Pouvez vous nous donner plus de précisions je vous prie?
Il n'est pas possible de dupliquer un Multi-tarifs.
En règle générale sachez que vous pouvez créer un produit similaire en cliquant sur "ajouter similaire" depuis la fiche du produit en question afin de le dupliquer.
Souhaitant ajuster mon tableau de bord aux dates de mon exercices, j'ai souhaité paramétrer mon compte comme explique ici:
https://aide.vosfactures.fr/4806777-Tableau-de-bord https://sugester.vosfactures.fr/2164984-Changement-d-exercice Je me suis rendu dans les paramètres, puis tableau de bord, puis "date du début de l'exercice comptable". Mais après plusieurs tests, cette date n'est pas prise en compte et il est comptabilisé l'ensemble des factures depuis l'ouverture de mon compte vosfactures.
Est-ce un bug temporaire ou ai-je manquer une étape ?
Egalement, afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bonjour,
Je travaille avec un site e-commerce Woocommerce relié à Sripe et Paypal. Je souhaite que le statut du règlement de mes commandes passe automatiquement en “payé“ avec la date de paiement exacte sur vosfactures. Que faut-il faire ?
N'hésitez pas à me contacter par téléphone au 0777602433
Cordialement,
Vanessa
Avez vous déjà acquis le module permettant l'intégration et la création de Facture?
Le plugin WooCommerce vous permettant d'intégrer une boutique WooCommerce à votre compte VosFactures est à acquérir depuis la marketplace de WooCommerce (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez en savoir plus sur le principe du plugin WooCommerce et les étapes de l'installation ici.
Si oui, selon le paramétrage de création de Facture, alors une fois la facture payé, la facture indiquera le jour et l'heure du paiement selon les indications envoyés par woocommerce.
Je reste à votre disposition si vous avez des questions.
Vous nous avez laissé un message vide sur le Forum de suggestion de VosFactures.
Toutefois, l'objet de votre message était le suivant : "COMPTABILITE".
Comment puis-je vous aider ?
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et à un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Je souhaite simplement documenter quelque chose que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre.
Si comme moi vous créez un format d'impression personnalisé et qu'au moment de la sauvegarde vous obtenez une erreur 500, vérifiez que vous utilisez bien des tabulations partout comme caractères d'indentation.
Je copie-colle le contenu du champ de saisie dans un éditeur de texte (Visual Studio Code) pour manipuler le code source car je trouve cela plus pratique que de modifier directement le champ de saisie. Or mon VSCode est réglé pour transformer automatiquement l'indentation en espaces, et après avoir collé à nouveau le code dans le champ de saisie, il arrivait parfois que j'obtienne une erreur 500 empêchant l'enregistrement du format. J'ai résolu le problème en faisant Ctrl+Maj+p -> "Convertir les retraits en tabulations" avant de coller le résultat dans le champ de saisie.
Un traitement automatique de l'indentation lors de la sauvegarde du format serait bien pratique pour éviter ce problème. Ou à défaut, une petite mention dans la documentation serait appréciable.
Nous vous remercions pour ses précisions et les transmettons à notre Service Technique. Sachez que la satisfaction de nos clients est primordial chez VosFactures, nous faisons de notre mieux pour améliorer la qualité de notre outil et vous remercions pour l'interêt que vous y portez.
Il n'est pas possible de rapprocher un document par un autre document, seuls les paiements peuvent être rapprocher avec la fonction Gestion des paiements.
Si le client règle avec un avoir alors il faudra l'ajouter en tant que Mode de règlement d'une facture puis mettre la Facture d'avoir en statut Payé également.
Pour rappel, sachez que vous pouvez faire un avoir depuis une facture comme indiqué ici : Créer une Facture d’Avoir (ou "Note de crédit")
Il est également possible de rajouter des informations. Pour cela plusieurs champs peuvent être utilisés: "Objet", "description" des produits, et surtout le champ "Informations spécifiques".
PS : J'utilise PHP pour faire les appels cURL.
PS : Sachant que j'utilise le même tableau de données, converti en json, que cela soit en création ou modification de département.
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
Bonjour
J aimerai faire ressortir certaines phrases de mes devis en gras ou en couleur.
Es ce que cela es possible car je n'ai pas trouvé.
Cordialement,
Vous pouvez copier des codes CSS afin de modifier le style (gras, italique, couleur...) des lignes de texte que vous insérer, mais attention, cela modifiera toutes les lignes de texte. Vous ne pouvez pas changer le style d'une facture à une autre. Vous trouverez les codes à copier ici et là.
