Bonjour
Nous avons des paiements en plusieurs fois et à part facture acompte et solde je n'arrive pas à insérer plusieurs paiement dans la facture pouvez vous me dire si cela est possible
vous avez deux façons de renseigner un paiement:
1) via l'option "Liste des paiements" (vous retrouvez l'ensemble de vos paiements dans un onglet dédié, et pouvez indiquer une date, des commentaires...):
2) via le changement de l'état de la facture c'est-à-dire:
- soit vous modifiez l'étiquette de l'état d'une facture en payé (ou payé en partie) et dans ce cas-là la date du paiement reçu = date du jour
- soit vous cliquez sur "modifier" le document, changez l'état (via le champ sous le tableau des produits) et indiquez la date du paiement reçu.
Cela n'est actuellement pas faisable. Nous transmettons toutefois votre suggestion à notre Service Developement et reviendrons vers vous parmail si celui ci se développe à l'avenir.
bonjour je suis en auto entreprise et j'aimerais paramétrer sur mes facture l'absence de TVA par une phrase qui semblerais être obligatoire sur le bas de la facture
merci
cordialement
Si une information spécifique revient souvent ou systématiquement sur vos documents de facturation, vous pouvez l’inscrire par défaut dans le champ intitulé "Contenu par défaut du champ "Informations spécifiques" sur les documents de facturation" dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Documents de Facturation :
N'oubliez pas de sauvegarder. Ainsi, à chaque création d’un nouveau document, le champ "Informations spécifiques" sera pré-rempli par le logiciel, mais vous pourrez bien sûr le modifier ou l’effacer au cas par cas.
Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Egalement, pourriez-vous m’indiquer ce qui vous a éventuellement déplu dans l’utilisation du logiciel ?
Pour créer un Avoir total ou partiel depuis une facture existante, vérifiez d'abord que vous avez coché "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
Ensuite la création de l'avoir se fait directement depuis la facture concerné, vouspouvez faire un avoir partiel ou total.
Je vous invite à lire notre tutoriel dedié : Créer une Facture d’Avoir (ou "Note de crédit")
J'ai souscrit à un abonnement pour la gestion de différentes entreprise par ailleurs il été indiquer un forfais avec un multicompte de société or la on me demande de payé un abonnement pour chaque structure merci de votre retour
En effet, avec votre formule Pro, vous pouvez gérer jusqu'à 5 départements sur le même compte. Si vous décidez de créer une compagnie via un nouveau compte, alors la il faudra prendre un abonnement pour chaque compte crée.
Voici les différences entre les les départements et les compagnies sur un compte distinct :
créer plusieurs départements dans votre compte existant
Depuis Paramètres > Compagnies/départements > Nouveau département.
Champs paramétrables par départements:
Par défaut, la fiche de chaque nouveau département sera pré-remplie à l'identique de votre département principal, mais il vous suffira de modifier les champs souhaités: nom, coordonnées, logo, bas de page, coordonnées bancaires, informations spécifiques, système de numérotation indépendant, système d'envoi indépendant, format et langue des documents, comme expliqué ici.
Par défaut, les départements partagent tous les contacts et produits, mais vous pouvez choisir de les séparer par département (en savoir plus). Vous pouvez également restreindre des utilisateurs à un département (en savoir plus). Paramètres communs :
Mais en dehors de cela, les départements partageront tous les autres paramètres du compte:
- le même url (ex: blabla.vosfactures.fr) car forcément ils sont sous le même compte (l'url est visible par les clients depuis leur espace client si vous optez pour cette option et depuis le lien d'aperçu du document si vous choisissez de l'inclure dans le texte de vos emails).
- les différentes options de l'onglet Paramètres du compte (sauf ceux repris dans la fiche des départements comme expliqué plus haut)
- les fonctions Paiement en ligne et Ecommerce.
Si cela ne vous convient pas, il est préférable de créer des comptes séparés.
créer plusieurs comptes séparés (qui feront chacun l'objet d'un abonnement distinct).
Depuis votre compte existant, cliquez sur Paramètres > Compagnies /départements, cliquez sur le bouton bleu Ajouter une nouvelle compagnie: choisissez l'option de droite "Ajouter une nouvelle compagnie (via un nouveau compte)" et confirmez. Choisissez ensuite le nom de votre nouveau compte. Vous pourrez ainsi naviguer facilement entre les deux comptes grâce à un raccourci situé dans la barre de menu noire principale (à côté du champ "Rechercher").
For the email:
is it possible to create several categories, I have several activated and the quote messages must be different. I am systematically opposed to reworking the preformatted email.
For the general conditions, is it possible to create a quote with automatically attached, the general conditions because each time I print my quotes, my general conditions come out at the same time as the quote and it is 5 more pages.
