Sachez que par défaut le système recherche les documents des 12 derniers mois. En revanche, avec le module de recherche qui se trouve a votre gauche de l'écran dans l'onglet revenus > factures vous pouvez retrouver les factures plus anciennes. Pour cela dans le champ "période" choisissez "TOUS" pour afficher tous les documents existant sur votre compte.
Je souhiate modifier le pe RIDET de ma socitété dans le pied de page de la facture or je n'arrive pas à y accéder. Pouvez-vous me donner la marche à suivre SVP.
Vous pouvez renseigner le bas de page à faire apparaître sur vos documents de facturation depuis la fiche de votre département (entreprise) depuis l’onglet Paramètres > Compagnies / Départements.
Cliquez sur le nom de votre département pour le modifier, et sous le paragraphe "Mentions légales (apparaîtront en bas de page de vos documents)", choisissez l'option proposée :
JE ne parviens pas à remonter mes factures au delà de septembre 2021, hors pour archives et en cas de contrôle , je dois avoir accès à tout l'historique.
Pouvez vous me contacter à cet effet?
En effet, par défaut le système se base sur les 12 derniers mois.
Afin de retrouver d'anciens documents une fois sur votre liste de revenus vous devez à l'aide du Module de recherche renseigner "Tous" dans le filtre Période.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Bonjour,
Au regard de la loi, je suis obligée de conserver les notes d'honoraires et factures émises durant 6 ans, sous forme de fichiers FEC. Est-ce que vous conservez les documents créés avec votre logiciel ? Et si oui, sous quel format ? Puis-je les importer dans mon disque dur externe (sur lequel je conserve les documents qui peuvent m'être demandés par les services fiscaux) ?
En vous remerciant par avance pour votre réponse,
Bien cordialement,
Sophie Wachtel
En principe, sauf erreur de notre part, le FEC est généré à la clôture de l'exercice comptable (états comptables définitifs) par l'expert comptable depuis son logiciel de comptabilité, où il a l'ensemble de vos données et écritures comptables. Notre logiciel, n'étant pas un logiciel de comptabilité mais de facturation, ne comporte pas de fonction "bilan", ou "liasse fiscale" par exemple. En revanche, nous avons une option "Plan comptable" qui permet de générer des exports comptables (journaux de vente et d'achat) ce qui vous facilitera grandement la tâche. Je vous invite à lire le sujet suivant qui explique cette option: http://aide.vosfactures.fr/3069258-Exports-comptables-journaux-comptes-comptables .
Et tant que le compte n'est pas supprimer alors il y aura toujours accès aux documents.
Bonjour,
Il me faudrait la facture de 90euros de septembre 2020 SVP.
Puis-je y accéder sur le logiciel ? Sinon pouvez-vous me l'envoyer
Merci beaucoup
Merci
Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFacturesun logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures,et non de retrouver des factures existantes.
Bonjour,
.
Si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Je me permets de vous contacter pour savoir si nous pouvons connecter notre CRM PipeDrive à votre outil via API. Si oui, quelles sont les démarches à suivre ?
Bonjour,
Il y a un soucis lors de la génération de l'export des dépenses. Cela créer des écritures à l'envers comme si c'était un avoir. En temps normal les comptes 6... ainsi que leur comptes de TVA rattaché doivent figurer au débit et le compte de tiers (fournisseurs) doit apparaitre au crédit. Or c'est à l'envers sur le fichier exporter.
Est ce normal ?
Si vous ne souhaitez pas afficher de Nom de vendeur sur vos documents, vous devez vous assurer de ce qui suit :
pour le champ "Nom du vendeur par défaut" doit être indiquée l'option "Nom indiqué dans la fiche du département" (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Documents), sans oublier de sauvegarder.
s'assurer que le champ "Nom du vendeur" est vide depuis la fiche de votre entreprise (Paramètres > Compagnies/Départements)
s'assurer que l'option "Insérez un champ vide pour la signature du vendeur" est décochée (Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression).
Si votre logo est trop grand ou trop petit, vous pouvez tout simplement modifier la taille de votre fichier d'origine avant de le re-télécharger sur votre compte avec des applications courantes:
Supprimer le logo en place depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression, cliquez sur "Supprimer le logo" puis "Sauvegarder".
Redimensionner le fichier contenant le logo en l'ouvrant avec par ex: Paint (puis cliquez sur l'icône de l'option Redimensionner et incliner situé à droite de l'outil Sélectionner) ou avec Microsoft Picture Manager (et cliquez sur Modifier les images puis Redimensionner).
Télécharger le logo ainsi redimensionné depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression (et sauvegardez).
Après vérification on remarque que vous n'avez pas renseigné les cases concernant les informations URSSAF sur la page client en bas. Il faut dans un premier temps completer cela.
Bonjour,
Nous ne parvenons pas à générer de factures depuis ce début d'après-midi.
Nous facturons depuis notre ERP via les API avec vosfactures.fr habituellement et depuis 14h00 environ, les factures ne peuvent plus être générées. Nous avons fait des recherches de notre côté et n'avons trouvé aucune anomalie sur notre ERP (aucun paramètre n'a été modifié).
Il semblerait que le problème provienne de chez vous.
Pourriez-vous vérifier si vous constater un problème quelconque svp ?
Nous sommes pénalisés fortement.
Merci de faire diligence rapidement et de nous tenir informés.
Notre application de facturation en ligne vous permet de choisir d'afficher ou non cette mention sur le document de vente créé avec un seul clic, grâce à un champ dédié. Pour cela, lors de la création d’une facture ou devis (ou tout autre document de facturation) cliquez sur "Plus d'options"
Après période tests, nous lançons en live notre site internet avec le module VosFactures.
Comment changer la numérotation des factures svp? merci beaucoup.
Vous devez modifier votre format de numérotation (depuis vos paramètres du compte, ou de départements en cas de multi-départements) comme expliqué ici, et ensuite pour la création du prochain document il suffira d'indiquer au système le numéro de départ.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Vous pensez à changer votre adresse email/identifiant alors cela se fera depuis votre profil accessible ici (en savoir plus).
Sinon, s'il s'agit de l'adresse figurant sur les factures, il faudra aller dans la fiche département depuis Paramètres>Compagnies/Départements pour la changer
Hi there,
For some workflow we would like to create a "Devis" instead of "Facture". But it will depends of order properties.
We found that we can use json settings "kind":"estimate" but it will create "Devis" for all orders.
Is there any VosFactures hook when invoice is generarting (to use in function.php), that we can use to add this json on the fly for specific orders?
bonjour
comment indiquer sur une facture du meme jour 2 règlements differents pour une meme facture ?
ex une partie en cb solde espèces ?
dans l'attente
cordialement
Soit, vous pouvez renseigner le type de paiement dans le champ : informations spécifiques dans l'éditeur de création de document de facturation.
Ci dessous le tutoriel dédié : Informations spécifiques
je comprends pas pourquoi mais pour une commande il m'est impossible de generer la facture alors que toutes les autres fonctionnent
savez vous d'ou peu provenir l'erreur ?
Tout d'abord, sachez que lorsque vous effacez ou arrêtez une récurrence, celle-ci est annulée mais la facture d’origine et les factures déjà générées seront bien sûr conservées.
Deux solutions pour annuler une récurrence depuis l’onglet Revenus > Récurrences :
soit vous modifiez la récurrence et vous indiquez une date de fin dans le champ prévu à cet effet : la récurrence s'arrête mais continue d'apparaître sur la liste des Récurrences (ainsi vous conservez le résumé de la récurrence).
soit vous effacez la récurrence (en cliquant sur Effacer depuis l’icône en bout de ligne) : la récurrence s'arrête et disparaît de la liste des Récurrences.
Actuellement, nous n'avons pas cette option. La solution que je peut vous proposer est de mettre votre surcharge dans la ligne du produit en mettant la TVA en inactif.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Bonjour
Nous utilisons vosfactures depuis plusieurs années et nous en sommes pleinement satisfaits.
Nous aurions une suggestion d'amélioration : permettre de pouvoir faire du suivi de prospect. Peut-être en ayant la possibilité d'ajouter une case "Prospect" et la possibilité d'ajouter une date de rappel ou un mail... quelque chose de simple pour démarrer mais ça éviterait de cumuler 2 logiciels :-)
Merci à vous !
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
En effet, suite à une mise à jour des serveurs de notre prestataire en date du samedi 20/08/2022 , l'envoi des documents de facturation a été rendu impossible.
En effet, suite à une mise à jour des serveurs de notre prestataire en date du samedi 20/08/2022 , l'envoi des documents de facturation a été rendu impossible.
En effet, une mise à jour des serveurs a été réalisée ce qui a provoqué un bug temporaire de l'envoi des emails. Nous vous rassurons tout est bien rentré dans l'ordre depuis. Et vous pouvez renvoyez les documents en rouge.
Veuillez nous excuser de l'éventuel inconvénient causé.
je ne trouve pas les factures de Mme Ackaglilar question Résolu
bonjour je ne trouve pas les factures de Mme Ackaglilar des annees arriere,SVP faites le necesaire .Je vous remertie de avance
Bonjour,
Sachez que par défaut le système recherche les documents des 12 derniers mois. En revanche, avec le module de recherche qui se trouve a votre gauche de l'écran dans l'onglet revenus > factures vous pouvez retrouver les factures plus anciennes. Pour cela dans le champ "période" choisissez "TOUS" pour afficher tous les documents existant sur votre compte.
Je vous invite à lire notre tutoriel à ce sujet :
Module de Recherche
Je vous souhaite une excellente journée,N'hésitez pas a nous contacter par téléphone du lundi au vendredi de 09h00 a 17h00 au +33(0)4.83.58.05.64 ou bien par mail sur info@vosfactures.fr
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
PIED DE FACTURE suggestion Résolu
Je souhiate modifier le pe RIDET de ma socitété dans le pied de page de la facture or je n'arrive pas à y accéder. Pouvez-vous me donner la marche à suivre SVP.
Merci
Bonjour,
Vous pouvez renseigner le bas de page à faire apparaître sur vos documents de facturation depuis la fiche de votre département (entreprise) depuis l’onglet Paramètres > Compagnies / Départements.
Cliquez sur le nom de votre département pour le modifier, et sous le paragraphe "Mentions légales (apparaîtront en bas de page de vos documents)", choisissez l'option proposée :
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
bilan 2020/2021 question Résolu
JE ne parviens pas à remonter mes factures au delà de septembre 2021, hors pour archives et en cas de contrôle , je dois avoir accès à tout l'historique.
Pouvez vous me contacter à cet effet?
Bonjour,
En effet, par défaut le système se base sur les 12 derniers mois.
Afin de retrouver d'anciens documents une fois sur votre liste de revenus vous devez à l'aide du Module de recherche renseigner "Tous" dans le filtre Période.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Question concernant la conservation des données comptables question Résolu
Bonjour,
Au regard de la loi, je suis obligée de conserver les notes d'honoraires et factures émises durant 6 ans, sous forme de fichiers FEC. Est-ce que vous conservez les documents créés avec votre logiciel ? Et si oui, sous quel format ? Puis-je les importer dans mon disque dur externe (sur lequel je conserve les documents qui peuvent m'être demandés par les services fiscaux) ?
En vous remerciant par avance pour votre réponse,
Bien cordialement,
Sophie Wachtel
Bonjour,
En principe, sauf erreur de notre part, le FEC est généré à la clôture de l'exercice comptable (états comptables définitifs) par l'expert comptable depuis son logiciel de comptabilité, où il a l'ensemble de vos données et écritures comptables. Notre logiciel, n'étant pas un logiciel de comptabilité mais de facturation, ne comporte pas de fonction "bilan", ou "liasse fiscale" par exemple. En revanche, nous avons une option "Plan comptable" qui permet de générer des exports comptables (journaux de vente et d'achat) ce qui vous facilitera grandement la tâche. Je vous invite à lire le sujet suivant qui explique cette option: http://aide.vosfactures.fr/3069258-Exports-comptables-journaux-comptes-comptables .
Et tant que le compte n'est pas supprimer alors il y aura toujours accès aux documents.
En espérant avoir répondu à votre question,
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
URGENT question Résolu
Bonjour,
Il me faudrait la facture de 90euros de septembre 2020 SVP.
Puis-je y accéder sur le logiciel ? Sinon pouvez-vous me l'envoyer
Merci beaucoup
Merci
Bonjour,
Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures, et non de retrouver des factures existantes.
Restant à votre disposition,
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Supprimer compte erreur Résolu
Je souhaite supprimer ce compte créé par erreur lors d'un paiement à une société.
Je suis un particulier
Comment faire ? Merci
Bonjour,
.
Si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
payment question Nouveau
Bonjour , j'ai effectuer le payment mais il me le reclame a nouveau c'est normal ?
