Nous sommes en cours d'essai de vote logiciel.
Cependant, j'aimerai savoir comment supprimer la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas des factures.
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d' email à info@vosfactures.fr avec les coordonnées de votre entreprise et une facture proforma vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bonjour quand je crée une dépense et que je sauvegarde je suis vendeur, puis quand je retourne dedans et que je refais une sauvegarde je passe enfin acheteur.
de plus offrez vous la possibilité d'avoir des dépenses / charges récurrentes ?
Cdt,
Charley
Lorsqu'une facture est réglée avec un escompte, comment changer son statut en payée tout en tenant compte de l'escompte et donc de la diminution des revenus associés à la facture?
Pouvez-vous me préciser la manière dont vous créé un escompte sur le Logiciel ? Plusieurs solutions sont possibles :
Solution 1 :
Sur le document créé, vous pouvez appliquer une réduction pour l'escompte si besoin est. Voir exemple ici.
Solution 2 :
Si une réduction est d'ores et déjà appliquée, en cas d'escompte vous devez calculer vous-même la réduction correspondante et l'ajouter en tant que montant négatif. Voir exemple ici.
Solution 3:
Vous créez votre facture (via solution 1 ou 2) en activant le champ intitulé "Escompte en cas de paiement anticipé: ..%" depuis le formulaire de création de la facture : tout en bas de la page, en cliquant sur "Plus d'options". Il suffira d'indiquer "Autre" pour renseigner le pourcentage (chiffre seulement, sans "%"). A ce moment là l'escompte ne s'applique pas sur la facture. Ensuite lorsque le paiement est reçu, vous créez alors une facture d'avoir du montant de l'escompte accordé. Vous pourrez donc indiquer l'état du document en tant que "payé". (C'est en général l'usage).
Vous pouvez en savoir plus sur les réductions ici. Notez que l'affichage de la réduction dépend du format choisi.
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
Agathe
Vous pouvez bien sûr Facturer sans centime néanmoins cette configuration s'applique sur vos Revenus comme vos dépenses. On ne peut le paramétrer différemment selon les documents.
Bonjour,
Après quelques semaines d'utilisation de votre logiciel, je vous soumets quelques améliorations possibles :
- Récupération automatique des relevés de compte;
- Meilleur enregistrement des remboursements, paiements externes (type versement zettle ou autre plateforme de paiement), proposer des types de documents dédiés.
- Modifier le libellé lors des versements sur notre compte bancaire en ajoutant le terme Zettle pour faciliter les rapprochements;
- Ajouter colonne débit/crédit ou mettre une couleur différente dans l'onglet paiement selon crédit/débit
- Empêcher chrome d'enregistrer toutes les infos saisies lors de l'enregistrement d'une facture pour un client dans la saisie automatique, pour éviter d'en avoir des dizaines et que ça se mélange avec mes adresses personnelles.
J'espère que ce modeste retour pourra aider.
Bien Cordialement,
Nicolas.
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
En ce qui concerne la récupération automatique des relevés de compte, cette option sera développée d'ici la fin de l'année.
Je souhaitas réimprimer des factures de début 2022, et les dernières visibles ne sont qu'a partir du mois de Mars.
Ou puis je les retrouver.
Cordialement
Fabrice
En effet, par défaut le système affiche les documents des 12 derniers mois.
Cliquez sur le filtre "Période" pour choisir une autre période prédéfinie (ce mois, ce trimestre ...) ou cliquez sur "Autre" pour indiquer une période calendaire exacte. Le système vous donne alors le choix de recherche par type de date :
et sélectionner : Autre puis saisir la période désirée.
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page. Sachez également que vous pouvez choisir parmi 18 formats comme expliqué ici. En fonction du format le logo peut être placé à gauche ou à droite.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
Je souhaite savoir s'il est possible de creer un compte utilisateur seulement pour consulter les opérations, les factures, les envoyer par mail, les imprimer sans pouvoir en creer, sans pouvoir les modifier et sans pouvoir voir les rapports.
Vous pouvez créer un niveau de privilège "observateur" en allant à Paramètres > Paramètres du comptes > Options par défaut > Section Utilisateurs et privilèges. Vous y trouverez toutes les options de restrictions utilisateur. En bas de la section, cochez la case "
Les utilisateurs pourront :
accéder à l'onglet Revenus et Dépenses
visualiser, imprimer, envoyer, télécharger, exporter les documents de facturation
accéder à l'onglet Rapports (sauf restriction)
Notez que tous les utilisateurs avec la fonction "Utilisateur" auront ce niveau de restriction. Toutes les personnes devant pouvoir créer des documents devront avoir la fonction "Administrateur".