Bonjour,
Ai-je la possibilité de faire 1 seule facture à partir de 3 devis différents ? Je voudrais qu'ils soient regroupés sur un seul document.
Merci
Non il n'est pas possible de générer 1 facture à partir de 3 devis (vous pouvez créer 1 facture à partir de plusieurs bons de livraison). Vous devez copier/coller manuellement les lignes de 2 des devis.
bonjour,
Sophrologue, j 'ai très peu de factures à traiter et sans TVA. Si je m'engage sur une formule basique, puis-je profiter d'un mois gratuit ?
Quelles sont les modalités de désabonnement ?
Cordialement
Catherine SERRE
Sophrologue
Je tiens à vous rassurer, tous nos Utilisateurs bénéficient de la période d'essai à compter de leur inscription. Je vois que vous avez crée un compte sur notre site hier, vous pouvez donc tester gratuitement le Logiciel dans son ensemble jusqu'au 11.10.2018. Ensuite, à la fin de la période d'essai, vous conservez toutes vos données (sauf si vous décidez de les effacer) et vous pouvez choisir soit la formule gratuite MICRO (qui permet de créer 3 documents/mois) soit l'une des formules payantes premium. Vous pouvez en savoir plus sur notre page tarifs.
Si vous souhaitez en effet facturer sans TVA il suffit de décocher l'option "Documents de facturation avec une colonne taxe (TVA ...)" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, paragraphe Facturer avec ou sans taxe, sans oublier de sauvegarder. Je vous invite également à suivre les explications de notre Tutoriel à ce sujet : Facturer sans Taxe.
Une fois cela paramétré, vous pouvez soit directement créez un document TEST (en savoir plus) soit paramétrer votre compte :
De manière générale, vous pouvez accéder à toutes les options en vous rendant dans Paramètres > Paramètres du compte.
Sécurité :
Vos données sont sécurisées et sauvegardées automatiquement. Vous pouvez en savoir plus sur la sécurité et confidentialité de vos données ici.
Conformité :
Nous avons fait le nécessaire en termes de traçabilité, inaltérabilité, conservation et sécurité des données afin de nous conformer à la loi entrant en vigueur au 1er Janvier 2018 (en savoir plus). Afin de récupérer l'attestation vous permettant de justifier la conformité du logiciel, vous devez au préalable remplir un formulaire sur cette page: https://vosfactures.fr/attestation. L'attestation de conformité étant individuelle, elle vous sera envoyée par mail.
Le logiciel est également conforme au Règlement Européen Général sur la Protection des Données à caractère personnel (RGPD).
Assistance gratuite :
Si vous avez besoin de renseignement vous pouvez suivre nos explications (tutoriels) avec captures d'écran sur notre Aide en ligne et poser vos questions par mail, chat ou par téléphone au 04.83.58.05.64.
Bjr.
Nous avons un gite et recevons des paiements en deux et des fois trois virements. (20% a la réservation, 50% un mois avant, 30% a l'arrivée).
Nous préparons la facture dés la réservation faite.
Il y a t'il une option pour ajouter une ligne supplémentaire (ou deux) sur la facture pour détailler les montants et dates des paiements ultérieurs?
Merci d'avance pour votre reponse.
Si je comprends bien vous souhaitez préciser sur une facture qu'un acompte a été versé par le client? Si oui, vous avez plusieurs solutions :
- ajouter un nouveau paiement via l'option Gestion des paiements et ainsi afficher le détail (date, mode, montant) du paiement reçu sur la facture (en savoir plus).
- si vous n'avez pas l'option Gestion des paiements, vous pouvez tout simplement changer l'état de la facture en "payé en partie" en prenant soit d'indiquer la date de règlement (en savoir plus). Vous pouvez également utiliser le champ "informations spécifiques" par exemple pour noter les détails de l'acompte.
A l'avenir si vous avez l'habitude de recevoir des acomptes, je vous conseille de passer par la création de factures d'acompte afin de faciliter grandement votre suivi si vous n'avez pas l'option Gestion des paiements.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bonjour,
un client me demande de lui faire parvenir une facture proforma et je ne vois pas comment je peux faire avec votre logiciel.
Vous pouvez m'aider svp ?
Il est tout d'abord nécessaire d'activer l'option en vous rendant dans "Revenus > Autre" ou bien en passant par "Paramètres > Paramètres du compte". Cochez Facture proforma comme type de document.
Cliquez ensuite sur le F en haut à gauche et vous apercevrez l'option Facture Proforma.
En espérant vous avoir aidé. N'hésitez pas à nous recontacter pour toute autre question.
Bonjour,
un client me demande de lui faire parvenir une facture proforma et je ne vois pas comment je peux faire avec votre logiciel.
Vous pouvez m'aider svp ?
Bonjour, pourquoi j'ai une pastille rouge qui clignote ?
