Avec le Logiciel VosFactures vous avez une option qui permet d'indiquer une date de validité sur vos documents, en tant que Date additionnelle comme expliqué sur notre Aide en ligne : Date additionnelle d'un document. Vous pouvez activer l'option supplémentaire concernant cette date, en cochant "La date de validité (date additionnelle) est par défaut égale à la date de création + 1 mois" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Documents, sans oublier de sauvegarder. Ainsi sur vos devis vous verrez apparaître par défaut la date de validité étant la date de création +1 mois.
Bonjour
Je souhaiterais ajouter des lignes vierges entre le logo et les coordonnées du vendeur et descendre le tableau ... pour "aérer" un peu.
Merci pour votre aide
Vous pouvez également créer votre propre format, si vous avez des connaissances en HTML (en savoir plus). Nous pouvons aussi développer des formats personnalisés sur demande à partir de la formule MAX.
J'ai sélectionné le format d'impression "Encadré" mais lorsque je visualise un devis ou une facture avec aperçu ou en pdf, cette sélection de format n'apparait pas. Comment faire pour obtenir ce format "encadré" sur toute les factures avec mon logo en haut à gauche
Bonjour,
Pour modifier le format d'un document existant, il faut cliquer sur "Modifier" le document et changer le format depuis le champ "Format d'impression" puis sauvegarder, comme illustré ici: http://aide.vosfactures.fr/393300-Choisir-le-format-des-factures-le-modifier-ou-cr-er-son-propre-mod-le
En effet, si vous changez le format d'impression par défaut depuis vos paramètres du compte, cela affectera les futurs documents uniquement.
Il est possible de supprimer les titres "vendeur" et "acheteur ".
Tout d'abord sachez qu'il existe certains formats qui ne font pas apparaître ces titres (en savoir plus).
Pour les autres formats, il vous suffit de copier un code dans le champ CSS de vos paramètres situé depuis l'onglet Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression (en savoir plus).
Comment je peux modifier le nom du champ « Compte bancaire » dans les paramètres de société, parce que normalement ce que doit se communiquer est le numéro IBAN pas le numéro de compte.
Mes factures apparaît le BIC et le numéro de compte, mais je veux le numéro IBAN
Vous pouvez indiquer l'IBAN dans le champ "Compte bancaire".
Selon le format d'impression (mise en page) choisi, le champ "Compte bancaire" apparaît sur les documents créés soit sans titre (ex: formats Standard1, Noir simple), soit sous le titre "Numéro de compte" (ex: formats Standard2, Gris), soit sous le titre "IBAN" (ex: format Encadré).
P.S 1: Pour choisir un autre format, cliquez sur "Modifier" le document, et choisissez le format dans le champ "Format d'impression" (situé vers le bas du formulaire)
P.S 2: Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.
bonjour
peut ton en fin de mois dissocier le chiffre d'affaire en main œuvre de celui des ventes de matériels
ceux pour mes déclaration au rsi
je doit indiquer le montant des ventes et celui des prestations
merci
J'ai crée une facture d'acompte pour l'un de mes clients avec un premier paiement, donc le statut est "payé en partie" cependant il y a 2 paiements intermédiaires à deux dates différentes, il est impossible d'ajouter ses paiements manuellement pour réaliser une autre facture acompte (sinon ça m'en ressors une mais sans déduire le montant restant) et c'est pas bon.
Avec le logiciel il est en effet possible d'insérer un logo sur vos factures, mais ce logo est le logo de votre société (voir les explications) et apparaît en haut à gauche/ou droite du document.
Par contre vous pouvez indiquer sur la facture:
le "Mode de règlement"
la "Date limite de règlement" ainsi le logiciel pourra vous indiquez quelles factures sont échues ou non.
Vous pouvez également choisir de faire apparaître la date de règlement sur les factures (en savoir plus). Si vous souhaitez pouvoir détailler le règlement reçu, vous pouvez utiliser le champ "informations spécifiques" par exemple ou alors passer par l'onglet Paiements (en savoir plus).
