérotation dans les paramètres pour les suivantes mais je n'arrive pas l'appliquer sur les 10 première.
Merci de votre retour
Bonjour,
Vous ne pouvez pas modifier des factures déjà envoyés ou imprimés. Si ce n'est pas le cas alors il faudra les changer manuellement.
Cordialement,
Yves
probleme erreur Résolu
Bonjour, urgence: il me manque la petite fenetre sous "rechercher" pour trouver rapidement une facture ou depense d'un client ou d'un fournisseur
???????????????, pouvez vous m'aider rapidement?
merci
Véronique
Bonjour Madame,
Il s'agit d'une situation globale et temporaire. Le Service Technique fait le nécessaire pour optimaliser le fonctionnement du logiciel afin d'alléger les serveurs. C'est pourquoi certaines options sont temporairement désactivées.
Nous vous prions de patienter, d'ici 2h le logiciel devrait refonctionner correctement. Une fois que tout sera rentré dans l'ordre nous ne manquerons pas de vous en tenir informé.
Merci de votre compréhension.
Bien Cordialement
Agathe
Remise question Résolu
Bonjour,
Merci de m'indiquer comment procéder pour que la remise ne se visualise que en %age sur la facture et pas en valeur absolue ?
+ Y'a il possibilité que l'adresse mail et le n° de tel de l'utilisateur 2 soit par défaut inscrits sur la facture lorsque l'utilisateur 2 fait un document ?
Merci beaucoup
Bonjour,
Vous pouvez ajouter une ou plusieurs réductions sur un document de facturation comme expliqué ici.
Voici les différents types de réduction possibles :
pourcentage sur le prix unitaire HT du produit/service (choisi par défaut)
pourcentage sur le prix unitaire TTC du produit/service
pourcentage sur le montant total HT du produit/service
montant TTC par ligne de produit/service
pourcentage globale sur la facture (disponible uniquement depuis le formulaire de création de la facture)
Il est possible de choisir un type de réduction par défaut (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants), ou depuis le formulaire de création d'un document.
Sur le document créé:
la colonne réduction s'affichera.
Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront.
Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction.
Pour avoir une réduction en montant global, vous pouvez ajouter une réduction en tant que ligne de produit, en lui donnant comme nom "Réduction", une quantité égale à 1 et un prix négatif. Si vous choisissez un taux de taxe de 0, la réduction sera TTC. En revanche, si vous choisissez un taxe de taxe égale à celui des produits, la réduction inclura une taxe négative qui se soustraira au total de taxe. La réduction sera donc HT.
En effet le champ téléphone (comme l'email) des clients ne figurent pas sur les documents (car une fois le document créé, vous pouvez facilement visualiser ces informations en cliquant sur le nom du client). Toutefois vous avez plusieurs solutions:
Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Description additionnelle" du contact que vous pouvez rendre visible (en savoir plus).
Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Adresse supplémentaire" du contact dont vous pouvez personnaliser l'intitulé par "N° de Téléphone" par exemple (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression).
Vous pouvez passer par la création d'un format personnalisé (connaissances en html requises) pour y inclure ces champs (en savoir plus). Sinon, sachez que nous créons des formats sur mesure pour les comptes sous abonnement annuel MAX.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
--Caroline
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
application smartphone question Résolu
Bonjour
je voulais savoir s'il existe ou s'il va exister une appli smartphone de votre logiciel ? car c'est proposé par plusieurs logiciels et c'est vrai que c'est bien pratique pour tout avoir avec soi si besoin et je n'ai pas trouvé.
merci
Bonjour,
L'application iOS sortira courant Août.
Bien cordialement,
Justine.
APi TVA sur marge question Résolu
Bonjour,
Nous voulons utiliser vos APi et notre société applique le régime de TVA sur marge:
http://aide.vosfactures.fr/356857-Facturer-en-ligne-avec-ou-sans-TVA
Afin de pouvoir faire cela via vos APi, il nous manque la possibilité de cocher automatiquement la case (l'option) :
" montant TTC uniquement (ne pas afficher le montant HT ni de taxe)
Bonjour,
Il s'agit du paramètre "hide_tax" qui doit avoir pour valeur "1".
Bien cordialement,
Justine.
Suppression de compagnie question Résolu
Bonjour,
En voulant créer un client, j'ai créé une nouvelle compagnie avec un nouveau compte. Je cherche désespérément à supprimer cette compagnie créé par erreur mais je n'arrive pas à trouver l'endroit pour le faire. Pouvez-vous m'y aider ?
Merci.