> Net::SMTPAuthenticationError: 535 5.7.139 Authentication unsuccessful, the user credentials were incorrect. [AM3PR03CA0067.eurprd03.prod.outlook.com 2023-06-15T11:15:02.036Z 08DB6C7F2A9A34E0]
bonjour,
est il possible de mettre plus d'espace entre l'entete et l'objet (titre).
et mettre le solde en bas de page car la il est beaucoup trop haut (milieu de page) du faite que dans mes factures je n'ai qu'un seul article.
en espérant que cela est possible.
merci a vous
Je vous ecris car j'ai une question concernant l'utilisation de votre logiciel.
Je suis franchisé de TVA mais j'aimerais pouvoir ajouter une deuxième TAXE (professionnelle). Cette Taxe surajouterais au montant HT.
J'aimerai donc aussi que le champs "TOTAL TTC" apparaissent suite à l'ajout de cette taxe !
Vous êtes Franchisé de TVA car Autoentrepreneur? Dans tout les cas, deux solutions s'offrent à vous:
Soit vous pouvez :
- Par défaut, le logiciel vous permet de créer des factures et devis avec une taxe nommée "TVA". Mais vous pouvez nommer cette taxe différemment (ex: TGC) mais si jamais vous dépassser le plafond franchisé de TVA alors les rapports et relevés de TVA seront faux. Si vous ne dépassez pas les plafonds de CA alors vous pouvez utiliser cette solution.
- En ajoutant une « Deuxième taxe » à la TVA qui sera mise en Inactif ensuite sur la Facture depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Documents de Facturation, tous vos documents de facturation auront une colonne supplémentaire, dont vous choisissez :
le nom
le taux par défaut
Vous trouverez toutes les informations à ce sujet ici : Facturer avec deux Taxes
Restant à votre disposition,
Je vous invite à vérifier votre boite mail car nous vous avons déjà répondu à cette question : "Oui, il est possible d'Exporter un catalogue client ou produit depuis vote compte Vosfactures. Une fois votre liste de contact ou de produit selectionné depuis le catalogue il suffira de cliquer sur la roue dentée se trouvant en haut à droite de votre écran et de selectionner Export vers XLS".
Je souhaiterai faire apparaître la description du paiement ( Banque + N° du chèque) ou le commentaire sur le paiement pour information sur la facture.
Paiements reçus :
132.00 € le 07/01/2019 - Chèque - ( Banque + N° du chèque)
Quelle est la solution (Option ou code) ?
Cdlt
Christophe
Quand vous ajoutez un paiement à votre facture, la description et les commentaires ne sont pas repris, seuls le montant, la devise, la date et le mode de règlement.
Si vous souhaitez rendre visible des informations complémentaires vous pouvez les ajouter manuellement dans le champ "Informations spécifiques". Toutefois nous allons soumettre votre suggestion au Service Développement. Si l'idée est retenu nous ne manquerons pas de revenir vers vous.
Bonjour,
Je rencontre un problème lors d'une création automatique de plusieurs factures de test : En effet, une erreur survient lors de la création de la facture 302_TEST : le système incrémentant automatiquement le champ "number" ne semble pas fonctionner et reste bloqué sur 301_TEST, ce qui provoque l'erreur suivante : {"code":"error","message":{"number":["- est déjà utilisé"]}}
Pouvez_vous m'aider ?
Cordialement,
Cyril Zerdoun
Qu'entendez-vous par "création automatique de plusieurs factures de test" ? Si vous essayez de générer plusieurs factures en même temps cela ne fonctionnera pas. Concernant la facture 302_TEST qui ne peut être créée nous aurions besoin de vérifier le paramétrage du compte directement afin de voir ce qu'il en est pour la numérotation.
Pour cela, merci de bien vouloir :
Bonjour,
Je viens de créer un profil, sur un abonnement Standart. Comment faire pour ajouter un utilisateur?
Je suis secrétaire indépendante, je me charge de cette formalité pour un client, mais j'aimerai le connecter pour qu'il puisse lui aussi bénéficier de l'essaie (et vois si la formule standard nous convient!).
Dans l'attente de votre réponse, je vous remercie d'avance pour tout,
Cordialement,
Et bienvenue sur notre logiciel !
Pour créer un utilisateur, il suffit de cliquer sur le bouton bleu "Ajouter un utilisateur" depuis Paramètres > Paramètres du compte.
Vous devez indiquer l'adresse email du client (un mot de passe si vous ne l'invitez pas), et surtout lui attribuer un rôle, selon les accès que vous souhaitez lui offrir. Pour cela, je vous conseille de lire le sujet suivant qui passe en revue les rôles possibles: Multi-Utilisateurs: Création, Rôles, et Restrictions
Je souhaite paramétrer le RIB de ma société dans la zone "Informations spécifiques" pour que ces informations remontent par défaut sur toutes les factures. Je n'y parviens pas sur la facture test.
