Oui, nous avons ces rapports disponibles depuis l'onglet Rapport, pour la période de votre choix:
- liste des débiteurs ouverts → Rapports Solde des clients ou Liste des factures non payées
- C.A. par client / produit → Rapports Clients et Ventes par produit
- Cashmanagement → divers
- Liste des rappels → Rapport Liste des factures non payées avec un lien vers l'aperçu et l'historique (dont rappels envoyés) de chaque facture impayée.
je souhaiterais savoir comment puis-je ajouter le montant globale de la remise effectué à la fin de ma facture ou de mon devis soit en dessous du montant globale TTC afin que mes clients sachent la valeur TTC de la remise que je leur ai faite svp?
Nous en sommes entrain de développer cette option, qui permettra d'afficher le montant total remisé dans le résumé des totaux. Pour le moment, vous pouvez ajouter une remise globale en créant une ligne de produit nommé "Remise" ou "Réduction" par ex. (avec des montants négatifs), ou vous pouvez ajouter une ligne de texte à la fin du tableau dans laquelle vous pouvez écrire par exemple "Montant global remisé: ....€" pour mettre en valeur les réductions appliquées sur les lignes précédentes.
Oui en effet il s'agissait d'un état passager car nous sommes entrain d'ajouter de nouvelles langues au texte des emails par défaut. Mais tout est rentré dans l'ordre ce matin. Nous nous excusons du désagrément causé.
Pour changer votre logo, allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression: cochez la case "Supprimer" puis "Sauvegarder", puis re-télécharger votre logo. Vous pouvez en savoir plus sur notre aide en ligne: http://aide.vosfactures.fr/271690-Comment-ajouter-un-logo-sur-vos-documents-
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas si besoin est à me recontacter.
Bonjour,
Je suis éditeur et je suis en train de tester votre logiciel. Dans mon activité, le prix facturé au final doit correspondre à celui marqué au dos du livre, par exemple si je vends 2 ouvrages à 12E pièce (prix de vente public TTC) cela doit faire en bas à droite 24E. Or, lorsque je rentre le prix de vente HT en créant l'article (11,3744 Euro HT pour 12E TTC avec une TVA à 5,5%) votre logiciel arrondit à 2 décimales, soit 11,37, ce qui donne au final dans la facture 23,99E au lieu de 24 et donc une erreur comptable. J'ai trouvé une solution, mais cela oblige manuellement à rajouter les 2 décimales manquantes directement sur la facture, ce qui oblige à passer un temps fou à facturer.
Cordialement
Je n'arrive pas à reproduire cet arrondi. Que je rentre un prix unitaire HT à deux décimales (11.37) ou à quatre décimales (11.3744), et peu importe le type de calcul (par défaut ou en conservant le TTC), le prix unitaire TTC calculé par le système est toujours 12 (ou 24 si la quantité est égale à 2).
Pourriez-vous me contacter par téléphone au 0033(0)9.50.34.30.83 ou me laisser votre numéro afin que nous puissions voir cela ensemble?
Je n'arrive pas à importer des paiements bancaires du crédit agricole au format .xls J'obtiens le message d'erreur suivant : ole2 signature is invalid.
Il faut vérifier le format du fichier: Etes-vous sûr que l'extension est .xls?
Si le problème persiste, merci de me donner accès à votre compte pour que je puisse vérifier.
Vous pouvez compléter et éditer les informations concernant votre entreprise en cliquant sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre entreprise pour l'éditer (sans oublier de sauvegarder). Dans le champ "Identification fiscale", choisissez l'option souhaitez et écrivez votre numéro de tva.
Notez que les mentions légales seront reprises en bas de page de vos documents (dont le RC/RM Siret, et le numéro de TVA ou autre ). Vous pouvez alternativement choisir un bas de page personnalisé (en cochant la case "Bas de page personnalisé") plutôt que de remplir les champs pré-définis du paragraphe "Mentions légales".
Je viens de payer un abonnement Max et je souhaiterai supprimer le texte "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" qui s'insère automatiquement dans les fichier exportés.
Etant sous version Max, une simple demande de votre part nous suffit. La mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" a donc bien été supprimée sur votre compte.
Bonjour, comment intégrer une ligne dans une facture pour un acompte préalablement payé ? Afin de faire une facture de solde rappelant bien qu'une somme a déjà été payé, et que la différence apparaisse. Par avance merci.
J'en profite pour vous dire un grand bravo pour votre site, après avoir essayer plusieurs modules bidons, le votre me convient parfaitement !
