Je vois que vous êtes en formule PRO, dans votre cas de figure vous pouvez créer jusqu'à 5 départements comme indiqué ici ce qui correspond à des entités.
Vous trouverez ci-contre comment créer un nouveau Département.
Bonjour,
Je viens d'avoir une commande dont la facture n'a pas été générée.
La suivante l'a été.
Avant il était possible de Générer une facture depuis l'interface WooCommerce quand il y avait un problème.
Comment faire désormais ?
En vous remerciant par avance pour votre réponse,
Bien Cordialement,
Laurent Abéguilé
www.plaisible.com
Pour cela, depuis votre compte WooCommerce vous devez accéder aux détails de la commande, puis en haut du détail, devrait se trouver un bouton 'Générer la facture' (voir pièce jointe).
En effet, la flexibilité du logiciel de facturation VosFactures permet la création rapide de factures et devis personnalisés. Parmi les options possibles, vous pouvez insérer des lignes de texte dans le tableau d'un document dont vous pouvez changer le style (gras, italique, couleur...). Notamment vous pouvez modifier l'alignement du contenu de ces lignes de texte qui apparaissent sur vos documents de facturation créés.
Vous pouvez Créer un récurrence non basée sur un document existant cela dit elle ne comportera qu'une ligne de produit. En effet, cette façon de créer une récurrence est limitée: vous ne pourrez créer que des factures (achat ou dépenses) listant un seul produit. Les autres champs (Informations spécifiques, mode et date limite de règlement ...) seront complétés automatiquement par le système.
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet.
Sachez que si vous souhaitez facturer plusieurs produits il est conseillé de faire cela depuis un document existant qui n'est pas un document comptable : par exemple la proforma. De cette manière si besoin il sera possible de mettre à jour la proforma sans pour autant changer la première facture.
Bonjour,
je souhaiterais que vous nous confirmiez que votre outil "vosfactures.fr" que nous utilisons, est conforme dans tous ses points, à la réglementation RGPD.
En vous remerciant par avance,
bien cordialement
Le logiciel VosFactures est conforme au RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données à caractère personnel).
Nous avons mis en place des procédures appropriées concernant la sécurité et le traitement des données personnelles adaptées à la réglementation légale en vigueur. Nous conservons les enregistrements écrits des personnes autorisées à accéder à la base des données personnelles. Les données de nos clients sont confidentielles et sauvegardées sur des serveurs hautement sécurisés.
Concernant le traitement de vos données à caractère personnel, toutes les mentions concernant le traitement des données à caractère personnel se trouvent au §12 des CGU applicables sur notre site.
Concernant le sous-traitement des données à caractère personnel de vos contractants, vous êtes considéré comme le Responsable du traitement des données, et VosFactures le Sous-Traitant. Vous devez donc faire le nécessaire de votre côté avec vos contractants afin de répondre aux exigences de la RGPD, comme par exemple modifier vos conditions générales notamment pour les informer de qui sous-traite leurs données. Concernant leur conservation, si vous recevez une demande de suppression de la part d'un de vos contractants, il suffira de nous envoyer une demande par email afin que nous nous assurions d'effacer toutes les données mentionnées.
Concernant la conservation de vos données de facturation, étant établi en France, nous avons l'obligation de conserver celles-ci pendant six ans, et ce même après leur suppression ou la clôture de votre compte. Vous pouvez consulter à ce sujet l’article L. 102 B du LPF.
VosFactures possède une gestion des taxes très flexible, vous pouvez:
En mettant la TVA sur N/A sur le document en cours de création et en ajoutant les mentions nécessaires.
Facturer avec ou sans taxe en activant/désactivant l'option correspondante (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Facturer avec ou sans taxe).
Je dois déduire sur certaines factures une Eco-Prime sous le TTC et ainsi avoir 2 lignes
Exemple:
Total TTc: 2000€ TTc
Eco-Prime: -500€
Reste à payer: 1500€ ttc
Je ne trouve pas comment rajouter cela. Est ce possible?