Je ne souhaite pas indiquer ces informations en pied de page ni sous le nom de ma société car cela me semble inesthétique.
Comment faire ? Merci de votre aide
Entendu, pour insérer des informations spécifiques que vous souhatez voir afficher par défaut sur vos documents il faudra les ajouter sur votre fiche département en allant sur vos Paramètres > Compagnies/Départements sans oublier de sauvegarder.
Je vous invite à lire notre tutoriel dedié : Insérer des informations spécifiques et autres mentions.
Est-il possible lorsque les facture d'accompte de solde sont créées depuis un devis, que le devis passe directement au status partiellement payé puis payé lorsuqe les factures d'accompte et de solde passent respectivement au status payé?
Actuellement il vous est possible de changer manuellement l'état du devis d'origine en "Payé", mais cela ne se fait pas automatiquement. En revanche, si cela vous intéresse, nous pouvons ajouter cette option afin que l'état du devis soit changé automatiquement en accord avec l'état des factures qui lui sont liés.
Il suffit de me confirmer par retour que vous souhaitez cette option - et nous ferons le nécessaire.
J'essaye actuellement la version Pro du plugin, quelle révélation vraiment votre site est super et le plugin marche très bien.
J'ai cependant une question, le plugin ajoute le champ N°TVA facultatif.
Je ne trouve nulle part :
- soit comment enlever ce champ N° TVA
- soit si ce champ est présent ( et rempli correctement, peut-être en vérifiant le numéro de TVA rentré dès que la saisie est terminée?) alors, il faudrait que la TVA ne soit plus présente dans le paiement (autoliquidation)
Bonjour,
Nous venons de valider notre accès STRIPE et souhaitons le paramétrer dans "vos factures.fr".
Le problème est dans "Paramètres", nous ne retrouvons pas le menu "paiement en ligne .
Pourriez-vous nous porter assistance?
Bien à vou.
Si l'onglet "Paiement en ligne" n'apparait pas dans vos paramètres, c'est certainement que l'option correspondante n'a pas été activée.
Pour activer la fonction, allez à Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, et sous le paragraphe "Autre" cochez la fonction " , puis sauvegardez. L'onglet "Paiement en ligne" apparaitra dans le menu déroulant lorsque vous cliquez sur "Paramètres".
Je vous invite également à lire les articles d'aide suivant:
Bonjour,
Comment affecter les comptes comptables généraux et auxiliaires aux factures de ventes afin qu'ils apparaissent lors de l'export comptable?
Cordialement,
B. Justine
Je vous invite à lire le sujet suivant qui explique comment renseigner les codes comptables de vos produits/contacts/tva : http://aide.vosfactures.fr/3069258-Exports-comptables-journaux-comptes-comptables
Notez que si vous souhaitez que nous ajoutions un format d'export comptable spécifique, il suffit de nous envoyer un modèle.
PAIEMENT PLUSIEURS FOIS question Résolu
Bonjour
Nous avons des paiements en plusieurs fois et à part facture acompte et solde je n'arrive pas à insérer plusieurs paiement dans la facture pouvez vous me dire si cela est possible
Bonjour,
vous avez deux façons de renseigner un paiement:
1) via l'option "Liste des paiements" (vous retrouvez l'ensemble de vos paiements dans un onglet dédié, et pouvez indiquer une date, des commentaires...):
Gestion des paiements ( Option à partir du PRO )
2) via le changement de l'état de la facture c'est-à-dire:
- soit vous modifiez l'étiquette de l'état d'une facture en payé (ou payé en partie) et dans ce cas-là la date du paiement reçu = date du jour
- soit vous cliquez sur "modifier" le document, changez l'état (via le champ sous le tableau des produits) et indiquez la date du paiement reçu.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Creer 1 signature email par Département/Compagnie suggestion Résolu
Bonjour,
Sauf erreur, il est impossible d'avoir une signature email pour chaque Département.
Ca pose problème de mon côté.
Avez-vous une solution ?
Merci
Bonjour,
Cela n'est actuellement pas faisable. Nous transmettons toutefois votre suggestion à notre Service Developement et reviendrons vers vous parmail si celui ci se développe à l'avenir.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
phrase justifient l'absence de TVA sur la facture suggestion Résolu
bonjour je suis en auto entreprise et j'aimerais paramétrer sur mes facture l'absence de TVA par une phrase qui semblerais être obligatoire sur le bas de la facture
merci
cordialement
Bonjour,
Si une information spécifique revient souvent ou systématiquement sur vos documents de facturation, vous pouvez l’inscrire par défaut dans le champ intitulé "Contenu par défaut du champ "Informations spécifiques" sur les documents de facturation" dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Documents de Facturation :
N'oubliez pas de sauvegarder. Ainsi, à chaque création d’un nouveau document, le champ "Informations spécifiques" sera pré-rempli par le logiciel, mais vous pourrez bien sûr le modifier ou l’effacer au cas par cas.