Merci pour vos encouragements! Concernant les acomptes, vous pouvez consulter notre sujet sur la création d'acompte depuis un devis existant: http://aide.vosfactures.fr/497726-Cr-er-une-facture-un-devis-ou-tout-autre-document-de-facturation. En ce qui concerne la date de paiement, vous pouvez faire afficher sur une facture la date du dernier paiement effectué en activant cette option dans les Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Afficher la date de paiement (correspond au champ "Paiement reçu le:"). Notez que pour le moment, les dates des paiements des acomptes précédemment reçus n'apparaissent pas automatiquement sur la facture de solde, mais nous sommes entrain de développer cette option. Seul le montant restant à payer et le montant déjà payé (avec la date du dernier paiement) apparaissent. Mais vous pouvez utiliser le champ "Informations spécifiques" par exemple si vous voulez détailler la liste des paiements précédemment reçus.
Bien cordialement.
En principe, les bons de commandes fournisseurs font partie des documents de Gestion de stock. Vous devez donc activer cette option (en savoir plus: http://aide.vosfactures.fr/397930-Fonction-Gestion-de-stock ). Attention, une fois l'option activée, vous devrez obligatoirement passer par la création de Bons d'entrée pour augmenter votre stock (vous ne pourrez plus le faire manuellement). Votre stock sera toujours décompté à chaque création de facture. La fonction Gestion de stock vous permet de générer:
- Des bons de commande fournisseurs (qui n'impacte pas le stock)
- Des bons d'entrée (qui impacte le stock)
- Des bons de livraisons
- Des inventaires
- Des bons de transferts (entre entrepôts).
- Des réservations
ainsi que des rapports de marge (depuis l'onglet Rapports)
Ainsi, vous pouvez par exemple créer un bon de commande fournisseur. Une fois la marchandise reçue, vous pouvez créer en un clic le bon d'entrée correspondant (qui impactera votre stock) et la facture d'achat (dépense) correspondante (qui impactera votre trésorerie). Vous pouvez aussi générer un bon de commande fournisseur directement depuis la fiche d'un produit.
Une fois que vous renseignez la référence produit du fournisseur, celle-ci est automatiquement indiquée sur les bons de commande (mais vous pouvez la modifier).
P.S: Pour afficher votre logo sur les documents de gestion de stock, aller dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Gestion de stock).
Sinon, si vous ne voulez pas passer par l'option Gestion de stock, rien ne vous empêche de passer par la création d'une dépense (depuis l'onglet "Dépense") que vous nommez par exemple "BC fournisseurs" (Il suffit de cliquer sur le bouton "Nouvelle dépense" et de choisir "Autre" comme type de document et d'indiquer le nom "BC fournisseurs".) Ce document n'impactera pas votre stock mais seulement votre trésorerie, et vous pourrez changer vous-même manuellement la quantité de vos stocks.
J'espère avoir été assez claire. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Vous venez de faire le nécessaire! Il fallait nous envoyer un message. Vous recevrez la facture correspondante par email que vous pourrez payer en ligne.
Vous pouvez cliquer sur l'onglet "Revenus" situé en haut à gauche de votre écran (sur la barre horizontale noire) et choisissez "Devis" (ou "Tous" pour l'ensemble des documents créés) pur accéder à la liste de vos documents.
Ensuite, pour imprimer le document, vous pouvez soit cliquer sur le numéro du document pour être redirigé vers l'aperçu du document, soit cliquer sur l'icône en bout de ligne et choisir "Imprimer".
Pour insérer votre logo, cliquez sur Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression, puis téléchargez le fichier correspondant à votre logo, sans oublier de sauvegarder. Faites un essai avec une facture pour voir si la taille de votre logo vous convient. Sinon, supprimez votre logo en retournant dans vos paramètres, redimensionnez votre fichier, puis re-téléchargez-le dans vos paramètres. Vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/271690-Comment-ajouter-un-logo-sur-vos-documents-
Pour insérer votre numéro SIRET, vous pouvez le faire en complétant les mentions légales de la fiche de votre compagnie: Paramètres > Compagnie/département (cliquez sur le nom de votre compagnie pour l'éditer):
- complétez les champs adaptés à votre statut sous le paragraphe "Mentions légales" adaptée aux entreprises et autoentrepreneurs français
- ou cocher la case "Bas de page personnalisé" et écrivez exactement ce que vous voudriez voir apparaître en bas de page de vos documents.
P.S: Si vous avez déjà créé un document et que vous voulez que les changements effectués sur votre compagnie (mentions légales) y soient visibles, il suffira de cliquer sur "Editer" depuis l'aperçu du document puis Sauvegarder (sans rien changer).
Bonjour,
En phase de test, j'aimerais savoir comment on fait pour personnalisé les factures (en plus du logo) ? est ce que vous faite cela ?
Ex metre le go à gauche et un bas de page perso.
Par ailleurs est il possible de mettre un système de paiement d'une banque (hors paypal) ?
Pour le logo à gauche, merci de m'indiquer quel format par défaut vous utilisez (vosfactures, vosfactures2, vosfactures3).
Vous pouvez renseigner vos bas de page de vos documents depuis l'onglet Paramètres > Compagnies/Départements): depuis la fiche détaillée de votre compagnie, vous pouvez soit:
1) compléter les champs adaptés à votre statut sous le paragraphe "Mentions légales" adaptée aux entreprises et autoentrepreneurs français
2) ou cocher la case "Bas de page personnalisé" et écrivez exactement ce que vous voudriez voir apparaître en bas de page de vos documents.
Concernant votre dernière question, je ne pense pas, mais pourriez-être plus précis (nom du système de paiement)?
Vous avez plusieurs possibilités:
- soit vous les envoyer en tant que pièce jointe avec votre document (dans ce cas là vous devez joindre vos CGV à chaque création de document). Vous pouvez en savoir sur les pièces jointes ici: http://aide.vosfactures.fr/632039-Ajouter-des-pi-ces-jointes-vos-factures-et-devis
- soit vous utilisez le champ "Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)" (visible dans la fenêtre "Plus d'options" sur la page de création d'un document). Le contenu de ce champ sera imprimé à la suite de votre document (page suivante) en PDF, et sera visible sur l'aperçu du document. L'avantage est que vous pouvez choisir un contenu par défaut qui sera automatiquement repris sur tous vos documents. Pour cela, copiez vos CGV dans le champ "Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation" visible depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section documents (sans oublier de sauvegarder).
Pour imprimer un document, il suffit de cliquer sur Imprimer > Imprimer (sur la barre horizontale grise) depuis l'aperçu du document (ou Export > Télécharger en PDF si vous souhaitez l'enregistrer sur votre ordinateur avant pour ensuite l'imprimer).
Si vous envoyez un document en ligne, vous pouvez suivre l'envoi depuis l'aperçu du document: sous l'aperçu, le système indique l'état de l'envoi (En cours, Réceptionné...). Si jamais il y a eu un problème avec l'envoi, cela sera affiché également depuis la liste de vos documents avec un rond rouge clignotant et l'état du document sera changé en "Non Réceptionné". Vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/384253-Suivi-de-la-facturation-Date-d-envoi-au-client
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me contacter si besoin est.
Bonjour,
Oui, il vous suffit de passer par la création de catégories depuis l'onglet Paramètres > Catégories. Vous pouvez créer autant de catégories que vous voulez, et attribuer ainsi un produit à la catégorie de votre choix. Vous pourrez ainsi faire des recherches par catégorie, et générer des rapports par catégorie.
Cordialement,
Justine.
En fait vous devez créer une ligne de façon normale, où "Coût de transport" est un article comme un autre. Sachez que vous pouvez différencier vos produits entre "articles" (et donc comptabilisés dans votre stock) et "services" (et donc non comptabilisés dans votre stock). Vous pouvez donc ajouter manuellement "Frais de port" en tant que nouveau produit dans la liste de vos produits, et cocher l'option "Service" dans la fiche du produit. Indiquez un prix de vente (indicatif), puis sélectionnez si vous souhaitez que ce produit soit disponible uniquement à l'achat ou non. Puis sauvegarder.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez surtout pas à me contacter si tel n'était pas le cas.
bonjour,
Au bout de la phrase que j'ai incorporée dans "informations spécifiques" j'ai "% par an" alors qu'il n'apparait pas dans paramètres section document. Comment le supprimer?
Cordialement
Je pense que vous devez faire référence au champ "Taux annuel de pénalité" en cas de retard de paiement qui en effet affiche "% par an". Mais vous avez raison, si vous n'écrivez pas juste un taux mais une phrase, il vaut mieux le supprimer. J'ai donc demandé à l'équipe technique de faire le nécessaire (suppression de "% par an" sur les documents créés). Il faudra compter plusieurs jours avant que les changements soient visibles.
P.S : si vous utilisez un format d'impression personnalisé, vous pouvez supprimer "% par an" directement depuis votre format pour un changement immédiat.
L'onglet Dépense vous permet de saisir vos factures d'achats et notes de frais et d'y joindre la facture d'origine et autres justificatifs. Cela vous permet donc de les conserver numériquement, et de pouvoir suivre votre trésorerie et la tva à déclarer en générant des rapports qui prennent en compte revenus et dépenses. Notez que vous pouvez générer des dépenses récurrentes de façon automatique, les classer par catégorie, ou avoir plusieurs libellés de dépense (ex: "Note de frais" et "Facture fournisseur", "Salaire"... il suffit lors de la création d'une nouvelle dépense de cliquer sur "Autre" dans le champ "Type" et d'écrire le libellé désiré).
Vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/320403-Pourquoi-Comment-tenir-un-registre-des-d-penses-
Je souhaite éventuellement souscrire un abonnement chez vous mais j'ai qq questions :
- comment votre logiciel calcule-t-il les mesures tout seul ? Càd, est ce que si j'ai un produit renseigné avec un prix au m², le logiciel me calcule le prix en fonction ?
- idem pour calculer un périmètre, si j'ai un produit avec un prix au mètre linéaire, est ce que dans le devis il me calculera le ml totale et donc le prix en fonction ?
Oui, notre logiciel calcule les totaux automatiquement. Si vous renseignez le prix unitaire, et la quantité, le système calculera automatiquement le prix total de chaque produit (quantité x Prix Unitaire). Vous pouvez indiquez l'unité de votre choix (m², m, litre,...) soit directement en créant votre facture (et le produit sera ajouté à la liste des produits avec les caractéristiques indiquées - sauf si vous désactivez cette option) soit en créant d'abord votre produit.
Mais peut-être n'ai-je pas bien compris votre question. Si tel était le cas, veuillez m'en excusez et n'hésitez pas à me recontacter par téléphone (09.50.34.30.83).
bonjour,
comment retirer en bas a droite (facturation en ligne...)
la colonne description produit est trop petite et les colonnes prix, remise, total, ect bien trop grosses...
le logo est trop centré et pas assez a droite.
Vous pouvez donc essayer de copier les lignes de codes suivantes dans le champ CSS de vos paramètres d'impression (Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression), sans oublier de sauvegarder:
Rapport question Résolu
Bonjour,
Avez-vous des rapports comme
- liste des débiteurs ouverts
- C.A. par client / produit sur période à définir
- Liste des rappels
- Cashmanagement
- et bien d'autres fonction
Merci de me faire parvenir les réponses pour avoir une base de décision objective.
Avec mes meilleures salutations
Marcel Boner
Bonjour Monsieur,
Oui, nous avons ces rapports disponibles depuis l'onglet Rapport, pour la période de votre choix:
- liste des débiteurs ouverts → Rapports Solde des clients ou Liste des factures non payées
- C.A. par client / produit → Rapports Clients et Ventes par produit
- Cashmanagement → divers
- Liste des rappels → Rapport Liste des factures non payées avec un lien vers l'aperçu et l'historique (dont rappels envoyés) de chaque facture impayée.
Cordialement,
Justine
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Comment afficher le montant de la réduction TTC à la fin de ma facture? suggestion Résolu
Bonjour,
je souhaiterais savoir comment puis-je ajouter le montant globale de la remise effectué à la fin de ma facture ou de mon devis soit en dessous du montant globale TTC afin que mes clients sachent la valeur TTC de la remise que je leur ai faite svp?
Bonjour,
Nous en sommes entrain de développer cette option, qui permettra d'afficher le montant total remisé dans le résumé des totaux. Pour le moment, vous pouvez ajouter une remise globale en créant une ligne de produit nommé "Remise" ou "Réduction" par ex. (avec des montants négatifs), ou vous pouvez ajouter une ligne de texte à la fin du tableau dans laquelle vous pouvez écrire par exemple "Montant global remisé: ....€" pour mettre en valeur les réductions appliquées sur les lignes précédentes.
Bien Cordialement,
Justine
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Anglais question Résolu
Bonjour
Quand j envoi un devis la langue a changer de français à anglais
Comment faire pour revenir en français
Merci
Bonjour,
Oui en effet il s'agissait d'un état passager car nous sommes entrain d'ajouter de nouvelles langues au texte des emails par défaut. Mais tout est rentré dans l'ordre ce matin. Nous nous excusons du désagrément causé.
Bien Cordialement,
Justine
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logo question Résolu
coment changer le logo
Bonjour,
Pour changer votre logo, allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression: cochez la case "Supprimer" puis "Sauvegarder", puis re-télécharger votre logo. Vous pouvez en savoir plus sur notre aide en ligne: http://aide.
Cordialement,
Justine
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DECIMALE erreur Résolu
Bonjour,
Je suis éditeur et je suis en train de tester votre logiciel. Dans mon activité, le prix facturé au final doit correspondre à celui marqué au dos du livre, par exemple si je vends 2 ouvrages à 12E pièce (prix de vente public TTC) cela doit faire en bas à droite 24E. Or, lorsque je rentre le prix de vente HT en créant l'article (11,3744 Euro HT pour 12E TTC avec une TVA à 5,5%) votre logiciel arrondit à 2 décimales, soit 11,37, ce qui donne au final dans la facture 23,99E au lieu de 24 et donc une erreur comptable. J'ai trouvé une solution, mais cela oblige manuellement à rajouter les 2 décimales manquantes directement sur la facture, ce qui oblige à passer un temps fou à facturer.