Sachez qu'un système de relance existe en cas de factures impayées, il peut peut-être vous intéressé (en savoir plus).
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
Lorsque j'édite un devis, puis que je réalise un facture à partir de ce même devis, que je valide la facture comme payée, cela ne change pas le devis en "payé" et je dois donc le faire manuellement.
Existe-t-il une méthode pour éviter cette double manipulation.
En effet l'état du devis en terme de paiement n'est pas mis à jour automatiquement par le système selon l'état de la facturation. En général les états "Créé", "Accepté", et "Refusé" suffisent car les paiements sont associés aux factures, plutôt qu'aux devis - même si certains utilisateurs aiment également attribuer les états payés et payés en partie à leurs devis).
A la place, la colonne "Facturé" permet de faire un suivi : le système vous affiche si le devis a été facturé et pour quel montant.
Bonjour, est-il possible de restreindre les utilisateurs à ne voir que les produits de leurs départements et ainsi de créer des produits par département ?
Il y a un problème de calcul de TVA par rapport aux choix fait dans la création d'une facture d'avoir. La deuxième TVA reste à 10% et la première ne se mets pas
Afin de pouvoir vous aider, merci d'activer l'accès technique à votre compte et me préciser le numéro de l'avoir (ou de la facture d'origine), ainsi que votre numéro de téléphone.
En effet le logiciel ne propose pas de Devis sans le prix total du devis.
Notre Service Développement a déjà développé ce genre de format mais uniquement pour les format Gris et Nor Simple.
Peut-être que l'un des deux formats pourrait vous convenir ? Je vous les envoie en pièce jointe.
Nous pourrons alors implanter le format choisi sur votre compte une fois l'accès technique activé comme expliqué ici.
Si toutefois vous souhaitez rester avec le format Standard 1 bleu gauche, comme vous nous l'avez mentionné dans un message séparé, nous pouvons effectuer un tel développement pour 20€ HT.
Bonjour,
J'ai créé une facture d'acompte sur un devis qui a été rejeté. Elle reste depuis sur mon compte en tant que "créé".
Comment puis-je la "supprimer"?
Si votre Devis a été rejeté, mais que vous avez d'ores et déjà émis la facture d'acompte, vous pouvez maintenant l'annuler. Pour cela, depuis l'aperçu de la facture d'acompte, cliquez sur "Créer/Plus" puis sur "Annuler (sans effacer) le document". Le système vous demandera de renseigner la raison de l'annulation (voir ici).
Comment puis-je vous aider? Je vois que vous avez récemment créé un compte sur VosFactures. Pour débuter, vous pouvez commencer directement par la création d'un document TEST (en savoir plus) et/ou par paramétrer votre compte:
en complétant les coordonnéesde votre entreprise, et notamment les bas de pages
en téléchargeant votre logoet choisissant les champs à afficher
en personnalisant le format de numérotationde vos documents
De manière générale, vous pouvez accéder à toutes les options en vous rendant dans Paramètres > Paramètres du compte.
Si vous avez besoin de renseignement vous pouvez suivre nos explications (tutoriels) avec captures d'écran sur notre Aide en ligne et poser vos questions par mail, chat ou par téléphone au 04.83.58.10.20.
Restant à votre disposition,
Bien Cordialement
Agathe
Bonjour,
une idée pour pouvoir afficher ou non les coordonnées bancaires sur les documents.
Car la position que vous proposez ne me satisfait pas, je souhaite totalement supprimer la trace des coordonnées bancaires au niveau du coordonnées vendeurs, par exemple une case à cocher pour les faire apparaître ou disparaître peut être bien.
Car je fais apparaître ces informations au pied de page que vous avez bien optimisé pour faire les longs pieds de page.
Bonjour!
J’ai changé le type de numérotation de mes factures qui étaient de type mensuelles pour qu’elles se suivent en numérotation continue éternellement.
