Dans la précipitation il m'arrive souvent d'intervertir les factures avec les devis alors que le client est juste en attente d'un devis.
Est-il possible de proposer une visualisation plus forte pour éviter de se tromper entre devis et facture ?
Pour vous assurez de bien établir vos documents vous devez cliquer sur Revenus>Factures>Nouvelle facture. Ou encore en cliquant sur la lettre F qui se trouve tout en haut à gauche de votre écran vous pouvez selectionner ainsi le type exact de document souhaité.
Vous pouvez indiquer l'IBAN dans le champ "Compte bancaire".
Selon le format d'impression (mise en page) choisi, le champ "Compte bancaire" apparaît sur les documents créés soit sans titre (ex: formats Standard1, Noir simple), soit sous le titre "Numéro de compte" (ex: formats Standard2, Gris), soit sous le titre "IBAN" (ex: format Encadré).
P.S 1: Pour choisir un autre format, cliquez sur "Modifier" le document, et choisissez le format dans le champ "Format d'impression" (situé vers le bas du formulaire)
P.S 2: Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.
Le message "Vous êtes autorisé à visualiser les documents de facturation uniquement" s'affiche.
Jusqu'à présent je pouvais créer les factures.
Cette situation me met dans l'embarras et me retarde dans ma saisie.
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur. En espérant vous avoir aidé.
bonjour, et t'il encore possible de faire un partenariat avec la personne qui ma conseiller
vosfacture.fr même si je n'est pas communiquer son code de parrainage a mon inscription ?
j'aimerais qu'il puisse me parrainer avant de procédé au payement de mon compte .
merci
cordialement
merci
VosFactures propose une fonction Paiement en ligne de vos factures par vos clients (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez activer l'option depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sous le paragraphe "Gestion des paiements" en cochant la fonction "Paiements en ligne", sans oublier de sauvegarder. Un bouton "Payer en ligne" s'affiche alors sur l'aperçu et le PDF des factures que vous envoyez à vos clients. Le client peut cliquer dessus et suivre les instructions pour effectuer un paiement sécurisé.
Cela demande d'avoir créé un compte chez l'un de ces services et d'avoir effectué l'intégration avec VosFactures. Depuis le bouton "Payer en ligne", le client est redirigé vers un formulaire de paiement sécurisé par carte bancaire. Lorsque le règlement est terminé, le paiement apparaît dans la liste des paiements, sur la facture concernée et l'état de la facture est mis à jour en "Payé" (ou "Payé en partie").
Le paiement par virement bancaire manuel.
Pour cette option, le client est redirigé vers une page affichant les instructions et informations nécessaires. C'est alors à lui d'effectuer le paiement manuellement et à vous de vérifier que le paiement a été effectué puis de mettre à jour l'état de la facture.
Concernant le ecommerce :
Oui, il est possible d'intégrer le logiciel de facturation en ligne VosFactures avec une page web. En effet si vous avez un site ecommerce vous avez quatre solutions (création automatique de factures, mise à jour automatique clients/stock ...):
Notre module Prestashop si vous avez une boutique Prestashop (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez en savoir plus sur le module ici qui est accessible depuis la marketplace de Prestashop
Notre plugin WooCommerce si vous avez une boutique WooCommerce (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez en savoir plus sur le module ici qui est accessible depuis la marketplace de WooCommerce
Notre API (disponible avec tous les abonnements) si vous avez un E-commerce et que vous vendez en ligne depuis votre site internet. Vous pouvez alors via l'API faire en sorte qu'à chaque vente réalisée sur votre site, la facture correspondante soit automatiquement générée sur votre compte VosFactures, et même envoyée directement par email à votre client.Vous pouvez consulter la documentation de notre API depuis:
Comment fonctionne l'importation via un .csv ou un .xlsx de la photo des produits ? J'imagine que la catégorie en rapport avec la photo est attachments_count.
En ce qui concerne les photos des produits elles sont a renseigner manuellement cela ne fonctionne pas par import.
En règle générale sachez que vous pouvez joindre des photos à vos fiches produits mais ces photos n'apparaissent pas sur les documents créés (en savoir plus).
En théorie vous pourriez également les afficher sur les documents (en tant que lien url entre 2 balises html dans le champ description du produit) mais en pratique je vous le déconseille fortement (source d'erreurs possibles, notamment lors de l'envoi et l'ouverture du pdf par vos clients). Je vous conseille plutôt de joindre des fichiers à vos documents (en savoir plus).