Nous n'avons pas d'option par défaut "Eco-Prime" toutefois vous pouvez ajouter votre Eco-Prime en tant que Produit dans le Tableau même des produits facturés. Pour cela indiquez un nombre négatif à l'aide du signe moins (-500 par exemple), et en précisant bien qu'aucune taxe ne s'applique (inactif ou N/A).
De cette manière la TVA ne touche pas l'eco-prime et l'information est bien visible sur votre facture.
Bonjour, j'aimerais savoir s'il était possible de ne pas afficher le détail de la TVA ligne par ligne pour chaque produit, mais simplement en bas de page au niveau du total des produits. Merci par avance. CD
Certains formats de documents possèdent en effet la colonne TVA. Vous pouvez cependant opter pour un autre format de document (Classique, Encadré, Noir...) qui n'affichent que le prix HT dans les colonnes mais permettent d'afficher le total de la TVA en dessous du tableau.
Sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dansParamètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
J'ai effectué un premier virement qui me semblait avoir été refusé. J'ai renouvelé l'opération qui a été acceptée .Or, j'ai reçu de votre part 2 confirmations de virement avec des n° de factures différents : 18/01/31/13 et 18/01/31/15. Ai-je été débité 2 fois??
Avec mes remerciements
Oui en effet vous avez payé deux fois par carte bancaire. Souhaitez-vous que nous procédions au remboursement d'un de ces paiements ou souhaitez-vous qu'on prolonge votre compte de l'équivalent de la réduction dont vous auriez bénéficié en cas d'un paiement de 2ans ?
Bonjour
je n'arrive pas a regarder la quantité de chaque produit en stock dans la liste principale.
c'est compliqué, pour regarder la quantité disponible dans chaque entrepôt il faut le faire produit par produit (j'en ai plus de 200pdts)
merci de prendre en considération ma suggestion
je vous remercie
Sachez que vous pouvez visualiser la quantité des produits par entrepôts :
depuis la liste des produits en choisissant dans le module de recherche l'entrepôt souhaité
depuis Gestion de Stock > entrepôt > bouton "Afficher" les produits en stock
Ces 2 solutions ont le même résultat c'est à dire qu'on y voit la liste des produits avec la colonne "Disponibilité" qui affiche la quantité en stock (moins la quantité éventuelle vendue hors gestion de stock) .
Egalement depuis l'onglet Rapports > liste des rapports > Etat des stocks pour information, sachez que le rapport peut être généré par entrepôt ou pour tous les entrepôts.
bonjour,
pouvez vous m'expliquer comment puis je créer un petit tableau en bas de mon bon de commande pour ajouter les information des crédits travaux lié au bon de commande ? merci
Actuellement, il est possible d'ajouter un tableau uniquement en créant un format personnalisée. Sachez que, nous ne créons des formats sur mesure que pour les abonnements MAX (voir tarifs), et ceci après étude de faisabilité. Ce développement étant payant selon le format.
Si vous avez des connaissances en html/css vous pouvez essayer de modifier un format existant (voir aide en ligne) ou en créer un nouveau (voir ici).
Bonjour,
Mon fichier d'import habituel s'importe sans décimales alors qu'il y a bien des décimales dans mon fichier de facturation.
N'ayant rien changé dans le paramétrage, pouvez-vous m'aider à résoudre ce problème svp ?
Merci d'avance
Cordialement
jean TURPIN
Afin que nous puissions vérifier les paramétrage du compte, merci de bien vouloir activer l'accès technique (depuis Paramètres > Paramètres du compte, puis en bas de la page cliquez sur le bouton bleu "Accès technique" et sauvegardez.
Pouvez-vous également nous envoyer votre fichier d'import ?
Est-il possible de ne pas inscrire les montants sur les bons de livraison et de réaliser plusieurs bons de livraison par commande (par exemple carton 1/10, carton 2/10, carton 3/10... Carton 10/10)?
je reviens vers vous car je souhiate créer ou dupliquer un devis existant. Je n'y parviens pas avec mon accès actuel. Le service a t'il évolué depuis octobre dernier ?