Vous trouverez d'avantage d'informations sur les restrictions des utilisateurs ici.
Vous pouvez déplacer une ligne de sous-total avec un simple "click & drag" (Voir pièce-jointe) : cliquez sur l'icône de flèches situé au début de la ligne de Sous-Total et maintenez tout en tirant vers l'intérieur du tableau. Vous pouvez ainsi la déplacer au dessus ou dessous d'une autre ligne de produit, ligne de texte ou saut de page.
Je vous invite a lire notre tutoriel sur ce sujet en cliquant sur le lien ci-dessous : Insérer des Sous-Totaux
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Pour visualiser le restant dû à une date donnée, je vous conseille d'utiliser le rapport "Liste des Revenus" (accessible depuis l'onglet Rapports > Graphes) qui listera toutes les factures crées pendant une période donnée - avec le montant total payé et le montant total à payer. Voici les critères du rapport que vous pouvez sélectionner par exemple :
période : 01/01/2021 au 31/12/2021 par date de création
type de document: Tous documents comptables
état : Tous
option "Inclure les factures payées après la période sélectionnée" décochée
Cliquez sur Afficher le rapport. Vous visualiserez tout en bas le total restant dû.
Bonjour,
je souhaiterez supprimer des colonnes sur mes devis et facture, la colonnes TAXE et montant total TAXE je ne trouve pas l'option
Merci par avance,
En effet, si vous êtes exonéré ou en franchise de TVA - par le statut (auto ou micro entrepreneurs, associations ..), la domiciliation (Outre-Mer...), ou l'activité (ex: exportation) de votre entreprise, vous pouvez paramétrer votre compte afin de créer systématiquement des documents sans TVA.
Pourriez vous s'il vous plait nous communiquer plus de précisions sur votre problématique avec le cas échéant des captures d'écran des messages d'erreur affichés.
Sur les fiches articles, il est demandé d'inscrire un numéro de TVA.
Comment faire en sorte de ne pas remplir ce champ pour que soit pris en compte ce qui est indiqué dans le département ?
Nous facturons de puis plusieurs pays, et le soucis est que le taux indiqué dans la fiche article "écrase" celui de la fiche département.
En effet, si vous rattachez un Produit à un Département en particulier, et avez bien renseigné le Taux de taxe par défaut dans la fiche Département, le taux n'est pas repris sur les fiches Produits. Le taux indiqué dans le Département s'applique uniquement aux nouveaux produits. Toutefois nous comprenons bien votre besoin et votre situation. Nous avons transmis votre demande au Service Développement et reviendrons vers vous dès que nous aurons une réponse.
Suite à la sortie de la nouvelle impression d'un bordereau de livraison directement via les factures ou bon de commande, j'ai un décalage sur les conditions générales de vente au dos du document. Chose que je n'ai pas sur les impressions classiques. Est ce normal?
Le Bordereau de livraison est une option qui existe depuis toujours sur notre logiciel mais n'est pas très utilisée. Souhaitant faire évoluer cette option nous l'avons mis en avant dans notre dernière Newsletter et sommes justement curieux des retours de nos Utilisateurs.
L'accès technique étant ouvert, après un premier test je constate en effet que la mise en page des CGV sur les Bordereau de livraison n'est pas respectée. Je confirme avoir donc transmis votre requête au service technique et vous prie de ne pas modifier la date de validité de l'accès à votre compte pour le moment.
En effet le champ mail (comme téléphone) des clients ne figurent pas sur les documents (car une fois le document créé, vous pouvez facilement visualiser ces informations en cliquant sur le nom du client). Toutefois vous avez plusieurs solutions:
Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Description additionnelle" du contact que vous pouvez rendre visible (en savoir plus).
Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Adresse supplémentaire" du contact dont vous pouvez personnaliser l'intitulé par "N° de Téléphone" par exemple (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression).
Vous pouvez passer par la création d'un format personnalisé (connaissances en html requises) pour y inclure ces champs (en savoir plus). Sinon, sachez que nous créons des formats sur mesure pour les comptes sous abonnement annuel MAX.
