Bonjour
j'ai un produit que je vends à 3 prix différents en fonction des clients concernés.
Il s'agit rigoureusement du même produit, physiquement dans 1 seul stock.
Pourtant je n'arrive pas à gérer le stock avec Vos Factures, il me faut créer 3 entrepots différents, ce qui est ingérable pour moi
Est-il prévu d'avoir un stock unifié quel que soit le prix ? Si oui, avez vous une idée de quand ?
merci
Etant donné que vous êtes nombreux à vouloir indiquer différents prix pour un même produit, notre Service Développement est en train de trouver une solution afin de faciliter la facturation. Le principe sera le même, vous aurez une seule fiche produit "Produit 1" où vous indiquerez les différents prix, mais n'aurez pas à passer par la création d'entrepôts. Il y aura bien un stock par produit.
La solution par entrepôt fonctionne en attendant bien. Qu'est ce qui vous pose problème à ce niveau?
Si vous activez l'option "Différents prix de vente selon l'entrepôt" depuis la fiche de votre produit "Produit 1" par exemple, vous pourrez indiquer le "prix A" et le "prix B" en choisissant l'entrepôt correspondant - Entrepôt A, Entrepôt B.
l faudra au préalable créer les entrepôts en question depuis l'onglet Gestion de stock / Entrepôts. Le décompte du "Produit 1" se fera par produit et par entrepôt, et avec toujours la quantité totale pour cet unique produit ce que vous pouvez voir depuis sa fiche produit (et non un décompte séparé pour le "Produit 1 avec prix A" et un autre pour le "Produit 1 avec prix B".
Dans l'encadré "Quantité disponible" vous remarquerez qu'à la ligne "Approvisionnement/ventes (avec documents de stock)" une première colonne indique la quantité actuelle totale du "Produit 1" (aussi bien avec le prix A que B), et dans la seconde colonne le détail par entrepôt (Entrepôt A pour le prix A, Entrepôt B pour le prix B).
Dès que cette option sera disponible nous ne manquerons pas de vous tenir informé.
Bonjour Agathe, Yves et l'équipe Vosfactures,
Petite question relative à l'onglet "Rapports": si je cherche à connaître la liste de mes revenus par produit, cela est facile. Mais comment puis-je faire si je cherche à différencier les produits du catalogue et ceux hors-catalogue?
Pourquoi cette question: en renommant certains produits du catalogue, la modification n'est pas rétroactive et les factures émises précédemment conservent la dénomination initiale... et il en est de même dans le rapport.
De ce fait, parfois, il est difficile de voir au sein du rapport quels sont les produits du catalogue et ceux hors catalogue.
Petite question relative à l'onglet "Rapports": si je cherche à connaître la liste de mes revenus par produit, cela est facile. Mais comment puis-je faire si je cherche à différencier les produits du catalogue et ceux hors-catalogue?
Pourquoi cette question: en renommant certains produits du catalogue, la modification n'est pas rétroactive et les factures émises précédemment conservent la dénomination initiale... et il en est de même dans le rapport.
Bien sûre lorsque vous renommez un produit, les factures émises ne sont pas modifié car contraire à la loi. Vous ne pouvez pas modifié une facture qui a déja été transmise au client.
Si sur une période donnée, je change le nom d'un produit du catalogue, celui-ci apparaît deux fois dans le rapport, sous les deux noms qu'il a eu. Il n'y a pas fusion de l'information basé sur la clé primaire du produit.
Comme ci-dessus les produits déjà sur facture apparaîtront comme produit utilisé sur une période donné. Le fait de renommer le produit vaut pour les futures documents uniquement.
Oui vous pouvez passer un paiement sur une dépense de la même manière que sur une facture:
- si vous passez par l'onglet Paiements, il suffit de cocher "Dépense" avant de sélectionner votre document (voir la pièce jointe).
- sinon, vous pouvez tout simplement changer l'état de la dépense ou l'éditer pour y indiquer le paiement, comme vous le feriez pour une facture de vente.