Merci pour votre retour.
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
Bonjour,
je dois retranscrire des factures de rétrocession pour classer la liste des produits en fonction de leur catégorie. Mais mon calcul HT / TTC est différents de celui de ma facture initiale.
Ex: les valeurs de ma facture initiale
Somme de C.A. HT 740,16 Somme de Mont. TVA 40,73 Somme de C.A. TTC 780,89
Les valeurs de ma Facture N° F2022/07/1_TEST
Somme de C.A. HT 740,18 Somme de Mont. TVA 40,71 Somme de C.A. TTC 780,89
Je pense qu'il y a un arrondi différent mais où?
Selon votre cas de figure il semblerait qu'il y ai un problème d'arrondi et donc que vous n'ayez pas selectionné la bonne méthode de calcul. C'est pourquoi je vous invite à lire notre sujet d'aide en ligne dédié : Méthode de Calcul de la valeur totale d’une facture
La variable "accounting_id" sert en effet à renseigner le compte comptable (général) du contact, lors de l'import de contacts.
En revanche cette information n'est pas reprise sur les documents lors de la facturation.
Si vous souhaitez avoir le compte comptable du contact sur la facture, vous pouvez indiquer cela en plus dans le champ "Description additionnelle du contact" par exemple, que vous rendez visible comme expliqué ici. Pour les imports il faudra indiquer "note : Description additionnelle".
bonjour je viens de procédé au paiement annuel de 57.6 euro et je voudrais bien récupérer la facture pour la transmettre a mon comptable
ainsi que les factures antérieure je ne vois pas comment les avoirs merci
Nous avons bien réceptionné votre règlement et vous en remercions.
Dès obtention de votre paiement la facture est générée et vous est envoyée par email. Il se peut que cela arrive dans vos spams ou courriers indésirables. Si tel est le cas nous vous invitons à déspamer l'adresse "nepasrepondre@vosfactures.fr".
Indépendamment de cela, sachez que vos factures d'abonnement sont également à votre disposition sur votre Espace Facturation. Pour y accéder, allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis cliquez sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" situé à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel. En cliquant sur le numéro de la facture vous pourrez la télécharger et/ou l'imprimer.
Vous pouvez bien entendu mettre votre devis en facturé.
Une fois après avoir crée le devis, lorsque celui-ci a été accepté vous pouvez depuis son aperçu le transformer en facture en cliquant sur la baguette magique "Créer la Facture". Ainsi, les informations sont reprises automatiquement par le système, n'oublier de sauvegarder la facture correspondante.
Une fois que cette facture sera créée vous pourrez apercevoir depuis votre liste des revenus le signe coché dans la case facturé. Si celui-ci n’apparaît pas il suffit de le paramétrer en cliquant sur la roue dentée>Personnaliser l'affichage des colonnes puis sélectionner "Facturé".
Grace au module de recherche vous pouvez mettre en avant des informations sur les documents de votre choix puis les exporter par la suite, par exemple ne montrer que les factures impayés ou encore ne montrer que les devis acceptés.
Toutefois il n'est pas possible de sélectionner tous les états sauf les rejeté. Vous pouvez sélectionner "Tous" comme "Rejeté" mais pas tout en excluant juste une catégorie.
En effet, vous pouvez créer rapidement des factures et devis avec des remises (réductions), et choisir l'affichage des réductions sur les documents créés.
Vous pouvez ajouter sur vos documents de facturation des réductions :
en % ou en montant
en HT ou en TTC
globales ou par article/service
La valeur de chaque réduction apparaîtra dans une colonne "Réduction" sur vos documents. Le logiciel recalculera automatiquement les montants HT et TTC après réduction.
CREATION NOUVEAU COMPTE question Résolu
BONJOUR, EST IL POSSIBLE D'AVOIR PLUSIEURS SOCIETES SUR LA MEME INTERFACE?
Bonjour,
Je vois que vous êtes en formule PRO, dans votre cas de figure vous pouvez créer jusqu'à 5 départements comme indiqué ici ce qui correspond à des entités.
