Bonjour. Concernant les articles en stock, on peut les affecter à une catégorie mais est-il possible d'affecter également une sous-catégorie ou pas du tout ?
Merci pour votre réponse
En effet, actuellement il n'est pas possible d' affecter à une sous-catégorie.
Nous vous remercions pour votre suggestion.
Sachez que celle ci a été transmise à notre équipe technique qui l'évaluera pour un ajout éventuel à la liste des développements futurs.
Nous remercions pour votre suggestion.
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
Le nombre de décimales du prix du produit dans la section multi-tarifs est limité à 2, pourtant à l'affichage, il y a bien 4 zéro après la virgule avant la saisie du montant et après celle-ci le chiffre est arrondi automatiquement avec 2 décimales uniquement.
Nous avons récemment mis à jour notre API en ce qui concerne les Paiements en revanche nous avons prévu une période de transition jusqu'au 17.01.2020 de manière à ce que les Utilisateurs puissent faire le nécessaire tranquillement.
Je vois que vous n'avez pas reçu notre mailing informant de cette mise à jour, veuillez nous en excuser.
La solution maintenant est de mettre à jour votre API au niveau des paiements.
Dans l'URL de la requête (https://) doit être maintenant indiqué "banking/payments" en revanche dans la variable même c'est "banking_payment" (sans "s") qui doit être envoyé.
Je vous mets en pièce jointe une capture d'écran.
Si vous ne souhaitez pas changer votre API tout de suite, nous pouvons ajouter votre compte à la liste des Utilisateurs souhaitant bénéficier de la période de transition, de manière à vous laisser plus de temps pour effectuer les mises à jour. Ansi l'ancienne API fonctionnera jusqu'au 17.01.2020.
Bonjour,
Vous pouvez en effet indiquer un Nom du vendeur (affiché en bas du document) comme expliqué ici. Par défaut il s'agit du nom de l'utilisateur connecté, mais vous pouvez en indiquer un autre par défaut. Si le nom du Vendeur par défaut ne vous convient pas, vous pouvez simplement le changer depuis le formulaire de création du document (champ "Nom du vendeur" en bas de page).
J'espère avoir répondu à vos questions, n'hésitez pas à revenir vers nous le cas échéant.
Bonjour,
je viens de modifier des coordonnée dans les paramètres (compagnie) mais cela ne change rien sur les documents déjà créer faut-il refaire les factures et devis ?
Merci
Non, si vous souhaitez que les changements effectués dans la fiche de votre compagnie affectent les documents déjà créés, il vous suffit de sélectionner chaque document, de cliquer sur "Editer" puis "Sauvegarder" (en principe vous n'avez même pas besoin de re-sélectionner le Vendeur).
Oui, la suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est bien possible et à un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d'email avec les coordonnées de votre entreprise, et une facture proforma vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
En effet, les valeurs des multi tarifs des produits peuvent récupérées.
Je vous invite à consulter la documentation GitHub à ce sujet ci dessous : Multi tarifs
Sachez que vous pouvez créer & gérer automatiquement des factures et autres données de facturation :
création de compte
édition de factures & autres
envoi par email
téléchargement PDF
contacts, produits, catégories
gestion des paiements
gestion de stock (documents & entrepôts)
La documentation complète est disponible sur Github. Pour commencer à utiliser l'API du logiciel, vous devez connaître le code API de votre compte VosFactures.
Le code d'autorisation API de votre compte est accessible depuis Paramètres —> Paramètres du compte —> Intégration —> Code d'autorisation —> Afficher les codes API
Je vous souhaite une excellente journée.
Bonjour,
Après quelques semaines d'utilisation de votre logiciel, je vous soumets quelques améliorations possibles :
- Récupération automatique des relevés de compte;
- Meilleur enregistrement des remboursements, paiements externes (type versement zettle ou autre plateforme de paiement), proposer des types de documents dédiés.
