Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.
Bonjour
Je n'arrive pas à faire disparaître le champ (intitulé + contenu) "Vendeur" sur mes factures.
Je ne trouve pas le code CSS correspondant dans votre bibliothèque.
Mon template de facture est ENCADRE.
En fait c'est très simple : pour ne pas faire apparaître de champ,il suffit de le laisser vide (c'est-à-dire de supprimer le contenu que vous avez indiqué). Vous pouvez en savoir plus ici.
En espérant avoir répondu à votre question.
Bonjour, j'aimerais encoder une facture mais mon client est situé en France et moi en Belgique. Il ne doit donc pas payer la TVA. Pourriez-vous m'indiquer la voie à suivre pour créer cette facture ? Merci
Cela est seulement possible si vous avez un module e-commerce Prestashop, Wocommerce ou Wix... Vois pouvez choisir quand la facture doit être générée.
Pour en savoir plus sur nos intégrations :
Notre module Prestashop si vous avez une boutique Prestashop (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez en savoir plus sur le module ici qui est accessible depuis la marketplace de Prestashop
Notre plugin WooCommerce si vous avez une boutique WooCommerce (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez en savoir plus sur le module ici qui est accessible depuis la marketplace de WooCommerce
Notre App WIX si vous avez un site WIX (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez en savoir plus sur le module ici qui est accessible gratuitement depuis WIX App Market.
Notre API (disponible avec tous les abonnements) si vous avez un E-commerce et que vous vendez en ligne depuis votre site internet. Vous pouvez alors via l'API faire en sorte qu'à chaque vente réalisée sur votre site, la facture correspondante soit automatiquement générée sur votre compte VosFactures, et même envoyée directement par email à votre client.Vous pouvez consulter la documentation de notre API depuis:
Votre adresse mail n'est pas liée à un compte.
Pour pouvoir changer la dater de paiement il faut être en formule PRO et avoir l'option des paiements.
Sinon vous pouvez changer l'état de votre document en le passant de payé à crée ce qui mettra votre document à la date du jour.
Bonjour,
Un de mes collaborateurs ne peut se connecter via l'application mobile vosfactures.
Il est sous Androïd Huawei et lors de la tentative de connection, il y a le message suivant qui s'ouvre (Erreur de connexion au serveur).
Avez-vous une solution ?
Vous avez donné des "Rôles" à vos utilisateurs ce qui bloque la connexion. Actuellement les utilisateurs ayant des Rôles personnalisés ne peuvent pas se connecter par l'application.
Dear
we have payed by error for the renewal of account normally is 58.08euro we done payment 174.24 euro due to vosfacture server down payment show error and it is reduced from our account on 03-04-22 can you kindly refund back to our account
Bonjour, pour certaines factures, nous avons trois modes de règlements( espèces, chèque et cb en ligne), pouvons nous créer 3 mode de règlement sur factures.
Merci
Jean Michel Devos
En effet, le mode de règlement d'une facture (ou autre) est à indiquer dans le champ "Mode de règlement" du formulaire de création d'une facture.
si vous souhaitez afficher plusieurs modes à la fois, sélectionnez la valeur "Autre..." dans la liste déroulante et renseignez le moyen de règlement souhaité. Ce dernier sera ajouté à la liste de manière permanente et vous pourrez la sélectionner à nouveau lors d'une prochaine facturation.
Sachez que vous pouvez gérer la liste de vos modes de règlement personnalisés depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Choix des valeurs > encadré "Modes de règlement". Vous pouvez supprimez ou ajouter un nouveau un mode de règlement
Vous souhaitez changer les intitulés, tout en conservant les traductions. Vous pouvez le faire mais via la création d'un format personnalisé, en remplaçant les variables correspondantes aux intitulés Vendeur et Acheteur, et en prenant soit d'insérer des balises de langues.
Voici les explications pour modifier dans la partie html de votre format personnalisé le nom d'un champ selon la langue choisie, tout en conservant la traduction:
{{#eq locale 'fr'}}
Texte/variable quand la langue est le français.
{{else}}
Texte/variable quand la langue n'est pas le français.
{{/eq}}
Par exemple: pour changer le titre "Acheteur" (représenté par la variable {{tt "invoice.buyer"}} ) par "Client" quand la langue est en français:
{{#eq locale 'fr'}}
Client
{{else}}
{{tt "invoice.buyer"}}
{{/eq}}
Bonjour,
Serait-il possible d'ajouter le champ 'compte comptable (général)" dans la création des factures/devis, pour pouvoir y mettre un numéro tiers sans retourner dans la fiche contact?