Vous trouverez ci-contre comment créer un nouveau Département.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Facture non générée erreur Résolu
Bonjour,
Je viens d'avoir une commande dont la facture n'a pas été générée.
La suivante l'a été.
Avant il était possible de Générer une facture depuis l'interface WooCommerce quand il y avait un problème.
Comment faire désormais ?
En vous remerciant par avance pour votre réponse,
Bien Cordialement,
Laurent Abéguilé
www.plaisible.com
Bonjour,
Pour cela, depuis votre compte WooCommerce vous devez accéder aux détails de la commande, puis en haut du détail, devrait se trouver un bouton 'Générer la facture' (voir pièce jointe).
Je vous souhaite une excellente journée,
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
LIGNE DE TEXTE suggestion Résolu
Bonjour,
Est-il possible de faire en sorte que le texte soit aligné à droite et non centré ?
Bonjour,
En effet, la flexibilité du logiciel de facturation VosFactures permet la création rapide de factures et devis personnalisés. Parmi les options possibles, vous pouvez insérer des lignes de texte dans le tableau d'un document dont vous pouvez changer le style (gras, italique, couleur...). Notamment vous pouvez modifier l'alignement du contenu de ces lignes de texte qui apparaissent sur vos documents de facturation créés.
Modifier l'alignement des lignes de texte
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Réccurence question Résolu
Est-il ou sera-t-il possible prochainement de créer une réccurence non basée sur un document et intégrant plus d'une ligne détail ?
Bonjour,
Vous pouvez Créer un récurrence non basée sur un document existant cela dit elle ne comportera qu'une ligne de produit. En effet, cette façon de créer une récurrence est limitée: vous ne pourrez créer que des factures (achat ou dépenses) listant un seul produit. Les autres champs (Informations spécifiques, mode et date limite de règlement ...) seront complétés automatiquement par le système.
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet.
Sachez que si vous souhaitez facturer plusieurs produits il est conseillé de faire cela depuis un document existant qui n'est pas un document comptable : par exemple la proforma. De cette manière si besoin il sera possible de mettre à jour la proforma sans pour autant changer la première facture.
Je vous souhaite une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
conformité RGPD question Résolu
Bonjour,
je souhaiterais que vous nous confirmiez que votre outil "vosfactures.fr" que nous utilisons, est conforme dans tous ses points, à la réglementation RGPD.
En vous remerciant par avance,
bien cordialement
Bonjour,
Le logiciel VosFactures est conforme au RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données à caractère personnel).
Nous avons mis en place des procédures appropriées concernant la sécurité et le traitement des données personnelles adaptées à la réglementation légale en vigueur. Nous conservons les enregistrements écrits des personnes autorisées à accéder à la base des données personnelles. Les données de nos clients sont confidentielles et sauvegardées sur des serveurs hautement sécurisés.
Concernant le traitement de vos données à caractère personnel, toutes les mentions concernant le traitement des données à caractère personnel se trouvent au §12 des CGU applicables sur notre site.
Concernant le sous-traitement des données à caractère personnel de vos contractants, vous êtes considéré comme le Responsable du traitement des données, et VosFactures le Sous-Traitant. Vous devez donc faire le nécessaire de votre côté avec vos contractants afin de répondre aux exigences de la RGPD, comme par exemple modifier vos conditions générales notamment pour les informer de qui sous-traite leurs données. Concernant leur conservation, si vous recevez une demande de suppression de la part d'un de vos contractants, il suffira de nous envoyer une demande par email afin que nous nous assurions d'effacer toutes les données mentionnées.
Concernant la conservation de vos données de facturation, étant établi en France, nous avons l'obligation de conserver celles-ci pendant six ans, et ce même après leur suppression ou la clôture de votre compte. Vous pouvez consulter à ce sujet l’article L. 102 B du LPF.
En espérant avoir répondu à votre question,
Bien Cordialement
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
prolonger la période d'essai question Résolu
Bonjour,
je n'ai toujours pas débuté mon activité. Serait-il possible de prolonger la période d'essai svp ?