- Modifier le libellé lors des versements sur notre compte bancaire en ajoutant le terme Zettle pour faciliter les rapprochements;
- Ajouter colonne débit/crédit ou mettre une couleur différente dans l'onglet paiement selon crédit/débit
- Empêcher chrome d'enregistrer toutes les infos saisies lors de l'enregistrement d'une facture pour un client dans la saisie automatique, pour éviter d'en avoir des dizaines et que ça se mélange avec mes adresses personnelles.
J'espère que ce modeste retour pourra aider.
Bien Cordialement,
Nicolas.
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
En ce qui concerne la récupération automatique des relevés de compte, cette option sera développée d'ici la fin de l'année.
Vous pouvez bien sûr Facturer sans centime néanmoins cette configuration s'applique sur vos Revenus comme vos dépenses. On ne peut le paramétrer différemment selon les documents.
Bonjour,
J'ai des honoraires mensuels,
Avez vous la possibilité de créer un plan de facturation pour que les factures chaque mois se créer selon le plan de facturation que nous avons mis en place?
Avec VosFactures, il est possible de créer des factures récurrentes (disponible à partir de la formule Standard).
Pour cela vous devez d'abord activer l'option correspondante (Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, cochez l’option «Documents Récurrents » puis sauvegardez).
Ensuite, depuis l'aperçu de la facture que vous souhaitez rendre récurrente (le modèle de la récurrence), cliquez sur le bouton «Plus» puis sur «Créer une récurrence » et complétez le formulaire.
Vous pouvez choisir, entre autre:
la nature de la récurrence (hebdomadaire, mensuelle, annuelle...)
l'envoi automatique par email des documents générés par la récurrence
la date de debut et de fin de la récurrence
la création de documents en semaine uniquement (en savoir plus)
Un nouvelle facture identique à la facture modèle sera alors générée automatiquement et périodiquement.
Je constate que sur votre compte, les relances automatique ne sont pas activées dans vos paramètres.
Vous avez la possibilité de paramétrer des emails de relance automatique (en savoir plus) depuis Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email >Email de relance en cas deFacture impayé. Vous pourrez alors:
Choisir le modèle d'email par défaut ou le personnaliser
Choisir le nombre de jours de retard après lequel la relance est envoyée. En choisissant "Autre" dans le menu déroulant, vous pourrez personnaliser le nombre de jours avant et après la date limite de règlement auxquels les relances seront envoyées. Pour envoyer une relance avant la date d'échéance, indiquez un nombre négatif. Par exemple, entrez: " -1, 2 " pour l'envoi un jour avant et deux jours après échéance.
bonjour , je n arrive pas à me faire payer une facture de frais médicaux que j ai efféctué pour l agent HAEFFELE Rita. Je n arrive pas à saisir les coordonnées du service sensé me payer . (numéro SIRET 20005226400013) Service Ressources Humaines site strasbourg Code service 10014. merci de me rappeler d urgence au 0650374966 car cela fait des mois que je ne suis pas payée
Nous avons essayé de vous joindre par téléphone mais malheureusement sans succès. Pouvez-vous nous recontacter par téléphone du lundi au vendredi de 09h00 à 17h00 au +33(0)4.83.58.05.64 ou bien complétez CE FORMULAIRE afin d'être rappelé à l'heure que vous souhaitez.
Si je comprends bien vous souhaitez émettre des Devis avec le détail des produits/services facturés, mais sans les prix.
Si c'est bien le cas, vous pouvez obtenir cela à l'aide d'un format personnalisé. Le simple ajout de CSS ici ne fonctionnera pas.
Maintenant soit vous avez des connaissances en html et css et vous créez votre propre format personnalisé sans prix (voir ici et là), soit exceptionnellement nous pouvons faire appel à notre Service Développement bien que vous ne soyez pas un abonné Max. Si la seconde option vous correspond nous pourrons demander une estimation du développement.
Bonjour
Lorsque je crée une facture, je choisi le nom du produit à intégrer dans la facture. A ce moment, le produit s'affiche au prix HT.
Est-il possible d'avoir un affichage du prix TTC.
