Sachez qu' une option "Test" est disponible au logiciel de facturation en ligne VosFactures, vous permettant de créer des documents de facturation et/ou des paiements "test".
Je vous invite à consulter ci dessous le tutoriel dédié :
Concernant votre seconde demande, en effet, une facture est un document comptable qui doit respecter certaines règles légales. Il est interdit de modifier/supprimer une facture qui a été transmise à votre client, dans le but de dissimuler des recettes.
C’est pourquoi le logiciel de Facturation VosFactures propose plusieurs options de verrouillage, dont la possibilité d'empêcher la modification/suppression des documents après leurs envois.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Bonjour,
je souhaite faire des devis sur lesquels je ne veux pas que la remise ne soit visible par le client final.
Merci de me dire comment je peux appliquer une remise sur un tarif public sans que le client ne la voit.
Merci pour votre retour.
Cordialement
Si vous cliquez sur le bouton "Afficher Réduction", la colonne s'affiche par défaut sur les documents. Mais vous pouvez contourner cela de plusieurs manières:
1) Vous créez un format personnalisé (vous devez avoir des connaissances en html/css). Sinon, nous créons des formats sur mesure pour les formules annuelles MAX.
2) Vous renseignez directement les prix unitaires (qui incluent déjà la réduction) lors de la création du document
3) Vous pré-enregistrez les différents tarifs possibles de vos produits directement depuis la fiche des produits. Je m'explique:
Vous pouvez renseigner depuis la fiche d'un produit plusieurs prix par défaut, grâce à l'option "Différents prix de vente selon l'entrepôt" de la fonction Gestion de stock. Pour cela, il faut passer par la création de plusieurs entrepôts et ainsi donner à un même produit plusieurs prix selon l'entrepôt. Par exemple, vous pouvez créez un entrepôt "PRIX PUBLIC" et " PRIX REVENDEUR". Et lorsque vous créez le document, vous choisissez d'abord l'entrepôt concerné avant de sélectionner les produits, qui seront automatiquement aux tarifs correspondants à l'entrepôt choisi. Mais attention, un seul entrepôt par facture peut être choisi.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte ainsi que l'adresse mail du compte en question. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Avec notre logiciel vous pouvez générer une attestation fiscale de service à la personne je vus invite à lire notre tutoriel qui vous aidera à comprendre l'option et à savoir comment générer votre Attestation fiscale : Service à la Personne.
Vous devriez recevoir votre facture d'abonnement par mail, je vuos invite à vérifier également vos spams et courriers indésirables.
Sachez que vous pouvez retrouver ces factures sur votre compte en allant dans vos Paramètres>Paramètres du compte>Votre compte en cliquant sur le lien "Voir ma facture d'abonnement" se trouvant à droite de votre formule actuell.
Afin d'obtenir le nombre d'unités de vente d'un produit, vous pouvez consulter les différents rapports (Rapports > Liste des rapports), notamment le rapport "Produits: Ventes (revenus)" que vous pouvez filtrer pour une période donnée (pensez à cliquer sur "plus d'options" pour accéder des filtres supplémentaires).
Egalement, depuis la fiche d'un produit, cliquez sur "Voir" à droite de "Approvisionnement/ventes (avec documents de stock)" ou de "Ventes (sans document de stock)" pour obtenir la liste des documents liés à ce produits.
Bonjour
J'ai créée un avoir à partir d'une facture pour l'annuler. L'avoir s'est bien crée (il est dans la liste des avoirs) par contre il n'apparaît pas dans la fiche client et il n'y a pas le signe à coté du N° facture comme quoi un avoir a été crée. C'est très ennuyant. Je ne comprends pas. Pour info, ce n'est pas la 1ere fois que je crée des avoirs à partir de la facture . Merci de votre réponse
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Concernant votre question, une fois sauvegardé, l'Avoir sera lié à la Facture de référence (et vice-versa) et vous pouvez suivre et gérer facilement vos Avoirs grâce à plusieurs indications :
depuis l'aperçu de la Facture de référence le système vous affichera le message suivant: "Cette facture a fait l'objet d'un avoir ";
sous l'aperçu de l'Avoir et de la Facture de référence, le n° de l'un et l'autre seront indiqués ("Document corrigé" et "Document généré sur la base de");
sur la liste des factures (onglet Revenus > Factures), les factures ayant fait l'objet d'un avoir seront marquées d'un symbole négatif. Cela vous permettra de savoir rapidement quelle facture a fait l'objet d'un Avoir.
