bonjour,
De nouveau les devis envoyés n'arrivent pas dans les boites mails des clients malgré l'avis de réception, le problème avait été réglé il y a quelques semaines et cela recommence.
Je reviens vers vous après retour du service technique.
Pourriez s'il vous nous dire s'il vous plait quelles factures exactement ne sont pas arrivées ?
Après vérification de nos logs, la demande d'envoi de facture a été correctement envoyée au serveur client.
Veuillez noter que vous utilisez votre propre configuration smtp, dont la délivrabilité dépend, par exemple, de la réputation de l'adresse IP de l'expéditeur (dans ce cas, de votre serveur smtp ) et de nombreux autres facteurs.
Pourriez vous vérifier les logs de votre serveur de messagerie -afin d'obtenir plus d'informations.
Je vous invite à aller depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email: Indiquez l'adresse souhaitée dans le champ "Adresse email utilisée pour l'envoi des emails" puis sauvegardez. Lors de l'envoi d'un document, vous pourrez choisir entre cette adresse, et l'adresse email de votre profil.
N'hésitez pas à revenir vers moi pour tout complément d'information.
Nous n'avons pas d'échéancier à proprement parlé, mais vous avez deux solutions.
Solution n°1
Créer un Devis qui récapitulera toutes les mensualités/paiements pour l'année que vous présenterez au client
A chaque mensualité/paiement vous pourrez émettre une Facture d'Acompte depuis ce Devis (en savoir plus ici)
Pour la dernière mensualité il vous faudra solder en émettant la Facture de Solde
Solution n°2
Créer un Devis qui récapitulera toutes les mensualités/paiements pour l'année que vous présenterez au client
Créer une Facture Proforma correspondant à la première mensualité, sur laquelle vous pourrez indiquer des variables de dates
Créer une Récurrence basée sur la Proforma créée ci-dessus (en savoir plus ici)
Pour chaque mensualité une Facture sera générée que vous pourrez envoyer au client
Dans les deux cas, si vous avez opter pour la fonction Gestion des paiements vous pourrez ajouter une fiche paiement ou faire un rapprochement bancaire pour avoir un suivi complet.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Avec le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous pouvez indiquer la date du début de votre exercice comptable.
Pour ce faire allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Tableau de bord et indiquez la Date du début de l'exercice comptable dans le champ du même nom (en savoir plus ici).
Par exemple, si votre exercice comptable est du 1er Avril au 31 Mars, choisissez à l'aide du calendrier le 1er Avril.
Par ailleurs sachez que depuis la liste de vos documents (onglet Revenus) vous pourrez également afficher uniquement les documents de l'exercice comptable en cours en choisissant la valeur "exercice comptable" dans le champ "Période", sans oublier de cliquer sur Rechercher.
Tous nos formats ont une colonne Quantité qui s'affiche après la désignation du produit.
Pour le numéro de ligne celui-ci s'affiche ou non en fonction du format d'impression utilisé : Format des documents: Choix, Modification et Création.
Pour l'ordre même des colonnes cela ne peut se faire à l'aide d'un code CSS, il faudrait passer par la création d'un format personnalisé. si vous ou votre webmaster avez des connaissances en html vous pouvez modifier un format existant ou créer votre propre format.
Bonjour
Le mieux dans ce cas-là serait de l'indiquer dans le champ "Adresse additionnelle" (adresse de livraison) du contact, car en effet les champs "Email" et "tel" des contacts n'apparaissent pas sur les BL (ni sur les factures).
Bonjour,
Afin de fournir un relevé des ventes suite à un contrat de licence, je dois sortir le chiffre d'affaire trimestriel d'une partie des factures seulement, comment faire pour sélectionner les factures incriminées ?
Merci d'avance et bonne journée
Vous avez plusieurs solutions, selon vos besoins:
1) Depuis la liste des factures (onglet Revenus), utilisez le module de recherche situé à gauche de la liste.