Merci par avance pour votre retour
En effet, par défaut le prix unitaire est indiqué en HT, mais si vous souhaitez l'exprimer en TTC cela est possible également. Pour cela, il vous faudra dans un premier temps indiquer "TTC" dans le champ "Prix unitaire" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants, sans oublier de sauvegarder.
Ensuite si vous souhaitez afficher sur vos documents le prix unitaire en TTC également vous pourrez activer l'option "Afficher le prix unitaire (PU) TTC" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression.
bonjour ,
En faisant une extraction des produits , l'information de la référence fournisseur n'apparait pas dans le fichier excel
pouvez vous me dire comment paramétrer cette information
En effet actuellement le contenu du champ "Réf.(fournisseur)" n'est pas pris en compte lors de l'export de la liste de vos produits. Cette information apparaît uniquement sur les Bons de commande fournisseur. Etant donné qu'elle concerne votre fournisseur et vous est communiquée par ce dernier, elle n'est pas reprise dans les exports.
Toutefois je tiens à vous préciser que nous sommes en train d'améliorer les exports de manière générale. A l'avenir il sera possible de choisir les champs à prendre en compte lors de l'export.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
En effet le champ téléphone (comme l'email) des clients ne figurent pas sur les documents (car une fois le document créé, vous pouvez facilement visualiser ces informations en cliquant sur le nom du client). Toutefois vous avez plusieurs solutions:
Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Description additionnelle" du contact que vous pouvez rendre visible (en savoir plus).
Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Adresse supplémentaire" du contact dont vous pouvez personnaliser l'intitulé par "N° de Téléphone" par exemple (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression).
Vous pouvez passer par la création d'un format personnalisé (connaissances en html requises) pour y inclure ces champs (en savoir plus). Sinon, sachez que nous créons des formats sur mesure pour les comptes sous abonnement annuel MAX.
Nous n'avons pas l'option "Retenue de garantie" en effet. Après avoir fait des recherches il semblerait que vous pouvez y parvenir de la manière suivante :
produit A à 1000 € HT, TVA 20%, 1200 € TTC
produit B à 2000 € HT, TVA 20%, 2400 € TTC
sous-total 3000 € HT, TVA 20%, 3600 € TTC
produit "Retenue de garantie 5%" 180 € HT, TVA N/A (inactif), 180 € TTC --> à indiquer en négatif à l'aide du signe moins : -180,00.
Total TTC 3420 €
Pour le produit "Retenue de garantie 5%" vous pourrez indiquer un compte comptable si l'option Plan comptable est activée.
Bonjour l'un de mes clients me demande une facture d'avoir. j'ai donc fait tout simplement "facture d'avoir sur la facture concernée"
le total final est à zero euros par contre et mon client me dit qu'il doit y avoir une erreur...
Le logiciel de facturation VosFactures vous permet de créer facilement un Avoir (note de crédit) total ou partiel depuis une facture existante.
Je vous invite à lire notre article de l'Aide en ligne à ce sujet.
Si vous avez besoin d'aide, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Veuillez préciser de quel document s'agit-il.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
bonjour
mon client ma donné accès à son logiciel pour importer la comptabilité -
mais rie ne fonctionne - ou puis je paramétrer les comptes comptables et le format journal
Ce que je vous conseille de faire c'est de voir directement auprès de votre client et vous assurer du fait que l'option Plan comptable soit bien activée.
Voici un lien qui pourra vous être utile, je vous invite donc à le lire : Fonction Plan Comptable.
Pour plus d'informations, vous pouvez aussi nous contacter directement par téléphone au 04 83 58 05 64.
Votre facture d'abonnement est disponible sur votre Espace Facturation. Pour y accéder allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis cliquez sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" situé à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel. En cliquant sur le numéro de la facture vous pourrez la télécharger et/ou l'imprimer.
Bonjour, est-il possible de mettre plusieurs adresses mails de contact pour un même client afin de pouvoir envoyer les factures à différentes personnes? est-ce qu'un simple point virgule entre les adresses mails suffit ? je n'ai pas trouvé la réponse sur le forum.