Attention toutefois si vous vous créer un avoir autrement vous ne pourrez pas bénéficier du suivi (symbole et message "Cette facture a fait l'objet d'un avoir")
Lors d'une recopie d'un article similaire, le nouvel article de reprend pas le champ comptable charge de l'ancien article, alors que c'est le cas pour le compte comptable produits. Est-ce une erreur du logiciel ?
Que voulez-vous dire par "recopie d'un article similaire" ?
Sachez que si vous créez un nouvel article celui ci est donc par défaut différent et doit etre completé en fonction si vous souhaitez que les informations soient transmises.
Bonjour,
J'expédie régulièrement en Europe, Uk et Suisse auprès de particuliers et d'entreprises.
Votre plateforme peut-elle m'aider pour les déclarations fiscales à faire ?
En vous remerciant par avance,
Laurent Abéguilé
Pour nous n'offrons pas d'aide pour les déclarations fiscales. Pour cela, nous vous invitons a contacter votre comptable.
En revanche, si vous effectuez des ventes à distance intracommunautaires B2C à des clients européens, vous devez facturer avec la TVA du pays de destination (ou "TVA OSS") et tenir un registre détaillé de ces factures OSS. Pour cela, l'option dédiée OSS automatise la validation des n° de TVA des acheteurs, les taux de TVA à appliquer, et les rapports de TVA à déclarer par taux et par pays.
Pour en savoir plus je vous invite a lire notre tutoriel dédié : E-Commerce : TVA OSS
bonjour jai un souci il est implossible pour moi de prolonger l abonnement car car on ne demande de decocher AFFICHER le detail des payement recus sur les factures option que je ne possede pas apparament dans gestion des paiements !!!!!!
Je vois que vous êtes déjà en contact avec un de mes collègues. Nous attendions votre retour confirmant que l'accès technique a été ouvert. Après vérification celui-ci étant maintenant activé, nous avons pu vérifier le paramétrage de votre compte. L'option en question est une option dépendante de l'option mère "Liste des paiements. Rapprochements bancaires.".
Nous vous confirmons avoir bien désactivé l'option "Afficher le détail des paiements reçus sur les factures".
Vous pouvez maintenant procéder au prolongement de votre abonnement sous formule Basique.
A l'avenir lorsque vous rencontrez une difficulté n'hésitez pas à nous joindre directement par téléphone au 04.83.58.05.64.
Nous sommes disponibles du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00.
Sur ma facture de solde, je fais bien apparaître l'acompte versé (et payé) mais je n'arrive pas à faire apparaître le solde à payer (déduisant cet acompte).
Par ailleurs, je voudrais personnaliser les numéros de facture d'acompte et de solde. Pour l'instant n'apparaissent que FA1 et FS1. Comment faire ?
Concernant les factures de solde lorsque vous les créés il y a deux deux informations apparente sur le document à savoir le montant versé puis le montant restant. Avez-vous bien créé l'acompte depuis le devis comme expliqué ci-dessus, car autrement le système n'est pas capable d'indiquer le montant restant à régler sur la facture de solde.
En ce qui concerne la personnalisation de votre numérotation cela est tout à fait possible, vous trouverez toutes les informations ici.
Sachez qu'il suffit de paramétrer le même format de numérotation pour les factures, les acomptes et les soldes, et cocher l'option "Numérotation commune entre les documents ayant le même format de numérotation" (en savoir plus ici).