Si vous avez des connaissances en HTML / CSS vous pouvez essayer de modifier un format existant (voir aide en ligne) ou en créer un nouveau (voir ici). Sachez que, nous créons également des formats sur mesure pour les abonnements annuels MAX, et ceci après étude de faisabilité. Ce développement étant payant selon le format.
Bonjour,
je teste la version d'essai : quand je regarde les rapports de vente ou de dépense, aucune donnée n'est affichée alors que j'ai crée une facture d'achat et une de dépense.
Pouvez vous m'aider?
Merci
Avez-vous créé des documents ou bien des documents Tests ?
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Les documents sont réalisé de manière chronologique, sinon cela veut dire qu'il y a eu des modifications. Vous pouvez empêcher la modification de la numérotation.
En France et dans de nombreux autres pays, la numérotation des factures doit se faire de manière chronologique (par rapport à la date de création) et sans interruptions dans les numéros.
VosFactures gère très bien cela comme expliqué dans cet article:
Le numéro d'une nouvelle facture s'incrémentent par rapport au dernier document créé.
Vous pouvez personnaliser le format de numérotation de vos documents (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents).
Vous pouvez reprendre une numérotation en cours simplement en modifiant manuellement le numéro de la dernière facture en date.
Les lignes apparaissant sous le tableau des prestations facturées
À payer :...
Mode de règlement : Virement bancaire
Date limite de règlement : xx/yy/2018
Banque : XYZ
etc.
sont très serrées, ce qui ne rend pas la facture très lisible.
Y a-t-il un moyen simple d'aérer cela dans le modèle de facture choisi par défaut ?
merci
Aude Thalmann
Si vous utiliser un des formats proposés vous pouvez à l'aide de codes CSS modifier la taille de ces lignes, mettre en couleur, mettre en gras. Afin d'aérer d'avantage il faudra passer par la création d'un format personnalisé.
Nos développeurs peuvent vérifier les codes CSS nécessaires. Il faudra alors nous indiquer :
le format utilisé
ce que vous souhaitez exactement modifier
En attendant votre retour.
Bien Cordialement
Agathe
Bonjour, Lorsque le document de vente est fait en euro, la tva 7.7% n'apparaît pas sur la ligne TVA, s'il est fait en CHF , le taux apparaît, je ne comprends pas pourquoi?
merci
Enzo
La question est de savoir quelle est la devise par défaut de votre compte ? Par ailleurs, avez-vous activé ou désactivé la facturation avec taxe ? Si vous le souhaitez, je peux vérifier tous ces paramétrages directement depuis votre compte, une fois l'accès technique activé, comme expliqué ici.
De manière générale, sachez que vous pouvez ajouter ou supprimer la TVA sur vos documents. Lorsque celle-ci n'apparaît pas sur votre formulaire de création, il suffit de cliquer sur "Ajouter une taxe" en haut à droite du tableau des produits.
Si vous avez envoyé un document depuis votre compte VosFactures, vous avez le récapitulatif des activités sous l'aperçu du document même. Vous y verrez une pastille verte si l'envoi a fonctionné, et une pastille rouge si cela n'a pas marché. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet ici : Suivi de l'Envoi du Document.
Si vous souhaitez que l'on intervienne sur votre compte, merci de bien vouloir activer l'accès technique à votre compte comme décrit ici.
Est-il possible que sur les devis ou factures le texte "facturation en ligne sur VosFactures.fr" n'apparait pas.
Aussi pourquoi à l'affichage du devis ou de la facture après avoir fait la sauvegarde, il apparaît sur 1 page et quand on enregistre le PDF, il y a 2 pages avec sur la deuxième page, uniquement les totaux ;
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Sur certaine facture, Le montant HT est correct mais en TTC il y a des centimes en plus.
Pour les factures à mettre sur chorus pro, ça pose des problèmes.
Sachez que vous pouvez générer des rapports depuis votre onglet Rapports. Afin d'avoir un rapport précis il faut le paramétrer en indiquant une date limite, dans Plus d'options il faut sélectionner l'état des document s'ils ont été payé/tous/créé…
Sachez que pour connaitre la totalité de votre CA vous avez le Tableau de bord. Si vous souhaitez plutôt connaitre le CA par client il suffit de le générer de cette façon.
Si vous n'y parvenez pas, n'hésitez pas à nous recontacter en ouvrant l'accès technique ou nous joindre au 04.83.58.05.64
Bonjour, je n'arrive pas à retirer mon numéro BIC, que j'ai renseigné par erreur, sur mes factures. Je l'ai bien supprimé dans mes paramètres mais il apparait toujours sur mes factures clients.
Pouvez-vous m'aider ?
Les documents existants ne sont pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Bonjour,
j'ai un gros probleme de mise en page sur mes factures woocommerce avec variation. La moitié du tableau comprenant les tarifs etc. sort du cadre/de la feuille et donc ne se trouvent pas sur la feuille lors d'une impression.
De plus, j'ai des variations qui s'affichent 2x dans la colonne "désignation"
j'ai tenté quelques modifications en CSS mais ça ne semble pas fonctionner.
Seule solution pour le moment, désactiver la description des produits sur les factures mais elle est importante pour mon activité.
Merci pour votre aide
Afin d'envoyer les documents depuis votre boîte de réception, nous vous invitons à opter pour le mode d'envoi par SMTP. Suivez ensuite les indications liées au paramétrage OVH ici : Envoyer les emails via votre boîte mails (SMTP).
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur. En espérant vous avoir aidé.
Pour envoyer votre facture en PDF à votre client, vous devez au moment de l'envoi de votre email cochez la case "Joindre le PDF du document" dans la fenêtre d'envoi.
Veuillez trouver toutes les instructions en cliquant ICI.
Toute notre équipe reste à votre disposition et vous souhaite une bonne fin de journée.
Bonjour,
je ne peux pas créer de facture, votre site m'oblige à payer, alors qu'au mois d'octobre je n'ai pas encore crée de documents. Dans ma formule gratuite je devrais pourvoir faire 3 documents maximum par mois. Merci de revenir vers moi rapidement avec une solution.
Cordialement,
Bonjour, J'aimerais pouvoir souligné telle ou telle partie du descriptif ou du titre d'un produit, comment faire, Merci. (même chose en gras ou italique)
Les modifications se feront par CSS et par bloc, vous ne pourrez pas souligner une partie de phrase.
Vous pouvez apporter des modifications au format choisi:
- via l'ajout de codes CSS (en savoir plus).
- via les options qui permettent d'afficher plus ou moins de champs (voir ici)
- via la création d'un format personnalisé si vous avez des connaissances en html et css (voir explications là). Sinon, sachez que nous créons des formats personnalisés pour les abonnements annuels MAX (voir tarifs).
Actuellement il n'est pas possible d'ajouter une pièce jointe de manière permanente, elle doit être ajoutée manuellement au document en question comme expliqué sur notre Aide en ligne : Ajouter des pièces jointes à vos documents de facturation.
Toutefois si vous utilisez des documents "types" vous pouvez créer un devis qui sera votre document de base, puis vous pourrez cliquer sur Plus / Créer un doc. similaire depuis l'aperçu de ce dernier. Le système reprendra toutes les informations du document, vous pourrez y apporter quelques modifications et ajouter la pièce jointe en question.
L'autre solution, c'est d'ajouter le contenu de votre pièce jointe dans le champ "Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)" du formulaire de création du document, après avoir cliqué sur Plus d'options en bas de la page. Si cette information doit s'afficher uniquement sur vos devis, vous pourrez procéder comme exliqué ci-dessus avec l'option "Créer un doc. similaire" : le système reprendra automatiquement cette information sur le devis suivant. Si toutefois vous souhaitez avoir cette information sur tous vos documents vous pouvez renseigner ce champ depuis vos Paramètres comme expliqué ici.
Restant à votre disposition,
Bien Cordialement
Agathe
Oui, il s'agit du 3ème mode d'envoi à cocher depuis Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email des documents > Mode d'envoi des emails. Vous devez paramétrer le smtp comme suit:
1) depuis https://myaccount.google.com/security: tout en bas, cliquez sur "ON" (activez "Autoriser les applications moins sécurisées")
2) sur votre compte vosfactures, complétez les champs comme suit:
> Serveur SMTP: smtp.gmail.com
> Utilisateur / Login: indiquez votre adresse email
> Mot de passe: indiquez le mot de passe de votre boîte gmail
> Port SMTP: 587
> SSL: décoché
> Contrôle du certificat: par défaut
Puis sauvegardez;
3) Faites un essai en envoyant un document depuis votre compte vosfactures.
La demande revient souvent mais quand pourrons nous effectuer des sous totaux dans un devis, en cochant par exemple les produits où l'on souhaite un sous total? J'ai souvent des devis détaillés de plus de 50 produits par exemple, et croyez moi, se taper un sous total intermédiaire sans se tromper 😣!!
Nota: Je fais un copier collé dans un tableur pour l'instant mais cela demande une manip un peu longue.
En effet cette suggestion nous a été faite de nombreuses fois et c'est pour cela que nous l'avons pris en compte ! Le développement a été fait et ne devrait pas tarder à passer en production - après les tests appropriés effectués.
Vous pouvez gérer la liste de vos modes de règlement personnalisés depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Choix des valeurs > encadré "Modes de règlement". Vous pouvez supprimez ou ajouter un nouveau un mode de règlement (en écrivant chaque nouveau mode de règlement à la ligne, comme par exemple: "Virement ou Carte bancaire").Dans votre cas : RIB
1 produit à plusieurs prix question Résolu
Bonjour
j'ai un produit que je vends à 3 prix différents en fonction des clients concernés.
Il s'agit rigoureusement du même produit, physiquement dans 1 seul stock.
Pourtant je n'arrive pas à gérer le stock avec Vos Factures, il me faut créer 3 entrepots différents, ce qui est ingérable pour moi
Est-il prévu d'avoir un stock unifié quel que soit le prix ? Si oui, avez vous une idée de quand ?
merci
Bonjour Monsieur,
Etant donné que vous êtes nombreux à vouloir indiquer différents prix pour un même produit, notre Service Développement est en train de trouver une solution afin de faciliter la facturation. Le principe sera le même, vous aurez une seule fiche produit "Produit 1" où vous indiquerez les différents prix, mais n'aurez pas à passer par la création d'entrepôts. Il y aura bien un stock par produit.
La solution par entrepôt fonctionne en attendant bien. Qu'est ce qui vous pose problème à ce niveau?
Si vous activez l'option "Différents prix de vente selon l'entrepôt" depuis la fiche de votre produit "Produit 1" par exemple, vous pourrez indiquer le "prix A" et le "prix B" en choisissant l'entrepôt correspondant - Entrepôt A, Entrepôt B.
l faudra au préalable créer les entrepôts en question depuis l'onglet Gestion de stock / Entrepôts. Le décompte du "Produit 1" se fera par produit et par entrepôt, et avec toujours la quantité totale pour cet unique produit ce que vous pouvez voir depuis sa fiche produit (et non un décompte séparé pour le "Produit 1 avec prix A" et un autre pour le "Produit 1 avec prix B".
Dans l'encadré "Quantité disponible" vous remarquerez qu'à la ligne "Approvisionnement/ventes (avec documents de stock)" une première colonne indique la quantité actuelle totale du "Produit 1" (aussi bien avec le prix A que B), et dans la seconde colonne le détail par entrepôt (Entrepôt A pour le prix A, Entrepôt B pour le prix B).
Dès que cette option sera disponible nous ne manquerons pas de vous tenir informé.
Cordialement,
Yves
Connaitre la liste des produits hors catalogue vendus question Résolu
Bonjour Agathe, Yves et l'équipe Vosfactures,
Petite question relative à l'onglet "Rapports": si je cherche à connaître la liste de mes revenus par produit, cela est facile. Mais comment puis-je faire si je cherche à différencier les produits du catalogue et ceux hors-catalogue?
Pourquoi cette question: en renommant certains produits du catalogue, la modification n'est pas rétroactive et les factures émises précédemment conservent la dénomination initiale... et il en est de même dans le rapport.
De ce fait, parfois, il est difficile de voir au sein du rapport quels sont les produits du catalogue et ceux hors catalogue.
Par avance, un grand merci!
Cyrielle
Bonjour,
Petite question relative à l'onglet "Rapports": si je cherche à connaître la liste de mes revenus par produit, cela est facile. Mais comment puis-je faire si je cherche à différencier les produits du catalogue et ceux hors-catalogue?
Vous pouvez utiliser les catégories pour différencier vos produits : Catégories : création et applications
Pourquoi cette question: en renommant certains produits du catalogue, la modification n'est pas rétroactive et les factures émises précédemment conservent la dénomination initiale... et il en est de même dans le rapport.
Bien sûre lorsque vous renommez un produit, les factures émises ne sont pas modifié car contraire à la loi. Vous ne pouvez pas modifié une facture qui a déja été transmise au client.
Si sur une période donnée, je change le nom d'un produit du catalogue, celui-ci apparaît deux fois dans le rapport, sous les deux noms qu'il a eu. Il n'y a pas fusion de l'information basé sur la clé primaire du produit.
Comme ci-dessus les produits déjà sur facture apparaîtront comme produit utilisé sur une période donné. Le fait de renommer le produit vaut pour les futures documents uniquement.
Restant à votre disposition,
Cordialement,
Yves
Modifications de modalités de paiement suggestion Résolu
Bonjour,
J'ai beau modifier la mise en page et le contenu que je souhaite insérer pour mes modalités de paiement, mais il ne veut plus faire la modification
Bonjour,
Pourriez vous nous indiquer les modalités et les manipulations effectués?
Vous pouvez également nous joindre au 04.83.58.05.64
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
PAIEMENT DEPENSE question Résolu
PEUT ON PASSER UN PAIEMENT SUR UNE DÉPENSE ET NON PAS SUR UNE FACTURE?
Bonjour,
Oui vous pouvez passer un paiement sur une dépense de la même manière que sur une facture:
- si vous passez par l'onglet Paiements, il suffit de cocher "Dépense" avant de sélectionner votre document (voir la pièce jointe).
- sinon, vous pouvez tout simplement changer l'état de la dépense ou l'éditer pour y indiquer le paiement, comme vous le feriez pour une facture de vente.
Cordialement,
Justine.
facture et devis question Résolu
bonjour, est-il possible d'importer ou créer un visuel de facture et devis directement sur le site ou l'on doit conserver le physique de base du site?
Si vous avez des connaissances en HTML / CSS vous pouvez essayer de modifier un format existant (voir aide en ligne) ou en créer un nouveau (voir ici). Sachez que, nous créons également des formats sur mesure pour les abonnements annuels MAX, et ceci après étude de faisabilité. Ce développement étant payant selon le format.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
pas de résultat des opérations sur les rapports question Résolu
Bonjour,
je teste la version d'essai : quand je regarde les rapports de vente ou de dépense, aucune donnée n'est affichée alors que j'ai crée une facture d'achat et une de dépense.
Pouvez vous m'aider?
Merci
Bonjour,
Avez-vous créé des documents ou bien des documents Tests ?
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bonne journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
FACTURES suggestion Résolu
Bonjour,
Je souhaiterais savoir comment afficher mes factures dans l'ordre chronologique de facture.
Cordialement
Bonjour,
Les documents sont réalisé de manière chronologique, sinon cela veut dire qu'il y a eu des modifications. Vous pouvez empêcher la modification de la numérotation.
En France et dans de nombreux autres pays, la numérotation des factures doit se faire de manière chronologique (par rapport à la date de création) et sans interruptions dans les numéros.
VosFactures gère très bien cela comme expliqué dans cet article:
Le numéro d'une nouvelle facture s'incrémentent par rapport au dernier document créé.
Vous pouvez personnaliser le format de numérotation de vos documents (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents).
Vous pouvez reprendre une numérotation en cours simplement en modifiant manuellement le numéro de la dernière facture en date.