Je souhaite restreindre l'accès de mes salariés uniquement aux ventes les concernant, je ne veux pas qu'ils puissent savoir qui a fait quel chiffre.
Je ne sais pas comment faire.
Pouvez vous m'aider svp?
Bonjour,
mon 1er exercice comptable va du 01/08/2019 au 31/12/2019.
Or, il vient de se remettre à 0 en date du 01/08/2019.
Comment en modifier la durée ?
Merci
Mon 1er exercice comptable va du 01/08/2018 au 31/12/2019. Or, il vient de se remettre à 0 en date du 01/08/2019.
Normalement un exercice comptable dur 1 an c'est pourquoi le logiciel à utiliser la date du 01.08 que vous avez indiquez comme date de début de votre exercice comptable.Dans votre cas, vous souhaitez reprendre l'exercice au 01.01 sachant que la fin est au 31.12. Il faudra alors changer la date actuel du 1.08 en 01.01.
Pour ce faire allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Tableau de bord et indiquez la Date du début (01.01) de l'exercice comptable dans le champ du même nom (en savoir plus ici).
Par ailleurs sachez que depuis la liste de vos documents (onglet Revenus) vous pourrez également afficher uniquement les documents de l'exercice comptable en cours en choisissant la valeur "exercice comptable" dans le champ "Période", sans oublier de cliquer sur Rechercher.
Le logiciel ne supprime ni modifie en aucun cas les données existantes sans que l'ordre ne lui a été donné. Avant de supprimer un document ou toute autre donnée, le logiciel vous demande toujours une confirmation. vous pouvez vérifier les actions réalisées sur votre compte depuis l'Historique des activités. De plus des options de verrouillage existent, vous permettant par exemple d'empêcher la suppression ou modification des documents.
En tant que propriétaire du compte, vous pouvez aussi vérifier et rechercher les actions qui ont été faites sur votre compte depuis l'onglet Paramètres > Historique des activités - option que je vous conseille d'activer comme expliqué ici. Vous pourrez ainsi faire des recherches par type d'action - ex: "Suppression (documents)".
Notez que si vous n'avez pas supprimé le document, vous l'avez peut-être éventuellement modifié. Pensez à vérifier.
Si vous ne parvenez pas à retrouver ces documents nous pourrons investiguer de notre côté. Pour cela merci de bien vouloir activer l'accès technique à votre compte comme décrit ici. Si plusieurs documents s'avéreront supprimés, nous pourrons les récupérer en faisant des recherches sur nos serveurs, pour le coût de 20€ HT.
Bonjour,
Je suis en train de tester votre logiciel.
J'ai importé le fichier article, mais je constate qu'il me faut appeler l'article par son nom et non par la référence, afin qu'il s'affiche lors d'une facturation client.
Est-ce normal?
Merci, cordialement,
C. AUDIBERT
Vous pouvez facturer en appelant un produit de deux manières, depuis le champ "Nom du produit" : en tapant sa désignation ou sa référence si celle-ci a été renseignée dans le champ prévu à cet effet depuis la fiche produit.
Vous pouvez en savoir plus ici : Produits /services : Code Référence.
Depuis Factures / Récurrences puis après avoir sélectionner la récurrence en question, vous aurez alors la liste les documents générés. Depuis chaque document, vous aurez alors la possibilité de voir l'historique du suivi de l'envoi. En savoir plus
Egalement, à chaque envoi, vous recevez une notification de l'envoi de la récurrence.
Bonjour
Je découvre votre fonctions bons d'interventions qui m'intéresse beaucoup car j'interviens plusieurs fois avant de facturer, je dois donc fin de mois reprendre manuellement tous mes bons dans la facture.
Par contre je vois la possibilité de transformer 1 bon en Facture, est il possible de transformer plusieurs bons en 1 facture qui regroupe toutes mes interventions ?
Merci d'avance
En effet depuis peu il est possible de gérer des Bons d'intervention avec le logiciel.
Le système de regroupement lui fonctionne d'ores et déjà mais avec les Bons de livraison (documents de stock), comme décrit ici.
Pour le moment un document comptable peut être transformé en facture de la manière suivante : 1 bon = 1 facture. Toutefois nous envisagons de faire évoluer le logiciel afin de permettre ce que vous souhaitez.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé par email et Newsletter.
Facturation en ligne sur VosFactures.fr question Résolu
Bonjour,
Nous sommes en cours d'essai de vote logiciel.