Le logiciel refuse de produire mes facture. j'ai un message d'erreur selon lequel j'aurai réaliser 3 factures durant les 30 derniers jours. Or la dernière facture date du 1 /11/2010!!!!
Soit beaucoup plus que 30 jours.
Pourriez vous m'expliquer d'ou vient le problème.
Car si le probleme persiste je devrai chercher un autre logiciel.
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur. En espérant vous avoir aidé.
bonjour
un erreur survenu lors de Générer la facture
message d'erreur:
Le document n’a pas pu être généré sur VosFactures Trial. Veuillez consulter le Journal avec les logs d'erreurs pour plus d'informations.
et le button de téléchargement n'apparatre pas dans le compte client
Après vérification je vous confirme que vous avez créé deux comptes sur notre logiciel de facturation :
"elecpromo2" créé le 13/02/2020 à 22:20 contenant 0 facture (formule PRO)
"lecpromo" créé le 14/02/2020 à 01:46 contenant 52 factures (formule PRO)
Cela dit, une fois votre période d'essai passée vous n'avez pas réglé vos abonnements donc vous ne pouvez pas utiliser vos comptes.
De plus, si vous n'utilisez pas l'un des deux compte vous pouvez le Supprimer
Si vous souhaitez utiliser votre compte vous devez procéder au paiement de l'un des Abonnements
Afin d'imprimer votre document il suffit de cliquer sur l'onglet Imprimer>Imprimer depuis l'aperçu du document. Je vous invite à lire le sujet suivant : Télécharger: Exporter / Imprimer les documents de facturation sachez que vous pouvez également télécharger votre document en PDF.
Il n'est pas possible de faire une remise uniquement sur le total. Vous pouvez ajouter une ou plusieurs réductions sur un document de facturation comme expliqué ici.
Voici les différents types de réduction possibles :
pourcentage sur le prix unitaire HT du produit/service (choisi par défaut)
pourcentage sur le prix unitaire TTC du produit/service
pourcentage sur le montant total HT du produit/service
montant TTC par ligne de produit/service
pourcentage globale sur la facture (disponible uniquement depuis le formulaire de création de la facture)
Il est possible de choisir un type de réduction par défaut (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants), ou depuis le formulaire de création d'un document.
Sur le document créé:
la colonne réduction s'affichera.
Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront.
Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction.
Pour avoir une réduction en montant global, vous pouvez ajouter une réduction en tant que ligne de produit, en lui donnant comme nom "Réduction", une quantité égale à 1 et un prix négatif. Si vous choisissez un taux de taxe de 0, la réduction sera TTC. En revanche, si vous choisissez un taxe de taxe égale à celui des produits, la réduction inclura une taxe négative qui se soustraira au total de taxe. La réduction sera donc HT.
En théorie vous pourriez également les afficher sur les documents (en tant que lien url entre 2 balises html dans le champ description du produit) mais en pratique je vous le déconseille fortement (source d'erreurs possibles, notamment lors de l'envoi et l'ouverture du pdf par vos clients). Je vous conseille plutôt de joindre des fichiers à vos documents (en savoir plus).
J'utiliser l'api pour générer des devis et des factures.
Je vends un coffret qui peut contenir deux taux de tva (10 et 20%).
Je ne veux pas séparer les contenus de mes coffrets et avoir le résumé de la tva / taux.
En règle générale sachez que vous pouvez Facturer avec plusieurs Taux de TVA.
Dans votre cas de figure le mieux serait de créer autant de produits que vous avez de variantes puisqu'il s'agit du même produit avec uniquement la TVA qui diffère.
Par la suite vous pourrez mettre en avant sur votre facture le Résumé de vos différents taux de TVA.
En effet le champ téléphone (comme l'email) des clients ne figurent pas sur les documents (car une fois le document créé, vous pouvez facilement visualiser ces informations en cliquant sur le nom du client). Toutefois vous avez plusieurs solutions:
Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Description additionnelle" du contact que vous pouvez rendre visible (en savoir plus).
Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Adresse supplémentaire" du contact dont vous pouvez personnaliser l'intitulé par "N° de Téléphone" par exemple (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression).
Vous pouvez passer par la création d'un format personnalisé (connaissances en html requises) pour y inclure ces champs (en savoir plus). Sinon, sachez que nous créons des formats sur mesure pour les comptes sous abonnement annuel MAX.
Pour calculer une commission sur un prix hors taxe, nous positionnons une quantité sur 3 décimales.
Quand on le fait, la calcul semble bon. Cependant à l'enregistrement, le montant HT est modifié.
Il s'agit d'un bug qui nous empêche de rédiger nos première factures.
"Je voudrais établir plusieurs prix pour mes produits" => Vous pouvez mettre en place l' Option Multi-Tarifs
"Comment je pourrais procéder au une augmentation générale en % de mes prix de ventes." => Il faudra alors faire une mise à jour de vos produits. Voir : Mettre à jour en masse des Contacts & Produits
"Je souhaite également sur certains produit entré le prix de revient puis appliquer un chef de vente Ht" Vous pouvez renseigner les prix d'achat ( ici de revient ) sur la fiche produit.
Bonjour, est-il possible de restreindre les utilisateurs à ne voir que les produits de leurs départements et ainsi de créer des produits par département ?
Suite à notre échange téléphonique, nous avons transmis votre requête à notre Service Technique, comme convenu nous reviendrons vers vous dès que possible par mail.
Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.
Vous nous avez envoyé un message vide sur le forum des suggestions VosFactures.
Cela dit en objet vous avez renseigné "modifier un devis".
En règle générale, sachez qu'il est possible de modifier un document en cliquant sur modifier depuis son aperçu, si le système ne vous permet pas de modifier un document c'est que vous avez mis une Restriction comme par exemple : Empêcher la Modification et Suppression des Documents Imprimés.
Je vois que vous êtes en formule Basique, vous utilisez donc le mode d'envoi par défaut.
Il est rare que nos emails soient spamés. Normalement, si l'email est spamé, la boite de messagerie de votre destinataire nous renvoie une information "bounced" ou "spam" mais toutes les boites de messagerie ne le font pas forcément (notamment hotmail et outlook). Du coup notre logiciel ne reçoit pas l'information que l'email n'a pas été réceptionné. Pensez éventuellement à vérifier dans vos spams et déspamer l'adresse "nepasrepondre@vosfactures.fr" si besoin.
Eventuellement vous pouvez choisir de passer en mode d'envoi SMTP dans le cadre d'une formule PRO.
Devis ou Facture ? suggestion Résolu
Bonjour,
Dans la précipitation il m'arrive souvent d'intervertir les factures avec les devis alors que le client est juste en attente d'un devis.
Est-il possible de proposer une visualisation plus forte pour éviter de se tromper entre devis et facture ?
Cordialement
FT
Bonjour,
Pour vous assurez de bien établir vos documents vous devez cliquer sur Revenus>Factures>Nouvelle facture. Ou encore en cliquant sur la lettre F qui se trouve tout en haut à gauche de votre écran vous pouvez selectionner ainsi le type exact de document souhaité.
Très bonne journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
changement d'iban sur les factures question Résolu
Bonjour
J'ai besoin de changer l'iban qui est erroné sur mes factures or je ne trouve pas comment le faire ?
Merci
Cordialement
Xavier Dubois
Bonjour,
Vous pouvez indiquer l'IBAN dans le champ "Compte bancaire".
Selon le format d'impression (mise en page) choisi, le champ "Compte bancaire" apparaît sur les documents créés soit sans titre (ex: formats Standard1, Noir simple), soit sous le titre "Numéro de compte" (ex: formats Standard2, Gris), soit sous le titre "IBAN" (ex: format Encadré).
P.S 1: Pour choisir un autre format, cliquez sur "Modifier" le document, et choisissez le format dans le champ "Format d'impression" (situé vers le bas du formulaire)
P.S 2: Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
plus d'autorisation pour création de facture question Résolu
Le message "Vous êtes autorisé à visualiser les documents de facturation uniquement" s'affiche.
Jusqu'à présent je pouvais créer les factures.
Cette situation me met dans l'embarras et me retarde dans ma saisie.
corresction du nom suggestion Résolu
comment corriger une erreur sur le nom de ma societe?
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur. En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
parrainage question Résolu
bonjour, et t'il encore possible de faire un partenariat avec la personne qui ma conseiller
vosfacture.fr même si je n'est pas communiquer son code de parrainage a mon inscription ?
j'aimerais qu'il puisse me parrainer avant de procédé au payement de mon compte .
merci
cordialement
merci
Bonjour,
Oui, pourriez vous nous communiquer le code de parrainage et l'url de votre compte ?