- tapez par exemple le nom du client, ou le nom du produit concerné dans le champ "Mot clé"
- sélectionnez le type de documents, la période concernée, et l'état
- cliquez sur Recherche
Ensuite, vous pouvez exporter la liste des factures en PDF, vers excel, ou sous forme de tableau comme expliqué ici.
2) Depuis l'onglet Rapport
Vous pouvez sélectionner le rapport "Liste des revenus" par exemple, et utiliser les différents critères avant de cliquer sur "Afficher le rapport" que vous pourrez exporter ou imprimer.
Bonjour, je dois changer de logiciel de comptabilité au 1er janvier prochain. Le nouveau logiciel incluant la facturation, je ne vais pas pouvoir conserver le vôtre (double emploi). Mon contrat avec VosFactures s'arrêtant au 1er novembre prochain, serait possible de le prolonger de 2 mois, jusqu'au 31 décembre en vous réglant uniquement cette période ? Dans l'attente de votre réponse. Cordialement. Jean Luc Rose
Je vois que vous êtes abonné sous formule Basique jusqu'au 01.11.2019.
Sachez que vous pouvez également souscrire à une formule mensuelle. Pour cela il vous suffira de vous abonner pour un mois à compté du 01.11.2019 en selectionnant un mois au lieu de 12 mois dans la case période lors du paiement, puis vous repeterez l'opération une seconde fois le mois d'après.
Bonjour,
Vous pouvez afficher le coordonnées bancaires en bas de page de vos documents.
Je vous invite à cliquer sur le lien suivant pour consulter la procédure. (en savoir plus)
Vous pouvez également utiliser directement le bas de page pour renseigner vos coordonnées bancaires (plus de détails)
La mise à jour du document sera uniquement valable pour les nouveaux documents.
Toute notre équipe reste à votre disposition et vous souhaite une excellente journée.
J'ai payé un compte basic le 21/02/22 pour 1 an, or j'aimerai passer à la formule Standard pour avoir la possibilité de faire des facture récurrentes. En cliquant sur Upgrader je doit repayer une formule complète alors que ça ne fait même pas 1 mois que j'ai payé pour une formule annuelle.
Pourriez-vous svp m'envoyer un lien de paiement avec déduction du paiement que j'ai effectué ?
Oui, cela est possible c'est pourquoi votre demande d'évolution de formule a bien été prise en compte.
Le Service Comptabilité vient de vous envoyer la proforma au pro rata temporis que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée. Pensez éventuellement à vérifier dans vos spams et déspamer l'adresse "nepasrepondre@vosfactures.fr" si besoin.
Dès le règlement effectué, merci de nous tenir informé.
Concernant l'Envoi en ligne, l'adresse email du destinataire est auto-complétée si elle a été renseignée au préalable sur la fiche client à moins que vous décochiez l'option lors de l'envoi.
Si les mails sont renseignés mais ne s'affiche plus, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Depuis l'aperçu de votre document de dépense, en dessous du document, vous allez voir une section " Pièces jointes", vous pouvez cliquer sur la pièce jointe pour la visualiser ou télécharger.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Il ne sera pas possible d'envoyer les mails par le changement de statut mais je soumet votre suggestion.
Actuellement, vous pouvez filtrer par le module de recherche les factures par leur statut puis la date et les sélectionner pour le envoyer en Masse si besoin.
Bonjour,
Je n'ai pas eu de problème pour la création de facture avec curl php cependant je ne comprends pas bien quelle syntaxe utiliser pour envoyer une facure via mon site et php
La commande curl :
curl -X POST https://votrecompte.vosfactures.fr/invoices/100/send_by_email.json?api_token=API_TOKEN J'ai donc essayé :
$c = curl_init();
$url = 'https://xxx.vosfactures.fr/invoices/{??}/send_by_email.json?api_token=xxx curl_setopt($c, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($c, CURLOPT_POST, true);
curl_exec($c);
Cependant , ou trouver le numero id ou autre de la facture, ainsi que l'emailou l'envoyer? Comment tout ca est gérer? Vous avez un exemple de script php pour ll'envoie de mail ?