Je vous en remercie
Bonjour,
Nous vous avons prolongé la période d'essai au 16/06 afin que vous puissiez sereinement commencer votre activité.
N'hésitez pas à nous joindre pour toutes questions.
Cordialement,
Yves
TVA intra suggestion Résolu
Bonjour
jai besoin de faire ma facture sans TVA
car c'est au luxembourg en TVA intracommunautaire
Bonjour,
VosFactures possède une gestion des taxes très flexible, vous pouvez:
En mettant la TVA sur N/A sur le document en cours de création et en ajoutant les mentions nécessaires.
Facturer avec ou sans taxe en activant/désactivant l'option correspondante (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Facturer avec ou sans taxe).
En espérant vous avoir aidé.
Yves
ajout case prime sous TTC question Résolu
Je dois déduire sur certaines factures une Eco-Prime sous le TTC et ainsi avoir 2 lignes
Exemple:
Total TTc: 2000€ TTc
Eco-Prime: -500€
Reste à payer: 1500€ ttc
Je ne trouve pas comment rajouter cela. Est ce possible?
Bonjour,
Nous n'avons pas d'option par défaut "Eco-Prime" toutefois vous pouvez ajouter votre Eco-Prime en tant que Produit dans le Tableau même des produits facturés. Pour cela indiquez un nombre négatif à l'aide du signe moins (-500 par exemple), et en précisant bien qu'aucune taxe ne s'applique (inactif ou N/A).
De cette manière la TVA ne touche pas l'eco-prime et l'information est bien visible sur votre facture.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
TVA SUR LIGNE PRODUIT OU PAS ? question Résolu
Bonjour, j'aimerais savoir s'il était possible de ne pas afficher le détail de la TVA ligne par ligne pour chaque produit, mais simplement en bas de page au niveau du total des produits. Merci par avance. CD
Bonjour,
Certains formats de documents possèdent en effet la colonne TVA. Vous pouvez cependant opter pour un autre format de document (Classique, Encadré, Noir...) qui n'affichent que le prix HT dans les colonnes mais permettent d'afficher le total de la TVA en dessous du tableau.
En espérant vous avoir aidé.
Maxime
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 maxime@vosfactures.fr
Facture suggestion Résolu
Bonjour,
Serait il possible de me faire parvenir par mail, un duplicata de la dernière facture que vous m'avez adressée pour le renouvellement de mon contrat ?
Bien à vous.
Raig Romain
Bonjour,
Sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
compta suggestion Résolu
bonjour, j'ai donné accès à mon comptable mais il ne parvient pas à rentrer dans le systeme
merci
Bonjour,
Avez-vous suivi les instructions ci-contre : Accès comptable: Autoriser un accès à son comptable.
Si oui, pouvez-vous m'envoyer votre numéro de téléphone afin de pouvoir analyser cela ensemble ?
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Satisfait de notre logiciel? Évaluez-nous sur Google ou laissez-nous un témoignage!
Règlement annuel question Résolu
J'ai effectué un premier virement qui me semblait avoir été refusé. J'ai renouvelé l'opération qui a été acceptée .Or, j'ai reçu de votre part 2 confirmations de virement avec des n° de factures différents : 18/01/31/13 et 18/01/31/15. Ai-je été débité 2 fois??
Avec mes remerciements
Bonjour,
Oui en effet vous avez payé deux fois par carte bancaire. Souhaitez-vous que nous procédions au remboursement d'un de ces paiements ou souhaitez-vous qu'on prolonge votre compte de l'équivalent de la réduction dont vous auriez bénéficié en cas d'un paiement de 2ans ?