En vous remerciant,
Le compte comptable (général) est une information que vous pouvez renseigner de deux manières :
manuellement depuis la fiche contact directement, en y accédant depuis la facture une fois sauvegardée par exemple, en cliquant sur le nom du client facturé,
Bonjour
je souhaite envoyer mon devis à une cliente mais je n'ai pas le lien actif "signer le devis ". Comment puis-je le rajouter ?
Je n'ai que le lien "payer la facture"
En effet, VosFactures vous propose la fonction signature en ligne (option disponible pour uniquement les abonnements Pro et Max).
Je vous invite à consulter la procédure pour activer cette option en suivant ce LIEN.
Toute notre équipe reste à votre disposition et vous souhaite une excellente journée.
Pour info : le champ EAN n'apparaît pas sur les documents créés. Pour que votre code EAN soit visible sur les documents il faut le renseigner dans un champ qui soit visible sur les documents, comme la colonne REF par exemple, ou la colonne additionnelle. Vous n'avez pas besoin de le faire manuellement produit par produit: vous pouvez utiliser la mise à jour en masse dont le principe est expliqué ici.
Bonjour, lorsque je veux faire un export comptable pour intégrer les écritures en comptabilité, il manque tous les numéros de comptes. Comment faire pour rajouter ceux-ci ?
Je vous en remercie
En effet, pour cela vous devez renseigner les comptes comptables de vos produits/services, clients/fournisseurs, taxe (tva) et remise, afin de pouvoir générer des journaux comptables de vente et d'achat.
Au préalable, vous devez activer l'option "Plan Comptable" en la cochant depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte au paragraphe Comptabilité et Exports, sans oublier de sauvegarder.
Madame, Monsieur,
je viens de tester la fonctionnalité d'importation de paiement depuis un relevé bancaire.
Première remarque le format XLS que vous attendez pour le crédit agricole n'est pas celui fourni par le crédit agricole. En effet, le fichier du crédit agricole ne contient par la colonne date de valeur. Je l'ai ajoutée à la main.
Par contre, ce que est embêtant c'est :
* même si je sélection un département, au moment du rapprochement, il recherche dans tous les départements ;
* pour les rapprochements non trouvés, en cliquant sur rapprocher, le système m'indique TOUS les départements dans la recherche, ainsi que les devis. Or à ce moment, on recherche les factures et pas les devis ;
* pour les rapprochements non trouvés, en cliquant sur rapprocher, le système m'indique uniquement les devis (de trop) et factures du mois en cours.... Or certains paiement interviennent 3 ou 4 mois plus tard.
Comment résoudre ces soucis ? Peut être que je m'y prend mal.
Si je comprends bien, notre import depuis un relevé bancaire de type Crédit Agricole ne correspond pas au relevé que vous obtenez depuis votre banque. Pourriez-vous nous envoyer un exemple s'il vous plait avec deux ou trois lignes de paiements fictives ? Nous pourrions alors mettre à jour ce format.
Pour répondre à vos questions ensuite :
même si je sélection un département, au moment du rapprochement, il recherche dans tous les départements - d'abord le système va tenter de rapprocher le paiement à une facture du département en question, mais s'il n'y parvient pas alors vous pourrez faire un rapprochement manuel - et afin de ne pas être restreint en cas d'erreur, le système vous donne accès à tous vos documents de facturation, tous départements confondus.
pour les rapprochements non trouvés, en cliquant sur rapprocher, le système m'indique TOUS les départements dans la recherche, ainsi que les devis. Or à ce moment, on recherche les factures et pas les devis - cela dépend du mode de fonctionnement de nos Utilisateurs, c'est pourquoi tous les documents de facturation sont listés (facture, devis, proforma etc).
pour les rapprochements non trouvés, en cliquant sur rapprocher, le système m'indique uniquement les devis (de trop) et factures du mois en cours.... Or certains paiement interviennent 3 ou 4 mois plus tard - vous pouvez changer cette date en cliquant sur "Plus" depuis la fenêtre de rapprochement, vous aurez alors accès au calendrier "Créés à partir du".
Bonjour,
Votre solution est TOP et fonctionne parfaitement, j'ai juste un petit problème avec un mode de paiement personnalisé, généré par le plugin YITH Point Of Sale
En effet, quand je génère un paiement par TPE via ma "caisse" sur la facture il est noté : yith_pos_chip_pin_gateway
Votre plugin ne reconnait pas ce mode de paiement qui est généré par Yith pour les paiement carte bancaire en magaisn.
