Vous pouvez changer la couleur de votre format, vous pouvez également mettre uniquement en couleur certains éléments de votre document, c'est pourquoiu je vous invite à lire notre tutoriel suivant : Modifier un format : Principe et Exemples
En ce qui concerne le changement de couleur de la bordure de la facture si vous avez des connaissances en langage HTML/CSS vous pouvez créer votre Format personnalisé.
Bonjour,
j'ai un problème lorsque je rentre un montant dans un produit quand je l'enregistre le montant HT perd des centimes et quand je l'ajoute à une facture c'est le montant TTC.
Par exemple pour un produit je lui met 390$ HT cela calcul 448,40$ TTC et l'enregistre et le prix HT passe à 389,98$HT. Et enfin quand je l'ajoute dans une facture le prix TTC passe à 448,38$.
Pouvez-vous me dire à quoi cela est du ? cela est très problématique pour nous.
j'ai voulu prendre service j'ai presque tout configurer et j'ai fais des factures tests. nous voudrions tout mettre à zero pour l'utilisr sauf la config. est ce possible ?
Merci
Vous pouvez ajouter une ou des réductions (en % ou en montant) sur un document de facturation comme expliqué ici. Vous pouvez également attribuer des remises par client comme expliqué là.
Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera.
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction .
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bonjour, comment puis-je faire pour faire apparaître mon nom sur la facture ? Je l'ai rentré dans mes coordonnées mais il n'apparaît pas lorsque je sauvegarde.
Merci pour votre aide
De quel nom s'agit-il : du nom apparaissant dans le champ "Nom du vendeur" (en bas des documents) ?
Si oui, voici l'article dédié si besoin: Nom du vendeur
et celui-ci sur les coordonnées de votre entreprise : Indiquer les Coordonnées de votre Entreprise.
Bonjour je voudrais savoir si avec ce logiciel je peux avoir un suivi un peu plus complet du dossier du client?
ex: pièces jointes, infos complémentaire du client...
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
Mais il n'est pas possible de mettre le logo du client sur les Documents.
bonjour
sa serait top d'avoir le code ean sur une ligne,bon de commande ou autres documents.
une case en plus,comme sa quand un client,veut sont bon de commande en excel,tous est sur une ligne.
En effet le champ EAN n'apparaît pas sur les documents créés. Pour que votre code EAN soit visible sur les documents il faut le renseigner dans un champ qui soit visible sur les documents, comme la colonne REF par exemple, ou la colonne additionnelle. Vous n'avez pas besoin de le faire manuellement produit par produit: vous pouvez utiliser la mise à jour en masse dont le principe est expliqué ici.
Vous pouvez exporter l'ensemble de vos données (documents, produits, et contacts) à n'importe quel moment sous format Excel et ce même si votre abonnement est échu. Les documents de facturation peuvent aussi être téléchargés sous format pdf, zip, XML et json.
L'export des contacts et des produits se fait en cliquant sur l'icône de roue situé en haut à droite de la liste des contacts et des produits.
L'export des documents se fait depuis l'onglet Revenus > Tous ou Dépenses > Tous, après avoir affiné la liste des documents en utilisant le module de recherche à gauche:
Pour un export vers Excel, XML ou PDF: cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste pour exporter au format souhaité vos documents listés. Vous pouvez notamment générer des exports comptables (journal de vente et d'achat), avec ou sans codes comptables (en savoir plus).
Pour un export en PDF ou en ficher ZIP, cochez les documents et cliquez sur Imprimer sur la barre de menu qui s'affiche.
bonjour,
le bilan annuel approchant, je cherche a savoir comment remettre le chiffre de l'exercice en cours a 0 pour la nouvelle année?
comment repartir a 0 sauf les numéros de facture à partir d'une datte choisi?
merci
Avec le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous pouvez indiquer la date du début de votre exercice comptable. Pour ce faire allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Tableau de bord et indiquez la Date du début de l'exercice comptable dans le champ du même nom (en savoir plus ici). Par exemple, si votre exercice comptable est du 1er Avril au 31 Mars, choisissez à l'aide du calendrier le 1er Avril.
Par ailleurs sachez que depuis la liste de vos documents (onglet Revenus) vous pourrez également afficher uniquement les documents de l'exercice comptable en cours en choisissant la valeur "exercice comptable" dans le champ "Période", sans oublier de cliquer sur Rechercher.
Bonsoir,
quand on personnalise l'affichage des devis et des factures, il n'y a pas d'onglet permettant de voir si le document envoyé à bien été lu, sans avoir à l'ouvrir pour verification??
Non pas de colonne spécifique, vous pouvez suivre l'état de l'envoi d'un document (Envoyé, Réceptionné ou Non réceptionné) visible dans l'encadré "Suivi du document" situé sous l'aperçu du document. Egalement, si l'email n'a pas été envoyé, le système vous affiche un rond rouge clignotant visible depuis la liste des documents (et depuis l'aperçu du document), et change automatiquement l'état du document en "Non réceptionné". Grâce à l'historique des activités, vous pourrez aussi connaître la raison éventuel de l'échec de l'envoi.
Lorsque j'effectue un devis l'adresse mail ainsi que le numéro de téléphone du client n'apparaissent pas sur celui-ci. Pourriez-vous svp m'indiquer si cela est normal ? Si oui, comment faire pour les faire apparaitre ?
En effet le champ téléphone (comme l'email) des clients ne figurent pas sur les documents (car une fois le document créé, vous pouvez facilement visualiser ces informations en cliquant sur le nom du client). Toutefois vous avez plusieurs solutions:
Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Description additionnelle" du contact que vous pouvez rendre visible (en savoir plus).
Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Adresse supplémentaire" du contact dont vous pouvez personnaliser l'intitulé par "N° de Téléphone" par exemple (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression).
Vous pouvez passer par la création d'un format personnalisé (connaissances en html requises) pour y inclure ces champs (en savoir plus). Sinon, sachez que nous créons des formats sur mesure pour les comptes sous abonnement annuel MAX.
Je souhaite restreindre l'accès de mes salariés uniquement aux ventes les concernant, je ne veux pas qu'ils puissent savoir qui a fait quel chiffre.
Je ne sais pas comment faire.
Pouvez vous m'aider svp?
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Remarque:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Bonjour,
nous sommes un cabinet d'architecte, auriez vous un modele avec non pas facture mais honoraires
non pas vendeur mais maitre doeuvre et acheteur maitre d'ouvrage
vous en remerciant par avance
Egalement, Il est tout à fait possible de supprimer les titres "Vendeur" et "Acheteur ".
Tout d'abord sachez qu'il existe des Formats sans titres "Vendeur" et "Acheteur" : Standard2 droit, Standard2 gauche, Standard2 droit bleu, Standard2 gauche bleu, Classique, Encadré, vosfactures2, et vosfactures4.
Pour les autres formats, il vous suffit de copier un code dans le champ CSS de vos paramètres situé depuis l'onglet Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression (en savoir plus).
L'autre solution serait de passer par la création d'un format personnalisé, afin de remplacer ces titres par les titres de votre choix
Voici les chemins pour les différents types d'adresse mail :
L'adresse qui est affichée sur la facture ( qui correspond à la fiche de votre département)
et
L'adresse qui est utilisée pour l'envoi des factures. Celle-ci s'indique depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email: choisissez le premier mode d'envoi "par défaut" et indiquez l'adresse souhaitée dans le champ "Adresse email utilisée pour l'envoi des emails" puis sauvegardez. Lors de l'envoi d'un document, vous pourrez choisir entre cette adresse,
et
l'adresse email de votre profil.
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et à un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
bonjour,
commetn puis je marquer une facture comme etant expediée ?
Sachant qu'une facture peut avoir été payée en avance ou etre payée a la reception.
J'ai besoin de suivre ce qui a été expedié et ce qu'il reste à expedier.