Cordialement
Bonjour,
Je n'arrive pas à reproduire cet arrondi. Que je rentre un prix unitaire HT à deux décimales (11.37) ou à quatre décimales (11.3744), et peu importe le type de calcul (par défaut ou en conservant le TTC), le prix unitaire TTC calculé par le système est toujours 12 (ou 24 si la quantité est égale à 2).
Pourriez-vous me contacter par téléphone au 0033(0)9.50.34.30.83 ou me laisser votre numéro afin que nous puissions voir cela ensemble?
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
import données bancaire question Résolu
Je n'arrive pas à importer des paiements bancaires du crédit agricole au format .xls J'obtiens le message d'erreur suivant : ole2 signature is invalid.
Bonjour,
Il faut vérifier le format du fichier: Etes-vous sûr que l'extension est .xls?
Si le problème persiste, merci de me donner accès à votre compte pour que je puisse vérifier.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
changement de mon numero siret question Résolu
bonjour je me suis trompé en reglant les paramètres de mes factures et ainscrit mon n° Siret dans la rubrique TVA comment changer cela?
Bonjour,
Vous pouvez compléter et éditer les informations concernant votre entreprise en cliquant sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre entreprise pour l'éditer (sans oublier de sauvegarder). Dans le champ "Identification fiscale", choisissez l'option souhaitez et écrivez votre numéro de tva.
Notez que les mentions légales seront reprises en bas de page de vos documents (dont le RC/RM Siret, et le numéro de TVA ou autre ). Vous pouvez alternativement choisir un bas de page personnalisé (en cochant la case "Bas de page personnalisé") plutôt que de remplir les champs pré-définis du paragraphe "Mentions légales".
Bien Cordialement,
Service clientèle
Supprimer le texte "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" dans les exports PDF question Résolu
Bonjour,
Je viens de payer un abonnement Max et je souhaiterai supprimer le texte "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" qui s'insère automatiquement dans les fichier exportés.
Comment dois-je procéder ?
Merci,
Geoffray Sulkowski
Bonjour,
Etant sous version Max, une simple demande de votre part nous suffit. La mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" a donc bien été supprimée sur votre compte.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
Comment intégrer une ligne d'acompte ? question Résolu
Bonjour, comment intégrer une ligne dans une facture pour un acompte préalablement payé ? Afin de faire une facture de solde rappelant bien qu'une somme a déjà été payé, et que la différence apparaisse. Par avance merci.
J'en profite pour vous dire un grand bravo pour votre site, après avoir essayer plusieurs modules bidons, le votre me convient parfaitement !
Bonjour,
Merci pour vos encouragements! Concernant les acomptes, vous pouvez consulter notre sujet sur la création d'acompte depuis un devis existant: http://aide.vosfactures.fr/497726-Cr-er-une-facture-un-devis-ou-tout-autre-document-de-facturation. En ce qui concerne la date de paiement, vous pouvez faire afficher sur une facture la date du dernier paiement effectué en activant cette option dans les Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Afficher la date de paiement (correspond au champ "Paiement reçu le:"). Notez que pour le moment, les dates des paiements des acomptes précédemment reçus n'apparaissent pas automatiquement sur la facture de solde, mais nous sommes entrain de développer cette option. Seul le montant restant à payer et le montant déjà payé (avec la date du dernier paiement) apparaissent. Mais vous pouvez utiliser le champ "Informations spécifiques" par exemple si vous voulez détailler la liste des paiements précédemment reçus.
Bien cordialement.
bon de commande question Résolu
J'ai besoin de faire un bon de commande vers un fabricant. Je vais dans bon de commande, je suis acheteur comment faire ?
Cordialement
Bonjour,
En principe, les bons de commandes fournisseurs font partie des documents de Gestion de stock. Vous devez donc activer cette option (en savoir plus: http://aide.vosfactures.fr/397930-Fonction-Gestion-de-stock ). Attention, une fois l'option activée, vous devrez obligatoirement passer par la création de Bons d'entrée pour augmenter votre stock (vous ne pourrez plus le faire manuellement). Votre stock sera toujours décompté à chaque création de facture. La fonction Gestion de stock vous permet de générer:
- Des bons de commande fournisseurs (qui n'impacte pas le stock)
- Des bons d'entrée (qui impacte le stock)
- Des bons de livraisons
- Des inventaires
- Des bons de transferts (entre entrepôts).
- Des réservations
ainsi que des rapports de marge (depuis l'onglet Rapports)
Ainsi, vous pouvez par exemple créer un bon de commande fournisseur. Une fois la marchandise reçue, vous pouvez créer en un clic le bon d'entrée correspondant (qui impactera votre stock) et la facture d'achat (dépense) correspondante (qui impactera votre trésorerie). Vous pouvez aussi générer un bon de commande fournisseur directement depuis la fiche d'un produit.