Vous ne pouvez pas mettre d'espace avant ou après. Les lignes de texte sont surtout utilisées en tant que sous-titre.
Si vous souhaitez ajouter un texte plus long, je vous conseille d'utiliser le champ "Description de vos produits" ou encore les champs "Objet" ou "Informations spécifiques", dans lesquels vous pouvez faire des retours à la ligne (espace), et ajouter des balises html pour changer le style d'une partie du texte, comme par exemple:
<strong>texte en gras</strong>
<i> texte en italique</i>
Afin de vous faire parvenir la facture Proforma vous devez nous transmettre les données de votre société ou bien remplir ces données sur votre fiche département depuis vos Paramètres>Compagnies/Départements sans oublier de sauvegarder car actuellement celle ci est vide et sans cela nous ne pouvons établir de document de facturation.
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
Vous pouvez également Imprimer vos documents sur du papier en tête si cela vous intéresse.
Le document est donc public, meme si l'url n'est pas diffusée. Cela constitue un probleme de confidentialité pour mes clients.
Comment empecher le stockage des documents de maniere publique sur votre serveur.
je voudrai juste envoyer le document en PDF.
Vous n'êtes pas obligé d'utiliser le lien d'aperçu du document. En effet il est impossible pour une personne tierce (qui n'a pas accès à votre compte) de deviner l'url de l'aperçu d'un document.
Si vous ne souhaitez pas le communiquer à vos clients lors de l'envoi du document, il vous suffit de modifier le texte par défaut de vos emails et relances depuis Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par Email : supprimez la phrase Vous pouvez également visualiser le document en cliquant sur le lien suivant: {{{view_link}}} puis sauvegardez.
J'ai renseigné le numéro d'iban pour un département. Lors du facture utilisant ce département, je ne vois pas le numéro d'iban apparaitre (champ : departement.bank_iban), alors que j'ai bien le numéro de bic, nom de banque etc.. (department.register3_number3, department.name).
- soit vous avez activé la fonction "Gestion des Paiements" et dans ce cas là vous pouvez choisir le mode de paiement reçu (qui peut varier de celui indiqué initialement sur la facture) qui s'affichera sur la facture si vous avez activé l'option qui va avec (en savoir plus).
- soit vous ne passez pas par la fonction "Gestion des Paiements" : dans ce cas, il suffit de modifier la facture et ensuite deux solutions:
soit vous modifiez tout simplement le mode de règlement dans le champ "Mode de règlement"
soit vous écrivez une petite note dans le champ "Informations spécifiques" par exemple, pour indiquer "Payé par ..."
Peu importe l'option choisie, dans le suivi du document la traçabilité de ces changement sera assurée.
Il faudra alors rajouter le Paiement sur l'avoir pour le rapprocher avec la Facture désiré du même montant : Rapprochements Bancaires et plus particulièrement le chapitre 3.
Sinon, vous pouvez indiquer manuellement le numéro de Facture sur l'avoir et mettre les deux documents en tant que payés.
Vous pouvez effacer un document non comptable en cliquant sur effacer au dessus de l'aperçu du document concerné.
Nous conseillons plutôt d'Annuler sans effacer vos document afin de garder une trace en cas de contrôle.
Vous pouvez créer une facture à partir d'un Bon de commande.
Pour cela depuis l'aperçu du BC il suffit de cliquer sur "Créer la facture" se trouvant en haut du document en question.
Bonjour, il serait bien d'avoir un menu déroulant sur l'état de la commande (comme il en existe pour l'état de la facture) avec commande en cours de préparation commande expédié, commande livré, commande incomplète, commande refusé, commande à facturer commande annulé. Merci
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Bonjour nous souhaitons bloquer un compte client pour que celui ci ne puisse plus commander ou tout du moins que nos commercials puissent savoir qu'on refuse de prendre les commandes de ce client
Nous n'avons l'option "bloquer un contact".
Vous pouvez soit supprimer le contact depuis votre onglet "contact" ou bien ajouter devant le nom une particule comme par exemple "interdit" ou encore "ne pas servir".
Liste Tarif question Résolu
Bonjour,
comment dupliquer une liste tarif sans avoir à recommencer toute la sélection de produits ?
merci
Bonjour,
Pouvez vous nous donner plus de précisions je vous prie?
Il n'est pas possible de dupliquer un Multi-tarifs.
