Il est en effet possible de modifier un document même s'il contient plus de 100 lignes.
Que souhaitez-vous faire éxactement pouvez-vous être plus précis je vous prie ?
Pour avoir un récapitulatif de votre chiffre d'affaires mensuel il vous faut générer un rapport. Pour ce faire allez dans l'onglet Rapports > Liste des rapports. Vous pouvez ensuite générer un des deux rapports :
Revenus (catégorie Graphes)
Liste des revenus (Trésorerie)
Vous pouvez ensuite affiner le rapport en choisissant entre autres:
les Dates (Date du et Date au), par exemple du 01.06.2017 au 30.06.2017 depuis le petit calendrier
le Département
la Date du document (Date création, de paiement)
Une fois paramétré, cliquez sur "Afficher le rapport". Vous pouvez également exporter ce rapport sous Excel et le télécharger.
En espérant vous avoir aidé.
bien cordialement
Agathe
IL parait impossible de lier un paiement partiel à un facture.Message d'erreur : Facture(s) compatible(s) trouvée(s) mais les montants ne correspondent pas. Au total, on se retrouve avec des paiements partiels qui ne seront jamais rattachés. Est il possible de rattacher des paiements partiels après l'importation des relevés bancaireS ?
Oui cela est possible.
Lorsque le paiement ne correspond pas au montant exact de la facture, vous devez tout simplement rapprocher manuellement le paiement de la facture (car en effet le système ne rapproche automatiquement que les mêmes montants, sinon cela serait cause d'erreurs).
Pour faire le rapprochement manuellement, il vous suffit de cliquer sur "Modifier" le paiement et sélectionner (ou taper le numéro de) la facture dans le champ correspondant puis de sauvegarder. La facture est alors mise à jour (en "payée en partie" en cas de paiement partiel).
Notre logiciel de facturation est adapté au statut d'auto-entrepreneur. Suivez nos conseils ici pour bien paramétrer votre compte.
N'hésitez pas à nous recontacter si besoin est.
Bonjour
j'utilise le modèle "Encadré" (avec une personnalisation traits en rouge que vous m'avez mise en place)
Je voudrais que les lignes de produits soient numérotées dans les documents finaux (devis et toutes factures)
Pouvez vous me mettre cela en place svp ?
En effet dans le passé nous vous avions aidé à apporter des modifications pour la mise en page de vos documents.
Si vous avez un format Encadré, celui-ci ne prévoit malheureusement pas d'avoir une numérotation une fois le document sauvegardé. Il ne s'agit pas de mettre des couleurs ici où changer la police du texte. Si vous souhaitez donc avoir une numérotation visible il faudra passer par la création d'un format personnalisé, prestation payante que nous proposons en principe aux abonnés Max annuels.
Est-ce que vous souhaitez faire appel à un développeur pour la création d'un format personnalisé ? Si oui, merci de nous décrire la mise en page souhaitée, ainsi nous pourrons évaluer le développement.
Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements, puis cliquez sur le nom de votre entreprise et mettez à jour les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder (en savoir plus).
Si vous avez opté pour un bas de page personnalisé, pensez à le mettre également à jour.
N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
Agathe
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
En effet, avec la formule MICRO vous pouvez générer jusque 3 documents (tous documents confondus) par mois.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Cela est tout à fait possible grâce à la fonction récurrence des documents.
Vous pouvez:
Créer une récurrence à partir d'un document existant (conseillé).
Créer directement une facture récurrente.
Pour la première option, vous devez:
1) Activer la fonction récurrence: allez à Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, cochez l’option «Documents Récurrents », puis sauvegardez.
2) Créer la récurrence: A partir de l'aperçu d'un document, cliquez sur Plus > Créer une récurrence. Remplissez le formulaire de création et dans le champ "Récurrence", choisissez "Annuelle". Votre facture sera ainsi générée automatiquement l'année suivante. Elle pourra notamment automatiquement être envoyée à votre client.
Vous trouverez tous les détails sur la fonction récurrence dans notre article d'aide en ligne: Créer une Récurrence (création automatique de documents).
J'espère avoir répondu à votre question, n'hésitez pas à me recontacter si besoin.
Bien Cordialement
Maxime
Les départements sont accessibles depuis l'onglet Paramètres > Compagnies/Départements (depuis la barre de menu principale noire). Vous pouvez en savoir plus sur les départements ici.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Il ne sera pas possible de le décocher mais vous pouvez passez par un format personnalisé
Mais sachez que d'après la loi, la dénomination précise, la quantité, le prix unitaire hors taxes et le taux de TVA ajoutée, ainsi que les éventuelles remises et autres rabais doivent apparaître.
Votre logopeut être inséré depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression (voir explications ici). Vos CGV peuvent être insérées dans le champ "Texte additionnel" depuis Paramètres > Paramètres du compte (voir explicationslà). Vous pouvez également en modifier la taille ou le style comme décrit ici.
bonjour quand je fais une facture dans la colonne
quantite je voudrais mettre 3 chiffres après la virgule je n y arrive pas ca met automatiquement que 2 chiffres
Vous pouvez paramétrer cela directement sur votre compte depuis Paramètres>Paramètres du compte>Options par défaut>Montants et totaux puis choisir le nombre de décimales souhaitée dans Quantité : nombre de décimales sans oublier de sauvegarder.
Bonjour,
J'ai édité une 1re facture d'acompte d'après le devis XX Je souhaite éditer une 2e facture d'acompte d'après ce même devis. Plus tard aura lieu la facture de solde.
Est-ce possible et comment ? Je ne vois pas cette possibilité de 2e facture d'acompte dans les menus.
Cordialement
Vous devez procéder comme pour la création du premier acompte: depuis l'aperçu du devis, cliquez sur Plus > Créer un acompte (autant de fois que d'acomptes à créer). La facture de solde pourra être créée depuis n'importe quel acompte.
Vous devez compléter la fiche de votre entreprise (départements) depuis Paramètres > Compagnies/Départements. Dans la partie "Mentions légales" vous pouvez choisir entre l'option "bas de page standard" ou un "bas de page personnalisé" comme expliqué ici.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte ainsi que l'url de votre compte. Egalement, si vous pouviez nous donner les numéro des documents concernés.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Vous devez passer par la création d'un format personnalisé. S'il s'agit juste de changer l'intitulé de ce champ, vous n'avez pas besoin de connaissances html particulières:
1) Allez dans Paramètres > paramètres du compte > Format d'impression et cliquez sur le bouton "Ajouter un nouveau format".
2) Donnez un nom à votre format (ex: "Mon format") et choisissez le format de référence à modifier (en cliquant sur "Choisir le format" comme illustré ici dans le dernier paragraphe).
3) cherchez la variable qui correspond au titre du champ Date de création, à savoir: {{tt "invoice.issue_date"}} et remplacez-la par Date
puis sauvegardez.
Il vous suffira ensuite de choisir ce format comme format par défaut.
Recontactez-nous par email ou par téléphone si besoin est.
Nous n'avons pas de document intitulé "Bordereau de remise de chèque" cela dit dans le cadre de l'option Gestion des paiements lorsque vous ajoutez votre paiement vous pouvez également y ajouter votre numéro de chèque.
Si besoin, vous pouvez faire un export Journal de banque : Exporter les paiements vers Excel
Afin que l'on puisse vous aider nous aurions besoin d'avoir accès à votre compte pour vérifier le paramétrage de la méthode de calcul.
Egalement merci de bien vouloir nous préciser le numéro de la facture en question.
Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures...et non pas de retrouver des factures existantes.
Merci de m'indiquer si jamais vous souhaitez que je supprime votre compte (christian-nony) ou si notre logiciel de facturation vosfactures.fr vous intéresse (sachant que vous avez 30 jours gratuits sans engagement, puis version gratuite disponible).
Je pense que vous devez vous référer à une facture de dépense. Je transmets votre demande à notre équipe technique et reviens vers vous en début de semaine.
Bonjour, j'ai deux préoccupations:
1/ La possibilité d'éditer des factures mensuelles pour chaque client faisant apparaître par ligne: la date de création du Bon de Livraison, le numéro du Bon de Livraison, montant total HT, la remise et le montant total TTC.
2/ Toutes les autres infos devant figurer sur la facture demeurent intactes sauf le logo et les infos de l'entreprise (Vendeur); nous disposons en effet de factures "normalisées" qui sont des imprimés officiels sur lesquels figurent toutes les infos de l'entreprise et son logo, un numéro de suivi et un sticker. ces imprimés sont les seuls document commerciaux agréés autorisés et reconnus par l'Administration fiscale.
je rappelle que cette demande ne concerne que l'édition des factures. en outre, les montants totaux de la facture (HT, TVA, TTC, Net à payer, remise ...) doivent absolument apparaitre sur la première page sil y'en a plusieurs (pages)
Merci
Concernant votre demande : "1/ La possibilité d'éditer des factures mensuelles pour chaque client faisant apparaître par ligne: la date de création du Bon de Livraison, le numéro du Bon de Livraison, montant total HT, la remise et le montant total TTC."
Après avoir créé le Bon de Livraison lors de sa visualisation , vous avez la possibilité de créer la facture concernée via le bouton Facture sur le bandeau grisé et Cliquez sur Créer la Facture avec le montant HT et TTC. Sachez que par défaut, l'application vous propose de créer des documents avec une taxe nommée "TVA". Ci contre le tutoriel dédié: HT et TTC : Facturer avec ou sans taxe
Concernant la remise , dans l'éditeur de création de facture , a la rubrique Désignation , cliquez sur le bouton "ajouter une réduction" . Vous pouvez ajouter sur vos documents de facturation des réductions :
en % ou en montant
en HT ou en TTC
globales ou par article/service
La valeur de chaque réduction apparaîtra dans une colonne "Réduction" sur vos documents. Le logiciel recalculera automatiquement les montants HT et TTC après réduction.
Modifier suggestion Résolu
modifier un document de plus de 100 lignes
Bonjour,
Il est en effet possible de modifier un document même s'il contient plus de 100 lignes.
Que souhaitez-vous faire éxactement pouvez-vous être plus précis je vous prie ?
Bonne journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
chiffre d'affaire mensuelle question Résolu
Bonjour
comment puis je faire pour savoir le chiffre d'affaire mensuel
Cordialement
Merci
Bonjour,
Pour avoir un récapitulatif de votre chiffre d'affaires mensuel il vous faut générer un rapport. Pour ce faire allez dans l'onglet Rapports > Liste des rapports. Vous pouvez ensuite générer un des deux rapports :
- Revenus (catégorie Graphes)
- Liste des revenus (Trésorerie)
Vous pouvez ensuite affiner le rapport en choisissant entre autres:- les Dates (Date du et Date au), par exemple du 01.06.2017 au 30.06.2017 depuis le petit calendrier
- le Département
- la Date du document (Date création, de paiement)
Une fois paramétré, cliquez sur "Afficher le rapport". Vous pouvez également exporter ce rapport sous Excel et le télécharger.En espérant vous avoir aidé.
bien cordialement
Agathe
rapprochement Bancaire question Résolu
IL parait impossible de lier un paiement partiel à un facture.Message d'erreur : Facture(s) compatible(s) trouvée(s) mais les montants ne correspondent pas. Au total, on se retrouve avec des paiements partiels qui ne seront jamais rattachés. Est il possible de rattacher des paiements partiels après l'importation des relevés bancaireS ?
Bonjour,
Oui cela est possible.
Lorsque le paiement ne correspond pas au montant exact de la facture, vous devez tout simplement rapprocher manuellement le paiement de la facture (car en effet le système ne rapproche automatiquement que les mêmes montants, sinon cela serait cause d'erreurs).
Pour faire le rapprochement manuellement, il vous suffit de cliquer sur "Modifier" le paiement et sélectionner (ou taper le numéro de) la facture dans le champ correspondant puis de sauvegarder. La facture est alors mise à jour (en "payée en partie" en cas de paiement partiel).
J'espère avoir répondu à votre question.
recherche facture auto entrepeneur question Résolu
bonjour je suis auto entrepreneur a tva non applicable povez vous me donner le model de facture
Bonjour,
Notre logiciel de facturation est adapté au statut d'auto-entrepreneur. Suivez nos conseils ici pour bien paramétrer votre compte.
N'hésitez pas à nous recontacter si besoin est.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Demande de numérotation question Résolu
Bonjour
j'utilise le modèle "Encadré" (avec une personnalisation traits en rouge que vous m'avez mise en place)
Je voudrais que les lignes de produits soient numérotées dans les documents finaux (devis et toutes factures)
Pouvez vous me mettre cela en place svp ?
D'avance merci
Cdlt
Valérie BERNARD
Bonjour,
En effet dans le passé nous vous avions aidé à apporter des modifications pour la mise en page de vos documents.
Si vous avez un format Encadré, celui-ci ne prévoit malheureusement pas d'avoir une numérotation une fois le document sauvegardé. Il ne s'agit pas de mettre des couleurs ici où changer la police du texte. Si vous souhaitez donc avoir une numérotation visible il faudra passer par la création d'un format personnalisé, prestation payante que nous proposons en principe aux abonnés Max annuels.
Est-ce que vous souhaitez faire appel à un développeur pour la création d'un format personnalisé ? Si oui, merci de nous décrire la mise en page souhaitée, ainsi nous pourrons évaluer le développement.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
changer adresse société suggestion Résolu
Bonjour, l'adresse de ma société a changer, je souhaite le changer sur les factures, mais je ne trouve pas comment faire.
Pouvez-vous m'indiquer comment faire cela ?
Cdt
Bonjour,
Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements, puis cliquez sur le nom de votre entreprise et mettez à jour les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder (en savoir plus).
Si vous avez opté pour un bas de page personnalisé, pensez à le mettre également à jour.
N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
Agathe
Google Maps suggestion Résolu
Bonjour,
Serait-il possible d'intégrer un lien Google Maps sur l'adresse client?
Cordialement,
Bonjour,
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
formule suggestion Résolu
bonjour,
on me demande de payer la formule basique alors que c'est la première facture du mois.
Sauf erreur de ma part, il y en a 3 gratuites par mois
Bonjour,
En effet, avec la formule MICRO vous pouvez générer jusque 3 documents (tous documents confondus) par mois.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Facture question Résolu
Bonjour,
Je viens de créer une facture et je souhaiterais que tous les ans elle se renouvelle. Comment peut on faire ? Rappel ? autres possibilités ?
Bonjour,
Cela est tout à fait possible grâce à la fonction récurrence des documents.
Vous pouvez:
- Créer une récurrence à partir d'un document existant (conseillé).
- Créer directement une facture récurrente.
Pour la première option, vous devez:1) Activer la fonction récurrence: allez à Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, cochez l’option «Documents Récurrents », puis sauvegardez.
2) Créer la récurrence: A partir de l'aperçu d'un document, cliquez sur Plus > Créer une récurrence. Remplissez le formulaire de création et dans le champ "Récurrence", choisissez "Annuelle". Votre facture sera ainsi générée automatiquement l'année suivante. Elle pourra notamment automatiquement être envoyée à votre client.
Vous trouverez tous les détails sur la fonction récurrence dans notre article d'aide en ligne: Créer une Récurrence (création automatique de documents).
J'espère avoir répondu à votre question, n'hésitez pas à me recontacter si besoin.
Bien Cordialement
Maxime
Bad format for invoice erreur Résolu
Hi,
My invoice is formated with a weird format. Half of the table is out of the page so not readable.
Can you help ?
Hello,
Could you please provide us invoice number when necesseray screenshot and enable tecnical access as explained below :
Donner un accès temporaire à l'assistance technique
Have a good day.Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
je cherche les departements question Résolu
bonjour pouvez vous me dire ou se trouvent les departements
Bonjour,
Les départements sont accessibles depuis l'onglet Paramètres > Compagnies/Départements (depuis la barre de menu principale noire). Vous pouvez en savoir plus sur les départements ici.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Modification question Résolu
comment faire on souhaite retirer Qté et PU ?
cordialement
Bonjour,
Il ne sera pas possible de le décocher mais vous pouvez passez par un format personnalisé
Mais sachez que d'après la loi, la dénomination précise, la quantité, le prix unitaire hors taxes et le taux de TVA ajoutée, ainsi que les éventuelles remises et autres rabais doivent apparaître.
Cordialement,
Yves
Comment insérer question Résolu
Son logo
Et nos CGU CVG ?
Bonjour,
Votre logo peut être inséré depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression (voir explications ici).
Vos CGV peuvent être insérées dans le champ "Texte additionnel" depuis Paramètres > Paramètres du compte (voir explications là). Vous pouvez également en modifier la taille ou le style comme décrit ici.
En espérant vous avoir aidé,
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Colonne quantite suggestion Résolu
bonjour quand je fais une facture dans la colonne
quantite je voudrais mettre 3 chiffres après la virgule je n y arrive pas ca met automatiquement que 2 chiffres
Bonjour,
Vous pouvez paramétrer cela directement sur votre compte depuis Paramètres>Paramètres du compte>Options par défaut>Montants et totaux puis choisir le nombre de décimales souhaitée dans Quantité : nombre de décimales sans oublier de sauvegarder.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
2e facture d'acompte question Résolu
Bonjour,
J'ai édité une 1re facture d'acompte d'après le devis XX Je souhaite éditer une 2e facture d'acompte d'après ce même devis. Plus tard aura lieu la facture de solde.
Est-ce possible et comment ? Je ne vois pas cette possibilité de 2e facture d'acompte dans les menus.
Cordialement
Bonjour,
Vous devez procéder comme pour la création du premier acompte: depuis l'aperçu du devis, cliquez sur Plus > Créer un acompte (autant de fois que d'acomptes à créer). La facture de solde pourra être créée depuis n'importe quel acompte.
Bien cordialement,
Justine.
Pied de page question Résolu
Bonjour
Comment faire pour mettre en pied de page les coordonnées complètes de la société:
Nom, adresse, capital, siren etc
Merci
Bonjour,
Vous devez compléter la fiche de votre entreprise (départements) depuis Paramètres > Compagnies/Départements. Dans la partie "Mentions légales" vous pouvez choisir entre l'option "bas de page standard" ou un "bas de page personnalisé" comme expliqué ici.
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Devis arrive dans les spams question Résolu
Bonjour,
Mes devis arrive pratiquement tous le temps dans les courriers indésirable de mes clients, et il possible de rectifier cela.
Svp, merci
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte ainsi que l'url de votre compte. Egalement, si vous pouviez nous donner les numéro des documents concernés.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
remplacer Date de création: suggestion Résolu
Comment remplacer 'Date de création:' par "Date"
Bonjour,
Vous devez passer par la création d'un format personnalisé. S'il s'agit juste de changer l'intitulé de ce champ, vous n'avez pas besoin de connaissances html particulières:
1) Allez dans Paramètres > paramètres du compte > Format d'impression et cliquez sur le bouton "Ajouter un nouveau format".
2) Donnez un nom à votre format (ex: "Mon format") et choisissez le format de référence à modifier (en cliquant sur "Choisir le format" comme illustré ici dans le dernier paragraphe).
3) cherchez la variable qui correspond au titre du champ Date de création, à savoir: {{tt "invoice.issue_date"}} et remplacez-la par Date
puis sauvegardez.
Il vous suffira ensuite de choisir ce format comme format par défaut.
Recontactez-nous par email ou par téléphone si besoin est.
Bien cordialement.
Bordereau de dépôt de chèques question Résolu
Bonjour,
Je ne trouve pas le moyen d'éditer un bordereau de remise de chèque en banque
Bonjour,
Nous n'avons pas de document intitulé "Bordereau de remise de chèque" cela dit dans le cadre de l'option Gestion des paiements lorsque vous ajoutez votre paiement vous pouvez également y ajouter votre numéro de chèque.
Si besoin, vous pouvez faire un export Journal de banque : Exporter les paiements vers Excel
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Bug calcul tva question Résolu
Bonjour, il y a un soucis de calcul de TVA quand la ligne est à 0€ ttc et une remise de 10€
Bonjour,
Afin que l'on puisse vous aider nous aurions besoin d'avoir accès à votre compte pour vérifier le paramétrage de la méthode de calcul.
Egalement merci de bien vouloir nous préciser le numéro de la facture en question.
En attendant votre retour,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
comment faire figurer qu'une seule ligne de tva dans le bas de page des,factures question Résolu
Bonjour,
Pouvez-vous nous donner plus de précisions ?
En ce qui concerne le Bas de page des factures vous pouvez opter pour plusieurs options :
bas de page standard
bas de page personnalisé
Aucun bas de page
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à cesujet : Bas de page des documents
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Factures suggestion Résolu
je n'arrive pas à trouiver mes factures et en imprimer le détail - comment faire où aller ?
Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures...et non pas de retrouver des factures existantes.
Merci de m'indiquer si jamais vous souhaitez que je supprime votre compte (christian-nony) ou si notre logiciel de facturation vosfactures.fr vous intéresse (sachant que vous avez 30 jours gratuits sans engagement, puis version gratuite disponible).
Bien Cordialement
Agathe
gestion stock suggestion Résolu
les démarches a suivre
Bonjour,
Je vous invite à lire, si ce n'est déjà fait, nos explications sur notre aide en ligne: http://aide.vosfactures.fr/397930-Fonction-Gestion-de-stock
N'hésitez pas à contacter notre standard téléphonique pour plus de précisions.
Bien Cordialement
Seraphine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 (France non surtaxé) seraphine@vosfactures.fr
dépense erreur Résolu
Lorsque je choisis le buyer et le vendeur dans la facture, les noms au bas de la page du buyer et du seller sont inverses
Bonjour,
Je pense que vous devez vous référer à une facture de dépense. Je transmets votre demande à notre équipe technique et reviens vers vous en début de semaine.
Bien cordialement,
Justine.
Service clientèle
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
EDITION DE FACTURES MENSUELLES suggestion Résolu
Bonjour, j'ai deux préoccupations:
1/ La possibilité d'éditer des factures mensuelles pour chaque client faisant apparaître par ligne: la date de création du Bon de Livraison, le numéro du Bon de Livraison, montant total HT, la remise et le montant total TTC.
2/ Toutes les autres infos devant figurer sur la facture demeurent intactes sauf le logo et les infos de l'entreprise (Vendeur); nous disposons en effet de factures "normalisées" qui sont des imprimés officiels sur lesquels figurent toutes les infos de l'entreprise et son logo, un numéro de suivi et un sticker. ces imprimés sont les seuls document commerciaux agréés autorisés et reconnus par l'Administration fiscale.
je rappelle que cette demande ne concerne que l'édition des factures. en outre, les montants totaux de la facture (HT, TVA, TTC, Net à payer, remise ...) doivent absolument apparaitre sur la première page sil y'en a plusieurs (pages)
Merci
Bonjour,
Concernant votre demande : "1/ La possibilité d'éditer des factures mensuelles pour chaque client faisant apparaître par ligne: la date de création du Bon de Livraison, le numéro du Bon de Livraison, montant total HT, la remise et le montant total TTC."
Après avoir créé le Bon de Livraison lors de sa visualisation , vous avez la possibilité de créer la facture concernée via le bouton Facture sur le bandeau grisé et Cliquez sur Créer la Facture avec le montant HT et TTC. Sachez que par défaut, l'application vous propose de créer des documents avec une taxe nommée "TVA". Ci contre le tutoriel dédié: HT et TTC : Facturer avec ou sans taxe
Concernant la remise , dans l'éditeur de création de facture , a la rubrique Désignation , cliquez sur le bouton "ajouter une réduction" . Vous pouvez ajouter sur vos documents de facturation des réductions :
La valeur de chaque réduction apparaîtra dans une colonne "Réduction" sur vos documents. Le logiciel recalculera automatiquement les montants HT et TTC après réduction.
Vous pouvez mentionnez la date de création du Bon de Livraison et le numéro du Bon de Livraison dans le champ "Informations spécifiques" est accessible depuis le formulaire de création d'un document de facturation.
Ci dessous le tutoriel dédié :
Insérer des informations spécifiques et autres mentions
Concernant votre demande : "2/ Toutes les autres infos devant figurer sur la facture demeurent intactes sauf le logo et les infos de l'entreprise (Vendeur); nous disposons en effet de factures "normalisées" qui sont des imprimés officiels sur lesquels figurent toutes les infos de l'entreprise et son logo, un numéro de suivi et un sticker. ces imprimés sont les seuls document commerciaux agréés autorisés et reconnus par l'Administration fiscale.
je rappelle que cette demande ne concerne que l'édition des factures. en outre, les montants totaux de la facture (HT, TVA, TTC, Net à payer, remise ...) doivent absolument apparaitre sur la première page sil y'en a plusieurs (pages)"
En effet, actuellement les informations de l'entreprise ( Vendeur) doivent impérativement figurer sur la facture afin que le logiciel puisse valider la facture. En outre concernant le logo vous pouvez choisir de le faire apparaitre ou non, pour cela, depuis l'onglet Paramètres situé en haut à droite de votre écran et cliquez sur Paramètres du compte puis Dans le menu vertical de droite, allez dans la section Paramètres d'impression et cliquez sur le bouton "Choisissez un fichier" pour télécharger le fichier image (logo) correspondant (sous format jpg, gif ou png).
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64