Informations spécifiques automatiques
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
mettre fin a un abonnement question Résolu
bonjour, je n'arrive pas a arrêter mes prélèvement je change d'activité je n'ai donc plus besoin de faire des factures et devis
Bonjour,
Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Egalement, pourriez-vous m’indiquer ce qui vous a éventuellement déplu dans l’utilisation du logiciel ?
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
AVOIR question Résolu
bonjour
comment éditer un avoir pour un client?
Cordialement
S. CONSTANCY
Bonjour,
Pour créer un Avoir total ou partiel depuis une facture existante, vérifiez d'abord que vous avez coché "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
Ensuite la création de l'avoir se fait directement depuis la facture concerné, vouspouvez faire un avoir partiel ou total.
Je vous invite à lire notre tutoriel dedié : Créer une Facture d’Avoir (ou "Note de crédit")
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Information abonnement suggestion Résolu
Bonjour
J'ai souscrit à un abonnement pour la gestion de différentes entreprise par ailleurs il été indiquer un forfais avec un multicompte de société or la on me demande de payé un abonnement pour chaque structure merci de votre retour
En effet, avec votre formule Pro, vous pouvez gérer jusqu'à 5 départements sur le même compte. Si vous décidez de créer une compagnie via un nouveau compte, alors la il faudra prendre un abonnement pour chaque compte crée.
Voici les différences entre les les départements et les compagnies sur un compte distinct :
Champs paramétrables par départements:
Par défaut, la fiche de chaque nouveau département sera pré-remplie à l'identique de votre département principal, mais il vous suffira de modifier les champs souhaités: nom, coordonnées, logo, bas de page, coordonnées bancaires, informations spécifiques, système de numérotation indépendant, système d'envoi indépendant, format et langue des documents, comme expliqué ici.
Par défaut, les départements partagent tous les contacts et produits, mais vous pouvez choisir de les séparer par département (en savoir plus). Vous pouvez également restreindre des utilisateurs à un département (en savoir plus).
Paramètres communs :
Mais en dehors de cela, les départements partageront tous les autres paramètres du compte:
- le même url (ex: blabla.vosfactures.fr) car forcément ils sont sous le même compte (l'url est visible par les clients depuis leur espace client si vous optez pour cette option et depuis le lien d'aperçu du document si vous choisissez de l'inclure dans le texte de vos emails).
- les différentes options de l'onglet Paramètres du compte (sauf ceux repris dans la fiche des départements comme expliqué plus haut)
- les fonctions Paiement en ligne et Ecommerce.
Si cela ne vous convient pas, il est préférable de créer des comptes séparés.
Depuis votre compte existant, cliquez sur Paramètres > Compagnies /départements, cliquez sur le bouton bleu Ajouter une nouvelle compagnie: choisissez l'option de droite "Ajouter une nouvelle compagnie (via un nouveau compte)" et confirmez. Choisissez ensuite le nom de votre nouveau compte. Vous pourrez ainsi naviguer facilement entre les deux comptes grâce à un raccourci situé dans la barre de menu noire principale (à côté du champ "Rechercher").
J'espère avoir répondu à votre question.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Installation Hotte Professionnelle suggestion Résolu
Hello,
For the email:
is it possible to create several categories, I have several activated and the quote messages must be different. I am systematically opposed to reworking the preformatted email.
For the general conditions, is it possible to create a quote with automatically attached, the general conditions because each time I print my quotes, my general conditions come out at the same time as the quote and it is 5 more pages.
For the colors:
could you adapt the same color as my logo, storm,
see www.multi-ventilation.fr/installation-hotte-professionnelle
www.multi-ventilation.fr
Thank you.
3 DEVIS 1 FACTURE ? question Résolu
Bonjour,
Ai-je la possibilité de faire 1 seule facture à partir de 3 devis différents ? Je voudrais qu'ils soient regroupés sur un seul document.
Merci
Bonjour,
Non il n'est pas possible de générer 1 facture à partir de 3 devis (vous pouvez créer 1 facture à partir de plusieurs bons de livraison). Vous devez copier/coller manuellement les lignes de 2 des devis.
Bien cordialement,
Justine.
offre promotionnelle question Résolu
bonjour,
Sophrologue, j 'ai très peu de factures à traiter et sans TVA. Si je m'engage sur une formule basique, puis-je profiter d'un mois gratuit ?
Quelles sont les modalités de désabonnement ?