J’ai réalisé 11 factures et je voudrais qu’à partir de la douzième (donc la prochaine) le 12 apparaisse automatiquement !
Est-ce possible.
Ou alors je dois taper manuellement le numéro de facture correspondant éternellement ?
Merci d’avance pour votre réponse.
Cordialement
Thierry.
Si vous venez de changer de numérotation dans vos Paramètres, seulement la première facture suite à cette mise à jour devra être renseignée manuellement (n°12). Les factures suivantes (n°13, 14, etc) reprendront la numérotation de manière automatique (en savoir plus).
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
Agathe
Lorsqu'on ajoute une facture, le numéro de facture se calcule automatiquement. Par exemple, si la dernière facture saisie porte le numéro 18/0019, pour la nouvelle saisie, il sera proposée 18/0020.
Est-il possible d'obtenir le même mécanisme pour un ajout de facture via l'API ? Autrement dit, est-il possible de ne pas passer le numéro de facture en paramètre et que VosFactures attribue de lui-même le numéro de facture ?
Comment puis-je vous aider ? Quelle facture souhaitez-vous régler, la facture d'abonnement ?
Je vois que vous avez créer un compte sur VosFactures, n'hésitez pas à nous poser vos questions concernant l'utilisation du logiciel.
Comment activer la gestion des devises étrangères?
J'ai cree une facture fournisseur en rupiah indonésienne et je souhaitais une conversion en dirhams des émirats arabe unis. Mais lorsque je sauvegarde la facture, la conversion ne se fait pas.
merci de votre réponse
cordialement
Dans l'exemple que vous me donnez, sur l'écran de création de votre dépense, cliquez sur "Plus": dans le champ "Devises", cliquez sur "Plus" pour afficher l'ensemble des devises mondiales, et sélectionnez Indonesian rupiah. La dépense sera ainsi en rupiah indonésienne. Pour convertir ce montant en dirhams (et pour que cette conversion apparaisse sur la dépense), choisissez "Plus" et la devise AED dans le champ "Convertir en", et choisissez soit "Banque nationale de Pologne" soit "Autre taux" en indiquant manuellement le taux de votre choix (par exemple: 0.0003 avec le nom "IDR/AE"). Une fois la dépense sauvegardée, les montants totaux apparaissent dans les deux devises.
puis:
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter le cas échéant.
Bonjour. Sur l'inventaire que je tente de mettre à jour, comment sont classés les articles ? Ils "semblent" être classés dans l'ordre alphabétique mais si j'exporte la liste des produits sur Excel et que je trie ces produits dans l'ordre alphabétique, je n'ai pas le même ordre que dans le document "Inventaire". Je perds donc beaucoup de temps à saisir les corrections...
Pouvez-vous m'aider ?
Merci
L'inventaire est trié alphabétiquement par nom de produit.
Afin de pouvoir analyser votre problème, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait avec l'inventaire correspondant ainsi que l'exportation des produits qui ne correspondent pas.
Vous êtes actuellement sous la Formule Micro mais certaines fonctionnalités sont activées pour la formule PRO :
Formule actuelle : Micro
=> Option activée : Formule Pro
Liste des paiements. Rapprochements bancaires.
Comptabilité : Plan comptable
Paiements en ligne
Si vous souhaitez restez en Micro et être limité à 3 Documents par mois, il faudra alors désactivés ces options de votre compte.
Si par contre vous souhaitez pouvoir utiliser ces options alors il faudra procéder aux paiement de la formule PRO.
Pour créer des bons de livraisons, vous devez tout d'abord activer la fonction "Gestion de stocks" depuis les paramètres de votre compte, comme expliqué dans le sujet suivant: http://aide.vosfactures.fr/397930-Fonction-Gestion-de-stock Ensuite, une fois que vous créez une facture, vous pouvez générer le bon de livraison correspondant en cliquant sur "Créer le document de gestion de stock correspondant" depuis l'aperçu de la facture créée: le bon de livraison est automatiquement généré, et vous pouvez le modifier en cliquant sur "Editer".