Egalement, vous pouvez avoir une numérotation commune entre différents types de documents, avoir une numérotation indépendante pour chacun de vos départements et empêcher la modification de la numérotation automatique.
Si vous avez des doutes sur la conformité légale de la numérotation de vos documents, je vous invite à demander conseil à votre comptable.
En espérant vous avoir aidé.
Yves
Missing Ukrainian field: TVA amount question Résolu
le champ "TVA amount" de la facture affiche %{tax name} quand la 2eme langue est Ukrainian.
Total net price / Чистий підсумок € 1,234.00
TVA amount / %{tax name} € 0.00
Total gross price / Сумарно € 1,234.00
Bonjour,
En effet la traduction est manquante. Vous avez bien fait de nous le signaler.
Nous allons faire le nécessaire rapidement de notre côté.
Veuillez nous excuser pour l'éventuel inconvénient causé.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Espacement des lignes dans les factures question Résolu
Bonjour,
Les lignes apparaissant sous le tableau des prestations facturées
À payer :...
Mode de règlement : Virement bancaire
Date limite de règlement : xx/yy/2018
Banque : XYZ
etc.
sont très serrées, ce qui ne rend pas la facture très lisible.
Y a-t-il un moyen simple d'aérer cela dans le modèle de facture choisi par défaut ?
merci
Aude Thalmann
Bonjour Madame,
- le format utilisé
- ce que vous souhaitez exactement modifier
Si vous utiliser un des formats proposés vous pouvez à l'aide de codes CSS modifier la taille de ces lignes, mettre en couleur, mettre en gras. Afin d'aérer d'avantage il faudra passer par la création d'un format personnalisé.
Nos développeurs peuvent vérifier les codes CSS nécessaires. Il faudra alors nous indiquer :
En attendant votre retour.
Bien Cordialement
Agathe
TVA question Résolu
Bonjour, Lorsque le document de vente est fait en euro, la tva 7.7% n'apparaît pas sur la ligne TVA, s'il est fait en CHF , le taux apparaît, je ne comprends pas pourquoi?
merci
Enzo
Bonjour Monsieur,
La question est de savoir quelle est la devise par défaut de votre compte ? Par ailleurs, avez-vous activé ou désactivé la facturation avec taxe ? Si vous le souhaitez, je peux vérifier tous ces paramétrages directement depuis votre compte, une fois l'accès technique activé, comme expliqué ici.
De manière générale, sachez que vous pouvez ajouter ou supprimer la TVA sur vos documents. Lorsque celle-ci n'apparaît pas sur votre formulaire de création, il suffit de cliquer sur "Ajouter une taxe" en haut à droite du tableau des produits.
Bien Cordialement
Agathe
MA FACTURE EST ELLE BIEN ENVOYE question Résolu
Ma facture est elle bien envoyé au correspondant .HOPITAL 33 STE FOY
Bonjour,
Si vous avez envoyé un document depuis votre compte VosFactures, vous avez le récapitulatif des activités sous l'aperçu du document même. Vous y verrez une pastille verte si l'envoi a fonctionné, et une pastille rouge si cela n'a pas marché. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet ici : Suivi de l'Envoi du Document.
Si vous souhaitez que l'on intervienne sur votre compte, merci de bien vouloir activer l'accès technique à votre compte comme décrit ici.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Devis & Facture question Résolu
Bjr
Est-il possible que sur les devis ou factures le texte "facturation en ligne sur VosFactures.fr" n'apparait pas.
Aussi pourquoi à l'affichage du devis ou de la facture après avoir fait la sauvegarde, il apparaît sur 1 page et quand on enregistre le PDF, il y a 2 pages avec sur la deuxième page, uniquement les totaux ;
Merci par avance pour votre réponse,
Salutations.
Bourbon Ingénierie Réseaux
JC POTHIN
0693 04 28 220
Bonjour,
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Restant à votre disposition,
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Erreur Calcul de Tva erreur Résolu
Sur certaine facture, Le montant HT est correct mais en TTC il y a des centimes en plus.
Pour les factures à mettre sur chorus pro, ça pose des problèmes.