Cordialement
Catherine SERRE
Sophrologue
Bonjour Madame,
Je tiens à vous rassurer, tous nos Utilisateurs bénéficient de la période d'essai à compter de leur inscription. Je vois que vous avez crée un compte sur notre site hier, vous pouvez donc tester gratuitement le Logiciel dans son ensemble jusqu'au 11.10.2018. Ensuite, à la fin de la période d'essai, vous conservez toutes vos données (sauf si vous décidez de les effacer) et vous pouvez choisir soit la formule gratuite MICRO (qui permet de créer 3 documents/mois) soit l'une des formules payantes premium. Vous pouvez en savoir plus sur notre page tarifs.
Si vous souhaitez en effet facturer sans TVA il suffit de décocher l'option "Documents de facturation avec une colonne taxe (TVA ...)" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, paragraphe Facturer avec ou sans taxe, sans oublier de sauvegarder. Je vous invite également à suivre les explications de notre Tutoriel à ce sujet : Facturer sans Taxe.
Une fois cela paramétré, vous pouvez soit directement créez un document TEST (en savoir plus) soit paramétrer votre compte :
De manière générale, vous pouvez accéder à toutes les options en vous rendant dans Paramètres > Paramètres du compte.
Sécurité :
Vos données sont sécurisées et sauvegardées automatiquement. Vous pouvez en savoir plus sur la sécurité et confidentialité de vos données ici.
Conformité :
Nous avons fait le nécessaire en termes de traçabilité, inaltérabilité, conservation et sécurité des données afin de nous conformer à la loi entrant en vigueur au 1er Janvier 2018 (en savoir plus). Afin de récupérer l'attestation vous permettant de justifier la conformité du logiciel, vous devez au préalable remplir un formulaire sur cette page: https://vosfactures.fr/attestation. L'attestation de conformité étant individuelle, elle vous sera envoyée par mail.
Le logiciel est également conforme au Règlement Européen Général sur la Protection des Données à caractère personnel (RGPD).
Assistance gratuite :
Si vous avez besoin de renseignement vous pouvez suivre nos explications (tutoriels) avec captures d'écran sur notre Aide en ligne et poser vos questions par mail, chat ou par téléphone au 04.83.58.05.64.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Paiement fractionne question Résolu
Bjr.
Nous avons un gite et recevons des paiements en deux et des fois trois virements. (20% a la réservation, 50% un mois avant, 30% a l'arrivée).
Nous préparons la facture dés la réservation faite.
Il y a t'il une option pour ajouter une ligne supplémentaire (ou deux) sur la facture pour détailler les montants et dates des paiements ultérieurs?
Merci d'avance pour votre reponse.
Si je comprends bien vous souhaitez préciser sur une facture qu'un acompte a été versé par le client? Si oui, vous avez plusieurs solutions :
- ajouter un nouveau paiement via l'option Gestion des paiements et ainsi afficher le détail (date, mode, montant) du paiement reçu sur la facture (en savoir plus).
- si vous n'avez pas l'option Gestion des paiements, vous pouvez tout simplement changer l'état de la facture en "payé en partie" en prenant soit d'indiquer la date de règlement (en savoir plus). Vous pouvez également utiliser le champ "informations spécifiques" par exemple pour noter les détails de l'acompte.
A l'avenir si vous avez l'habitude de recevoir des acomptes, je vous conseille de passer par la création de factures d'acompte afin de faciliter grandement votre suivi si vous n'avez pas l'option Gestion des paiements.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Facture proforma question Résolu
Bonjour,
un client me demande de lui faire parvenir une facture proforma et je ne vois pas comment je peux faire avec votre logiciel.
Vous pouvez m'aider svp ?
Bonjour,
Il est tout d'abord nécessaire d'activer l'option en vous rendant dans "Revenus > Autre" ou bien en passant par "Paramètres > Paramètres du compte". Cochez Facture proforma comme type de document.
Cliquez ensuite sur le F en haut à gauche et vous apercevrez l'option Facture Proforma.
En espérant vous avoir aidé. N'hésitez pas à nous recontacter pour toute autre question.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
envoie de mail automatique erreur Résolu
Bonjour, pourquoi j'ai une pastille rouge qui clignote ?
> Net::SMTPAuthenticationError: 535 5.7.139 Authentication unsuccessful, the user credentials were incorrect. [AM3PR03CA0067.eurprd03.prod.outlook.com 2023-06-15T11:15:02.036Z 08DB6C7F2A9A34E0]
Bonjour,
Pourriez vous vérifiez ou remettre vos paramétrage SMTP depuis les Paramètres du compte> Envoi par Email puis renvoyez le mail au client?
Cordialement,
Yves
changer la mise en page question Résolu
bonjour,
est il possible de mettre plus d'espace entre l'entete et l'objet (titre).
et mettre le solde en bas de page car la il est beaucoup trop haut (milieu de page) du faite que dans mes factures je n'ai qu'un seul article.
en espérant que cela est possible.
merci a vous
Bonjour,
Oui c'est possible. Pourriez-vous préciser le nom du format d'impression (mise en page) que vous avez choisi?