Je me tiens à votre disposition si vous avez besoin d'autres renseignements ou si vous avez des besoins particuliers concernant les bons de livraisons.
Date validité devis question Résolu
Bonjour,
Peut on programmer la date de validité de devis dans les paramètres ou doit on systématiquement la modifier au moment de la création du devis ?
Cordialement
Bonjour,
Avec le Logiciel VosFactures vous avez une option qui permet d'indiquer une date de validité sur vos documents, en tant que Date additionnelle comme expliqué sur notre Aide en ligne : Date additionnelle d'un document. Vous pouvez activer l'option supplémentaire concernant cette date, en cochant "La date de validité (date additionnelle) est par défaut égale à la date de création + 1 mois" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Documents, sans oublier de sauvegarder. Ainsi sur vos devis vous verrez apparaître par défaut la date de validité étant la date de création +1 mois.
Espérant vous avoir répondu,
Cordialement,
Yves
FACTURE question Résolu
Bonjour
Je souhaiterais ajouter des lignes vierges entre le logo et les coordonnées du vendeur et descendre le tableau ... pour "aérer" un peu.
Merci pour votre aide
Bonjour,
Vous pouvez modifier le positionnement des coordonnées acheteur sur le format d'impression "Encadré".
Plus d'information sur cette page: https://aide.vosfactures.fr/829794-Modifier-le-mod-le-des-factures-Elargir-la-colonne-D-signation
Vous pouvez également modifier la taille de la police des coordonnées Vendeur et Acheteur, voire même supprimer les titres Vendeur et Acheteur: http://aide.vosfactures.fr/950758-Changer-la-taille-des-coordonn-es-de-votre-entreprise-et-du-client
https://aide.vosfactures.fr/850427-Modifier-le-mod-le-des-factures-Supprimer-les-titres-Vendeur-et-Acheteur-
Vous pouvez également créer votre propre format, si vous avez des connaissances en HTML (en savoir plus). Nous pouvons aussi développer des formats personnalisés sur demande à partir de la formule MAX.
En espérant vous avoir aidé.
Format d'impression question Résolu
Bonjour,
J'ai sélectionné le format d'impression "Encadré" mais lorsque je visualise un devis ou une facture avec aperçu ou en pdf, cette sélection de format n'apparait pas. Comment faire pour obtenir ce format "encadré" sur toute les factures avec mon logo en haut à gauche
Bonjour,
Pour modifier le format d'un document existant, il faut cliquer sur "Modifier" le document et changer le format depuis le champ "Format d'impression" puis sauvegarder, comme illustré ici: http://aide.vosfactures.fr/393300-Choisir-le-format-des-factures-le-modifier-ou-cr-er-son-propre-mod-le
En effet, si vous changez le format d'impression par défaut depuis vos paramètres du compte, cela affectera les futurs documents uniquement.
Bien cordialement,
Justine.
utilisateur simple question Résolu
changer adresse mail d'un utilisateur ?
Merci
Bonjour,
Si vous souhaitez mettre à jour votre adresse email, vous pouvez le faire depuis "Mon Profil", comme indiqué ici : Profil Utilisateur: Adresse e-mail, Identifiant, Mot de passe.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Modification sur le document suggestion Résolu
Bonjour,
Je souhaite que la mention 'vendeur et acheteur ' ne s'affiche plus sur les documents de facturation
Bonjour,
Bien cordialementIl est possible de supprimer les titres "vendeur" et "acheteur ".
Tout d'abord sachez qu'il existe certains formats qui ne font pas apparaître ces titres (en savoir plus).
Pour les autres formats, il vous suffit de copier un code dans le champ CSS de vos paramètres situé depuis l'onglet Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression (en savoir plus).
Recontactez-nous si besoin est.
Séraphine
numero IBAN dans Paramètres de société question Résolu
Comment je peux modifier le nom du champ « Compte bancaire » dans les paramètres de société, parce que normalement ce que doit se communiquer est le numéro IBAN pas le numéro de compte.
Mes factures apparaît le BIC et le numéro de compte, mais je veux le numéro IBAN
Bonjour,
Vous pouvez indiquer l'IBAN dans le champ "Compte bancaire".
Selon le format d'impression (mise en page) choisi, le champ "Compte bancaire" apparaît sur les documents créés soit sans titre (ex: formats Standard1, Noir simple), soit sous le titre "Numéro de compte" (ex: formats Standard2, Gris), soit sous le titre "IBAN" (ex: format Encadré).
P.S 1: Pour choisir un autre format, cliquez sur "Modifier" le document, et choisissez le format dans le champ "Format d'impression" (situé vers le bas du formulaire)
P.S 2: Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
- Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
- Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.
Bien cordialement.separation main oeuvre et vente materiel question Résolu
bonjour
peut ton en fin de mois dissocier le chiffre d'affaire en main œuvre de celui des ventes de matériels
ceux pour mes déclaration au rsi
je doit indiquer le montant des ventes et celui des prestations
merci
Bonjour,
Vous pouvez utiliser le rapport : Chiffre d'Affaire par Produit (Revenus) afin de séparer les services des produits lors de l'émission du rapport.
Cordialement
Plusieurs paiements d'une facture question Résolu
Bonjour, j'ai une formule basique.
J'ai crée une facture d'acompte pour l'un de mes clients avec un premier paiement, donc le statut est "payé en partie" cependant il y a 2 paiements intermédiaires à deux dates différentes, il est impossible d'ajouter ses paiements manuellement pour réaliser une autre facture acompte (sinon ça m'en ressors une mais sans déduire le montant restant) et c'est pas bon.
Comment faire donc ?
Merci d'avance
Bonjour,
Qu'entendez vous par " paiements intermédiaires à deux dates différentes" ?
En bas de page de l’aperçu du devis sera indiqué les numéros des acomptes qui lui seront liés.
Vous pouvez également créer directement (sans passer par un devis) une ou plusieurs factures d'acompte depuis Revenus > Facture d'acompte > Nouveau, et liez-le ou non à un devis existant. Vous pourrez ensuite générer la facture de solde depuis l'acompte, et depuis le formulaire de la facture de solde il faudra :
1- modifier le tableau (qui sera par défaut identique à l'acompte) pour obtenir le total avant acompte.
2- sélectionner quels sont le(s) acompte(s) à prendre en compte:
Ainsi une fois la facture de solde sauvegardée, le total est bien égal au total après acompte.
Aussi, gardez à l'esprit qu' avec ces deux types de création manuelle, les quantités des produits listés sur l'acompte seront décomptées, et les quantités des produits listés sur les factures de solde seront également décomptées. Dons si vous suivez votre stock, nous vous déconseillons de procéder ainsi, à moins de ne pas facturer sur l'acompte la même quantité que sur la facture de solde. Sinon, la quantité sera décomptée deux fois, et il vous faudra la corriger manuellement.
Pour aller plus loin , sachez que votre facture d’acompte et votre facture de solde seront accessibles depuis la liste de vos Revenus et seront liées au devis d’origine : en bas de page de l’aperçu des factures d’acompte et de solde sera indiqué le numéro du devis correspondant (et inversement)
Ci dessous le tutoriel dédié :
Créer Facture d’Acompte et Facture de Solde
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
ajouter un logo question Résolu
bonjour, je voudrais ajouter un logo sur toutes les factures qui précise un délai de paiement, comment puis-je m'y prendre svp?
Bonjour Madame,
Avec le logiciel il est en effet possible d'insérer un logo sur vos factures, mais ce logo est le logo de votre société (voir les explications) et apparaît en haut à gauche/ou droite du document.