Une fois que vous renseignez la référence produit du fournisseur, celle-ci est automatiquement indiquée sur les bons de commande (mais vous pouvez la modifier).
P.S: Pour afficher votre logo sur les documents de gestion de stock, aller dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Gestion de stock).
Sinon, si vous ne voulez pas passer par l'option Gestion de stock, rien ne vous empêche de passer par la création d'une dépense (depuis l'onglet "Dépense") que vous nommez par exemple "BC fournisseurs" (Il suffit de cliquer sur le bouton "Nouvelle dépense" et de choisir "Autre" comme type de document et d'indiquer le nom "BC fournisseurs".) Ce document n'impactera pas votre stock mais seulement votre trésorerie, et vous pourrez changer vous-même manuellement la quantité de vos stocks.
J'espère avoir été assez claire. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr Email : justine@vosfactures.fr
suppression vosfactures.fr de la facture question Résolu
Bonjour
Tout est dans le titre. J'ai cru comprendre qu'il fallait rajouter 20 euros mais je ne sais pas comment faire le paiement ?
Bonjour,
Vous venez de faire le nécessaire! Il fallait nous envoyer un message. Vous recevrez la facture correspondante par email que vous pourrez payer en ligne.
Bien Cordialement,
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
DEVIS question Résolu
Comment retrouver et imprimer dernier devis?
merci.
Bonjour,
Vous pouvez cliquer sur l'onglet "Revenus" situé en haut à gauche de votre écran (sur la barre horizontale noire) et choisissez "Devis" (ou "Tous" pour l'ensemble des documents créés) pur accéder à la liste de vos documents.
Ensuite, pour imprimer le document, vous pouvez soit cliquer sur le numéro du document pour être redirigé vers l'aperçu du document, soit cliquer sur l'icône en bout de ligne et choisir "Imprimer".
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement,
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
JOINDRE MON LOGO A LA FACTURE question Résolu
COMMENT PUIS JE FAIRE?
Bonjour,
Pour insérer votre logo, cliquez sur Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression, puis téléchargez le fichier correspondant à votre logo, sans oublier de sauvegarder. Faites un essai avec une facture pour voir si la taille de votre logo vous convient. Sinon, supprimez votre logo en retournant dans vos paramètres, redimensionnez votre fichier, puis re-téléchargez-le dans vos paramètres. Vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/271690-Comment-ajouter-un-logo-sur-vos-documents-
Si vous voulez joindre des fichiers à vos factures (images, CGV...) vous pouvez le faire durant la création/édition de la facture, comme illustré ici: http://aide.vosfactures.fr/632039-Ajouter-des-pi-ces-jointes-vos-factures-et-devis
J'espère avoir répondu à votre question. Sinon, n'hésitez pas à me contacter ou me laisser vos coordonnées afin que je puisse vous rappeler.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
SIRET question Résolu
JE N ARRIVE PAS A INSERER MON SIRET ET MON LOGO BOUTIQUE
POUVEZ VOUS M AIDER?
Bonjour,
Pour insérer votre logo, cliquez sur l'onglet Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression comme expliqué ici: http://aide.vosfactures.fr/271690-Comment-ajouter-un-logo-sur-vos-documents-
Pour insérer votre numéro SIRET, vous pouvez le faire en complétant les mentions légales de la fiche de votre compagnie: Paramètres > Compagnie/département (cliquez sur le nom de votre compagnie pour l'éditer):
- complétez les champs adaptés à votre statut sous le paragraphe "Mentions légales" adaptée aux entreprises et autoentrepreneurs français
- ou cocher la case "Bas de page personnalisé" et écrivez exactement ce que vous voudriez voir apparaître en bas de page de vos documents.
P.S: Si vous avez déjà créé un document et que vous voulez que les changements effectués sur votre compagnie (mentions légales) y soient visibles, il suffira de cliquer sur "Editer" depuis l'aperçu du document puis Sauvegarder (sans rien changer).
Je reste à votre disposition si besoin est.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
PERSONALISATION question Résolu
Bonjour,
En phase de test, j'aimerais savoir comment on fait pour personnalisé les factures (en plus du logo) ? est ce que vous faite cela ?
Ex metre le go à gauche et un bas de page perso.
Par ailleurs est il possible de mettre un système de paiement d'une banque (hors paypal) ?
Bonjour,
Vous pouvez personnaliser le format par défaut choisi grâce au champ CSS de vos Paramètres. Vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/393300-Comment-choisir-le-format-des-factures-le-modifier-ou-cr-er-son-propre-mod-le-
Pour le logo à gauche, merci de m'indiquer quel format par défaut vous utilisez (vosfactures, vosfactures2, vosfactures3).