Cordialement
Justine.
Ajout d'une deuxième TAXE question Résolu
bonjour,
Je vous ecris car j'ai une question concernant l'utilisation de votre logiciel.
Je suis franchisé de TVA mais j'aimerais pouvoir ajouter une deuxième TAXE (professionnelle). Cette Taxe surajouterais au montant HT.
J'aimerai donc aussi que le champs "TOTAL TTC" apparaissent suite à l'ajout de cette taxe !
Comment faire ? mercii à vous
Bonjour,
Vous êtes Franchisé de TVA car Autoentrepreneur? Dans tout les cas, deux solutions s'offrent à vous:
Soit vous pouvez :
- Par défaut, le logiciel vous permet de créer des factures et devis avec une taxe nommée "TVA". Mais vous pouvez nommer cette taxe différemment (ex: TGC) mais si jamais vous dépassser le plafond franchisé de TVA alors les rapports et relevés de TVA seront faux. Si vous ne dépassez pas les plafonds de CA alors vous pouvez utiliser cette solution. - En ajoutant une « Deuxième taxe » à la TVA qui sera mise en Inactif ensuite sur la Facture depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Documents de Facturation, tous vos documents de facturation auront une colonne supplémentaire, dont vous choisissez :
- le nom
- le taux par défaut
Vous trouverez toutes les informations à ce sujet ici : Facturer avec deux Taxes Restant à votre disposition,Cordialement
fichier xl a exporte question Résolu
vous pouvez vous même exporte nos fichier XL client et produits
demande urgente merci
pourriez vous me répondre rapidement
pour que je puisse choisir
Bonjour,
Je vous invite à vérifier votre boite mail car nous vous avons déjà répondu à cette question : "Oui, il est possible d'Exporter un catalogue client ou produit depuis vote compte Vosfactures. Une fois votre liste de contact ou de produit selectionné depuis le catalogue il suffira de cliquer sur la roue dentée se trouvant en haut à droite de votre écran et de selectionner Export vers XLS".
Vous souhaitant une très bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
recherche données suggestion Résolu
je suggère les filtres suivant pour affiner les recherches des données :
(1) "code fournisseur" pour les produits
(2) "pays" pour les contacts
police question Résolu
Bonjour
comment augmenter la police d affichage
Bonjour,
Afin de changer la taille de la police de votre facture, veuillez consulter cette page d'aide: http://aide.vosfactures.fr/1222498-Changer-la-taille-de-police-de-la-facture
Recontactez moi si le code ne fonctionne pas.
En espérant vous avoir éclairci.
Description du paiement question Résolu
Je souhaiterai faire apparaître la description du paiement ( Banque + N° du chèque) ou le commentaire sur le paiement pour information sur la facture.
Paiements reçus :
132.00 € le 07/01/2019 - Chèque - ( Banque + N° du chèque)
Quelle est la solution (Option ou code) ?
Cdlt
Christophe
Bonjour,
Quand vous ajoutez un paiement à votre facture, la description et les commentaires ne sont pas repris, seuls le montant, la devise, la date et le mode de règlement.
Si vous souhaitez rendre visible des informations complémentaires vous pouvez les ajouter manuellement dans le champ "Informations spécifiques". Toutefois nous allons soumettre votre suggestion au Service Développement. Si l'idée est retenu nous ne manquerons pas de revenir vers vous.
Agathe
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Problème création de facture de test : doublon erreur Résolu
Bonjour,
Je rencontre un problème lors d'une création automatique de plusieurs factures de test : En effet, une erreur survient lors de la création de la facture 302_TEST : le système incrémentant automatiquement le champ "number" ne semble pas fonctionner et reste bloqué sur 301_TEST, ce qui provoque l'erreur suivante : {"code":"error","message":{"number":["- est déjà utilisé"]}}
Pouvez_vous m'aider ?
Cordialement,
Cyril Zerdoun
Bonjour Monsieur,
Qu'entendez-vous par "création automatique de plusieurs factures de test" ? Si vous essayez de générer plusieurs factures en même temps cela ne fonctionnera pas. Concernant la facture 302_TEST qui ne peut être créée nous aurions besoin de vérifier le paramétrage du compte directement afin de voir ce qu'il en est pour la numérotation.
Pour cela, merci de bien vouloir :
En attendant votre retour,
Agathe
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Ajouter un utilisateur question Résolu
Bonjour,
Je viens de créer un profil, sur un abonnement Standart. Comment faire pour ajouter un utilisateur?
Je suis secrétaire indépendante, je me charge de cette formalité pour un client, mais j'aimerai le connecter pour qu'il puisse lui aussi bénéficier de l'essaie (et vois si la formule standard nous convient!).