Par contre vous pouvez indiquer sur la facture:
- le "Mode de règlement"
- la "Date limite de règlement" ainsi le logiciel pourra vous indiquez quelles factures sont échues ou non.
Vous pouvez également choisir de faire apparaître la date de règlement sur les factures (en savoir plus). Si vous souhaitez pouvoir détailler le règlement reçu, vous pouvez utiliser le champ "informations spécifiques" par exemple ou alors passer par l'onglet Paiements (en savoir plus).Sachez qu'un système de relance existe en cas de factures impayées, il peut peut-être vous intéressé (en savoir plus).
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
Facture liée à un devis ne modifie le montant payé question Résolu
Bonjour,
Lorsque j'édite un devis, puis que je réalise un facture à partir de ce même devis, que je valide la facture comme payée, cela ne change pas le devis en "payé" et je dois donc le faire manuellement.
Existe-t-il une méthode pour éviter cette double manipulation.
Merci.
Cordialement.
En effet l'état du devis en terme de paiement n'est pas mis à jour automatiquement par le système selon l'état de la facturation. En général les états "Créé", "Accepté", et "Refusé" suffisent car les paiements sont associés aux factures, plutôt qu'aux devis - même si certains utilisateurs aiment également attribuer les états payés et payés en partie à leurs devis).
A la place, la colonne "Facturé" permet de faire un suivi : le système vous affiche si le devis a été facturé et pour quel montant.
Je vous invite a lire notre tutoriel a ce sujet ICI.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Utilisateurs question Résolu
Bonjour, est-il possible de restreindre les utilisateurs à ne voir que les produits de leurs départements et ainsi de créer des produits par département ?
Bonjour,
Oui vous pouvez Restreindre l’accès à certains Produits
Cordialement
Yves
Problème TVA sur factures d'avoir question Résolu
Bonjour,
Il y a un problème de calcul de TVA par rapport aux choix fait dans la création d'une facture d'avoir. La deuxième TVA reste à 10% et la première ne se mets pas
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, merci d'activer l'accès technique à votre compte et me préciser le numéro de l'avoir (ou de la facture d'origine), ainsi que votre numéro de téléphone.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
devis question Résolu
Comment peut on faire sur un devis pour ne pas avoir le total de l'ensemble des lignes ?
Bonjour,
En effet le logiciel ne propose pas de Devis sans le prix total du devis.
Notre Service Développement a déjà développé ce genre de format mais uniquement pour les format Gris et Nor Simple.
Peut-être que l'un des deux formats pourrait vous convenir ? Je vous les envoie en pièce jointe.
Nous pourrons alors implanter le format choisi sur votre compte une fois l'accès technique activé comme expliqué ici.
Si toutefois vous souhaitez rester avec le format Standard 1 bleu gauche, comme vous nous l'avez mentionné dans un message séparé, nous pouvons effectuer un tel développement pour 20€ HT.
Bien Cordialement
Agathe
facture acompte question Résolu
Bonjour,
J'ai créé une facture d'acompte sur un devis qui a été rejeté. Elle reste depuis sur mon compte en tant que "créé".
Comment puis-je la "supprimer"?
Bonjour,
Si votre Devis a été rejeté, mais que vous avez d'ores et déjà émis la facture d'acompte, vous pouvez maintenant l'annuler. Pour cela, depuis l'aperçu de la facture d'acompte, cliquez sur "Créer/Plus" puis sur "Annuler (sans effacer) le document". Le système vous demandera de renseigner la raison de l'annulation (voir ici).
En espérant vous avoir aidé,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
votre article est trop géniale question Résolu
Bonjour je vous remercie de votre réponse
Bonjour,
Comment puis-je vous aider? Je vois que vous avez récemment créé un compte sur VosFactures. Pour débuter, vous pouvez commencer directement par la création d'un document TEST (en savoir plus) et/ou par paramétrer votre compte:
De manière générale, vous pouvez accéder à toutes les options en vous rendant dans Paramètres > Paramètres du compte.