Cependant, j'aimerai savoir comment supprimer la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas des factures.
Merci
Frederic
Bonjour,
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d' email à info@vosfactures.fr avec les coordonnées de votre entreprise et une facture proforma vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
Bug dépense suggestion Résolu
Bonjour quand je crée une dépense et que je sauvegarde je suis vendeur, puis quand je retourne dedans et que je refais une sauvegarde je passe enfin acheteur.
de plus offrez vous la possibilité d'avoir des dépenses / charges récurrentes ?
Cdt,
Charley
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Pourriez vous également m'indiquez le document qui a été modifié et enregistrer avec le changement?
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
departement question Résolu
Est-ce qu'il est possible d'avoir 1 modele de facture par département avec un logo différent ?
Bonjour,
En cas de Multi-départements vous pouvez bien entendu distinguer chacun d'entre eux en personnalisant chaque fiche. Vous pourrez renseigner un logo par département, attribuer un format d'impression distinct ainsi que leur donner une Numérotation commune ou distincte.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Comptabilisation des excomptes question Résolu
Bonjour,
Lorsqu'une facture est réglée avec un escompte, comment changer son statut en payée tout en tenant compte de l'escompte et donc de la diminution des revenus associés à la facture?
Bonjour,
Pouvez-vous me préciser la manière dont vous créé un escompte sur le Logiciel ? Plusieurs solutions sont possibles :
Solution 1 :
Sur le document créé, vous pouvez appliquer une réduction pour l'escompte si besoin est. Voir exemple ici.
Solution 2 :
Si une réduction est d'ores et déjà appliquée, en cas d'escompte vous devez calculer vous-même la réduction correspondante et l'ajouter en tant que montant négatif. Voir exemple ici.
Solution 3:
Vous créez votre facture (via solution 1 ou 2) en activant le champ intitulé "Escompte en cas de paiement anticipé: ..%" depuis le formulaire de création de la facture : tout en bas de la page, en cliquant sur "Plus d'options". Il suffira d'indiquer "Autre" pour renseigner le pourcentage (chiffre seulement, sans "%"). A ce moment là l'escompte ne s'applique pas sur la facture. Ensuite lorsque le paiement est reçu, vous créez alors une facture d'avoir du montant de l'escompte accordé. Vous pourrez donc indiquer l'état du document en tant que "payé". (C'est en général l'usage).
Vous pouvez en savoir plus sur les réductions ici. Notez que l'affichage de la réduction dépend du format choisi.
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
Agathe
mode de calcul suggestion Résolu
Bonjour, je voudrais quelle calcul de mes factures se base sur le TTC du produit et non le HT.
Quelles est l'option à changer?
Merci
Bonjour,
Oui, cela est possible, c'est pourquoi je vous invite à lire notre tutoriel dedié : Méthode de Calcul de la valeur totale d’une facture.
Très belle journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Décimale dans les dépenses question Résolu
Bonjour,
Comment puis-je supprimer les décimales dans les dépenses s'il vous plaît merci ?
Bonjour,
Vous pouvez bien sûr Facturer sans centime néanmoins cette configuration s'applique sur vos Revenus comme vos dépenses. On ne peut le paramétrer différemment selon les documents.
Cordialement
Améliorations suggestion Résolu
Bonjour,
Après quelques semaines d'utilisation de votre logiciel, je vous soumets quelques améliorations possibles :
- Récupération automatique des relevés de compte;
- Meilleur enregistrement des remboursements, paiements externes (type versement zettle ou autre plateforme de paiement), proposer des types de documents dédiés.
- Modifier le libellé lors des versements sur notre compte bancaire en ajoutant le terme Zettle pour faciliter les rapprochements;
- Ajouter colonne débit/crédit ou mettre une couleur différente dans l'onglet paiement selon crédit/débit
- Empêcher chrome d'enregistrer toutes les infos saisies lors de l'enregistrement d'une facture pour un client dans la saisie automatique, pour éviter d'en avoir des dizaines et que ça se mélange avec mes adresses personnelles.
J'espère que ce modeste retour pourra aider.
Bien Cordialement,
Nicolas.
Bonjour,
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
En ce qui concerne la récupération automatique des relevés de compte, cette option sera développée d'ici la fin de l'année.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Archives suggestion Résolu
Bonjour,
Je souhaitas réimprimer des factures de début 2022, et les dernières visibles ne sont qu'a partir du mois de Mars.