Par avance merci pour votre retour
Stock et catégorie question Résolu
Bonjour. Concernant les articles en stock, on peut les affecter à une catégorie mais est-il possible d'affecter également une sous-catégorie ou pas du tout ?
Merci pour votre réponse
Bonjour,
En effet, actuellement il n'est pas possible d' affecter à une sous-catégorie.
Nous vous remercions pour votre suggestion.
Sachez que celle ci a été transmise à notre équipe technique qui l'évaluera pour un ajout éventuel à la liste des développements futurs.
Nous remercions pour votre suggestion.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
RV NUTRITION SANT ET SPORT suggestion Résolu
Bonsoir
comment mettre à jour les coordonnées bancaires sur le modèle de facturation et devis ? ainsi que le mail de l'expéditeur sur la trame
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
En espérant vous avoir aidé.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Décimales Multi-tarifs erreur Résolu
Le nombre de décimales du prix du produit dans la section multi-tarifs est limité à 2, pourtant à l'affichage, il y a bien 4 zéro après la virgule avant la saisie du montant et après celle-ci le chiffre est arrondi automatiquement avec 2 décimales uniquement.
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
probleme api reglement question Résolu
Bonjour,
jusque debut novembre ca fonctionnait encore, aujourd'hui ca ne fonctionne plus.
J'envoi en POST chaque paiement sur
payments.json avec les parametres qui vont bien d'habitude, mais là le paiement ne passe plus???
Merci
Bonjour,
En attendant votre retour,Nous avons récemment mis à jour notre API en ce qui concerne les Paiements en revanche nous avons prévu une période de transition jusqu'au 17.01.2020 de manière à ce que les Utilisateurs puissent faire le nécessaire tranquillement.
Je vois que vous n'avez pas reçu notre mailing informant de cette mise à jour, veuillez nous en excuser.
La solution maintenant est de mettre à jour votre API au niveau des paiements.
Dans l'URL de la requête (https://) doit être maintenant indiqué "banking/payments" en revanche dans la variable même c'est "banking_payment" (sans "s") qui doit être envoyé.
Je vous mets en pièce jointe une capture d'écran.
Si vous ne souhaitez pas changer votre API tout de suite, nous pouvons ajouter votre compte à la liste des Utilisateurs souhaitant bénéficier de la période de transition, de manière à vous laisser plus de temps pour effectuer les mises à jour. Ansi l'ancienne API fonctionnera jusqu'au 17.01.2020.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Renseigner un 2 ieme nom de vendeur au moment de la facturation question Résolu
bonjour, je voulais savoir si cela était possible et comment faire, merci par avance. Claire DURANDEAU
Bonjour,
Vous pouvez en effet indiquer un Nom du vendeur (affiché en bas du document) comme expliqué ici. Par défaut il s'agit du nom de l'utilisateur connecté, mais vous pouvez en indiquer un autre par défaut. Si le nom du Vendeur par défaut ne vous convient pas, vous pouvez simplement le changer depuis le formulaire de création du document (champ "Nom du vendeur" en bas de page).
J'espère avoir répondu à vos questions, n'hésitez pas à revenir vers nous le cas échéant.
Bien cordialement,
Maxime
Proforma invoice question Résolu
Hello every time I senior print an invoice there is an "vosfacures" name on the right side that is there I would like you to remove this please ASAP.
Thanks
Hello,
The Accounting department has just emailed you the corresponding proforma that you can pay online directly.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
facture suggestion Résolu
bonjour
je souhaite faire une facture identique a celles précédemment faites
Bonjour,
Oui vous pouvez Créer un Document Similaire
Cordialement,
Yves
MODIFICATION question Résolu
Bonjour,
je viens de modifier des coordonnée dans les paramètres (compagnie) mais cela ne change rien sur les documents déjà créer faut-il refaire les factures et devis ?
Merci
Bonjour,
Non, si vous souhaitez que les changements effectués dans la fiche de votre compagnie affectent les documents déjà créés, il vous suffit de sélectionner chaque document, de cliquer sur "Editer" puis "Sauvegarder" (en principe vous n'avez même pas besoin de re-sélectionner le Vendeur).