Si vous avez besoin de renseignement vous pouvez suivre nos explications (tutoriels) avec captures d'écran sur notre Aide en ligne et poser vos questions par mail, chat ou par téléphone au 04.83.58.10.20.
Restant à votre disposition,
Bien Cordialement
Agathe
Champs coordonnées bancaires embétants question Résolu
Bonjour,
une idée pour pouvoir afficher ou non les coordonnées bancaires sur les documents.
Car la position que vous proposez ne me satisfait pas, je souhaite totalement supprimer la trace des coordonnées bancaires au niveau du coordonnées vendeurs, par exemple une case à cocher pour les faire apparaître ou disparaître peut être bien.
Car je fais apparaître ces informations au pied de page que vous avez bien optimisé pour faire les longs pieds de page.
Bonjour,
Tout à fait, en laissant les champs vides alors ils n'apparaissent pas sur la Facture.
Nous restons à votre disposition pour toutes informations complémentaires.
Cordialement,
Yves
Numérotation Facture question Résolu
Bonjour!
J’ai changé le type de numérotation de mes factures qui étaient de type mensuelles pour qu’elles se suivent en numérotation continue éternellement.
J’ai réalisé 11 factures et je voudrais qu’à partir de la douzième (donc la prochaine) le 12 apparaisse automatiquement !
Est-ce possible.
Ou alors je dois taper manuellement le numéro de facture correspondant éternellement ?
Merci d’avance pour votre réponse.
Cordialement
Thierry.
Bonjour,
Si vous venez de changer de numérotation dans vos Paramètres, seulement la première facture suite à cette mise à jour devra être renseignée manuellement (n°12). Les factures suivantes (n°13, 14, etc) reprendront la numérotation de manière automatique (en savoir plus).
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
Agathe
Gestion du numéro de facture via l'API question Résolu
Bonjour,
Lorsqu'on ajoute une facture, le numéro de facture se calcule automatiquement. Par exemple, si la dernière facture saisie porte le numéro 18/0019, pour la nouvelle saisie, il sera proposée 18/0020.
Est-il possible d'obtenir le même mécanisme pour un ajout de facture via l'API ? Autrement dit, est-il possible de ne pas passer le numéro de facture en paramètre et que VosFactures attribue de lui-même le numéro de facture ?
Merci d'avance pour votre réponse.
Florence Foulquier
Bonjour,
Oui bien sûr. Vous pouvez créer une nouvelle facture via l'API sans indiquer de numéro.
Pour rappel: https://github.com/vosfactures/API
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
reglement facture suggestion Résolu
Comment puis-je vous aider ? Quelle facture souhaitez-vous régler, la facture d'abonnement ?
Je vois que vous avez créer un compte sur VosFactures, n'hésitez pas à nous poser vos questions concernant l'utilisation du logiciel.
Bien Cordialement
Agathe
Supplier invoice question Résolu
Comment activer la gestion des devises étrangères?
J'ai cree une facture fournisseur en rupiah indonésienne et je souhaitais une conversion en dirhams des émirats arabe unis. Mais lorsque je sauvegarde la facture, la conversion ne se fait pas.
merci de votre réponse
cordialement
Bonjour,
Vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/407791-Comment-cr-er-un-document-de-facturation-en-devises-trang-res-
Que ce soit pour la création de facture ou de dépense, le principe reste le même.
Dans l'exemple que vous me donnez, sur l'écran de création de votre dépense, cliquez sur "Plus": dans le champ "Devises", cliquez sur "Plus" pour afficher l'ensemble des devises mondiales, et sélectionnez Indonesian rupiah. La dépense sera ainsi en rupiah indonésienne. Pour convertir ce montant en dirhams (et pour que cette conversion apparaisse sur la dépense), choisissez "Plus" et la devise AED dans le champ "Convertir en", et choisissez soit "Banque nationale de Pologne" soit "Autre taux" en indiquant manuellement le taux de votre choix (par exemple: 0.0003 avec le nom "IDR/AE"). Une fois la dépense sauvegardée, les montants totaux apparaissent dans les deux devises.
puis:
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter le cas échéant.