Connexion API question Résolu
Bonjour,
Je me permets de vous contacter pour savoir si nous pouvons connecter notre CRM PipeDrive à votre outil via API. Si oui, quelles sont les démarches à suivre ?
En vous remerciant par avance, très cordialement.
Bonjour,
Il faudra qu'un développeur de chez vous soit externe le fasse depuis notre documentation.
Vous pouvez consulter la documentation de notre API depuis:
Github: https://github.com/
notre site: vosfactures
votre compte: Paramètres > API
N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
EXPORT ECRITURE ISACOMPTA erreur Résolu
Bonjour,
Il y a un soucis lors de la génération de l'export des dépenses. Cela créer des écritures à l'envers comme si c'était un avoir. En temps normal les comptes 6... ainsi que leur comptes de TVA rattaché doivent figurer au débit et le compte de tiers (fournisseurs) doit apparaitre au crédit. Or c'est à l'envers sur le fichier exporter.
Est ce normal ?
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
texte vendeur question Résolu
Bonjour
Comment supprimer le texte : nom du vendeur par défaut
merci
Bonjour,
Si vous ne souhaitez pas afficher de Nom de vendeur sur vos documents, vous devez vous assurer de ce qui suit :
Vous pouvez en savoir plus ici : Nom du vendeur.
N'hésitez pas à nous recontacter pour tout renseignement complémentaire.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
modification question Résolu
Bonjour
nous avons mis notre nouveau logo
comment réduire l'espace entre le logo et notre raison social
Merci
Bonjour,
Si votre logo est trop grand ou trop petit, vous pouvez tout simplement modifier la taille de votre fichier d'origine avant de le re-télécharger sur votre compte avec des applications courantes:
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Modifier la taille du Logo
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
erreur saisie champ naissance suggestion Résolu
Bonjour,
Après vérification on remarque que vous n'avez pas renseigné les cases concernant les informations URSSAF sur la page client en bas. Il faut dans un premier temps completer cela.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
PROBLEME GENERATION DE FACTURES suggestion Résolu
Bonjour,
Nous ne parvenons pas à générer de factures depuis ce début d'après-midi.
Nous facturons depuis notre ERP via les API avec vosfactures.fr habituellement et depuis 14h00 environ, les factures ne peuvent plus être générées. Nous avons fait des recherches de notre côté et n'avons trouvé aucune anomalie sur notre ERP (aucun paramètre n'a été modifié).
Il semblerait que le problème provienne de chez vous.
Pourriez-vous vérifier si vous constater un problème quelconque svp ?
Nous sommes pénalisés fortement.
Merci de faire diligence rapidement et de nous tenir informés.
Bien cordialement.
Fabien SOULLIER
Bonjour,
Afin que l'on puisse vérifier cela et demander l'intervention d'un Technicien, merci de bien vouloir :
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
PENALITE DE RETARD suggestion Résolu
Comment faire apparaitre les penalites de retard sur les factures
Bonjour,
Notre application de facturation en ligne vous permet de choisir d'afficher ou non cette mention sur le document de vente créé avec un seul clic, grâce à un champ dédié. Pour cela, lors de la création d’une facture ou devis (ou tout autre document de facturation) cliquez sur "Plus d'options"
Plus d'information ici : Taux annuel de Pénalité
Cordialement,
Yves
Lancement site - urgent - changer début numérotation question Résolu
Bonjour,
Après période tests, nous lançons en live notre site internet avec le module VosFactures.
Comment changer la numérotation des factures svp? merci beaucoup.
Bonjour,
Vous devez modifier votre format de numérotation (depuis vos paramètres du compte, ou de départements en cas de multi-départements) comme expliqué ici, et ensuite pour la création du prochain document il suffira d'indiquer au système le numéro de départ.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
changement adresse mail suggestion Résolu
bonjour je souhaiterais changer mon adresse mail
est ce possible ?
merci d'avance
Bonjour,
Vous pensez à changer votre adresse email/identifiant alors cela se fera depuis votre profil accessible ici (en savoir plus).
Sinon, s'il s'agit de l'adresse figurant sur les factures, il faudra aller dans la fiche département depuis Paramètres>Compagnies/Départements pour la changer
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Woocommerce hook to set custom json question Résolu
Hi there,
For some workflow we would like to create a "Devis" instead of "Facture". But it will depends of order properties.
We found that we can use json settings "kind":"estimate" but it will create "Devis" for all orders.