Ou puis je les retrouver.
Cordialement
Fabrice
Bonjour,
En effet, par défaut le système affiche les documents des 12 derniers mois.
Cliquez sur le filtre "Période" pour choisir une autre période prédéfinie (ce mois, ce trimestre ...) ou cliquez sur "Autre" pour indiquer une période calendaire exacte. Le système vous donne alors le choix de recherche par type de date :
et sélectionner : Autre puis saisir la période désirée.
Recherche : Documents de Facturation
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
demande d'assistance question Résolu
bonjour je desire importer mon logo pour le faire apparaître sur mes devis et facture comment faire????
Bonjour,
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page. Sachez également que vous pouvez choisir parmi 18 formats comme expliqué ici. En fonction du format le logo peut être placé à gauche ou à droite.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
Bien Cordialement
Joanna
--
Service Clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 joanna@vosfactures.fr
bonjour je souhaiterais avoir le total par produit, et par tau de tva pour chaque mois. estce possible; en bas de du rapport, cela est necessaire merci suggestion Résolu
rappro question Résolu
Bonjour,
Comment pouvons nous vous être utile?
Vous avez tapper "rappro" , s'agissait il du Rapprochement Bancaire?
Veuillez trouver notre tutoriel à ce sujet : Rapprochements Bancaires
Cordialement
Requête d'option question Résolu
Bonjour,
Je souhaite savoir s'il est possible de creer un compte utilisateur seulement pour consulter les opérations, les factures, les envoyer par mail, les imprimer sans pouvoir en creer, sans pouvoir les modifier et sans pouvoir voir les rapports.
Cordialement.
Bonjour,
Vous pouvez créer un niveau de privilège "observateur" en allant à Paramètres > Paramètres du comptes > Options par défaut > Section Utilisateurs et privilèges. Vous y trouverez toutes les options de restrictions utilisateur. En bas de la section, cochez la case "
Les utilisateurs pourront :
accéder à l'onglet Revenus et Dépenses
visualiser, imprimer, envoyer, télécharger, exporter les documents de facturation
accéder à l'onglet Rapports (sauf restriction)
Notez que tous les utilisateurs avec la fonction "Utilisateur" auront ce niveau de restriction. Toutes les personnes devant pouvoir créer des documents devront avoir la fonction "Administrateur".
Vous trouverez d'avantage d'informations sur les restrictions des utilisateurs ici.
Maxime
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 maxime@vosfactures.fr
sous total dans facture suggestion Résolu
je n'arrive pas à bouger la ligne sous total
Vous pouvez déplacer une ligne de sous-total avec un simple "click & drag" (Voir pièce-jointe) : cliquez sur l'icône de flèches situé au début de la ligne de Sous-Total et maintenez tout en tirant vers l'intérieur du tableau. Vous pouvez ainsi la déplacer au dessus ou dessous d'une autre ligne de produit, ligne de texte ou saut de page.
Je vous invite a lire notre tutoriel sur ce sujet en cliquant sur le lien ci-dessous :
Insérer des Sous-Totaux
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
restant dû en date de cloture suggestion Résolu
Bonjour, pour le bilan mon comptable me demande le restant dû EN DATE du 31/12/21 comment procéder ?
Bonjour,
Pour visualiser le restant dû à une date donnée, je vous conseille d'utiliser le rapport "Liste des Revenus" (accessible depuis l'onglet Rapports > Graphes) qui listera toutes les factures crées pendant une période donnée - avec le montant total payé et le montant total à payer. Voici les critères du rapport que vous pouvez sélectionner par exemple :
- période : 01/01/2021 au 31/12/2021 par date de création
- type de document: Tous documents comptables
- état : Tous
- option "Inclure les factures payées après la période sélectionnée" décochée
Cliquez sur Afficher le rapport. Vous visualiserez tout en bas le total restant dû.En espérant avoir répondu à votre question.
Justine
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Question sur la mise en page suggestion Résolu
Bonjour,
je souhaiterez supprimer des colonnes sur mes devis et facture, la colonnes TAXE et montant total TAXE je ne trouve pas l'option
Merci par avance,
Bonjour,
En effet, si vous êtes exonéré ou en franchise de TVA - par le statut (auto ou micro entrepreneurs, associations ..), la domiciliation (Outre-Mer...), ou l'activité (ex: exportation) de votre entreprise, vous pouvez paramétrer votre compte afin de créer systématiquement des documents sans TVA.
Je vous invite à consulter ci dessous le tutoriel dédié:
Facturer sans Taxe
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
bonjour suggestion Résolu
bonjour, pourquoi je arrive pas a imprimer mon devis ?
Bonjour,
Pourriez vous s'il vous plait nous communiquer plus de précisions sur votre problématique avec le cas échéant des captures d'écran des messages d'erreur affichés.
Aussi, afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Je vous souhaite un excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
TVA suggestion Résolu
Bonjour,
Sur les fiches articles, il est demandé d'inscrire un numéro de TVA.
Comment faire en sorte de ne pas remplir ce champ pour que soit pris en compte ce qui est indiqué dans le département ?
Nous facturons de puis plusieurs pays, et le soucis est que le taux indiqué dans la fiche article "écrase" celui de la fiche département.
D'avance merci
Bonjour,
En effet, si vous rattachez un Produit à un Département en particulier, et avez bien renseigné le Taux de taxe par défaut dans la fiche Département, le taux n'est pas repris sur les fiches Produits. Le taux indiqué dans le Département s'applique uniquement aux nouveaux produits. Toutefois nous comprenons bien votre besoin et votre situation. Nous avons transmis votre demande au Service Développement et reviendrons vers vous dès que nous aurons une réponse.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
probleme de mise en page pdf bordereau livraison suggestion Résolu
Bonjour,
Suite à la sortie de la nouvelle impression d'un bordereau de livraison directement via les factures ou bon de commande, j'ai un décalage sur les conditions générales de vente au dos du document. Chose que je n'ai pas sur les impressions classiques. Est ce normal?
Bonjour,
Le Bordereau de livraison est une option qui existe depuis toujours sur notre logiciel mais n'est pas très utilisée. Souhaitant faire évoluer cette option nous l'avons mis en avant dans notre dernière Newsletter et sommes justement curieux des retours de nos Utilisateurs.
L'accès technique étant ouvert, après un premier test je constate en effet que la mise en page des CGV sur les Bordereau de livraison n'est pas respectée. Je confirme avoir donc transmis votre requête au service technique et vous prie de ne pas modifier la date de validité de l'accès à votre compte pour le moment.
Nous reviendrons vers vous dès que possible.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Adresse mail client question Résolu
Bonjour,
Je voudrais savoir comment faire apparaitre l'adresse mail de mes clients sur mes factures.
Merci déjà pour votre réponse.
Bonjour,
En effet le champ mail (comme téléphone) des clients ne figurent pas sur les documents (car une fois le document créé, vous pouvez facilement visualiser ces informations en cliquant sur le nom du client). Toutefois vous avez plusieurs solutions:
Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Description additionnelle" du contact que vous pouvez rendre visible (en savoir plus).
Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Adresse supplémentaire" du contact dont vous pouvez personnaliser l'intitulé par "N° de Téléphone" par exemple (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression).
Vous pouvez passer par la création d'un format personnalisé (connaissances en html requises) pour y inclure ces champs (en savoir plus). Sinon, sachez que nous créons des formats sur mesure pour les comptes sous abonnement annuel MAX.
J'espère avoir répondu à votre question.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
ACCES INFORMATIONS UTILISATEURS question Résolu
Bonjour,
Je souhaite restreindre l'accès de mes salariés uniquement aux ventes les concernant, je ne veux pas qu'ils puissent savoir qui a fait quel chiffre.
Je ne sais pas comment faire.
Pouvez vous m'aider svp?
Merci,
B ien à vous,
Jonathan Enzer
Bonjour,
Vous disposez de plusieurs solutions afin d'assurer un suivi par vendeur/d'indiquer le créateur d'un document. Il faudra crée autant de département que de vendeurs pour ensuite les assigner à chacun son département. Vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/7925003-Suivi-par-Vendeur-Commercial et ici : https://aide.vosfactures.fr/7926634-Multi-D-partements-Principe-et-Avantages
J'espère avoir répondu à votre question. Recontactez-nous le cas échéant.
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Problème durée exercice comptable + 12 mois question Résolu
Bonjour,
mon 1er exercice comptable va du 01/08/2019 au 31/12/2019.
Or, il vient de se remettre à 0 en date du 01/08/2019.
Comment en modifier la durée ?
Merci
Bonjour,
Mon 1er exercice comptable va du 01/08/2018 au 31/12/2019. Or, il vient de se remettre à 0 en date du 01/08/2019.
Normalement un exercice comptable dur 1 an c'est pourquoi le logiciel à utiliser la date du 01.08 que vous avez indiquez comme date de début de votre exercice comptable.Dans votre cas, vous souhaitez reprendre l'exercice au 01.01 sachant que la fin est au 31.12. Il faudra alors changer la date actuel du 1.08 en 01.01.
Pour ce faire allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Tableau de bord et indiquez la Date du début (01.01) de l'exercice comptable dans le champ du même nom (en savoir plus ici).
Par ailleurs sachez que depuis la liste de vos documents (onglet Revenus) vous pourrez également afficher uniquement les documents de l'exercice comptable en cours en choisissant la valeur "exercice comptable" dans le champ "Période", sans oublier de cliquer sur Rechercher.
Bien Cordialement
Yves
peut-ont récupérer des factures supprimées? suggestion Résolu
toute ma liste de facture c'est effacer y'a t'il un moyen de les récupérer?
Bonjour,
Le logiciel ne supprime ni modifie en aucun cas les données existantes sans que l'ordre ne lui a été donné. Avant de supprimer un document ou toute autre donnée, le logiciel vous demande toujours une confirmation. vous pouvez vérifier les actions réalisées sur votre compte depuis l'Historique des activités. De plus des options de verrouillage existent, vous permettant par exemple d'empêcher la suppression ou modification des documents.
En tant que propriétaire du compte, vous pouvez aussi vérifier et rechercher les actions qui ont été faites sur votre compte depuis l'onglet Paramètres > Historique des activités - option que je vous conseille d'activer comme expliqué ici. Vous pourrez ainsi faire des recherches par type d'action - ex: "Suppression (documents)".
Notez que si vous n'avez pas supprimé le document, vous l'avez peut-être éventuellement modifié. Pensez à vérifier.
Si vous ne parvenez pas à retrouver ces documents nous pourrons investiguer de notre côté. Pour cela merci de bien vouloir activer l'accès technique à votre compte comme décrit ici. Si plusieurs documents s'avéreront supprimés, nous pourrons les récupérer en faisant des recherches sur nos serveurs, pour le coût de 20€ HT.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Facturation par référence question Résolu
Bonjour,
Je suis en train de tester votre logiciel.
J'ai importé le fichier article, mais je constate qu'il me faut appeler l'article par son nom et non par la référence, afin qu'il s'affiche lors d'une facturation client.
Est-ce normal?
Merci, cordialement,
C. AUDIBERT
Bonjour,
Vous pouvez facturer en appelant un produit de deux manières, depuis le champ "Nom du produit" : en tapant sa désignation ou sa référence si celle-ci a été renseignée dans le champ prévu à cet effet depuis la fiche produit.
Vous pouvez en savoir plus ici : Produits /services : Code Référence.
Agathe
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Facture récurrente question Résolu
Bonjour,
comment savoir si une facture récurrente a bien envoyée par email au client ?
Merci
Bonjour,
Depuis Factures / Récurrences puis après avoir sélectionner la récurrence en question, vous aurez alors la liste les documents générés. Depuis chaque document, vous aurez alors la possibilité de voir l'historique du suivi de l'envoi. En savoir plus
Egalement, à chaque envoi, vous recevez une notification de l'envoi de la récurrence.
Restant à votre disposition
Regroupement plusieurs bons dans une facture question Résolu
Bonjour
Je découvre votre fonctions bons d'interventions qui m'intéresse beaucoup car j'interviens plusieurs fois avant de facturer, je dois donc fin de mois reprendre manuellement tous mes bons dans la facture.
Par contre je vois la possibilité de transformer 1 bon en Facture, est il possible de transformer plusieurs bons en 1 facture qui regroupe toutes mes interventions ?
Merci d'avance
Bonjour,
En effet depuis peu il est possible de gérer des Bons d'intervention avec le logiciel.
Le système de regroupement lui fonctionne d'ores et déjà mais avec les Bons de livraison (documents de stock), comme décrit ici.
Pour le moment un document comptable peut être transformé en facture de la manière suivante : 1 bon = 1 facture. Toutefois nous envisagons de faire évoluer le logiciel afin de permettre ce que vous souhaitez.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé par email et Newsletter.
Agathe
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