Dans l'attente de votre réponse, je vous remercie d'avance pour tout,
Cordialement,
Bonjour,
Et bienvenue sur notre logiciel !
Pour créer un utilisateur, il suffit de cliquer sur le bouton bleu "Ajouter un utilisateur" depuis Paramètres > Paramètres du compte.
Vous devez indiquer l'adresse email du client (un mot de passe si vous ne l'invitez pas), et surtout lui attribuer un rôle, selon les accès que vous souhaitez lui offrir. Pour cela, je vous conseille de lire le sujet suivant qui passe en revue les rôles possibles:
Multi-Utilisateurs: Création, Rôles, et Restrictions
Bien Cordialement
Justine
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
paramétrage par défaut : RIB dans "Informations spécifiques" suggestion Résolu
Je souhaite paramétrer le RIB de ma société dans la zone "Informations spécifiques" pour que ces informations remontent par défaut sur toutes les factures. Je n'y parviens pas sur la facture test.
Je ne souhaite pas indiquer ces informations en pied de page ni sous le nom de ma société car cela me semble inesthétique.
Comment faire ? Merci de votre aide
Bonjour,
Entendu, pour insérer des informations spécifiques que vous souhatez voir afficher par défaut sur vos documents il faudra les ajouter sur votre fiche département en allant sur vos Paramètres > Compagnies/Départements sans oublier de sauvegarder.
Je vous invite à lire notre tutoriel dedié : Insérer des informations spécifiques et autres mentions.
Excellente journée.
Caroline
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Payment d'une facture d'accompte et de solde depuis un devis suggestion Résolu
Bonjour,
Est-il possible lorsque les facture d'accompte de solde sont créées depuis un devis, que le devis passe directement au status partiellement payé puis payé lorsuqe les factures d'accompte et de solde passent respectivement au status payé?
Merci
Bonjour,
Actuellement il vous est possible de changer manuellement l'état du devis d'origine en "Payé", mais cela ne se fait pas automatiquement. En revanche, si cela vous intéresse, nous pouvons ajouter cette option afin que l'état du devis soit changé automatiquement en accord avec l'état des factures qui lui sont liés.
Il suffit de me confirmer par retour que vous souhaitez cette option - et nous ferons le nécessaire.
Bien cordialement,
Justine.
justine@vosfactures.fr
Plugin Woocommerce et champ n°TVA ajouté dans le formulaire de paiement question Résolu
Bonjour,
J'essaye actuellement la version Pro du plugin, quelle révélation vraiment votre site est super et le plugin marche très bien.
J'ai cependant une question, le plugin ajoute le champ N°TVA facultatif.
Je ne trouve nulle part :
- soit comment enlever ce champ N° TVA
- soit si ce champ est présent ( et rempli correctement, peut-être en vérifiant le numéro de TVA rentré dès que la saisie est terminée?) alors, il faudrait que la TVA ne soit plus présente dans le paiement (autoliquidation)
Merci d'avance
Bonjour,
Ce n'est pas actuellement possible mais nous voyons avec le service technique pour ajouter ou retirer cette fonctionnalité au choix.
Nous reviendrons vers vous dès que possible.
Cordialement,
Yves
Installation du paiement en ligne question Résolu
Bonjour,
Nous venons de valider notre accès STRIPE et souhaitons le paramétrer dans "vos factures.fr".
Le problème est dans "Paramètres", nous ne retrouvons pas le menu "paiement en ligne .
Pourriez-vous nous porter assistance?
Bien à vou.
Bonjour,
Si l'onglet "Paiement en ligne" n'apparait pas dans vos paramètres, c'est certainement que l'option correspondante n'a pas été activée.
Pour activer la fonction, allez à Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, et sous le paragraphe "Autre" cochez la fonction " , puis sauvegardez. L'onglet "Paiement en ligne" apparaitra dans le menu déroulant lorsque vous cliquez sur "Paramètres".
Je vous invite également à lire les articles d'aide suivant:
- Fonction "Paiements en ligne"
- Connecter Stripe avec votre compte VosFactures
En espérant vous avoir aidé.Bien Cordialement
Maxime
affectation des comptes comptables question Résolu
Bonjour,
Comment affecter les comptes comptables généraux et auxiliaires aux factures de ventes afin qu'ils apparaissent lors de l'export comptable?
Cordialement,
B. Justine
Bonjour,
Je vous invite à lire le sujet suivant qui explique comment renseigner les codes comptables de vos produits/contacts/tva : http://aide.vosfactures.fr/3069258-Exports-comptables-journaux-comptes-comptables
Notez que si vous souhaitez que nous ajoutions un format d'export comptable spécifique, il suffit de nous envoyer un modèle.
N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Justine
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Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 justine@vosfactures.fr