Is there any VosFactures hook when invoice is generarting (to use in function.php), that we can use to add this json on the fly for specific orders?
Thanks a lot for your help
Hello,
In order to be able to help you, you would have to activate l'accès technique à votre compte.
Have a good day.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
2 reglements différents sur une facture suggestion Résolu
bonjour
comment indiquer sur une facture du meme jour 2 règlements differents pour une meme facture ?
ex une partie en cb solde espèces ?
dans l'attente
cordialement
Bonjour,
Pour cela, deux solutions s'offrent à vous.
Soit, vous pouvez renseigner le type de paiement dans le champ : informations spécifiques dans l'éditeur de création de document de facturation.
Ci dessous le tutoriel dédié :
Informations spécifiques
Au préalable, il vous faudra activer cette option et afficher l’onglet Paiements (disponible à partir de la version PRO), cochez-la depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sous le titre "Gestion des paiements" et sauvegardez.
Ci dessous le tutoriel dédié :
Fonction Gestion des Paiements
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
facture erreur Résolu
bonjour
je comprends pas pourquoi mais pour une commande il m'est impossible de generer la facture alors que toutes les autres fonctionnent
savez vous d'ou peu provenir l'erreur ?
Bonjour,
Afin que l'on puisse vérifier cela et demander l'intervention d'un Technicien, merci de bien vouloir :
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
RECURRENCE question Résolu
Bonjour,
J'ai mis en place une récurrence au niveau d'une dépense mensuelle et j'aimerai la stopper . Comment faire?
Bonjour,
Tout d'abord, sachez que lorsque vous effacez ou arrêtez une récurrence, celle-ci est annulée mais la facture d’origine et les factures déjà générées seront bien sûr conservées.
Deux solutions pour annuler une récurrence depuis l’onglet Revenus > Récurrences :
- soit vous modifiez la récurrence et vous indiquez une date de fin dans le champ prévu à cet effet : la récurrence s'arrête mais continue d'apparaître sur la liste des Récurrences (ainsi vous conservez le résumé de la récurrence).
- soit vous effacez la récurrence (en cliquant sur Effacer depuis l’icône en bout de ligne) : la récurrence s'arrête et disparaît de la liste des Récurrences.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié ci dessous :Créer une Récurrence (création automatique de documents)
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
SURCHARGE GASOIL suggestion Résolu
Bonjour,
Il faut que je rajoute sur mes factures une ligne supplémentaire : SURCHARGE GASOIL sur le HT
Comment faire SVP MERCI
Bonjour,
Actuellement, nous n'avons pas cette option. La solution que je peut vous proposer est de mettre votre surcharge dans la ligne du produit en mettant la TVA en inactif.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Suivi de prospect suggestion Résolu
Bonjour
Nous utilisons vosfactures depuis plusieurs années et nous en sommes pleinement satisfaits.
Nous aurions une suggestion d'amélioration : permettre de pouvoir faire du suivi de prospect. Peut-être en ayant la possibilité d'ajouter une case "Prospect" et la possibilité d'ajouter une date de rappel ou un mail... quelque chose de simple pour démarrer mais ça éviterait de cumuler 2 logiciels :-)
Merci à vous !
Bonjour,
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
EMAIL question Résolu
bonjours on ne peut plus envoyer les facture ou devis par email ca reste en rouge ????
Bonjour,
En effet, suite à une mise à jour des serveurs de notre prestataire en date du samedi 20/08/2022 , l'envoi des documents de facturation a été rendu impossible.
Nous nous excusons pour la gêne occasionnée.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Problème d'envoi de facture erreur Résolu
Bonjour je reçois un message d'erreur lors d'envoi de facture pour la première fois. Testé sur 2 adresses différentes.
Bonjour,
En effet, suite à une mise à jour des serveurs de notre prestataire en date du samedi 20/08/2022 , l'envoi des documents de facturation a été rendu impossible.
Nous nous excusons pour la gêne occasionnée.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
problème envoi facture suggestion Résolu
Bonjour,
En effet, une mise à jour des serveurs a été réalisée ce qui a provoqué un bug temporaire de l'envoi des emails. Nous vous rassurons tout est bien rentré dans l'ordre depuis. Et vous pouvez renvoyez les documents en rouge.
Veuillez nous excuser de l'éventuel inconvénient causé.
Bien Cordialement,
Yves