Bien cordialement,
Justine
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
Impression question Résolu
Bonjour,
Est il posssible de ne pas afficher vos fcature.fr en bas de page sur les documents à l'impression. Merci.
Bonjour,
Oui, la suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est bien possible et à un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d'email avec les coordonnées de votre entreprise, et une facture proforma vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Bien Cordialement
Agathe
API produits multi tarifs question Résolu
Bonjour,
est-ce possible de récupérer via l'API les valeurs des multi tarifs des produits ?
Merci
Bonjour,
En effet, les valeurs des multi tarifs des produits peuvent récupérées.
Je vous invite à consulter la documentation GitHub à ce sujet ci dessous :
Multi tarifs
Sachez que vous pouvez créer & gérer automatiquement des factures et autres données de facturation :
- création de compte
- édition de factures & autres
- envoi par email
- téléchargement PDF
- contacts, produits, catégories
- gestion des paiements
- gestion de stock (documents & entrepôts)
La documentation complète est disponible sur Github. Pour commencer à utiliser l'API du logiciel, vous devez connaître le code API de votre compte VosFactures.Le code d'autorisation API de votre compte est accessible depuis Paramètres —> Paramètres du compte —> Intégration —> Code d'autorisation —> Afficher les codes API
Codes API du compte
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Améliorations suggestion Résolu
Bonjour,
Après quelques semaines d'utilisation de votre logiciel, je vous soumets quelques améliorations possibles :
- Récupération automatique des relevés de compte;
- Meilleur enregistrement des remboursements, paiements externes (type versement zettle ou autre plateforme de paiement), proposer des types de documents dédiés.
- Modifier le libellé lors des versements sur notre compte bancaire en ajoutant le terme Zettle pour faciliter les rapprochements;
- Ajouter colonne débit/crédit ou mettre une couleur différente dans l'onglet paiement selon crédit/débit
- Empêcher chrome d'enregistrer toutes les infos saisies lors de l'enregistrement d'une facture pour un client dans la saisie automatique, pour éviter d'en avoir des dizaines et que ça se mélange avec mes adresses personnelles.
J'espère que ce modeste retour pourra aider.
Bien Cordialement,
Nicolas.
Bonjour,
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
En ce qui concerne la récupération automatique des relevés de compte, cette option sera développée d'ici la fin de l'année.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Décimale dans les dépenses question Résolu
Bonjour,
Comment puis-je supprimer les décimales dans les dépenses s'il vous plaît merci ?
Bonjour,
Vous pouvez bien sûr Facturer sans centime néanmoins cette configuration s'applique sur vos Revenus comme vos dépenses. On ne peut le paramétrer différemment selon les documents.
Cordialement
Photo produit dans le devis question Résolu
Bonjour,
comment est il possible de faire figurer la photo du produit (renseignée dans le produit) dans le devis ?
Merci
Bonjour,
Vous pouvez joindre des photos à vos fiches produits mais ces photos n'apparaissent pas sur les documents créés (en savoir plus).
En théorie vous pourriez également les afficher sur les documents (en tant que lien url entre 2 balises html dans le champ description du produit).
Je vous conseille plutôt de joindre des fichiers à vos documents (en savoir plus).
Bien Cordialement
Yves
--Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Plan de facturation suggestion Résolu
Bonjour,
J'ai des honoraires mensuels,
Avez vous la possibilité de créer un plan de facturation pour que les factures chaque mois se créer selon le plan de facturation que nous avons mis en place?
merci
Bonjour,
Avec VosFactures, il est possible de créer des factures récurrentes (disponible à partir de la formule Standard).
Pour cela vous devez d'abord activer l'option correspondante (Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, cochez l’option «Documents Récurrents » puis sauvegardez).
Ensuite, depuis l'aperçu de la facture que vous souhaitez rendre récurrente (le modèle de la récurrence), cliquez sur le bouton «Plus» puis sur «Créer une récurrence » et complétez le formulaire.