Cordialement,
Yves
paiement en ligne suggestion Résolu
Bonjour
je cherche a utiliser le module de reglement en ligne. pouvez vous m aider
idem pr le moduler ecommerce
Bonjour,
VosFactures propose une fonction Paiement en ligne de vos factures par vos clients (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez activer l'option depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sous le paragraphe "Gestion des paiements" en cochant la fonction "Paiements en ligne", sans oublier de sauvegarder. Un bouton "Payer en ligne" s'affiche alors sur l'aperçu et le PDF des factures que vous envoyez à vos clients. Le client peut cliquer dessus et suivre les instructions pour effectuer un paiement sécurisé.
Les différents modes de règlement sont:
Le paiement instantané par carte bancaire via Braintree, Stripe, PayZen, Ingenico ePayments ou Paypal.
Le paiement instantané par compte Paypal.
Cela demande d'avoir créé un compte chez l'un de ces services et d'avoir effectué l'intégration avec VosFactures. Depuis le bouton "Payer en ligne", le client est redirigé vers un formulaire de paiement sécurisé par carte bancaire. Lorsque le règlement est terminé, le paiement apparaît dans la liste des paiements, sur la facture concernée et l'état de la facture est mis à jour en "Payé" (ou "Payé en partie").
Le paiement par virement bancaire manuel.
Pour cette option, le client est redirigé vers une page affichant les instructions et informations nécessaires. C'est alors à lui d'effectuer le paiement manuellement et à vous de vérifier que le paiement a été effectué puis de mettre à jour l'état de la facture.
Concernant le ecommerce :
Oui, il est possible d'intégrer le logiciel de facturation en ligne VosFactures avec une page web. En effet si vous avez un site ecommerce vous avez quatre solutions (création automatique de factures, mise à jour automatique clients/stock ...):
Notre module Prestashop si vous avez une boutique Prestashop (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez en savoir plus sur le module ici qui est accessible depuis la marketplace de Prestashop
Notre plugin WooCommerce si vous avez une boutique WooCommerce (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez en savoir plus sur le module ici qui est accessible depuis la marketplace de WooCommerce
Notre API (disponible avec tous les abonnements) si vous avez un E-commerce et que vous vendez en ligne depuis votre site internet. Vous pouvez alors via l'API faire en sorte qu'à chaque vente réalisée sur votre site, la facture correspondante soit automatiquement générée sur votre compte VosFactures, et même envoyée directement par email à votre client.Vous pouvez consulter la documentation de notre API depuis:
- Github: https://github.com/
- notre site: vosfactures
- votre compte: Paramètres > API
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Yves
largeur colonne question Résolu
Peut-on modifier la largeur des colonnes ?
Importation photo produit : attachments_count question Résolu
Bonjour,
Comment fonctionne l'importation via un .csv ou un .xlsx de la photo des produits ? J'imagine que la catégorie en rapport avec la photo est attachments_count.
Cordialement,
Alexandre
Bonjour,
En ce qui concerne les photos des produits elles sont a renseigner manuellement cela ne fonctionne pas par import.
En règle générale sachez que vous pouvez joindre des photos à vos fiches produits mais ces photos n'apparaissent pas sur les documents créés (en savoir plus).
En théorie vous pourriez également les afficher sur les documents (en tant que lien url entre 2 balises html dans le champ description du produit) mais en pratique je vous le déconseille fortement (source d'erreurs possibles, notamment lors de l'envoi et l'ouverture du pdf par vos clients). Je vous conseille plutôt de joindre des fichiers à vos documents (en savoir plus).
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
impossible d'émettre des factures suggestion Résolu
Bonjour
Le logiciel refuse de produire mes facture. j'ai un message d'erreur selon lequel j'aurai réaliser 3 factures durant les 30 derniers jours. Or la dernière facture date du 1 /11/2010!!!!
Soit beaucoup plus que 30 jours.
Pourriez vous m'expliquer d'ou vient le problème.
Car si le probleme persiste je devrai chercher un autre logiciel.