Bien Cordialement
Justine
afficher la quantité disponible suggestion Résolu
Bonjour
je n'arrive pas a regarder la quantité de chaque produit en stock dans la liste principale.
c'est compliqué, pour regarder la quantité disponible dans chaque entrepôt il faut le faire produit par produit (j'en ai plus de 200pdts)
merci de prendre en considération ma suggestion
je vous remercie
Bonjour,
Sachez que vous pouvez visualiser la quantité des produits par entrepôts :
Ces 2 solutions ont le même résultat c'est à dire qu'on y voit la liste des produits avec la colonne "Disponibilité" qui affiche la quantité en stock (moins la quantité éventuelle vendue hors gestion de stock) .
Egalement depuis l'onglet Rapports > liste des rapports > Etat des stocks pour information, sachez que le rapport peut être généré par entrepôt ou pour tous les entrepôts.
Bonne journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
demande ajout d'un tableau question Résolu
bonjour,
pouvez vous m'expliquer comment puis je créer un petit tableau en bas de mon bon de commande pour ajouter les information des crédits travaux lié au bon de commande ? merci
Bonjour,
Actuellement, il est possible d'ajouter un tableau uniquement en créant un format personnalisée. Sachez que, nous ne créons des formats sur mesure que pour les abonnements MAX (voir tarifs), et ceci après étude de faisabilité. Ce développement étant payant selon le format.
Si vous avez des connaissances en html/css vous pouvez essayer de modifier un format existant (voir aide en ligne) ou en créer un nouveau (voir ici).
Vous pouvez également rajouter ces informations dans les champs Informations spécifiques et/ou Mentions spécifiques.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Import sans décimales erreur Résolu
Bonjour,
Mon fichier d'import habituel s'importe sans décimales alors qu'il y a bien des décimales dans mon fichier de facturation.
N'ayant rien changé dans le paramétrage, pouvez-vous m'aider à résoudre ce problème svp ?
Merci d'avance
Cordialement
jean TURPIN
Afin que nous puissions vérifier les paramétrage du compte, merci de bien vouloir activer l'accès technique (depuis Paramètres > Paramètres du compte, puis en bas de la page cliquez sur le bouton bleu "Accès technique" et sauvegardez.
Pouvez-vous également nous envoyer votre fichier d'import ?
Merci de votre compréhension,
Agathe
Bons de livraison question Résolu
Est-il possible de ne pas inscrire les montants sur les bons de livraison et de réaliser plusieurs bons de livraison par commande (par exemple carton 1/10, carton 2/10, carton 3/10... Carton 10/10)?
Accès création ou duplication d'un devis existant suggestion Résolu
Bonjour,
je reviens vers vous car je souhiate créer ou dupliquer un devis existant. Je n'y parviens pas avec mon accès actuel. Le service a t'il évolué depuis octobre dernier ?
Merci pour votre retour.
Je vous invite a lire notre tutoriel dédié :
Créer un Document Similaire
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Modification coordonnées bancaires question Résolu
Bonjour, comment puis-je changer les coordonnées bancaires enregistrées lors de l'inscription ? Merci
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Yves
AVOIR question Résolu
Bonjour il n'y a plus possibilité de faire des avoirs ?? ( je paye un abonnement)
Bonjour,
Si bien sûre, n'hésitez pas à suivre notre tutoriel ici : Créer une Facture d’Avoir (ou "Note de crédit")
Ou bien également nous joindre par téléphone que nous puissions vous guider.
Bien Cordialement,
Yves
arrondi de TVA question Résolu
Bonjour,
je dois retranscrire des factures de rétrocession pour classer la liste des produits en fonction de leur catégorie. Mais mon calcul HT / TTC est différents de celui de ma facture initiale.
Ex: les valeurs de ma facture initiale
Somme de C.A. HT 740,16 Somme de Mont. TVA 40,73 Somme de C.A. TTC 780,89
Les valeurs de ma Facture N° F2022/07/1_TEST
Somme de C.A. HT 740,18 Somme de Mont. TVA 40,71 Somme de C.A. TTC 780,89
Je pense qu'il y a un arrondi différent mais où?
Merci de votre aide.