Bonjour,
J'aimerais changer le compte propriétaire afin de mettre à jour le bon mail, car l'adresse mail propriétaire n'est plus valide au sein de notre entreprise
merci de votre retout
Vous pouvez modifier votre e-mail en appuyant sur votre identifiant en haut à droite près du bouton paramètres, ensuite, sur Mon Profil > Modifier le profil / changer le mot de passe et dans le champ adresse e-mail vous pouvez changer votre mail.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
En effet, actuellement il n'est pas possible de vérifier l'accès aux devis, bon de commande, bon d'intervention.
C'est à dire que tout utilisateur disposant d'un lien valide vers la document peut le signer.
Aussi nous vous remercions pour votre suggestion.
Sachez que celle ci a été transmise au service technique qui se chargera d' évaluer la faisabilité et le cas échant ajoutée à la liste des développements éventuels futurs.
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
Vous pouvez choisir d'afficher le symbole ou le code en lettres de la devise depuis vos depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression (sous le paragraphe "Configuration" via le champ "Symbole des devises"). En revanche, vous pourrez choisir d'afficher soit د.م. soit Mad.
Bonjour!J'aimerais vous demender la configuration exacte me permettant à trouver le total exact ne présentant pas d'autres apparutions de chiffres lors de la conception d'une facture.
Je suis désolée je n'ai pas compris votre question. Que voulez-vous dire par "apparitions de chiffres"? P.S: N'hésitez pas à nous contacter également par téléphone. Cordialement.
Oui vous pouvez supprimer des bons d'entrées (BE). Attention, si le document de gestion de stock est lié à une facture/dépense existante, n'oubliez pas d'abord de désunir le document de stock avant de le supprimer: cliquez sur "Désunir de la facture" depuis son aperçu.
La facture vous a été envoyée par mail. Sachez que vous avez également accès à la dernière facture d'abonnement depuis votre compte. Pour ce faire allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis cliquez sur le numéro de la facture à côté de "Abonnement actuel: Standard payé jusqu'au xx/xx/xxxx | Facture du dernier paiement"
Quand on coche la case : Restriction de quantité
il est impossible de crée des lots : le produit est composé de plusieurs articles
Pourquoi
Cordialement
Bonjour
pour les clients qui veulent payer en ligne (clic dans le pdf), nom et prénom sont renseignés, mais pas le nom de l'entreprise pour les professionnels, ce qui est un peu gênant.
Peut-on modifier cela quelque part ?
Merci
En effet, ce formulaire qui apparaît demandant le Nom et prénom mais n'est pas obligatoire mais à titre informatif.
Pourriez vous m'indiquez ce qui est gênant pour vous car le paiement est lié à la facture réglé en question. Vous pourrez le retrouver dans l'onglet Paiement.
En effet lorsque vous effacez un document, il est supprimé complètement, et si ce n'est pas le dernier document créé, vous avez donc un trou dans votre numérotation (vous pouvez toujours modifier le numéro du prochain document mais légalement ce n'est pas conseillé). Alternativement, vous pouvez si vous le souhaitez :
- soit créer une facture d'avoir (en savoir plus)
- soit annuler le document (en savoir plus)
Vos devis sont accessibles depuis l'onglet "Revenus" (situé en haut à droite de votre écran): puis soit vous choisissez "Tous" pour accéder à l'ensemble des documents crées (factures, devis...) soit vous choisissez "Devis" pour afficher uniquement la liste des devis créés. Cordialement, Justine.
Yes it is possible. You can either send manually a reminder by email from a particular document, or set up automatic reminders from your account settings. You can read our explanations (in French) here: http://aide.vosfactures.fr/1191005-Relance-en-cas-de-facture-s-impay-e-s- (especially the paragraph "Relance automatique").
Below is the summary in english: If you want to send your clients unpaid invoice reminders in a specific timeframe, go to Settings > Account settings > Invoice sending > Automatic reminders settings. You may select one of available timeframes or enter your own. NOTE: Reminders will be sent for invoices with a status other than Paid or Rejected.
Facture provisoire question Résolu
Ne peut on pas enregistrer de facture provisoire?
Je pensais qu'il était interdit de modifier une facture validée?
Merci de votre retour
Bonjour,
Qu'entendez vous par " facture provisoire" ?
Sachez qu' une option "Test" est disponible au logiciel de facturation en ligne VosFactures, vous permettant de créer des documents de facturation et/ou des paiements "test".
Je vous invite à consulter ci dessous le tutoriel dédié :
Créer un Document ou Paiement Test
Concernant votre seconde demande, en effet, une facture est un document comptable qui doit respecter certaines règles légales. Il est interdit de modifier/supprimer une facture qui a été transmise à votre client, dans le but de dissimuler des recettes.
C’est pourquoi le logiciel de Facturation VosFactures propose plusieurs options de verrouillage, dont la possibilité d'empêcher la modification/suppression des documents après leurs envois.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Empêcher la Modification et Suppression des Documents envoyés
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
remise appliquée mais non visible sur le devis question Résolu
Bonjour,
je souhaite faire des devis sur lesquels je ne veux pas que la remise ne soit visible par le client final.
Merci de me dire comment je peux appliquer une remise sur un tarif public sans que le client ne la voit.
Merci pour votre retour.
Cordialement
Bonjour,
Si vous cliquez sur le bouton "Afficher Réduction", la colonne s'affiche par défaut sur les documents. Mais vous pouvez contourner cela de plusieurs manières:
1) Vous créez un format personnalisé (vous devez avoir des connaissances en html/css). Sinon, nous créons des formats sur mesure pour les formules annuelles MAX.
2) Vous renseignez directement les prix unitaires (qui incluent déjà la réduction) lors de la création du document
3) Vous pré-enregistrez les différents tarifs possibles de vos produits directement depuis la fiche des produits. Je m'explique:
Vous pouvez renseigner depuis la fiche d'un produit plusieurs prix par défaut, grâce à l'option "Différents prix de vente selon l'entrepôt" de la fonction Gestion de stock. Pour cela, il faut passer par la création de plusieurs entrepôts et ainsi donner à un même produit plusieurs prix selon l'entrepôt. Par exemple, vous pouvez créez un entrepôt "PRIX PUBLIC" et " PRIX REVENDEUR". Et lorsque vous créez le document, vous choisissez d'abord l'entrepôt concerné avant de sélectionner les produits, qui seront automatiquement aux tarifs correspondants à l'entrepôt choisi. Mais attention, un seul entrepôt par facture peut être choisi.
Bien Cordialement,
Séraphine
Utilisateur bloqué erreur Résolu
Bonjour,
Suite à une erreur, pouvez-vous débloquer l'utilisateur gestion@conexun.tech ?
Merci d'avance
Cordialement
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte ainsi que l'adresse mail du compte en question. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
attestation fiscale a la personne question Résolu
bonjour pourriez vous me renseigner de l'obtention du numéro de l'attestation fiscale a la personne
Bonjour,
Avec notre logiciel vous pouvez générer une attestation fiscale de service à la personne je vus invite à lire notre tutoriel qui vous aidera à comprendre l'option et à savoir comment générer votre Attestation fiscale : Service à la Personne.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Obtenir les factures de paiement Vos Factures question Résolu
Bonjour,
Ou puis je obtenir les factures des prélevements de Vos Factures ?
Merci
Bonjour,
Vous devriez recevoir votre facture d'abonnement par mail, je vuos invite à vérifier également vos spams et courriers indésirables.
Sachez que vous pouvez retrouver ces factures sur votre compte en allant dans vos Paramètres>Paramètres du compte>Votre compte en cliquant sur le lien "Voir ma facture d'abonnement" se trouvant à droite de votre formule actuell.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Rotation de stock question Résolu
Bonjour, je voudrais savoir comment faire pour trouver le nombre d'unités de vente d'un produit sur une période choisit.
cordialement,
Bonjour,
Afin d'obtenir le nombre d'unités de vente d'un produit, vous pouvez consulter les différents rapports (Rapports > Liste des rapports), notamment le rapport "Produits: Ventes (revenus)" que vous pouvez filtrer pour une période donnée (pensez à cliquer sur "plus d'options" pour accéder des filtres supplémentaires).