Cordialement,
Justine
Service clientèle
justine@vosfactures.fr
ajout logo question Résolu
Bonjour,
Votre message est vide. Souhaitez-vous savoir comment ajouter un logo ?
Voici une page pouvant vous venir en aide: http://aide.vosfactures.fr/271690-Ajouter-un-logo-sur-les-documents
N'hésitez pas à nous recontacter en cas de besoin.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
Ordre des articles sur l'inventaire question Résolu
Bonjour. Sur l'inventaire que je tente de mettre à jour, comment sont classés les articles ? Ils "semblent" être classés dans l'ordre alphabétique mais si j'exporte la liste des produits sur Excel et que je trie ces produits dans l'ordre alphabétique, je n'ai pas le même ordre que dans le document "Inventaire". Je perds donc beaucoup de temps à saisir les corrections...
Pouvez-vous m'aider ?
Merci
L'inventaire est trié alphabétiquement par nom de produit.
Afin de pouvoir analyser votre problème, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait avec l'inventaire correspondant ainsi que l'exportation des produits qui ne correspondent pas.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Demmande erreur Résolu
Bonjour!
J'aimerais savoir la configuration de l'abonnement car mon ancien ne me permet qu'un seul utilisateur!
Cordialement
Pierre
Bonjour,
Vous êtes actuellement sous la Formule Micro mais certaines fonctionnalités sont activées pour la formule PRO :
Formule actuelle : Micro
=> Option activée : Formule Pro
Liste des paiements. Rapprochements bancaires.
Comptabilité : Plan comptable
Paiements en ligne
Si vous souhaitez restez en Micro et être limité à 3 Documents par mois, il faudra alors désactivés ces options de votre compte.
Si par contre vous souhaitez pouvoir utiliser ces options alors il faudra procéder aux paiement de la formule PRO.
Vous retrouverez les différents tarifs et options ici : https://vosfactures.fr/tarifs
N'hésitez pas à nous joindre au 04.83.58.10.20 si vous avez besoin d'aide.
Cordialement,
Yves
Facture Intérmédiaire à partir d'un Devis question Résolu
Bonjour,
Un devis accepté est payé en 3 fois. Un acompte, un intermédiaire et un final.
Comment créer cette facture intermédiaire ?
Bonjour,
La solution serait de créer un ou deux acomptes puis la facture de solde.
Ouvrez le devis en question et allez dans Plus > Créer une facture d'acompte puis rentrez le montant de l'acompte et sa désignation.
A partir de la facture d'acompte, vous pourrez créer la facture de solde dans Plus > Créer une facture d'acompte.
Vous pourrez sélectionner les acomptes liés afin qu'ils figurent sur la facture de solde.
Pensez à sauvegarder.
Vous trouverez toutes les explications sur l'aide en ligne ici.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Thomas
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Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
BON DE LIVRAISON question Résolu
bonjour, comment créer des bons de livraisons?
merci
Bonjour,
Pour créer des bons de livraisons, vous devez tout d'abord activer la fonction "Gestion de stocks" depuis les paramètres de votre compte, comme expliqué dans le sujet suivant: http://aide.vosfactures.fr/397930-Fonction-Gestion-de-stock
Ensuite, une fois que vous créez une facture, vous pouvez générer le bon de livraison correspondant en cliquant sur "Créer le document de gestion de stock correspondant" depuis l'aperçu de la facture créée: le bon de livraison est automatiquement généré, et vous pouvez le modifier en cliquant sur "Editer".
Je me tiens à votre disposition si vous avez besoin d'autres renseignements ou si vous avez des besoins particuliers concernant les bons de livraisons.
Bien cordialement,
Justine
Service clientèle
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