Merci d'avance cordialement
Vous recevez le numéro d'identification de la facture dans la réponse API lorsque vous créez la facture (parmi tous les attributs de la facture). L'e-mail du client doit être défini avant sur la facture (via le champ buyer_email). Nous ne disposons pas d'exemple PHP mais vous pouvez consulter notre documentation API ici notamment: https://github.com/vosfactures/API/blob/master/README.md
Si vous souhaitez souscrire à un abonnement VosFactures, il vous suffit de cliquer sur le bouton bleu "Payer" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte. Le système vous redirigera vers le formulaire de paiement où vous pourrez choisir la période de votre abonnement. Par défaut on vous propose un abonnement annuel (12 mois) mais vous pouvez indiquer "1 mois". Ensuite assurez-vous des coordonnées de facturation et pensez à indiquer votre numéro de TVA si vous en avez un.
Vous pourrez procéder au paiement, en choisissant le mode de règlement de votre choix :
Bonjour. Nous avons des factures impayées et qui sont désormais en perte. Nous avons besoin de les garder en mémoire (impossible de les annuler) mais nous souhaiterions les mettre dans une rubrique "perte" comme les autres rubriques "payé", "impayé"... etc
Pouvez-vous développer cela svp ?
Cette option n'a pas été envisagée dès le départ, fort dommage.
D'avance merci.
Bien à vous
En effet, actuellement dans le champ : Etat depuis le module de recherche, la rubrique "perte" n'est pas disponible.
Nous vous remercions pour votre suggestion.
Sachez que celle ci a été transmise à notre équipe technique qui l'évaluera pour un ajout éventuel à la liste des développements futurs.
Nous remercions pour votre suggestion.
Bonjour,
En tentant de modifier un élément d'un de mes produits qui ne concerne en aucun cas le tarif, j'ai un message en rouge qui s'affiche en rouge et impossible d'effectuer la modification.
Le message: Veuillez corriger les champs suivants
Produit Les prix ne correspondent pas. Merci de les vérifier.
Y a ti un parametre qui bloquerai la modification en sachant que jla restrisction des quantité est sélectionnée.
Pouvez vous nous donner plus de détail sur la modification que vous souhaitez faire sur ce produit ainsi que nous indiquer de quel produit de votre catalogue s'agit-il ?
De plus et afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Pour créer un Avoir total ou partiel depuis une facture existante, vérifiez d'abord que vous avez coché "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
Ensuite suivez les explications du tutoriel dédié : Créer une Facture d'avoir.
Lorsque je crée une facture récurrente à partir d'une facture existante ou d'un pro-forma, le système indique bien qu'il y aura création d'une facture (annuelle ou mensuelle) à la date future indiquée, mais aussi qu'un document sera créé à la date du jour.
Je voudrais simplement créer la récurrence sans aucun document à la date du jour et j’espère qu'il n'y aura pas de doublon.
Voici ce qu'y est indiqué à la création de la récurrence :
Dernier document émis : 2020/04/18 (date du jour)
Prochaine récurrence : 2020/05/01
Si je regarde dans les factures je ne vois pas le document émis du 2020/04/18 donc je pense que c'est bon et qu'il n'y aura pas doublon.
Cependant je ne comprends pas pourquoi il est indiqué : Dernier document émis : 2020/04/18
Pouvez-vous m'assurer que ce dernier document n'existe pas ? Je veux seulement créer une récurrence d'une facture qui débute à une date du jour + x jours uniquement avec une fréquence annuelle.
En effet tout devrait être bon de ce que vous décrivez.
Afin que l'on puisse vous le confirmer merci de bien vouloir activer l'accès technique à votre compte comme décrit ici.
Bonjour et Meilleurs Voeux 2019
Je dois modifier l'adresse de la Société
puis-le faire tout simplement et si oui, je vais dans quel menu déroulant
Très cordialement,
Mme MARIN F.