Merci
L'état "Envoyé" se manifeste par l'ajout d'une petite enveloppe sur l'étiquette d'état (en cas d'envoi par email ou lorsque vous changez vous-même l'état).
Cela permet ainsi de conjuguer 2 états (comme "Payé et Envoyé" ou "Créé et Envoyé").
Vous pouvez en savoir plus ici sur les étiquettes d'état.
Egalement, le système vous permet de suivre les envois effectués par email. Vous pouvez en savoir plus là.
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici . Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
Quand on coche la case : Restriction de quantité
il est impossible de crée des lots : le produit est composé de plusieurs articles
Pourquoi
Cordialement
facture suggestion Résolu
comment mettre la couleur rouge dans les bordure du facture? ou comment faire des facture en couleur rouge?
Bonjour,
Vous pouvez changer la couleur de votre format, vous pouvez également mettre uniquement en couleur certains éléments de votre document, c'est pourquoiu je vous invite à lire notre tutoriel suivant : Modifier un format : Principe et Exemples
En ce qui concerne le changement de couleur de la bordure de la facture si vous avez des connaissances en langage HTML/CSS vous pouvez créer votre Format personnalisé.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Affichage des prix des produits question Résolu
Bonjour,
j'ai un problème lorsque je rentre un montant dans un produit quand je l'enregistre le montant HT perd des centimes et quand je l'ajoute à une facture c'est le montant TTC.
Par exemple pour un produit je lui met 390$ HT cela calcul 448,40$ TTC et l'enregistre et le prix HT passe à 389,98$HT. Et enfin quand je l'ajoute dans une facture le prix TTC passe à 448,38$.
Pouvez-vous me dire à quoi cela est du ? cela est très problématique pour nous.
Merci beaucoup,
Nathalie Landjerit
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte ainsi que nous donner un exemple sur une facture existante.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Mise à zero question Résolu
j'ai voulu prendre service j'ai presque tout configurer et j'ai fais des factures tests. nous voudrions tout mettre à zero pour l'utilisr sauf la config. est ce possible ?
Merci
Bonjour,
Sachez que vous pouvez supprimer les factures tests.
Pour le reste, tout ce que vous avez configuré et sauvegardé cela reste sur votre compte.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Reduction suggestion Résolu
Comment inscrire le montant de la réduction
Bonjour,
Vous pouvez ajouter une ou des réductions (en % ou en montant) sur un document de facturation comme expliqué ici. Vous pouvez également attribuer des remises par client comme expliqué là.
Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera.
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction .
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Facture question Résolu
Bonjour, comment puis-je faire pour faire apparaître mon nom sur la facture ? Je l'ai rentré dans mes coordonnées mais il n'apparaît pas lorsque je sauvegarde.
Merci pour votre aide
Bonjour,
De quel nom s'agit-il : du nom apparaissant dans le champ "Nom du vendeur" (en bas des documents) ?
Si oui, voici l'article dédié si besoin: Nom du vendeur
et celui-ci sur les coordonnées de votre entreprise : Indiquer les Coordonnées de votre Entreprise.
En espérant avoir répondu à votre question,
Bien Cordialement
Justine
--
+33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
De quel nom s'agit-il : du nom du vendeur?
Gestion des clients question Résolu
Bonjour je voudrais savoir si avec ce logiciel je peux avoir un suivi un peu plus complet du dossier du client?
ex: pièces jointes, infos complémentaire du client...
Bonjour,
En effet vous pouvez :
- Télécharger des fichiers sur la fiche contact de vos clients : https://aide.vosfactures.fr/6518883-T-l-charger-des-fichiers-dans-vos-fiches-contacts
- Ajouter une Description Additionnelle : https://aide.vosfactures.fr/850635-Description-Additionnelle-du-contact-client-fournisseur-
- Obtenir un rapport de CA par client : https://aide.vosfactures.fr/20783058-Rapport-Chiffre-d-Affaire-par-Client
- Les placer dans des catégories : https://aide.vosfactures.fr/7710103-Cat-gories-cr-ation-et-applications#toc-contact
Concernant les relevés clients, vous pouvez :
soit communiquer l'url de l'Espace Facturation à vos clients
soit faire un export depuis la liste des factures :
Filtrer la liste des factures (par client, période, état ...)
Cliquer sur le bouton Export/Imprimés et choisir par exemple "Liste des Documents (tableau) en format PDF"
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
PIECE JOINTE AU FACTURES suggestion Résolu
Bonjour,
les pieces jointe aux factures (ex: un rib) n'apparait pas pour le client qui receptionne le mail. est ce normal?
Bonjour,
Si, vous pouvez envoyer par email la facture avec sa pièce jointe. Mais il faut bien vérifier que :
cocher l'option "Pièce jointe visible par le client" lors de la création/modification de la facture
cocher l'option "Envoyer avec pièce(s) jointe(s)" lors de l'envoi de la facture
comme illustré ici.
En espérant vous avoir éclairci.
Bien Cordialement
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
logos suggestion Résolu
bonjour
je souhaiterais mettre le logo pour chacun de mes contacts
Bonjour,
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
Mais il n'est pas possible de mettre le logo du client sur les Documents.
Bien Cordialement
Yves
--Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
code ean suggestion Résolu
bonjour
sa serait top d'avoir le code ean sur une ligne,bon de commande ou autres documents.
une case en plus,comme sa quand un client,veut sont bon de commande en excel,tous est sur une ligne.
Bonjour ,
En effet le champ EAN n'apparaît pas sur les documents créés. Pour que votre code EAN soit visible sur les documents il faut le renseigner dans un champ qui soit visible sur les documents, comme la colonne REF par exemple, ou la colonne additionnelle. Vous n'avez pas besoin de le faire manuellement produit par produit: vous pouvez utiliser la mise à jour en masse dont le principe est expliqué ici.
Pour rappel sur le code EAN : https://aide.vosfactures.fr/12763530-Produits-Code-barres-EAN-
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Sauvegarde suggestion Résolu
Je souhaite sauvegarder toute la base factures et avoir avant de modifier. Que faut il faire
Bonjour
Vous pouvez exporter l'ensemble de vos données (documents, produits, et contacts) à n'importe quel moment sous format Excel et ce même si votre abonnement est échu. Les documents de facturation peuvent aussi être téléchargés sous format pdf, zip, XML et json.
L'export des contacts et des produits se fait en cliquant sur l'icône de roue situé en haut à droite de la liste des contacts et des produits.
L'export des documents se fait depuis l'onglet Revenus > Tous ou Dépenses > Tous, après avoir affiné la liste des documents en utilisant le module de recherche à gauche:
Pour un export vers Excel, XML ou PDF: cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste pour exporter au format souhaité vos documents listés. Vous pouvez notamment générer des exports comptables (journal de vente et d'achat), avec ou sans codes comptables (en savoir plus).
Pour un export en PDF ou en ficher ZIP, cochez les documents et cliquez sur Imprimer sur la barre de menu qui s'affiche.
J'espère avoir répondu à votre question.
Yves
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
nouveau exercice question Résolu
bonjour,
le bilan annuel approchant, je cherche a savoir comment remettre le chiffre de l'exercice en cours a 0 pour la nouvelle année?
comment repartir a 0 sauf les numéros de facture à partir d'une datte choisi?
merci
Bonjour,
Avec le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous pouvez indiquer la date du début de votre exercice comptable. Pour ce faire allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Tableau de bord et indiquez la Date du début de l'exercice comptable dans le champ du même nom (en savoir plus ici). Par exemple, si votre exercice comptable est du 1er Avril au 31 Mars, choisissez à l'aide du calendrier le 1er Avril.
Egalement, vous pouvez basée votre numérotation sur l'exercice comptable : https://aide.vosfactures.fr/24379908-Num-rotation-bas-e-sur-l-exercice-comptable
Par ailleurs sachez que depuis la liste de vos documents (onglet Revenus) vous pourrez également afficher uniquement les documents de l'exercice comptable en cours en choisissant la valeur "exercice comptable" dans le champ "Période", sans oublier de cliquer sur Rechercher.
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Onglet mail recu question Résolu
Bonsoir,
quand on personnalise l'affichage des devis et des factures, il n'y a pas d'onglet permettant de voir si le document envoyé à bien été lu, sans avoir à l'ouvrir pour verification??
Bonjour,
Non pas de colonne spécifique, vous pouvez suivre l'état de l'envoi d'un document (Envoyé, Réceptionné ou Non réceptionné) visible dans l'encadré "Suivi du document" situé sous l'aperçu du document. Egalement, si l'email n'a pas été envoyé, le système vous affiche un rond rouge clignotant visible depuis la liste des documents (et depuis l'aperçu du document), et change automatiquement l'état du document en "Non réceptionné". Grâce à l'historique des activités, vous pourrez aussi connaître la raison éventuel de l'échec de l'envoi.
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
--Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Modifications options "acompte requis" suggestion Résolu
Bonjour,
Je souhaite modifier les options "acompte requis" sur un devis mais je n'y arrive pas via les paramètres du compte. Pourriez-vous m'éclairer svp ?
Je vous remercie
Bonjour,
Il n'est pas possible de modifier cela. Vous avez le choix entre 30%, Montant exact, Néant, ou Autres ( pour y mettre le pourcentage de votre choix.)
Cordialement,
Yves
Affichage coordonnées clients sur devis question Résolu
Bonjour,
Lorsque j'effectue un devis l'adresse mail ainsi que le numéro de téléphone du client n'apparaissent pas sur celui-ci. Pourriez-vous svp m'indiquer si cela est normal ? Si oui, comment faire pour les faire apparaitre ?
Je vous remercie d'avance
Bonjour,
En effet le champ téléphone (comme l'email) des clients ne figurent pas sur les documents (car une fois le document créé, vous pouvez facilement visualiser ces informations en cliquant sur le nom du client). Toutefois vous avez plusieurs solutions:
Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Description additionnelle" du contact que vous pouvez rendre visible (en savoir plus).
Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Adresse supplémentaire" du contact dont vous pouvez personnaliser l'intitulé par "N° de Téléphone" par exemple (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression).
Vous pouvez passer par la création d'un format personnalisé (connaissances en html requises) pour y inclure ces champs (en savoir plus). Sinon, sachez que nous créons des formats sur mesure pour les comptes sous abonnement annuel MAX.
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
ACCES INFORMATIONS UTILISATEURS question Résolu
Bonjour,
Je souhaite restreindre l'accès de mes salariés uniquement aux ventes les concernant, je ne veux pas qu'ils puissent savoir qui a fait quel chiffre.
Je ne sais pas comment faire.
Pouvez vous m'aider svp?
Merci,
B ien à vous,
Jonathan Enzer
Bonjour,
Vous disposez de plusieurs solutions afin d'assurer un suivi par vendeur/d'indiquer le créateur d'un document. Il faudra crée autant de département que de vendeurs pour ensuite les assigner à chacun son département. Vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/7925003-Suivi-par-Vendeur-Commercial et ici : https://aide.vosfactures.fr/7926634-Multi-D-partements-Principe-et-Avantages
J'espère avoir répondu à votre question. Recontactez-nous le cas échéant.
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Numero telephone question Résolu
Bonjour ,
Je cherche a rajouter mon numero de telephone dans le haut de page de mes devis comment faire svp
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Remarque:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
DEMANDE DE MODIFICATION question Résolu
Bonjour,
nous sommes un cabinet d'architecte, auriez vous un modele avec non pas facture mais honoraires
non pas vendeur mais maitre doeuvre et acheteur maitre d'ouvrage
vous en remerciant par avance
Bonjour,
Vous pouvez tout à fait personnaliser l'intitulé de vos Documents : https://aide.vosfactures.fr/2775234-Personnaliser-l-intitul-de-vos-documents-de-ventes-
Egalement, Il est tout à fait possible de supprimer les titres "Vendeur" et "Acheteur ".
Tout d'abord sachez qu'il existe des Formats sans titres "Vendeur" et "Acheteur" : Standard2 droit, Standard2 gauche, Standard2 droit bleu, Standard2 gauche bleu, Classique, Encadré, vosfactures2, et vosfactures4.
Pour les autres formats, il vous suffit de copier un code dans le champ CSS de vos paramètres situé depuis l'onglet Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression (en savoir plus).
L'autre solution serait de passer par la création d'un format personnalisé, afin de remplacer ces titres par les titres de votre choix
Restant à votre disposition,
Bien Cordialement
--Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
adresse mail question Résolu
ou puis je changer mon adresse mail pour l'expédition des factures
Bonjour,
Voici les chemins pour les différents types d'adresse mail :
L'adresse qui est affichée sur la facture ( qui correspond à la fiche de votre département)
et
L'adresse qui est utilisée pour l'envoi des factures. Celle-ci s'indique depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email: choisissez le premier mode d'envoi "par défaut" et indiquez l'adresse souhaitée dans le champ "Adresse email utilisée pour l'envoi des emails" puis sauvegardez. Lors de l'envoi d'un document, vous pourrez choisir entre cette adresse,
et
l'adresse email de votre profil.
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
comment faire apparaitre les sous totaux pour chaque TVA suggestion Résolu
Bonjour,
Depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression, vous pouvez:
"Afficher un résumé du total net, brut et de la TVA (ou autre taxe)" en dessous du tableau des produits présent sur les documents (en savoir plus).
"Afficher le résumé des différents taux de taxe" afin de détailler le résumé des totaux.
En espérant vous avoir aidé.
Yves
comment je peux surprime la mention erreur Résolu
bonjour,
je veux supprimer ce message du pied facture
Facturation en ligne sur VosFactures.fr .
Bonjour,
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et à un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Restant à votre disposition,
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Marqué une facture comme expediée question Résolu
bonjour,
commetn puis je marquer une facture comme etant expediée ?
Sachant qu'une facture peut avoir été payée en avance ou etre payée a la reception.
J'ai besoin de suivre ce qui a été expedié et ce qu'il reste à expedier.
Merci
Bonjour,
L'état "Envoyé" se manifeste par l'ajout d'une petite enveloppe sur l'étiquette d'état (en cas d'envoi par email ou lorsque vous changez vous-même l'état).
Cela permet ainsi de conjuguer 2 états (comme "Payé et Envoyé" ou "Créé et Envoyé").
Vous pouvez en savoir plus ici sur les étiquettes d'état.
Egalement, le système vous permet de suivre les envois effectués par email. Vous pouvez en savoir plus là.
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
ERREUR 500 erreur Résolu
TELACHARGEMENT EN PDF DES DEVIS ET FACTURE
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Et m'indiquer de quelle document il s'agit?
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
ACOMPTE suggestion Résolu
BONJOUR J ARRIVE PAS A METTRE L ACOMPTE
Bonjour,
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici . Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.
N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Pierre Jourdin question Résolu
Bonjour,
j'aimerais savoir comment faire pour imprter un logo
Bonjour,
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
Bien Cordialement
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Gestion de stock suggestion Résolu
bonjour,
Création de la liste des produits :
Quand on coche la case : Restriction de quantité
il est impossible de crée des lots : le produit est composé de plusieurs articles
Pourquoi
Cordialement
Bonjour,
Pourriez vous m'en dire un peu plus?
Les lots que vous souhaitez créer ont ils tout leur produit en stock?
Sachez que les lots ne sont pas considérer comme un produit mais comme un rassemblement de produit existant s'affichant sur les documents.
Par conséquent, chaque produit " composante" est déduit en fonction de son stock et de ces restrictions. Plus d'infos : https://aide.vosfactures.fr/21689288-Cr-er-et-g-rer-des-lots-au-sein-de-la-Gestion-de-Stock
Cordialement,
Yves