Merci
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
changement adresse postal suggestion Résolu
je ne trouve pas ou changer mon adresse postale
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur. En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
erreur erreur Résolu
bonjour
un erreur survenu lors de Générer la facture
message d'erreur:
Le document n’a pas pu être généré sur VosFactures Trial. Veuillez consulter le Journal avec les logs d'erreurs pour plus d'informations.
et le button de téléchargement n'apparatre pas dans le compte client
Bonjour,
Après vérification je vous confirme que vous avez créé deux comptes sur notre logiciel de facturation :
"elecpromo2" créé le 13/02/2020 à 22:20 contenant 0 facture (formule PRO)
"lecpromo" créé le 14/02/2020 à 01:46 contenant 52 factures (formule PRO)
Cela dit, une fois votre période d'essai passée vous n'avez pas réglé vos abonnements donc vous ne pouvez pas utiliser vos comptes.
De plus, si vous n'utilisez pas l'un des deux compte vous pouvez le Supprimer
Si vous souhaitez utiliser votre compte vous devez procéder au paiement de l'un des Abonnements
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
API erreur Résolu
The server returned a "500 Internal Server Error".
Hello,
Can you confirm us thats everything is ok now for you?
Thanks
Regards,
Yves
impimé suggestion Résolu
je ne peux imprimé,?
Bonjour,
Afin d'imprimer votre document il suffit de cliquer sur l'onglet Imprimer>Imprimer depuis l'aperçu du document. Je vous invite à lire le sujet suivant : Télécharger: Exporter / Imprimer les documents de facturation sachez que vous pouvez également télécharger votre document en PDF.
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
remise question Résolu
comment faire une remise sur le total
Bonjour,
Il n'est pas possible de faire une remise uniquement sur le total. Vous pouvez ajouter une ou plusieurs réductions sur un document de facturation comme expliqué ici.
Voici les différents types de réduction possibles :
- pourcentage sur le prix unitaire HT du produit/service (choisi par défaut)
- pourcentage sur le prix unitaire TTC du produit/service
- pourcentage sur le montant total HT du produit/service
- montant TTC par ligne de produit/service
- pourcentage globale sur la facture (disponible uniquement depuis le formulaire de création de la facture)
Il est possible de choisir un type de réduction par défaut (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants), ou depuis le formulaire de création d'un document.Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera.
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront.
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction.
Pour avoir une réduction en montant global, vous pouvez ajouter une réduction en tant que ligne de produit, en lui donnant comme nom "Réduction", une quantité égale à 1 et un prix négatif. Si vous choisissez un taux de taxe de 0, la réduction sera TTC. En revanche, si vous choisissez un taxe de taxe égale à celui des produits, la réduction inclura une taxe négative qui se soustraira au total de taxe. La réduction sera donc HT.En espérant vous avoir aidé.
photo suggestion Résolu
est-il possible d'ajouter une photo du produit dans la fiche?
pas en PJ svp, mais une image directement en visuel
merci
Bonjour,
En théorie vous pourriez également les afficher sur les documents (en tant que lien url entre 2 balises html dans le champ description du produit) mais en pratique je vous le déconseille fortement (source d'erreurs possibles, notamment lors de l'envoi et l'ouverture du pdf par vos clients). Je vous conseille plutôt de joindre des fichiers à vos documents (en savoir plus).
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
2 taux de TVA pour une même ligne produit question Résolu
Bonjour,
J'utiliser l'api pour générer des devis et des factures.
Je vends un coffret qui peut contenir deux taux de tva (10 et 20%).
Je ne veux pas séparer les contenus de mes coffrets et avoir le résumé de la tva / taux.
Comment faire? merci
Bonjour,
En règle générale sachez que vous pouvez Facturer avec plusieurs Taux de TVA.
Dans votre cas de figure le mieux serait de créer autant de produits que vous avez de variantes puisqu'il s'agit du même produit avec uniquement la TVA qui diffère.
Par la suite vous pourrez mettre en avant sur votre facture le Résumé de vos différents taux de TVA.
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
donnees clent affichage impression question Résolu
Bonjour, Je souahiterai afficher les données suivantes sur les formats d'impression;
email client
telephone client
Bonjour,
En effet le champ téléphone (comme l'email) des clients ne figurent pas sur les documents (car une fois le document créé, vous pouvez facilement visualiser ces informations en cliquant sur le nom du client). Toutefois vous avez plusieurs solutions:
Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Description additionnelle" du contact que vous pouvez rendre visible (en savoir plus).
Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Adresse supplémentaire" du contact dont vous pouvez personnaliser l'intitulé par "N° de Téléphone" par exemple (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression).
Vous pouvez passer par la création d'un format personnalisé (connaissances en html requises) pour y inclure ces champs (en savoir plus). Sinon, sachez que nous créons des formats sur mesure pour les comptes sous abonnement annuel MAX.
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Changement du prix HT quand la quantité à 3 décimales erreur Résolu
Bonjour,
Pour calculer une commission sur un prix hors taxe, nous positionnons une quantité sur 3 décimales.
Quand on le fait, la calcul semble bon. Cependant à l'enregistrement, le montant HT est modifié.
Il s'agit d'un bug qui nous empêche de rédiger nos première factures.
Bonjour,
Dans votre cas de figure il faudrait revoir la Méthode de calcul attribué. Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Méthode de Calcul de la valeur totale d’une facture.
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
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taille logo question Résolu
bonjour, je souhaite agrandir mon logo qui figure sur mes devis et factures mais je ne trouve pas la solution , merci pour votre aide.
coerdialement.
Bonjour,
Cela est possible, vous trouverez ci-contre comment Modifier la taille de votre Logo.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Differents prix pour un produit suggestion Résolu
Bonjour
Je voudrais etablir plusieurs prix pour mes produits
Merci d'avance
Bonjour,
Pour vous répondre :
"Je voudrais établir plusieurs prix pour mes produits" => Vous pouvez mettre en place l' Option Multi-Tarifs
"Comment je pourrais procéder au une augmentation générale en % de mes prix de ventes." => Il faudra alors faire une mise à jour de vos produits. Voir : Mettre à jour en masse des Contacts & Produits
"Je souhaite également sur certains produit entré le prix de revient puis appliquer un chef de vente Ht" Vous pouvez renseigner les prix d'achat ( ici de revient ) sur la fiche produit.
Bien Cordialement,
Yves
Utilisateurs question Résolu
Bonjour, est-il possible de restreindre les utilisateurs à ne voir que les produits de leurs départements et ainsi de créer des produits par département ?
Bonjour,
Oui vous pouvez Restreindre l’accès à certains Produits
Cordialement
Yves
facturation question Résolu
bonjour impossible de facturer
Bonjour,
Suite à notre échange téléphonique, nous avons transmis votre requête à notre Service Technique, comme convenu nous reviendrons vers vous dès que possible par mail.
Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.
Voius souhaitant un excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
modifier un devis suggestion Résolu
Bonjour,
Vous nous avez envoyé un message vide sur le forum des suggestions VosFactures.
Cela dit en objet vous avez renseigné "modifier un devis".
En règle générale, sachez qu'il est possible de modifier un document en cliquant sur modifier depuis son aperçu, si le système ne vous permet pas de modifier un document c'est que vous avez mis une Restriction comme par exemple : Empêcher la Modification et Suppression des Documents Imprimés.
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
extrait de compte client question Résolu
Bonjour,
Est il possible de faire un extrait de compte client
merci
cordialement
Bonjour,
Vous avez plusieurs solutions:
soit communiquer l'url de l'Espace Facturation à vos clients
soit faire un export depuis la liste des factures :
Filtrer la liste des factures (par client, période, état ...)
Cliquer sur le bouton Export/Imprimés et choisir par exemple "Liste des Documents (tableau) en format PDF"
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
spams question Résolu
Bonjour
quand j'envoie mes devis et mes factures beaucoup de mes clients les retrouve dans leurs spams?
est ce possible de changer cela?
merci
Bonjour,
Je vois que vous êtes en formule Basique, vous utilisez donc le mode d'envoi par défaut.
Il est rare que nos emails soient spamés. Normalement, si l'email est spamé, la boite de messagerie de votre destinataire nous renvoie une information "bounced" ou "spam" mais toutes les boites de messagerie ne le font pas forcément (notamment hotmail et outlook). Du coup notre logiciel ne reçoit pas l'information que l'email n'a pas été réceptionné. Pensez éventuellement à vérifier dans vos spams et déspamer l'adresse "nepasrepondre@vosfactures.fr" si besoin.
Eventuellement vous pouvez choisir de passer en mode d'envoi SMTP dans le cadre d'une formule PRO.
Excellente journée.
Caroline
--
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