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche, sans oublier de sauvegarder.
Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
Bonjour,
J'ai créé une facture Pro-Forma d'un montant X, facture réglée en totalité.
A partir de cette Pro-Forma, je crée la facture définitive d'un montant Y, inférieur à X.
Dans la somme payée par le client, le système a modifié le montant de X à Y et je ne peux pas forcer la prise en compte du montant initial de X.
Au lieu de générer un avoir de la différence X - Y = Z, le système crée une facture acquittée, ce qui est comptablement faux car la somme payée est de X et non de Y.
Il y a-t-il un paramètre à ajuster pour éviter cette erreur ?
Merci,
Charles
Le système ne créé pas automatiquement des avoir.
Avant tout, un avoir est en principe créé pour les documents comptables, or la proforma est un document non comptable.
Afin que l'on puisse vérifier votre paramétrage, merci de bien vouloir :
activer l'accès technique à votre compte comme décrit ici
Depuis l'aperçu du devis, cliquez sur "Plus" et "Créer la facture": la page de création de la facture s'affiche, déjà pré-remplie avec les informations du devis. Vous pouvez modifier les informations si nécessaire puis cliquer sur "Sauvegarder". Vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/457943-Cr-er-une-facture-depuis-un-devis
bonjour,
pour certains clients étrangers , j'ai besoin de modifier la case tva par un autre numéro qui s'appelle le nif .il est obligatoire vers certains ays . comment je dois faire pour ca.
merci
Sachez que vous pouvez personnaliser l'intitulé du numéro d’identification
Hormis « Numéro TVA » et « SIREN » qui sont proposés par défaut, vous pouvez choisir n’importe quel titre pour le champ numéro d’identification. Pour cela, il suffit de l’ajouter dans le champ « Numéro d’identification » situé dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Choix des valeurs, en écrivant le titre sur une nouvelle ligne, sans oublier de sauvegarder.
Vous pourrez ainsi sélectionner ce nouveau titre pour chaque contact lors de la création de votre document.
réception des envois suggestion Résolu
bonjour,
De nouveau les devis envoyés n'arrivent pas dans les boites mails des clients malgré l'avis de réception, le problème avait été réglé il y a quelques semaines et cela recommence.
Bonjour,
Je reviens vers vous après retour du service technique.
Pourriez s'il vous nous dire s'il vous plait quelles factures exactement ne sont pas arrivées ?
Après vérification de nos logs, la demande d'envoi de facture a été correctement envoyée au serveur client.
Veuillez noter que vous utilisez votre propre configuration smtp, dont la délivrabilité dépend, par exemple, de la réputation de l'adresse IP de l'expéditeur (dans ce cas, de votre serveur smtp ) et de nombreux autres facteurs.
Pourriez vous vérifier les logs de votre serveur de messagerie -afin d'obtenir plus d'informations.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Changement d'adresse mail pour envoie devis question Résolu
Bonjour
je souhaiterais modifier mon adresse mail utilisée pour envoyer devis et factures à mes clients.
En vous remerciant pour votre réponse
Bonjour,
Je vous invite à aller depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email: Indiquez l'adresse souhaitée dans le champ "Adresse email utilisée pour l'envoi des emails" puis sauvegardez. Lors de l'envoi d'un document, vous pourrez choisir entre cette adresse, et l'adresse email de votre profil.
N'hésitez pas à revenir vers moi pour tout complément d'information.
Bien cordialement,
Ludovic, VosFactures
demande information échéancier question Résolu
bonjour je souhaite savoir comment sortir un échéancier client sur votre site de facturation
merci d'avance pour votre réponse
cordialement
Bonjour,
Nous n'avons pas d'échéancier à proprement parlé, mais vous avez deux solutions.
Solution n°1
Créer un Devis qui récapitulera toutes les mensualités/paiements pour l'année que vous présenterez au client
A chaque mensualité/paiement vous pourrez émettre une Facture d'Acompte depuis ce Devis (en savoir plus ici)
Pour la dernière mensualité il vous faudra solder en émettant la Facture de Solde
Solution n°2
Créer un Devis qui récapitulera toutes les mensualités/paiements pour l'année que vous présenterez au client
Créer une Facture Proforma correspondant à la première mensualité, sur laquelle vous pourrez indiquer des variables de dates
Créer une Récurrence basée sur la Proforma créée ci-dessus (en savoir plus ici)
Pour chaque mensualité une Facture sera générée que vous pourrez envoyer au client
Dans les deux cas, si vous avez opter pour la fonction Gestion des paiements vous pourrez ajouter une fiche paiement ou faire un rapprochement bancaire pour avoir un suivi complet.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Cordialement,
Yves
exercice comptable question Résolu
bonjour, comment définir l'exercice comptable dans les paramètres ?
Bonjour,
Avec le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous pouvez indiquer la date du début de votre exercice comptable.
Pour ce faire allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Tableau de bord et indiquez la Date du début de l'exercice comptable dans le champ du même nom (en savoir plus ici).
Par exemple, si votre exercice comptable est du 1er Avril au 31 Mars, choisissez à l'aide du calendrier le 1er Avril.
Par ailleurs sachez que depuis la liste de vos documents (onglet Revenus) vous pourrez également afficher uniquement les documents de l'exercice comptable en cours en choisissant la valeur "exercice comptable" dans le champ "Période", sans oublier de cliquer sur Rechercher.
Restant à votre disposition,
Cordialement,
Yves
Perso question Résolu
Bonjour, est il possible de me modifier mes pages devis et facture a la place d'avoir le numéro de ligne au début mettre la quantité ???
merci
Bonjour,
Tous nos formats ont une colonne Quantité qui s'affiche après la désignation du produit.
Pour le numéro de ligne celui-ci s'affiche ou non en fonction du format d'impression utilisé : Format des documents: Choix, Modification et Création.
Pour l'ordre même des colonnes cela ne peut se faire à l'aide d'un code CSS, il faudrait passer par la création d'un format personnalisé. si vous ou votre webmaster avez des connaissances en html vous pouvez modifier un format existant ou créer votre propre format.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Mail et N° de tel sur BL question Résolu
Bonjour,
comment indiquer l'Email et le N° de téléphone des clients sur les bordereaux de livraison?
Merci
Guillaume
MPA
Bonjour
Le mieux dans ce cas-là serait de l'indiquer dans le champ "Adresse additionnelle" (adresse de livraison) du contact, car en effet les champs "Email" et "tel" des contacts n'apparaissent pas sur les BL (ni sur les factures).
selection de factures question Résolu
Bonjour,
Afin de fournir un relevé des ventes suite à un contrat de licence, je dois sortir le chiffre d'affaire trimestriel d'une partie des factures seulement, comment faire pour sélectionner les factures incriminées ?
Merci d'avance et bonne journée
Bonjour,
Vous avez plusieurs solutions, selon vos besoins:
1) Depuis la liste des factures (onglet Revenus), utilisez le module de recherche situé à gauche de la liste.
- tapez par exemple le nom du client, ou le nom du produit concerné dans le champ "Mot clé"
- sélectionnez le type de documents, la période concernée, et l'état
- cliquez sur Recherche
Ensuite, vous pouvez exporter la liste des factures en PDF, vers excel, ou sous forme de tableau comme expliqué ici.
2) Depuis l'onglet Rapport
Vous pouvez sélectionner le rapport "Liste des revenus" par exemple, et utiliser les différents critères avant de cliquer sur "Afficher le rapport" que vous pourrez exporter ou imprimer.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Fin de contrat question Résolu
Bonjour, je dois changer de logiciel de comptabilité au 1er janvier prochain. Le nouveau logiciel incluant la facturation, je ne vais pas pouvoir conserver le vôtre (double emploi). Mon contrat avec VosFactures s'arrêtant au 1er novembre prochain, serait possible de le prolonger de 2 mois, jusqu'au 31 décembre en vous réglant uniquement cette période ? Dans l'attente de votre réponse. Cordialement. Jean Luc Rose
Bonjour,
Je vois que vous êtes abonné sous formule Basique jusqu'au 01.11.2019.
Sachez que vous pouvez également souscrire à une formule mensuelle. Pour cela il vous suffira de vous abonner pour un mois à compté du 01.11.2019 en selectionnant un mois au lieu de 12 mois dans la case période lors du paiement, puis vous repeterez l'opération une seconde fois le mois d'après.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
ERREUREREEUR erreur Résolu
ERREUR
paramétrage facture question Résolu
Bonjour, Je vous que les coordonnées bancaires apparaissent en bas de page ( et pas en haut de la facture). Comment dois-je procéder ?
Bonjour,
Vous pouvez afficher le coordonnées bancaires en bas de page de vos documents.
Je vous invite à cliquer sur le lien suivant pour consulter la procédure. (en savoir plus)
Vous pouvez également utiliser directement le bas de page pour renseigner vos coordonnées bancaires (plus de détails)
La mise à jour du document sera uniquement valable pour les nouveaux documents.
Toute notre équipe reste à votre disposition et vous souhaite une excellente journée.
Stefan
VosFactures.
Upgrader compte basic vers standard question Résolu
Bonjour,
J'ai payé un compte basic le 21/02/22 pour 1 an, or j'aimerai passer à la formule Standard pour avoir la possibilité de faire des facture récurrentes. En cliquant sur Upgrader je doit repayer une formule complète alors que ça ne fait même pas 1 mois que j'ai payé pour une formule annuelle.
Pourriez-vous svp m'envoyer un lien de paiement avec déduction du paiement que j'ai effectué ?
Bonjour,
Oui, cela est possible c'est pourquoi votre demande d'évolution de formule a bien été prise en compte.
Le Service Comptabilité vient de vous envoyer la proforma au pro rata temporis que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée. Pensez éventuellement à vérifier dans vos spams et déspamer l'adresse "nepasrepondre@vosfactures.fr" si besoin.
Dès le règlement effectué, merci de nous tenir informé.
En attendant votre retour,
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
adresses mail de mes fournisseurs question Résolu
Je n'ai plus l'automatisme des adresses mail et je n'arrive pas à les récupérer...
Bonjour,
Concernant l'Envoi en ligne, l'adresse email du destinataire est auto-complétée si elle a été renseignée au préalable sur la fiche client à moins que vous décochiez l'option lors de l'envoi.
Si les mails sont renseignés mais ne s'affiche plus, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
DEPENSE suggestion Résolu
BONJOUR
COMMENT RETROUVE T-ON LES PIECES JOINTES DES FACTURES DEPENSES
CORDIALEMENT
Tristan MENARDO
Depuis l'aperçu de votre document de dépense, en dessous du document, vous allez voir une section " Pièces jointes", vous pouvez cliquer sur la pièce jointe pour la visualiser ou télécharger.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Envoi auto des factures payées question Résolu
Bonjour,
J'aimerai savoir s'il est possible de programmer l'envoi automatique que nous passons en statut PAYEE
Merci
Bonjour,
Il ne sera pas possible d'envoyer les mails par le changement de statut mais je soumet votre suggestion.
Actuellement, vous pouvez filtrer par le module de recherche les factures par leur statut puis la date et les sélectionner pour le envoyer en Masse si besoin.
Cordialement,
Yves
Utilisation API et php question Résolu
Bonjour,
Je n'ai pas eu de problème pour la création de facture avec curl php cependant je ne comprends pas bien quelle syntaxe utiliser pour envoyer une facure via mon site et php
La commande curl :
curl -X POST https://votrecompte.vosfactures.fr/invoices/100/send_by_email.json?api_token=API_TOKEN
J'ai donc essayé :
$c = curl_init();
$url = 'https://xxx.vosfactures.fr/invoices/{??}/send_by_email.json?api_token=xxx
curl_setopt($c, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($c, CURLOPT_POST, true);
curl_exec($c);
Cependant , ou trouver le numero id ou autre de la facture, ainsi que l'emailou l'envoyer? Comment tout ca est gérer? Vous avez un exemple de script php pour ll'envoie de mail ?
Merci d'avance cordialement
Bonjour,
Vous recevez le numéro d'identification de la facture dans la réponse API lorsque vous créez la facture (parmi tous les attributs de la facture). L'e-mail du client doit être défini avant sur la facture (via le champ buyer_email). Nous ne disposons pas d'exemple PHP mais vous pouvez consulter notre documentation API ici notamment: https://github.com/vosfactures/API/blob/master/README.md
J'espère que cela vous aide.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
Payement question Résolu
Bonjour, je souhaiterais payé mensuellement pour le pro vos factures. dans l'attente d'une réponse de votre part.
Cordialement. Mr Perez
Bonjour,
Si vous souhaitez souscrire à un abonnement VosFactures, il vous suffit de cliquer sur le bouton bleu "Payer" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte. Le système vous redirigera vers le formulaire de paiement où vous pourrez choisir la période de votre abonnement. Par défaut on vous propose un abonnement annuel (12 mois) mais vous pouvez indiquer "1 mois". Ensuite assurez-vous des coordonnées de facturation et pensez à indiquer votre numéro de TVA si vous en avez un.
Vous pourrez procéder au paiement, en choisissant le mode de règlement de votre choix :
En espérant vous avoir aidé,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Ajout option Perte suggestion Résolu
Bonjour. Nous avons des factures impayées et qui sont désormais en perte. Nous avons besoin de les garder en mémoire (impossible de les annuler) mais nous souhaiterions les mettre dans une rubrique "perte" comme les autres rubriques "payé", "impayé"... etc
Pouvez-vous développer cela svp ?
Cette option n'a pas été envisagée dès le départ, fort dommage.
D'avance merci.
Bien à vous
Bonjour,
En effet, actuellement dans le champ : Etat depuis le module de recherche, la rubrique "perte" n'est pas disponible.
Nous vous remercions pour votre suggestion.
Sachez que celle ci a été transmise à notre équipe technique qui l'évaluera pour un ajout éventuel à la liste des développements futurs.
Nous remercions pour votre suggestion.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
MODIFICATION ARTICLE suggestion Résolu
Bonjour,
En tentant de modifier un élément d'un de mes produits qui ne concerne en aucun cas le tarif, j'ai un message en rouge qui s'affiche en rouge et impossible d'effectuer la modification.
Le message: Veuillez corriger les champs suivants
Produit Les prix ne correspondent pas. Merci de les vérifier.
Y a ti un parametre qui bloquerai la modification en sachant que jla restrisction des quantité est sélectionnée.
Merci d'avance.
Bonjour,
Pouvez vous nous donner plus de détail sur la modification que vous souhaitez faire sur ce produit ainsi que nous indiquer de quel produit de votre catalogue s'agit-il ?
De plus et afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Question technique question Résolu
Bonjour,
Comment puis je faire un avoir sur facture déjà payé.
Bonjour,
Pour créer un Avoir total ou partiel depuis une facture existante, vérifiez d'abord que vous avez coché "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
Ensuite suivez les explications du tutoriel dédié : Créer une Facture d'avoir.
Vous souhaitant bonne réception,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Récurence question Résolu
Bonjour,
Lorsque je crée une facture récurrente à partir d'une facture existante ou d'un pro-forma, le système indique bien qu'il y aura création d'une facture (annuelle ou mensuelle) à la date future indiquée, mais aussi qu'un document sera créé à la date du jour.
Je voudrais simplement créer la récurrence sans aucun document à la date du jour et j’espère qu'il n'y aura pas de doublon.
Voici ce qu'y est indiqué à la création de la récurrence :
Dernier document émis : 2020/04/18 (date du jour)
Prochaine récurrence : 2020/05/01
Si je regarde dans les factures je ne vois pas le document émis du 2020/04/18 donc je pense que c'est bon et qu'il n'y aura pas doublon.
Cependant je ne comprends pas pourquoi il est indiqué : Dernier document émis : 2020/04/18
Pouvez-vous m'assurer que ce dernier document n'existe pas ? Je veux seulement créer une récurrence d'une facture qui débute à une date du jour + x jours uniquement avec une fréquence annuelle.
Merci d'avance
Bonjour,
En effet tout devrait être bon de ce que vous décrivez.
Afin que l'on puisse vous le confirmer merci de bien vouloir activer l'accès technique à votre compte comme décrit ici.
En attendant votre retour,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Transfert de siège social question Résolu
Bonjour et Meilleurs Voeux 2019
Je dois modifier l'adresse de la Société
puis-le faire tout simplement et si oui, je vais dans quel menu déroulant
Très cordialement,
Mme MARIN F.
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche, sans oublier de sauvegarder.
Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
En espérant vous avoir aidé,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Non-génération d'un avoir question Résolu
Bonjour,
J'ai créé une facture Pro-Forma d'un montant X, facture réglée en totalité.
A partir de cette Pro-Forma, je crée la facture définitive d'un montant Y, inférieur à X.
Dans la somme payée par le client, le système a modifié le montant de X à Y et je ne peux pas forcer la prise en compte du montant initial de X.
Au lieu de générer un avoir de la différence X - Y = Z, le système crée une facture acquittée, ce qui est comptablement faux car la somme payée est de X et non de Y.
Il y a-t-il un paramètre à ajuster pour éviter cette erreur ?
Merci,
Charles
Bonjour Monsieur,
Le système ne créé pas automatiquement des avoir.
Avant tout, un avoir est en principe créé pour les documents comptables, or la proforma est un document non comptable.
Afin que l'on puisse vérifier votre paramétrage, merci de bien vouloir :
En attendant votre retour,
Agathe
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
COMMNENT EDITER UN FACTURE A PARTIR D UN DEVIS MRCI question Résolu
Bonjour,
Depuis l'aperçu du devis, cliquez sur "Plus" et "Créer la facture": la page de création de la facture s'affiche, déjà pré-remplie avec les informations du devis. Vous pouvez modifier les informations si nécessaire puis cliquer sur "Sauvegarder". Vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/457943-Cr-er-une-facture-depuis-un-devis
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
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info@vosfactures.fr
correctif prix et non quantité sur avoir question Résolu
Bonjour,
j'ai besoin de faire un correctif sur un prix et non sur les quantités sur un avoir pouvez vous m'indiquez si c'est possible svp
Bonjour,
Si votre avoir n'a pas été envoyé alors vous pouvez le modifier ou en refire un nouveau sinon il suffit de mettre le bon montant sur la seconde ligne.
Bonne journée.
Caroline
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
remplacer la case tva our certain documents suggestion Résolu
bonjour,
pour certains clients étrangers , j'ai besoin de modifier la case tva par un autre numéro qui s'appelle le nif .il est obligatoire vers certains ays . comment je dois faire pour ca.
merci
Bonjour,
Sachez que vous pouvez personnaliser l'intitulé du numéro d’identification
Hormis « Numéro TVA » et « SIREN » qui sont proposés par défaut, vous pouvez choisir n’importe quel titre pour le champ numéro d’identification. Pour cela, il suffit de l’ajouter dans le champ « Numéro d’identification » situé dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Choix des valeurs, en écrivant le titre sur une nouvelle ligne, sans oublier de sauvegarder.Vous pourrez ainsi sélectionner ce nouveau titre pour chaque contact lors de la création de votre document.
Je vous invite à lire notre tutoriel dedié : Numéro d’identification fiscale des Contacts
Bonne journée.
Caroline
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64