Egalement, depuis la fiche d'un produit, cliquez sur "Voir" à droite de "Approvisionnement/ventes (avec documents de stock)" ou de "Ventes (sans document de stock)" pour obtenir la liste des documents liés à ce produits.
En espérant vous avoir aidé.
Maxime
AVOIR CRÉÉ à PARTIR de FACTURE suggestion Résolu
Bonjour
J'ai créée un avoir à partir d'une facture pour l'annuler. L'avoir s'est bien crée (il est dans la liste des avoirs) par contre il n'apparaît pas dans la fiche client et il n'y a pas le signe à coté du N° facture comme quoi un avoir a été crée. C'est très ennuyant. Je ne comprends pas. Pour info, ce n'est pas la 1ere fois que je crée des avoirs à partir de la facture . Merci de votre réponse
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Concernant votre question, une fois sauvegardé, l'Avoir sera lié à la Facture de référence (et vice-versa) et vous pouvez suivre et gérer facilement vos Avoirs grâce à plusieurs indications :
Attention toutefois si vous vous créer un avoir autrement vous ne pourrez pas bénéficier du suivi (symbole et message "Cette facture a fait l'objet d'un avoir")
Je vous invite à consulter notre tutoriel ci contre: Suivi et Historique des documents
Ludovic
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Recopie d'article, manque Compte comptable (charges) erreur Résolu
Lors d'une recopie d'un article similaire, le nouvel article de reprend pas le champ comptable charge de l'ancien article, alors que c'est le cas pour le compte comptable produits. Est-ce une erreur du logiciel ?
Bonjour,
Que voulez-vous dire par "recopie d'un article similaire" ?
Sachez que si vous créez un nouvel article celui ci est donc par défaut différent et doit etre completé en fonction si vous souhaitez que les informations soient transmises.
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
supression du précédent accès comptable pour en crée j nouveau suggestion Résolu
Bonjour j'aimerais supprimé le précédent accès comptable enrigistré pour en crée un nouveau.
Bonjour,
Depuis Paramètres>Utilisateurs, vous pouvez supprimer l'accès comptable puis en redonner un nouveau.
En savoir plus : Accès comptable: Autoriser un accès à son comptable
Cordialement,
Yves
mécanicien auto suggestion Résolu
la ligne serait :
tache : taux horaire: heure : total
l'autre ligne
pièce détachée: prix unitaire HT: Quantité: total
j'aimerai savoir si possible d'avoir ce type de facture ou devis
Bonjour,
Si vous souhaitez avoir un format personnalisé sachez que c'est possible de le créer ayant des connaissances en langage HTML/code CSS ou si vous avez un développeur en interne.
Voici les formats que nous proposons : Format des documents: Choix, Modification, Création
Vous pouvez éventuellement ajouter une colonne à l'un de ces formats.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Export question Résolu
Bonjour,
J'expédie régulièrement en Europe, Uk et Suisse auprès de particuliers et d'entreprises.
Votre plateforme peut-elle m'aider pour les déclarations fiscales à faire ?
En vous remerciant par avance,
Laurent Abéguilé
Bonjour,
Pour nous n'offrons pas d'aide pour les déclarations fiscales. Pour cela, nous vous invitons a contacter votre comptable.
En revanche, si vous effectuez des ventes à distance intracommunautaires B2C à des clients européens, vous devez facturer avec la TVA du pays de destination (ou "TVA OSS") et tenir un registre détaillé de ces factures OSS. Pour cela, l'option dédiée OSS automatise la validation des n° de TVA des acheteurs, les taux de TVA à appliquer, et les rapports de TVA à déclarer par taux et par pays.
Pour en savoir plus je vous invite a lire notre tutoriel dédié :
E-Commerce : TVA OSS
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
problemme pour prolonger l abonnement !!!! erreur Résolu
bonjour jai un souci il est implossible pour moi de prolonger l abonnement car car on ne demande de decocher AFFICHER le detail des payement recus sur les factures option que je ne possede pas apparament dans gestion des paiements !!!!!!