Vous pouvez choisir, entre autre:
En espérant vous avoir aidé.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Relance email ne fonctionnent plus question Résolu
Bonjour,
J’ai l’impression que les relances emails ne fonctionnent plus ?
Elles sont bien paramètrées et elles fonctionnaient.
Bonjour,
Je constate que sur votre compte, les relances automatique ne sont pas activées dans vos paramètres.
Vous avez la possibilité de paramétrer des emails de relance automatique (en savoir plus) depuis Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email > Email de relance en cas de Facture impayé. Vous pourrez alors:
Choisir le modèle d'email par défaut ou le personnaliser
Choisir le nombre de jours de retard après lequel la relance est envoyée. En choisissant "Autre" dans le menu déroulant, vous pourrez personnaliser le nombre de jours avant et après la date limite de règlement auxquels les relances seront envoyées. Pour envoyer une relance avant la date d'échéance, indiquez un nombre négatif. Par exemple, entrez: " -1, 2 " pour l'envoi un jour avant et deux jours après échéance.
En espérant vous avoir aidé.
Yves
problème facture suggestion Résolu
bonjour , je n arrive pas à me faire payer une facture de frais médicaux que j ai efféctué pour l agent HAEFFELE Rita. Je n arrive pas à saisir les coordonnées du service sensé me payer . (numéro SIRET 20005226400013) Service Ressources Humaines site strasbourg Code service 10014. merci de me rappeler d urgence au 0650374966 car cela fait des mois que je ne suis pas payée
Nous avons essayé de vous joindre par téléphone mais malheureusement sans succès. Pouvez-vous nous recontacter par téléphone du lundi au vendredi de 09h00 à 17h00 au +33(0)4.83.58.05.64 ou bien complétez CE FORMULAIRE afin d'être rappelé à l'heure que vous souhaitez.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Sub Total Devis question Résolu
Bonjour,
Sur un devis, comment puis-je faire disparaitre tous les totaux additionnant les différentes lignes ?
J'ai vu qu'on pouvait supprimer la case "total a payer" ici : https://aide.vosfactures.fr/8779268-Supprimer-le-total-A-payer-sur-les-documents
Mais étant donné que nous avons sur nos devis : un monant fixe + un montant mensuel, j'aimerai ne pas avoir de calcul de totaux du tout.
Est-ce possible avec du css ?
Merci,
Bonjour,
Si je comprends bien vous souhaitez émettre des Devis avec le détail des produits/services facturés, mais sans les prix.
Si c'est bien le cas, vous pouvez obtenir cela à l'aide d'un format personnalisé. Le simple ajout de CSS ici ne fonctionnera pas.
Maintenant soit vous avez des connaissances en html et css et vous créez votre propre format personnalisé sans prix (voir ici et là), soit exceptionnellement nous pouvons faire appel à notre Service Développement bien que vous ne soyez pas un abonné Max. Si la seconde option vous correspond nous pourrons demander une estimation du développement.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Affichage des produits TTC en mode création de facture question Résolu
Bonjour
Lorsque je crée une facture, je choisi le nom du produit à intégrer dans la facture. A ce moment, le produit s'affiche au prix HT.
Est-il possible d'avoir un affichage du prix TTC.
Merci par avance pour votre retour
Bonjour,
En effet, par défaut le prix unitaire est indiqué en HT, mais si vous souhaitez l'exprimer en TTC cela est possible également. Pour cela, il vous faudra dans un premier temps indiquer "TTC" dans le champ "Prix unitaire" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants, sans oublier de sauvegarder.
Ensuite si vous souhaitez afficher sur vos documents le prix unitaire en TTC également vous pourrez activer l'option "Afficher le prix unitaire (PU) TTC" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Extraction produits suggestion Résolu
bonjour ,
En faisant une extraction des produits , l'information de la référence fournisseur n'apparait pas dans le fichier excel
pouvez vous me dire comment paramétrer cette information
Bonjour,
En effet actuellement le contenu du champ "Réf.(fournisseur)" n'est pas pris en compte lors de l'export de la liste de vos produits. Cette information apparaît uniquement sur les Bons de commande fournisseur. Etant donné qu'elle concerne votre fournisseur et vous est communiquée par ce dernier, elle n'est pas reprise dans les exports.