Vous pouvez renseigner vos bas de page de vos documents depuis l'onglet Paramètres > Compagnies/Départements): depuis la fiche détaillée de votre compagnie, vous pouvez soit:
1) compléter les champs adaptés à votre statut sous le paragraphe "Mentions légales" adaptée aux entreprises et autoentrepreneurs français
2) ou cocher la case "Bas de page personnalisé" et écrivez exactement ce que vous voudriez voir apparaître en bas de page de vos documents.
Concernant votre dernière question, je ne pense pas, mais pourriez-être plus précis (nom du système de paiement)?
Bien Cordialement,
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
Envoyer CGV question Résolu
Bonjour,
Comment pouvons nous envoyer une CGV avec une facture ou devis ??
Bien cordialement,
Bonjour,
Vous avez plusieurs possibilités:
- soit vous les envoyer en tant que pièce jointe avec votre document (dans ce cas là vous devez joindre vos CGV à chaque création de document). Vous pouvez en savoir sur les pièces jointes ici: http://aide.vosfactures.fr/632039-Ajouter-des-pi-ces-jointes-vos-factures-et-devis
- soit vous utilisez le champ "Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)" (visible dans la fenêtre "Plus d'options" sur la page de création d'un document). Le contenu de ce champ sera imprimé à la suite de votre document (page suivante) en PDF, et sera visible sur l'aperçu du document. L'avantage est que vous pouvez choisir un contenu par défaut qui sera automatiquement repris sur tous vos documents. Pour cela, copiez vos CGV dans le champ "Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation" visible depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section documents (sans oublier de sauvegarder).
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
Impression et envoi des documents question Résolu
Comment imprimer les factures? et de plus nous ne savons pas si le client reçoit le document ?
Bonjour,
Pour imprimer un document, il suffit de cliquer sur Imprimer > Imprimer (sur la barre horizontale grise) depuis l'aperçu du document (ou Export > Télécharger en PDF si vous souhaitez l'enregistrer sur votre ordinateur avant pour ensuite l'imprimer).
Si vous envoyez un document en ligne, vous pouvez suivre l'envoi depuis l'aperçu du document: sous l'aperçu, le système indique l'état de l'envoi (En cours, Réceptionné...). Si jamais il y a eu un problème avec l'envoi, cela sera affiché également depuis la liste de vos documents avec un rond rouge clignotant et l'état du document sera changé en "Non Réceptionné". Vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/384253-Suivi-de-la-facturation-Date-d-envoi-au-client
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me contacter si besoin est.
Bien Cordialement,
Justine
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produits question Résolu
bonjour
est ce qu'il est possible de créer des familles pour les produits , exemple une famille pour le maquillage ,pour le parfum, ect
Bonjour,
Oui, il vous suffit de passer par la création de catégories depuis l'onglet Paramètres > Catégories. Vous pouvez créer autant de catégories que vous voulez, et attribuer ainsi un produit à la catégorie de votre choix. Vous pourrez ainsi faire des recherches par catégorie, et générer des rapports par catégorie.
Cordialement,
Justine.
Frais de ports question Résolu
Bonjour,
Comment puis-je rajouter une ligne en indiquant les frais de ports sur ma facture?????
Cordialement,
Julie.
Bonjour,
En fait vous devez créer une ligne de façon normale, où "Coût de transport" est un article comme un autre. Sachez que vous pouvez différencier vos produits entre "articles" (et donc comptabilisés dans votre stock) et "services" (et donc non comptabilisés dans votre stock). Vous pouvez donc ajouter manuellement "Frais de port" en tant que nouveau produit dans la liste de vos produits, et cocher l'option "Service" dans la fiche du produit. Indiquez un prix de vente (indicatif), puis sélectionnez si vous souhaitez que ce produit soit disponible uniquement à l'achat ou non. Puis sauvegarder.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez surtout pas à me contacter si tel n'était pas le cas.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
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Informations spécifiques question Résolu
bonjour,
Au bout de la phrase que j'ai incorporée dans "informations spécifiques" j'ai "% par an" alors qu'il n'apparait pas dans paramètres section document. Comment le supprimer?
Cordialement
Bonjour,
Je pense que vous devez faire référence au champ "Taux annuel de pénalité" en cas de retard de paiement qui en effet affiche "% par an". Mais vous avez raison, si vous n'écrivez pas juste un taux mais une phrase, il vaut mieux le supprimer. J'ai donc demandé à l'équipe technique de faire le nécessaire (suppression de "% par an" sur les documents créés). Il faudra compter plusieurs jours avant que les changements soient visibles.
P.S : si vous utilisez un format d'impression personnalisé, vous pouvez supprimer "% par an" directement depuis votre format pour un changement immédiat.
N'hésitez pas à revenir vers moi si besoin est.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
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Dépense question Résolu
Bonjour, à quoi correspond le document dépense?