Bonjour,
Selon votre cas de figure il semblerait qu'il y ai un problème d'arrondi et donc que vous n'ayez pas selectionné la bonne méthode de calcul. C'est pourquoi je vous invite à lire notre sujet d'aide en ligne dédié : Méthode de Calcul de la valeur totale d’une facture
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
facture question Résolu
hi
the user get a email with the invoice attached when order is complete ,can the user download invoice via his account too.
regards.
Bonjour,
Le client final n'a pas accès à sa facture crée par VosFactures sur Woocommerce.
Néanmoins vous pouvez lui fournir un accès client sur Vosfactures ici : Fonction "Accès clients" (espace client)
Cordialement,
Yves
Faire apparaître compte comptable sur la facture question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterais faire apparaître le compte comptable (général) du contact sur la facturation.
Est-ce possible ? J'essaye avec le champ "accounting_id" mais le contenu n'apparaît pas.
Merci d'avance.
Bien cordialement.
Florence Foulquier
Bonjour Madame,
La variable "accounting_id" sert en effet à renseigner le compte comptable (général) du contact, lors de l'import de contacts.
En revanche cette information n'est pas reprise sur les documents lors de la facturation.
Si vous souhaitez avoir le compte comptable du contact sur la facture, vous pouvez indiquer cela en plus dans le champ "Description additionnelle du contact" par exemple, que vous rendez visible comme expliqué ici. Pour les imports il faudra indiquer "note : Description additionnelle".
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
recuperation de mes factures suggestion Résolu
bonjour je viens de procédé au paiement annuel de 57.6 euro et je voudrais bien récupérer la facture pour la transmettre a mon comptable
ainsi que les factures antérieure je ne vois pas comment les avoirs merci
Bonjour,
Nous avons bien réceptionné votre règlement et vous en remercions.
Dès obtention de votre paiement la facture est générée et vous est envoyée par email. Il se peut que cela arrive dans vos spams ou courriers indésirables. Si tel est le cas nous vous invitons à déspamer l'adresse "nepasrepondre@vosfactures.fr".
Indépendamment de cela, sachez que vos factures d'abonnement sont également à votre disposition sur votre Espace Facturation. Pour y accéder, allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis cliquez sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" situé à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel. En cliquant sur le numéro de la facture vous pourrez la télécharger et/ou l'imprimer.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Suivi des devis question Résolu
comment peut on mettre un devis en facturé ?
comment peut on exporter sur excel un état des devis sauf les refusés
Bonjour,
Vous pouvez bien entendu mettre votre devis en facturé.
Une fois après avoir crée le devis, lorsque celui-ci a été accepté vous pouvez depuis son aperçu le transformer en facture en cliquant sur la baguette magique "Créer la Facture". Ainsi, les informations sont reprises automatiquement par le système, n'oublier de sauvegarder la facture correspondante.
Une fois que cette facture sera créée vous pourrez apercevoir depuis votre liste des revenus le signe coché dans la case facturé. Si celui-ci n’apparaît pas il suffit de le paramétrer en cliquant sur la roue dentée>Personnaliser l'affichage des colonnes puis sélectionner "Facturé".
Grace au module de recherche vous pouvez mettre en avant des informations sur les documents de votre choix puis les exporter par la suite, par exemple ne montrer que les factures impayés ou encore ne montrer que les devis acceptés.
Toutefois il n'est pas possible de sélectionner tous les états sauf les rejeté. Vous pouvez sélectionner "Tous" comme "Rejeté" mais pas tout en excluant juste une catégorie.
Enfin, sachez aussi que nous avons un rapport qui permet de connaitre le Taux de Conversion des Devis.
En espérant vous avoir répondu, je vous souhaite une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
remise suggestion Résolu
comment etablir une remise sur la facture svp
Bonjour,
En effet, vous pouvez créer rapidement des factures et devis avec des remises (réductions), et choisir l'affichage des réductions sur les documents créés.
Vous pouvez ajouter sur vos documents de facturation des réductions :
La valeur de chaque réduction apparaîtra dans une colonne "Réduction" sur vos documents. Le logiciel recalculera automatiquement les montants HT et TTC après réduction.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Ajouter une Réduction
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64