Merci pour votre aide
Anthony
Bonjour,
Suite à une erreur dans une de mes factures en récurrence, je viens de la modifier.
MAIS, je me rend compte que sur la facture modifiée, les variables:
{{month_in_words}} {{year}} s'affichent comme telle, ça n'affiche pas la VALEUR de la variable.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Et de nous indiquer les factures et les récurrences concernés.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et à un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Hello,
I cannot activate VosFactures plugin on our Woocommerce, I followed the guide you offered to your customers but, I received this message "Connection test2 (checking the company data) failed - please fill up the data at VosFactures account" could you please tell what should I do? your website is complex and I could not understand what should I do!?
Bonjour, je voudrais ajouter un deuxième logo sur les factures et devis.
Il me faut faire apparaître le logo "service à la personne" en plus du logo de l’entreprise.
Comment puis je faire?
Bonjour
je n'ai pas trouvé la possibilité de mettre une ligne "option d'achat"
dans le cas ou dans un devis un client aimerais connaitre le rpix d'un article mais que celui-n 'apparaisse pas sur dans le montant du devis.
j'espère avoir été clair
Merci d'avance
Bonjour, nous sommes clients chez vous et ai été débité de 172.80e le 02 février d'une facture datée du 25/01. Où puis je trouver ce document comptable sur votre site, je n'y arrive pas.. merci d'avance
La facture d'abonnement a été envoyée par email à l'adresse du propriétaire du compte. Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas (et à "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr).
Par ailleurs sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dansParamètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
MODIFICATION DE RIB question Résolu
bonjour
comment on peut changer le rib sur la facture?
bien cordialement
batigrad
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Champ "Vendeur" question Résolu
Bonjour
Je n'arrive pas à faire disparaître le champ (intitulé + contenu) "Vendeur" sur mes factures.
Je ne trouve pas le code CSS correspondant dans votre bibliothèque.
Mon template de facture est ENCADRE.
Merci
Valérie
Bonjour,
En fait c'est très simple : pour ne pas faire apparaître de champ, il suffit de le laisser vide (c'est-à-dire de supprimer le contenu que vous avez indiqué). Vous pouvez en savoir plus ici.
En espérant avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
Justine
paiement question Résolu
bonjour j aimerai savoir quand je vais devoir payer mon abonnemet annuel.
cordialement
lagast geoffrey
ecogreen solutions
Bonjour,
Votre forfait est payé jusqu'au 20/03/2023.
Vous pouvez le voir en cliquant sur Paramètres>Paramètres du Compte.
Cordialement,
Yves
HT et TTC erreur Résolu
la mention HT remplace la TTC sur les factures
Bonjour,
C'est vous qui indiquez au système si vous souhaitez obtenir une facture HT ou TTC: http://aide.vosfactures.fr/356857-Facturer-en-ligne-avec-ou-sans-TVA
Quel taux de tva avez-vous indiqué sur votre facture?
Cordialement
Facture sans TVA (intra-communautaire) question Résolu
Bonjour, j'aimerais encoder une facture mais mon client est situé en France et moi en Belgique. Il ne doit donc pas payer la TVA. Pourriez-vous m'indiquer la voie à suivre pour créer cette facture ? Merci
Bonjour,
Ravi d'apprendre que vous avez trouvé une solution par vous-même.
Pour plus de renseignements, je vous invite à consulter cette page:
http://aide.vosfactures.fr/356857-Facturer-en-ligne-sans-TVA
N'hésitez pas à nous recontacter en cas de nouvelle question.
Bien Cordialement
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
Facturation automatique question Résolu
Bonjour, est il possible que la génération des factures se fait automatiquement une fois le client paie?
Cela est seulement possible si vous avez un module e-commerce Prestashop, Wocommerce ou Wix... Vois pouvez choisir quand la facture doit être générée.