Bonjour,
Il s'agit probablement de la Méthode de calcul.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Rapports program question Résolu
bonjour
je ne comprand pas pourquoi quand je verifie les rapports revenue et depenses ne sortent pas la totalite' des revenues ?
Bonjour,
Sachez que vous pouvez générer des rapports depuis votre onglet Rapports. Afin d'avoir un rapport précis il faut le paramétrer en indiquant une date limite, dans Plus d'options il faut sélectionner l'état des document s'ils ont été payé/tous/créé…
Sachez que pour connaitre la totalité de votre CA vous avez le Tableau de bord. Si vous souhaitez plutôt connaitre le CA par client il suffit de le générer de cette façon.
Si vous n'y parvenez pas, n'hésitez pas à nous recontacter en ouvrant l'accès technique ou nous joindre au 04.83.58.05.64
En vous souhaitant une excellente journée.
Retrait du n° BIC question Résolu
Bonjour, je n'arrive pas à retirer mon numéro BIC, que j'ai renseigné par erreur, sur mes factures. Je l'ai bien supprimé dans mes paramètres mais il apparait toujours sur mes factures clients.
Pouvez-vous m'aider ?
Bien cordialement.
Bonjour,
Les documents existants ne sont pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Bien Cordialement
Yves
Mise en page facture woocommerce probleme erreur Résolu
Bonjour,
j'ai un gros probleme de mise en page sur mes factures woocommerce avec variation. La moitié du tableau comprenant les tarifs etc. sort du cadre/de la feuille et donc ne se trouvent pas sur la feuille lors d'une impression.
De plus, j'ai des variations qui s'affichent 2x dans la colonne "désignation"
j'ai tenté quelques modifications en CSS mais ça ne semble pas fonctionner.
Seule solution pour le moment, désactiver la description des produits sur les factures mais elle est importante pour mon activité.
Merci pour votre aide
Bonjour,
Afin que l'on puisse vérifier cela et demander l'intervention d'un Technicien, merci de bien vouloir :
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
configuration sympa ovh question Résolu
bonjour
impossible d envoyer un email Avec serveur ovh
pouvez vous nous envoyer les réglages
merci
Bonjour,
Afin d'envoyer les documents depuis votre boîte de réception, nous vous invitons à opter pour le mode d'envoi par SMTP. Suivez ensuite les indications liées au paramétrage OVH ici : Envoyer les emails via votre boîte mails (SMTP).
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
modification du nom question Résolu
bonjour, j aimerai modifier le vendeur car je suis désormais en societe comment dois je faire
merci
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur. En espérant vous avoir aidé.
Excellente journée.
SOULI EXPRES suggestion Résolu
Bonjour
J'arrive pas a envoyé la facture par mail en format PDF
Bonjour,
Pour envoyer votre facture en PDF à votre client, vous devez au moment de l'envoi de votre email cochez la case "Joindre le PDF du document" dans la fenêtre d'envoi.
Veuillez trouver toutes les instructions en cliquant ICI.
Toute notre équipe reste à votre disposition et vous souhaite une bonne fin de journée.
Stefan
Service clientèle VosFactures
Impossible de créer une facture erreur Résolu
Bonjour,
je ne peux pas créer de facture, votre site m'oblige à payer, alors qu'au mois d'octobre je n'ai pas encore crée de documents. Dans ma formule gratuite je devrais pourvoir faire 3 documents maximum par mois. Merci de revenir vers moi rapidement avec une solution.
Cordialement,
Bonjour,
Votre compte était encore sous formule Basique en attente d'un paiement.
Je vous ai passé en formule Micro et vous avez donc en effet 3 documents par mois compris.
Bonne journée
Restant à votre disposition
Cordialement,
Yves
Comment souligné ou mettre en gras question Résolu
Bonjour, J'aimerais pouvoir souligné telle ou telle partie du descriptif ou du titre d'un produit, comment faire, Merci. (même chose en gras ou italique)
Bonjour,
Les modifications se feront par CSS et par bloc, vous ne pourrez pas souligner une partie de phrase.
Vous pouvez apporter des modifications au format choisi:
- via l'ajout de codes CSS (en savoir plus).
- via les options qui permettent d'afficher plus ou moins de champs (voir ici)
- via la création d'un format personnalisé si vous avez des connaissances en html et css (voir explications là). Sinon, sachez que nous créons des formats personnalisés pour les abonnements annuels MAX (voir tarifs).
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
pièce jointe systématique suggestion Résolu
Comment ajouter une pièce jointe systématiquement à chaque envoi d'un devis SVP sans l'ajouter "à la main" à chaque création de devis
CDT
Bonjour,
Actuellement il n'est pas possible d'ajouter une pièce jointe de manière permanente, elle doit être ajoutée manuellement au document en question comme expliqué sur notre Aide en ligne : Ajouter des pièces jointes à vos documents de facturation.
Toutefois si vous utilisez des documents "types" vous pouvez créer un devis qui sera votre document de base, puis vous pourrez cliquer sur Plus / Créer un doc. similaire depuis l'aperçu de ce dernier. Le système reprendra toutes les informations du document, vous pourrez y apporter quelques modifications et ajouter la pièce jointe en question.
L'autre solution, c'est d'ajouter le contenu de votre pièce jointe dans le champ "Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)" du formulaire de création du document, après avoir cliqué sur Plus d'options en bas de la page. Si cette information doit s'afficher uniquement sur vos devis, vous pourrez procéder comme exliqué ci-dessus avec l'option "Créer un doc. similaire" : le système reprendra automatiquement cette information sur le devis suivant. Si toutefois vous souhaitez avoir cette information sur tous vos documents vous pouvez renseigner ce champ depuis vos Paramètres comme expliqué ici.
Restant à votre disposition,
Bien Cordialement
Agathe
RENSEIGNEMENT SUR MODULE PRO question Résolu
vous pouvez annuler ma question précédente entête et pied de page (résolue)
Peut-on envoyer un devis ou une facture en pdf depuis l'interface Gmail qui est notre messagerie par défaut avec le module pro ?
Bonjour,
Oui, il s'agit du 3ème mode d'envoi à cocher depuis Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email des documents > Mode d'envoi des emails. Vous devez paramétrer le smtp comme suit:
1) depuis https://myaccount.
2) sur votre compte vosfactures, complétez les champs comme suit:
> Serveur SMTP: smtp.gmail.com
> Utilisateur / Login: indiquez votre adresse email
> Mot de passe: indiquez le mot de passe de votre boîte gmail
> Port SMTP: 587
> SSL: décoché
> Contrôle du certificat: par défaut
Puis sauvegardez;
3) Faites un essai en envoyant un document depuis votre compte vosfactures.
Si cela ne fonctionne pas, essayez avec un autre port smtp (ex: 465 et cochez la case SSL par exemple). Vous pouvez en savoir plus ici: https://support.google.
Bien cordialement
Justine
sous total suggestion Résolu
La demande revient souvent mais quand pourrons nous effectuer des sous totaux dans un devis, en cochant par exemple les produits où l'on souhaite un sous total? J'ai souvent des devis détaillés de plus de 50 produits par exemple, et croyez moi, se taper un sous total intermédiaire sans se tromper 😣!!
Nota: Je fais un copier collé dans un tableur pour l'instant mais cela demande une manip un peu longue.
Bonjour,
En effet cette suggestion nous a été faite de nombreuses fois et c'est pour cela que nous l'avons pris en compte ! Le développement a été fait et ne devrait pas tarder à passer en production - après les tests appropriés effectués.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé.
Bien Cordialement
Justine
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Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
RIB suggestion Résolu
Bonjour,
j'aimerai changer mon mode de paiement ne plus mettre IBAN de mettre RiB
Bonjour,
Vous pouvez gérer la liste de vos modes de règlement personnalisés depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Choix des valeurs > encadré "Modes de règlement". Vous pouvez supprimez ou ajouter un nouveau un mode de règlement (en écrivant chaque nouveau mode de règlement à la ligne, comme par exemple: "Virement ou Carte bancaire").Dans votre cas : RIB
Mode de règlement
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64