Toutefois je tiens à vous préciser que nous sommes en train d'améliorer les exports de manière générale. A l'avenir il sera possible de choisir les champs à prendre en compte lors de l'export.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
Numéro de téléphone & Adresse EMail imprimés sur Bon de Livraison et Devis suggestion Résolu
Bonjour,
Je désire imprimer le numéro de téléphone et l'adresse email sur les Devis, Bon de Livraison.
Comment faire ?
Cordialement
Bonjour,
En effet le champ téléphone (comme l'email) des clients ne figurent pas sur les documents (car une fois le document créé, vous pouvez facilement visualiser ces informations en cliquant sur le nom du client). Toutefois vous avez plusieurs solutions:
Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Description additionnelle" du contact que vous pouvez rendre visible (en savoir plus).
Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Adresse supplémentaire" du contact dont vous pouvez personnaliser l'intitulé par "N° de Téléphone" par exemple (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression).
Vous pouvez passer par la création d'un format personnalisé (connaissances en html requises) pour y inclure ces champs (en savoir plus). Sinon, sachez que nous créons des formats sur mesure pour les comptes sous abonnement annuel MAX.
J'espère avoir répondu à votre question.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Reteneude Garantie question Résolu
Bonjour,
Comment faire figurer la retenue de garantie sur les factures ?
Anna Ligier
Bonjour,
Nous n'avons pas l'option "Retenue de garantie" en effet. Après avoir fait des recherches il semblerait que vous pouvez y parvenir de la manière suivante :
Pour le produit "Retenue de garantie 5%" vous pourrez indiquer un compte comptable si l'option Plan comptable est activée.
Cordialement,
Yves
Facture d'avoir question Résolu
Bonjour l'un de mes clients me demande une facture d'avoir. j'ai donc fait tout simplement "facture d'avoir sur la facture concernée"
le total final est à zero euros par contre et mon client me dit qu'il doit y avoir une erreur...
Bonjour,
Le logiciel de facturation VosFactures vous permet de créer facilement un Avoir (note de crédit) total ou partiel depuis une facture existante.
Je vous invite à lire notre article de l'Aide en ligne à ce sujet.
Si vous avez besoin d'aide, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Veuillez préciser de quel document s'agit-il.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
paramètre comptable question Résolu
bonjour
mon client ma donné accès à son logiciel pour importer la comptabilité -
mais rie ne fonctionne - ou puis je paramétrer les comptes comptables et le format journal
Bonjour,
Ce que je vous conseille de faire c'est de voir directement auprès de votre client et vous assurer du fait que l'option Plan comptable soit bien activée.
Voici un lien qui pourra vous être utile, je vous invite donc à le lire : Fonction Plan Comptable.
Pour plus d'informations, vous pouvez aussi nous contacter directement par téléphone au 04 83 58 05 64.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
facture d'abonnements question Résolu
bonjour,
pouvez vous me faire suivre ma facture d'abonnement a votre service.
prelevé le 15/10/2019 d'un montant de 144,00 euros
Bonjour,
Votre facture d'abonnement est disponible sur votre Espace Facturation. Pour y accéder allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis cliquez sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" situé à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel. En cliquant sur le numéro de la facture vous pourrez la télécharger et/ou l'imprimer.
Vous souhaitant bonne réception,
Agathe
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Plusieurs contacts pour un même client question Résolu
Bonjour, est-il possible de mettre plusieurs adresses mails de contact pour un même client afin de pouvoir envoyer les factures à différentes personnes? est-ce qu'un simple point virgule entre les adresses mails suffit ? je n'ai pas trouvé la réponse sur le forum.
Par avance merci pour votre retour
Bonjour,
Excatement, vous avez la bonne réponse.
En effet comme vous le dites l'astuce est de séparer toutes les adresses mails par une virgule.
Excellente journée.
Caroline
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