Bonjour,
L'onglet Dépense vous permet de saisir vos factures d'achats et notes de frais et d'y joindre la facture d'origine et autres justificatifs. Cela vous permet donc de les conserver numériquement, et de pouvoir suivre votre trésorerie et la tva à déclarer en générant des rapports qui prennent en compte revenus et dépenses. Notez que vous pouvez générer des dépenses récurrentes de façon automatique, les classer par catégorie, ou avoir plusieurs libellés de dépense (ex: "Note de frais" et "Facture fournisseur", "Salaire"... il suffit lors de la création d'une nouvelle dépense de cliquer sur "Autre" dans le champ "Type" et d'écrire le libellé désiré).
Vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/320403-Pourquoi-Comment-tenir-un-registre-des-d-penses-
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
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questions avant engagement question Résolu
Bonjour,
Je souhaite éventuellement souscrire un abonnement chez vous mais j'ai qq questions :
- comment votre logiciel calcule-t-il les mesures tout seul ? Càd, est ce que si j'ai un produit renseigné avec un prix au m², le logiciel me calcule le prix en fonction ?
- idem pour calculer un périmètre, si j'ai un produit avec un prix au mètre linéaire, est ce que dans le devis il me calculera le ml totale et donc le prix en fonction ?
Merci pour vos réponses.
Sébastien
Bonjour,
Oui, notre logiciel calcule les totaux automatiquement. Si vous renseignez le prix unitaire, et la quantité, le système calculera automatiquement le prix total de chaque produit (quantité x Prix Unitaire). Vous pouvez indiquez l'unité de votre choix (m², m, litre,...) soit directement en créant votre facture (et le produit sera ajouté à la liste des produits avec les caractéristiques indiquées - sauf si vous désactivez cette option) soit en créant d'abord votre produit.
Mais peut-être n'ai-je pas bien compris votre question. Si tel était le cas, veuillez m'en excusez et n'hésitez pas à me recontacter par téléphone (09.50.34.30.83).
Bien Cordialement,
Justine
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IMPORTATION question Résolu
Bonjour
nous avons du mal a importer les factures que ce soit format csv ou xls
ca prends trop de temps et apres il ya rien
Bonjour,
Vous pouvez lire les conseils suivants sur l'importation: http://aide.vosfactures.fr/748672-Export-Importation-de-vos-fichiers-vers-VosFactures-Quelques-conseils
Sinon, vous pouvez m'envoyer le fichier d'importation par email (info@vosfactures.fr) et autoriser l'accès à votre compte (http://aide.vosfactures.fr/597271-Comment-donner-l-assistance-technique-un-acc-s-mon-compte-) afin que je puisse le faire pour vous.
Bien Cordialement,
Justine
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personaliser les impressions question Résolu
bonjour,
comment retirer en bas a droite (facturation en ligne...)
la colonne description produit est trop petite et les colonnes prix, remise, total, ect bien trop grosses...
le logo est trop centré et pas assez a droite.
merci d'avance
Bonjour,
En ce qui concerne la position du logo et la largeur de la colonne, vous pouvez consulter les sujets suivants:
►Pour aligner le logo sur la droite: http://aide.vosfactures.fr/913784-Modifier-le-mod-le-des-factures-Aligner-le-logo-sur-la-droite-du-tableau . J'imagine que vous utilisez le format vosfactures3 qui par défaut place plus à gauche le logo que le format vosfacture2.
►Pour élargir la colonne désignation: https://aide.vosfactures.fr/829794-Modifier-le-mod-le-des-factures-Elargir-la-colonne-D-signation
Vous pouvez donc essayer de copier les lignes de codes suivantes dans le champ CSS de vos paramètres d'impression (Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression), sans oublier de sauvegarder:
}
@media all{
table td.vert_align_top.text_right { text-align:right; }
main_inv_table > tbody > tr > td + td {
width: 300% !important;
}
}
Si cela ne vous convenait pas, vous pouvez m'envoyer un email en m'apportant le plus de précisions possibles (alignement exact du logo...), sans oublier de me donner préalablement accès à votre compte comme indiqué ici: http://aide.vosfactures.fr/597271-Comment-donner-l-assistance-technique-un-acc-s-mon-compte-
Bien Cordialement,
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
dev/008 question Résolu
Pouvez vous m'aider les colonnes sont mal équilibrées.
Cordialement
Bonjour,
Pouvez-vous m'indiquer quel format (vosfactures, vosfactures2, ou vosfactures3) vous utilisez et ce que vous voudriez obtenir comme alignement?
En attendant, sachez que vous pouvez centrer l'ensemble du contenu du tableau avec le format vosfactures3 avec le code CSS indiqué ici: http://aide.vosfactures.fr/798594-Modifier-le-mod-le-des-factures-Centrer-le-contenu-de-la-table-tableau-
Bien Cordialement,
Justine.
Service clientèle
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