Bonjour,
En effet vous avez créé deux comptes. Vous ne pouvez pas supprimer un compte vous-même, il faut que nous le fassions. Pour cela, il suffit juste de vous connectez au compte à supprimer, et d'allez dans les Paramètres > Paramètres du compte > Section Intégration, et de m'envoyer par email le code API qui s'affiche. (En effet pour des raisons de sécurité nous devons vérifier que vous êtes bien propriétaire de ce compte avant de l'effacer.).
PS: Si vous souhaitez ajouter plusieurs compagnies, cliquez sur le bouton "Ajouter un nouveau département" depuis l'onglet Paramètres > Compagnies/Départements.
Si vous souhaitez ajouter un client (ou un fournisseur), allez dans l'onglet Contacts et cliquez sur "Nouveau contact". Notez aussi qu'à chaque création de document, le nouveau client renseigné s'ajoutera automatiquement à vos contacts.
A très bientôt,
Bien Cordialement,
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
Rib suggestion Résolu
Bonjour,
Comment fait on pour faire aparaitre mon rib sur les facture
Merci
Bonjour,
Vous pouvez renseigner les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
En espérant vous avoir aidé.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Imprimer sans CGV suggestion Résolu
Bonjour,
serait-il possible d'avoir un fonction pour imprimer sans les mention légal (CGV dans mon cas).
Le but est d'imprimer le document pour mon comptable qui n'a pas besoin des pages suivantes.
Bonjour,
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Commercial / Apporteur suggestion Résolu
Est ce que nous avons la possibilité d'ajouter un apporteur & commercial autre que dans la description additionnelle ?
Bonjour,
Dans la fiche d'un contact ou sur un document?
Cdt
Justine.
facture d'acompte question Résolu
bonjour j'ai besoin de creer une facture d'acompte comment puis je paramétrer le logiciel ?
Bonjour,
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici . Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.
N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Numéro de facture suggestion Résolu
Bonjour,
Est ce que c'est possible de créer un format de numérotation des Factures comme ceci : 2018010014 (Année:2018, Mois:01, Numéro 4 chiffre:0014)
Cordialement
Bonjour,
Oui cela est possible mais je vous conseille d'insérer des séparateurs, comme par exemple :
yyyy.mm.nr ou yyyy/mm/nr
Pour la longueur des numéros il suffit de la paramétrer.
Je vous invite à lire notre sujet ici qui explique comment paramétrer le format de numérotation de vos documents.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
facture annulée question Résolu
Bonjour, y a t-il une option pour mettre une facture en tant que facture annulée ? C'est à dire la garder en mémoire sans la comptabiliser ni la supprimer. Merci d'avance.
Bonjour,
Oui tout à fait. Il s'agit de l'option "Annuler" comme expliqué ici.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Fermeture Compte suggestion Résolu
Bonjour,
Veuillez fermer mon compte. Remerciements.
Bonjour,
Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
impossibilité d'envoyer les factures question Résolu
Bonjour,
Nous n'arrivons plus à envoyer des factures par mail directement via votre logiciel.
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Changement sur la recherche par "Catégorie" suggestion Résolu
Nous avons remarqué que le filtre de recherche par "Catégorie" est devenu cliquable.
Malheureusement il n'est plus requêtable en saisissant directement le nom de la catégorie.
Cela est pénible de devoir rechercher la catégorie en scrollant et non plus en tapant son libellé avec la recherche intuitive :-(
Pourriez-vous étudier la possibilité de revenir à ce qui était proposé initialement ?
Bonjour,
Nous vous remercions pour votre suggestion et la transmettons à notre Service Technique.
Nous reviendrons vers vous afin de vous informer de son évolution.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
logo suggestion Résolu
bonjour
je souhaite savoir comment integrer un logo a ma facturation
Bonjour,
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
solder une facture question Résolu
bonjour,
j'ai eu un premier règlement en espèce le mois dernier et le solde par virement ce jour.
Comment saisir le 2ème règlement ?
A vous lire
Bonjour,
vous avez deux façons de renseigner un paiement:
1) Avec la formule PRO via l'option "Liste des paiements" (vous retrouvez l'ensemble de vos paiements dans un onglet dédié, et pouvez indiquer une date, des commentaires...): en savoir plus
2) Sur la formule Basique cela se fera via le changement de l'état de la facture c'est-à-dire:
- soit vous modifiez l'étiquette de l'état d'une facture en payé (ou payé en partie) et dans ce cas-là la date du paiement reçu = date du jour
- soit vous cliquez sur "modifier" le document, changez l'état (via le champ sous le tableau des produits) et indiquez la date du paiement reçu.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Webhook pour les tarifs suggestion Résolu
Bonjour,
Il serait intéressant d’ajouter des webhooks sur la création, la modification et la suppression de tarifs, comme il en existe pour les factures, produits et clients.
Bonjour,
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64