En règle générale sachez que vous pouvez créer un produit similaire en cliquant sur "ajouter similaire" depuis la fiche du produit en question afin de le dupliquer.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Tableau de bord --> Date du début de l'exercice comptable --> non-fonctionnel suggestion Résolu
Chère Agathe, cher Yves, bonjour,
Souhaitant ajuster mon tableau de bord aux dates de mon exercices, j'ai souhaité paramétrer mon compte comme explique ici:
https://aide.vosfactures.fr/4806777-Tableau-de-bord
https://sugester.vosfactures.fr/2164984-Changement-d-exercice
Je me suis rendu dans les paramètres, puis tableau de bord, puis "date du début de l'exercice comptable". Mais après plusieurs tests, cette date n'est pas prise en compte et il est comptabilisé l'ensemble des factures depuis l'ouverture de mon compte vosfactures.
Est-ce un bug temporaire ou ai-je manquer une étape ?
Vous remerciant par avance,
Bien à vous,
Bertrand
Bonjour,
Pourriez vous m'indiquez l'URL de votre compte?
Egalement, afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Yves
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Statut de paiement suggestion Résolu
Bonjour,
Je travaille avec un site e-commerce Woocommerce relié à Sripe et Paypal. Je souhaite que le statut du règlement de mes commandes passe automatiquement en “payé“ avec la date de paiement exacte sur vosfactures. Que faut-il faire ?
N'hésitez pas à me contacter par téléphone au 0777602433
Cordialement,
Vanessa
Bonjour,
Avez vous déjà acquis le module permettant l'intégration et la création de Facture?
Le plugin WooCommerce vous permettant d'intégrer une boutique WooCommerce à votre compte VosFactures est à acquérir depuis la marketplace de WooCommerce (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez en savoir plus sur le principe du plugin WooCommerce et les étapes de l'installation ici.
Si oui, selon le paramétrage de création de Facture, alors une fois la facture payé, la facture indiquera le jour et l'heure du paiement selon les indications envoyés par woocommerce.
Je reste à votre disposition si vous avez des questions.
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
COMPTABILITE suggestion Résolu
Bonjour,
Vous nous avez laissé un message vide sur le Forum de suggestion de VosFactures.
Toutefois, l'objet de votre message était le suivant : "COMPTABILITE".
Comment puis-je vous aider ?
Vous souhaitant une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline.maciejewski@radgost.com
Mention vosfacture question Résolu
Bonjour
Pouvez vous m'indiquer comment enlever la mention vosfactures en bas de document svp ?
Merci par avance,
Cdlt,
Bonjour,
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et à un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Restant à votre disposition,
Bien Cordialement
--
Yves
Service clientèle
+33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Format de document personnalisé et caractères d'indentation (erreur 500) suggestion Résolu
Je souhaite simplement documenter quelque chose que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre.
Si comme moi vous créez un format d'impression personnalisé et qu'au moment de la sauvegarde vous obtenez une erreur 500, vérifiez que vous utilisez bien des tabulations partout comme caractères d'indentation.
Je copie-colle le contenu du champ de saisie dans un éditeur de texte (Visual Studio Code) pour manipuler le code source car je trouve cela plus pratique que de modifier directement le champ de saisie. Or mon VSCode est réglé pour transformer automatiquement l'indentation en espaces, et après avoir collé à nouveau le code dans le champ de saisie, il arrivait parfois que j'obtienne une erreur 500 empêchant l'enregistrement du format. J'ai résolu le problème en faisant Ctrl+Maj+p -> "Convertir les retraits en tabulations" avant de coller le résultat dans le champ de saisie.
Un traitement automatique de l'indentation lors de la sauvegarde du format serait bien pratique pour éviter ce problème. Ou à défaut, une petite mention dans la documentation serait appréciable.
En espérant que ça puisse servir à d'autres.
Benoît
Bonjour,
Nous vous remercions pour ses précisions et les transmettons à notre Service Technique. Sachez que la satisfaction de nos clients est primordial chez VosFactures, nous faisons de notre mieux pour améliorer la qualité de notre outil et vous remercions pour l'interêt que vous y portez.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Rapprochement Avoir et Facture question Résolu
Bonjour,
Je souhaite rapprocher un avoir et un facture, pouvez-vous me dire comment procéder?
Merci
Bonjour,
Il n'est pas possible de rapprocher un document par un autre document, seuls les paiements peuvent être rapprocher avec la fonction Gestion des paiements.
Si le client règle avec un avoir alors il faudra l'ajouter en tant que Mode de règlement d'une facture puis mettre la Facture d'avoir en statut Payé également.
Pour rappel, sachez que vous pouvez faire un avoir depuis une facture comme indiqué ici : Créer une Facture d’Avoir (ou "Note de crédit")
Excellente journée.
Caroline
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Modification de bas de page question Accepté
Bonjour,
Je souhaiterai modifier mon bas de page de facturation.