Bonjour,
Je vois que vous êtes déjà en contact avec un de mes collègues. Nous attendions votre retour confirmant que l'accès technique a été ouvert. Après vérification celui-ci étant maintenant activé, nous avons pu vérifier le paramétrage de votre compte. L'option en question est une option dépendante de l'option mère "Liste des paiements. Rapprochements bancaires.".
Nous vous confirmons avoir bien désactivé l'option "Afficher le détail des paiements reçus sur les factures".
Vous pouvez maintenant procéder au prolongement de votre abonnement sous formule Basique.
A l'avenir lorsque vous rencontrez une difficulté n'hésitez pas à nous joindre directement par téléphone au 04.83.58.05.64.
Nous sommes disponibles du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
questions facture solde. question Résolu
Bonjour,
Sur ma facture de solde, je fais bien apparaître l'acompte versé (et payé) mais je n'arrive pas à faire apparaître le solde à payer (déduisant cet acompte).
Par ailleurs, je voudrais personnaliser les numéros de facture d'acompte et de solde. Pour l'instant n'apparaissent que FA1 et FS1. Comment faire ?
Bonjour Monsieur,
Concernant les factures de solde lorsque vous les créés il y a deux deux informations apparente sur le document à savoir le montant versé puis le montant restant. Avez-vous bien créé l'acompte depuis le devis comme expliqué ci-dessus, car autrement le système n'est pas capable d'indiquer le montant restant à régler sur la facture de solde.
En ce qui concerne la personnalisation de votre numérotation cela est tout à fait possible, vous trouverez toutes les informations ici.
Sachez qu'il suffit de paramétrer le même format de numérotation pour les factures, les acomptes et les soldes, et cocher l'option "Numérotation commune entre les documents ayant le même format de numérotation" (en savoir plus ici).
Je vous souhaite une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Changement de mail propriétaire question Résolu
Bonjour,
J'aimerais changer le compte propriétaire afin de mettre à jour le bon mail, car l'adresse mail propriétaire n'est plus valide au sein de notre entreprise
merci de votre retout
Vous pouvez modifier votre e-mail en appuyant sur votre identifiant en haut à droite près du bouton paramètres, ensuite, sur Mon Profil > Modifier le profil / changer le mot de passe et dans le champ adresse e-mail vous pouvez changer votre mail.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Signature du document question Résolu
Comment limiter la signature d'un document à une seule personne car aujourd'hui n'importe qui peut le signer facilement.
Merci d'avance.
Bonjour,
En effet, actuellement il n'est pas possible de vérifier l'accès aux devis, bon de commande, bon d'intervention.
C'est à dire que tout utilisateur disposant d'un lien valide vers la document peut le signer.
Aussi nous vous remercions pour votre suggestion.
Sachez que celle ci a été transmise au service technique qui se chargera d' évaluer la faisabilité et le cas échant ajoutée à la liste des développements éventuels futurs.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
chagement d'adresse question Résolu
Cela fait 15 min que je parcours mes paramètres et que je ne touve pas comment changer mon adresse physique.
Pourriez-vous me remontrer où ça se trouve svp ?
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
En espérant vous avoir aidé.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Changement de logo de monnaie question Résolu
Bonjour,
je souhaite savoir si on peut changer le logo de la monnaie.
Dans mon cas MAD (dirham marocain) en Dh.
Merci
Bonjour,
Vous pouvez choisir d'afficher le symbole ou le code en lettres de la devise depuis vos depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression (sous le paragraphe "Configuration" via le champ "Symbole des devises"). En revanche, vous pourrez choisir d'afficher soit د.م. soit Mad.
Vous pouvez en savoir plus sur les devises ici.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Conception d'une facture. question Résolu
Bonjour!J'aimerais vous demender la configuration exacte me permettant à trouver le total exact ne présentant pas d'autres apparutions de chiffres lors de la conception d'une facture.
Je suis désolée je n'ai pas compris votre question. Que voulez-vous dire par "apparitions de chiffres"? P.S: N'hésitez pas à nous contacter également par téléphone. Cordialement.
changement d’unité au kg question Résolu
est ce qu il ya une possibilite de suprimer des BE apret une vente
Bonjour,
Oui vous pouvez supprimer des bons d'entrées (BE). Attention, si le document de gestion de stock est lié à une facture/dépense existante, n'oubliez pas d'abord de désunir le document de stock avant de le supprimer: cliquez sur "Désunir de la facture" depuis son aperçu.
Bien cordialement,
Service clientèle
facture question Résolu
bonjour est t-il possible d'avoir une facture pour mon renouvellement d'abonnement svp ?
Merci.
La facture vous a été envoyée par mail. Sachez que vous avez également accès à la dernière facture d'abonnement depuis votre compte. Pour ce faire allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis cliquez sur le numéro de la facture à côté de "Abonnement actuel: Standard payé jusqu'au xx/xx/xxxx | Facture du dernier paiement"
Bien Cordialement
Agathe
Gestion de stock suggestion Résolu
bonjour,
Création de la liste des produits :
Quand on coche la case : Restriction de quantité
il est impossible de crée des lots : le produit est composé de plusieurs articles
Pourquoi
Cordialement
Bonjour,
Pourriez vous m'en dire un peu plus?
Les lots que vous souhaitez créer ont ils tout leur produit en stock?
Sachez que les lots ne sont pas considérer comme un produit mais comme un rassemblement de produit existant s'affichant sur les documents.
Par conséquent, chaque produit " composante" est déduit en fonction de son stock et de ces restrictions. Plus d'infos : https://aide.vosfactures.fr/21689288-Cr-er-et-g-rer-des-lots-au-sein-de-la-Gestion-de-Stock
Cordialement,
Yves
Paiement en ligne question Résolu
Bonjour
pour les clients qui veulent payer en ligne (clic dans le pdf), nom et prénom sont renseignés, mais pas le nom de l'entreprise pour les professionnels, ce qui est un peu gênant.
Peut-on modifier cela quelque part ?
Merci
Bonjour,
En effet, ce formulaire qui apparaît demandant le Nom et prénom mais n'est pas obligatoire mais à titre informatif.
Pourriez vous m'indiquez ce qui est gênant pour vous car le paiement est lié à la facture réglé en question. Vous pourrez le retrouver dans l'onglet Paiement.
Restant à votre disposition,
Cordialement,
Facture suggestion Résolu
Bonjour
Comment fait on pour annuler une facture
Bonjour,
En effet lorsque vous effacez un document, il est supprimé complètement, et si ce n'est pas le dernier document créé, vous avez donc un trou dans votre numérotation (vous pouvez toujours modifier le numéro du prochain document mais légalement ce n'est pas conseillé). Alternativement, vous pouvez si vous le souhaitez :
- soit créer une facture d'avoir (en savoir plus)
- soit annuler le document (en savoir plus)
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
URGENT question Résolu
je ne retrouve pas mon 1er devis pourtant je l'enregistre mais je le trouve pas !!!
Bonjour,
Vos devis sont accessibles depuis l'onglet "Revenus" (situé en haut à droite de votre écran): puis soit vous choisissez "Tous" pour accéder à l'ensemble des documents crées (factures, devis...) soit vous choisissez "Devis" pour afficher uniquement la liste des devis créés. Cordialement, Justine.
automatic e-mail for unpaid invoices question Résolu
Hello,
is it possible to send from the system a reminder to pay an outstanding invoice?
Thanks
Matteo
Hello Matteo,
Yes it is possible. You can either send manually a reminder by email from a particular document, or set up automatic reminders from your account settings. You can read our explanations (in French) here: http://aide.vosfactures.fr/1191005-Relance-en-cas-de-facture-s-impay-e-s- (especially the paragraph "Relance automatique").
Below is the summary in english:
If you want to send your clients unpaid invoice reminders in a specific timeframe, go to Settings > Account settings > Invoice sending > Automatic reminders settings. You may select one of available timeframes or enter your own. NOTE: Reminders will be sent for invoices with a status other than Paid or Rejected.
Regards.