Pour en savoir plus sur nos intégrations :
Notre module Prestashop si vous avez une boutique Prestashop (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez en savoir plus sur le module ici qui est accessible depuis la marketplace de Prestashop
Notre plugin WooCommerce si vous avez une boutique WooCommerce (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez en savoir plus sur le module ici qui est accessible depuis la marketplace de WooCommerce
Notre API (disponible avec tous les abonnements) si vous avez un E-commerce et que vous vendez en ligne depuis votre site internet. Vous pouvez alors via l'API faire en sorte qu'à chaque vente réalisée sur votre site, la facture correspondante soit automatiquement générée sur votre compte VosFactures, et même envoyée directement par email à votre client.Vous pouvez consulter la documentation de notre API depuis:
- Github: https://github.com/
- notre site: vosfactures
- votre compte: Paramètres > API
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Date de paiement question Résolu
Bonjour
Je voudrais savoir si ont peut modifier la date de paiement dans le listing.
Bonjour,
Votre adresse mail n'est pas liée à un compte.
Pour pouvoir changer la dater de paiement il faut être en formule PRO et avoir l'option des paiements.
Sinon vous pouvez changer l'état de votre document en le passant de payé à crée ce qui mettra votre document à la date du jour.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Connection question Résolu
Bonjour,
Un de mes collaborateurs ne peut se connecter via l'application mobile vosfactures.
Il est sous Androïd Huawei et lors de la tentative de connection, il y a le message suivant qui s'ouvre (Erreur de connexion au serveur).
Avez-vous une solution ?
Cordialement,
Patrice Blanchard
Bonjour,
Vous avez donné des "Rôles" à vos utilisateurs ce qui bloque la connexion. Actuellement les utilisateurs ayant des Rôles personnalisés ne peuvent pas se connecter par l'application.
Afin de résoudre cela, je vous propose de les placer en tant qu'"Utilisateur Simple"et d'ajouter les restrictions si nécessaire. plus d'informations ici : Multi-Utilisateurs: Création, Rôles, et Restrictions
Restant à votre disposition,
Cordialement,
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Envoi facture par mail question Résolu
Bonjour
Je ne sais plus ou paramétrer les factures pour les envoyer automatiquement à ma collaboratrice?
Merci d'avance.
Bien à vous
Sophie
Bonjour,
Voici le procédé : Ajouter une adresse email en copie ou copie cachée
Cordialement,
Yves
Payment error erreur Résolu
Dear
we have payed by error for the renewal of account normally is 58.08euro we done payment 174.24 euro due to vosfacture server down payment show error and it is reduced from our account on 03-04-22 can you kindly refund back to our account
Hello,
I thank you for your feedback. We have refunded you as requested.
Have a good day.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Plusieurs mode d'encaissement par facture suggestion Résolu
Bonjour, pour certaines factures, nous avons trois modes de règlements( espèces, chèque et cb en ligne), pouvons nous créer 3 mode de règlement sur factures.
Merci
Jean Michel Devos
Bonjour,
En effet, le mode de règlement d'une facture (ou autre) est à indiquer dans le champ "Mode de règlement" du formulaire de création d'une facture.
si vous souhaitez afficher plusieurs modes à la fois, sélectionnez la valeur "Autre..." dans la liste déroulante et renseignez le moyen de règlement souhaité. Ce dernier sera ajouté à la liste de manière permanente et vous pourrez la sélectionner à nouveau lors d'une prochaine facturation.
Sachez que vous pouvez gérer la liste de vos modes de règlement personnalisés depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Choix des valeurs > encadré "Modes de règlement". Vous pouvez supprimez ou ajouter un nouveau un mode de règlement
Ci dessous le tutoriel dédié :
Mode de règlement
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Changer les labels suggestion Résolu
Bonjour,
Comment modifier les labels Vendeurs Acheteurs tout en conservant le système de langue ?
Bonjour,
Vous souhaitez changer les intitulés, tout en conservant les traductions. Vous pouvez le faire mais via la création d'un format personnalisé, en remplaçant les variables correspondantes aux intitulés Vendeur et Acheteur, et en prenant soit d'insérer des balises de langues.
Voici les explications pour modifier dans la partie html de votre format personnalisé le nom d'un champ selon la langue choisie, tout en conservant la traduction:
{{#eq locale 'fr'}}
Texte/variable quand la langue est le français.
{{else}}
Texte/variable quand la langue n'est pas le français.
{{/eq}}
Par exemple: pour changer le titre "Acheteur" (représenté par la variable {{tt "invoice.buyer"}} ) par "Client" quand la langue est en français:
{{#eq locale 'fr'}}
Client
{{else}}
{{tt "invoice.buyer"}}
{{/eq}}
J'espère que cela vous aide.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
Ajout d'un champ dans création de facture/devis question Résolu
Bonjour,
Serait-il possible d'ajouter le champ 'compte comptable (général)" dans la création des factures/devis, pour pouvoir y mettre un numéro tiers sans retourner dans la fiche contact?
En vous remerciant,
Cordialement,
Cédric
Bonjour,
Le compte comptable (général) est une information que vous pouvez renseigner de deux manières :
Nous allons transmettre votre suggestion au Service Développement et si l'idée est retenue nous vous en tiendrons informé.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
ajouter le lien "devis signé" suggestion Résolu
Bonjour
je souhaite envoyer mon devis à une cliente mais je n'ai pas le lien actif "signer le devis ". Comment puis-je le rajouter ?
Je n'ai que le lien "payer la facture"
Bonjour,
En effet, VosFactures vous propose la fonction signature en ligne (option disponible pour uniquement les abonnements Pro et Max).
Je vous invite à consulter la procédure pour activer cette option en suivant ce LIEN.
Toute notre équipe reste à votre disposition et vous souhaite une excellente journée.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
code barre question Résolu
bonjour comment est ce que on cree un code barre sur un produit ? merci d'avance
Bonjour ,
Je vous invite à lire notre tutoriel ici : Produits : Code-barres (EAN)
Pour info : le champ EAN n'apparaît pas sur les documents créés. Pour que votre code EAN soit visible sur les documents il faut le renseigner dans un champ qui soit visible sur les documents, comme la colonne REF par exemple, ou la colonne additionnelle. Vous n'avez pas besoin de le faire manuellement produit par produit: vous pouvez utiliser la mise à jour en masse dont le principe est expliqué ici.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Export Comptable question Résolu
Bonjour, lorsque je veux faire un export comptable pour intégrer les écritures en comptabilité, il manque tous les numéros de comptes. Comment faire pour rajouter ceux-ci ?
Je vous en remercie
Bonjour,
En effet, pour cela vous devez renseigner les comptes comptables de vos produits/services, clients/fournisseurs, taxe (tva) et remise, afin de pouvoir générer des journaux comptables de vente et d'achat.
Au préalable, vous devez activer l'option "Plan Comptable" en la cochant depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte au paragraphe Comptabilité et Exports, sans oublier de sauvegarder.
Fonction Plan Comptable (Exports comptables)
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Paiements question Résolu
Madame, Monsieur,
je viens de tester la fonctionnalité d'importation de paiement depuis un relevé bancaire.
Première remarque le format XLS que vous attendez pour le crédit agricole n'est pas celui fourni par le crédit agricole. En effet, le fichier du crédit agricole ne contient par la colonne date de valeur. Je l'ai ajoutée à la main.
Par contre, ce que est embêtant c'est :
* même si je sélection un département, au moment du rapprochement, il recherche dans tous les départements ;
* pour les rapprochements non trouvés, en cliquant sur rapprocher, le système m'indique TOUS les départements dans la recherche, ainsi que les devis. Or à ce moment, on recherche les factures et pas les devis ;
* pour les rapprochements non trouvés, en cliquant sur rapprocher, le système m'indique uniquement les devis (de trop) et factures du mois en cours.... Or certains paiement interviennent 3 ou 4 mois plus tard.
Comment résoudre ces soucis ? Peut être que je m'y prend mal.
D'avance merci,
Nicolas
Bonjour Monsieur,
Si je comprends bien, notre import depuis un relevé bancaire de type Crédit Agricole ne correspond pas au relevé que vous obtenez depuis votre banque. Pourriez-vous nous envoyer un exemple s'il vous plait avec deux ou trois lignes de paiements fictives ? Nous pourrions alors mettre à jour ce format.
Pour répondre à vos questions ensuite :
même si je sélection un département, au moment du rapprochement, il recherche dans tous les départements - d'abord le système va tenter de rapprocher le paiement à une facture du département en question, mais s'il n'y parvient pas alors vous pourrez faire un rapprochement manuel - et afin de ne pas être restreint en cas d'erreur, le système vous donne accès à tous vos documents de facturation, tous départements confondus.
pour les rapprochements non trouvés, en cliquant sur rapprocher, le système m'indique TOUS les départements dans la recherche, ainsi que les devis. Or à ce moment, on recherche les factures et pas les devis - cela dépend du mode de fonctionnement de nos Utilisateurs, c'est pourquoi tous les documents de facturation sont listés (facture, devis, proforma etc).
pour les rapprochements non trouvés, en cliquant sur rapprocher, le système m'indique uniquement les devis (de trop) et factures du mois en cours.... Or certains paiement interviennent 3 ou 4 mois plus tard - vous pouvez changer cette date en cliquant sur "Plus" depuis la fenêtre de rapprochement, vous aurez alors accès au calendrier "Créés à partir du".
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
VosFacture + Yith POS erreur Résolu
Bonjour,
Votre solution est TOP et fonctionne parfaitement, j'ai juste un petit problème avec un mode de paiement personnalisé, généré par le plugin YITH Point Of Sale
En effet, quand je génère un paiement par TPE via ma "caisse" sur la facture il est noté : yith_pos_chip_pin_gateway
Votre plugin ne reconnait pas ce mode de paiement qui est généré par Yith pour les paiement carte bancaire en magaisn.
Merci pour votre aide
Anthony
Bonjour,
Afin que l'on puisse vérifier cela et demander l'intervention d'un Technicien, merci de bien vouloir :
activer l'accès technique à votre compte VosFactures comme décrit ici,
donner un accès à votre BackOffice pour un admin temporaire (URL, login et mot de passe pour info@vosfactures.fr),
nous préciser le numéro de la commande concernée
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Modification de facture = perte de variable! erreur Résolu
Bonjour,
Suite à une erreur dans une de mes factures en récurrence, je viens de la modifier.
MAIS, je me rend compte que sur la facture modifiée, les variables:
{{month_in_words}} {{year}} s'affichent comme telle, ça n'affiche pas la VALEUR de la variable.
Merci.
Igor
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Et de nous indiquer les factures et les récurrences concernés.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Supprimer signature Vos factures en bas des devis et bons de commande ou autre question Résolu
Bonjour, J'ai vu qu'il était possible de supprimer la mention vos factures sur l'ensemble de ses documents.
Pourriez-vous m'indiquer la démarche à suivre.
Merci
Bonjour,
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et à un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Restant à votre disposition,
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
les droits aux utilisateurs question Résolu
bonjour
je souhaite savoir comment limiter les droit d’accès a certains utilisateur?
Bonjour,
Vous avez 2 types de restrictions: par département ou via les options des paramètres du compte. Vous pouvez en savoir plus en cliquant sur le lien suivant: http://aide.vosfactures.fr/2703898-Multi-utilisateurs-cr-ation-fonctions-et-restrictions
Bien cordialement,
Justine.
Plugin activation on Woocommerce question Résolu
Hello,
I cannot activate VosFactures plugin on our Woocommerce, I followed the guide you offered to your customers but, I received this message "Connection test2 (checking the company data) failed - please fill up the data at VosFactures account" could you please tell what should I do? your website is complex and I could not understand what should I do!?
Hi,
You have to write your infos here on your account on Settings > Departments
Regards
Yves
deuxième logo question Résolu
Bonjour, je voudrais ajouter un deuxième logo sur les factures et devis.
Il me faut faire apparaître le logo "service à la personne" en plus du logo de l’entreprise.
Comment puis je faire?
merci
Bonjour,
Deux solutions s'offrent à vous :
- Soit vous pouvez créer à partir des deux logo : un seul fichier jpg puis l'enregistrer sur votre compte : Ajouter un Logo sur les documents
- Soit vous pouvez insérer le deuxième logo de service à la personne en tant que tampon : Ajouter un Cachet ou une Signature sur les Documents de Facturation
Restant à votre disposition,
Cordialement,
Yves
option d'achat suggestion Résolu
Bonjour
je n'ai pas trouvé la possibilité de mettre une ligne "option d'achat"
dans le cas ou dans un devis un client aimerais connaitre le rpix d'un article mais que celui-n 'apparaisse pas sur dans le montant du devis.
j'espère avoir été clair
Merci d'avance
En effet, actuellement il n'est pas possible de mettre une ligne "option d'achat"
Nous vous remercions pour votre suggestion.
Sachez que celle ci a été transmise à notre équipe technique qui l'évaluera pour un ajout éventuel à la liste des développements futurs.
Nous remercions pour votre suggestion.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Où trouver votre facture ? question Résolu
Bonjour, nous sommes clients chez vous et ai été débité de 172.80e le 02 février d'une facture datée du 25/01. Où puis je trouver ce document comptable sur votre site, je n'y arrive pas.. merci d'avance
Bonjour,
La facture d'abonnement a été envoyée par email à l'adresse du propriétaire du compte. Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas (et à "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr).
Par ailleurs sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64