Comment puis faire s'il vous plait
cordialement
Bonjour,
Vous pouvez personnaliser vos bas de page ici. Vous trouverez également d'autres liens sur notre aide en ligne à ce sujet : http://aide.vosfactures.fr/Personnalisation-et-Mise-en-page
Il est également possible de rajouter des informations. Pour cela plusieurs champs peuvent être utilisés: "Objet", "description" des produits, et surtout le champ "Informations spécifiques".
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
API Departement erreur Résolu
J'ai un soucis côté API. J'arrive à créer un département avec l'url suivante : https://myurl.vosfactures.fr/departments.json . Cependant, lorsque je souhaite modifier un département, je n'y arrive pas, et j'ai un retour 404 "not found". Voici l'url que j'ai utilisé : https://myurl.vosfactures.fr/departments/695061.json.
PS : J'utilise PHP pour faire les appels cURL.
PS : Sachant que j'utilise le même tableau de données, converti en json, que cela soit en création ou modification de département.
Bonjour,
J'ai un soucis côté API. J'arrive à créer un département avec l'url suivante : https://myurl.vosfactures.fr/departments.json . Cependant, lorsque je souhaite modifier un département, je n'y arrive pas, et j'ai un retour 404 "not found". Voici l'url que j'ai utilisé : https://myurl.vosfactures.fr/departments/695061.json.
=> Dans les liens indiqués vous avez laissé " myurl " => ici devrait figuré votre compte. Pourriez vous me confirmer que cela fonctionne?
Vous pouvez consulter la documentation de notre API depuis:
Github: https://github.com/
notre site: vosfactures
votre compte: Paramètres > API
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
Yves
--Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
PAYE suggestion Résolu
Bonjour,
Vous nous avez laissé un message vide sur le forum de suggestion VosFactures avec le titre suivant :
"PAYE"
Comment puis-je vous aider ? Sachez que nous sommes également joignables au : 04.83.58.05.64. de 9h00 à 17h00 du lundi au vendredi.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
intitule question Résolu
bonjour
pouvez vous me contacter au 0612038703 svp
cdlt
Frederic Aguilar
RIB sur facture question Accepté
Bonsoir,
Je souhaiterais inclure mes coordonnées bancaire en pied de page de facture. Est ce possible ? Si oui, comment faire ?
Je vous remercie.
Bonne soirée
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Articles en location question Résolu
Bonjour,
comment peut on facturer des articles en location ?
car la marge passe en negatif.
Bonjour,
Le mieux est de créer autant de produit que vous n'avez de variantes (en terme de location).
Vous indiquerez le détail en description du produit.
Très bonne journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
verrouillage ecran suggestion Accepté
Bonjour, mon écran se verouille automatiquement apres le temps selectionné meme en etant en activité. pourriez vous regarder pourquoi ?
Bonjour,
Cela est probablement du au fichier cookies. N'hésitez pas à effacer vos cookies puis de vérifier le paramétrage du verrouillage : https://aide.vosfactures.fr/20020671-Verrouillage-Automatique-en-cas-d-Inactivit-
Restant à votre disposition,
Yves
ecriture suggestion Accepté
Bonjour
J aimerai faire ressortir certaines phrases de mes devis en gras ou en couleur.
Es ce que cela es possible car je n'ai pas trouvé.
Cordialement,
Bonjour,
Vous pouvez copier des codes CSS afin de modifier le style (gras, italique, couleur...) des lignes de texte que vous insérer, mais attention, cela modifiera toutes les lignes de texte. Vous ne pouvez pas changer le style d'une facture à une autre. Vous trouverez les codes à copier ici et là.
Vous ne pouvez pas mettre d'espace avant ou après. Les lignes de texte sont surtout utilisées en tant que sous-titre.
Si vous souhaitez ajouter un texte plus long, je vous conseille d'utiliser le champ "Description de vos produits" ou encore les champs "Objet" ou "Informations spécifiques", dans lesquels vous pouvez faire des retours à la ligne (espace), et ajouter des balises html pour changer le style d'une partie du texte, comme par exemple:
<strong>texte en gras</strong>
<i> texte en italique</i>
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
l'enlèvement de la mention VOSFACTURES suggestion Résolu
merci de bien vouloir m'envoyer la facture pour payer l'enlèvement définitif de la mention VOSFACTURES sur les document merci
Bonjour,
Afin de vous faire parvenir la facture Proforma vous devez nous transmettre les données de votre société ou bien remplir ces données sur votre fiche département depuis vos Paramètres>Compagnies/Départements sans oublier de sauvegarder car actuellement celle ci est vide et sans cela nous ne pouvons établir de document de facturation.
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
problème papier suggestion Résolu
bonjour
est il possible de personnaliser sont papier a lettre avec logo ou autre
Bonjour,
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
Vous pouvez également Imprimer vos documents sur du papier en tête si cela vous intéresse.
Excellente journe.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
documents publics question Résolu
bonjour,
lors de la generation d'un document (facture, devis), le document est automatiquement mis en ligne et accessible via une URL type: https://xxxxxx.vosfactures.fr/f/Q-20201110-6/0m6qV7GAqCdCr0etLLNLB
Le document est donc public, meme si l'url n'est pas diffusée. Cela constitue un probleme de confidentialité pour mes clients.
Comment empecher le stockage des documents de maniere publique sur votre serveur.
je voudrai juste envoyer le document en PDF.
Merci
Bonjour,
Vous n'êtes pas obligé d'utiliser le lien d'aperçu du document. En effet il est impossible pour une personne tierce (qui n'a pas accès à votre compte) de deviner l'url de l'aperçu d'un document.
Si vous ne souhaitez pas le communiquer à vos clients lors de l'envoi du document, il vous suffit de modifier le texte par défaut de vos emails et relances depuis Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par Email : supprimez la phrase Vous pouvez également visualiser le document en cliquant sur le lien suivant: {{{view_link}}} puis sauvegardez.
Bien Cordialement
Justine
--
+33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Iban manquant retour API erreur Résolu
Bonjour,
J'ai renseigné le numéro d'iban pour un département. Lors du facture utilisant ce département, je ne vois pas le numéro d'iban apparaitre (champ : departement.bank_iban), alors que j'ai bien le numéro de bic, nom de banque etc.. (department.register3_number3, department.name).
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
mode de reglement question Résolu
comment saisie t ont deux règlements différents pour une facture.
exemple 120 à régler
60e En espèce et 60e en carte bancaire
Bonjour,
Oui cela est possible :
- soit vous avez activé la fonction "Gestion des Paiements" et dans ce cas là vous pouvez choisir le mode de paiement reçu (qui peut varier de celui indiqué initialement sur la facture) qui s'affichera sur la facture si vous avez activé l'option qui va avec (en savoir plus).
- soit vous ne passez pas par la fonction "Gestion des Paiements" : dans ce cas, il suffit de modifier la facture et ensuite deux solutions:
soit vous modifiez tout simplement le mode de règlement dans le champ "Mode de règlement"
soit vous écrivez une petite note dans le champ "Informations spécifiques" par exemple, pour indiquer "Payé par ..."
Peu importe l'option choisie, dans le suivi du document la traçabilité de ces changement sera assurée.
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Rapprocher facture et avoir question Résolu
Bonjour,
Comment faire pour rapprocher un avoir à une facture ?
Merci d'avance pour votre retour.
Cordialement.
Emilie
Bonjour,
Il faudra alors rajouter le Paiement sur l'avoir pour le rapprocher avec la Facture désiré du même montant : Rapprochements Bancaires et plus particulièrement le chapitre 3.
Sinon, vous pouvez indiquer manuellement le numéro de Facture sur l'avoir et mettre les deux documents en tant que payés.
Bien Cordialement,
Yves
comment effacer les devis suggestion Résolu
comment efacer des devis
Bonjour,
Vous pouvez effacer un document non comptable en cliquant sur effacer au dessus de l'aperçu du document concerné.
Nous conseillons plutôt d'Annuler sans effacer vos document afin de garder une trace en cas de contrôle.
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
liaison BC et Facture question Résolu
Bonjour je voudrais savoir comment lié un bon de commande à une facture créer à partir de ce dernier
Bonjour,
Vous pouvez créer une facture à partir d'un Bon de commande.
Pour cela depuis l'aperçu du BC il suffit de cliquer sur "Créer la facture" se trouvant en haut du document en question.
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Etat de commande suggestion Résolu
Bonjour, il serait bien d'avoir un menu déroulant sur l'état de la commande (comme il en existe pour l'état de la facture) avec commande en cours de préparation commande expédié, commande livré, commande incomplète, commande refusé, commande à facturer commande annulé. Merci
Bonjour,
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Bloquer un compte client suggestion Résolu
Bonjour nous souhaitons bloquer un compte client pour que celui ci ne puisse plus commander ou tout du moins que nos commercials puissent savoir qu'on refuse de prendre les commandes de ce client
Bonjour,
Nous n'avons l'option "bloquer un contact".
Vous pouvez soit supprimer le contact depuis votre onglet "contact" ou bien ajouter devant le nom une particule comme par exemple "interdit" ou encore "ne pas servir".
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr