Bonjour,
Je suis intéressé par l'ajout dans la liste des limites de règlement de la valeur calculée : Fin du mois.
Cet valeur serait utilisé pour les dépenses réglées par CB a débit différé (débit en fin de mois).
Pouvez-vous l'ajouter ?
soit faire un export depuis la liste des factures :
Filtrer la liste des factures (par client, période, état ...)
Cliquer sur le bouton Export/Imprimés et choisir par exemple "Liste des Documents (tableau) en format PDF"
Il est possible de faire une facture de plusieurs factures en les sélectionnant mais il faudrait alors annuler les anciennes sachant qu'elles ont déjà été envoyés au client.
Merci de me dire comment je peux vérifier que mes factures sont bien expédiées à leurs destinations finales ?
exemple une messagerie "envoyés"
Merci d'avance pour votre réponse
vtcenfrance@hotmail.com Tél : 06 20 83 02 37
Vous pouvez suivre l'état de l'envoi d'un document (Envoyé, Réceptionné ou Non réceptionné) visible dans l'encadré "Suivi du document" situé sous l'aperçu du document. Egalement, si l'email n'a pas été envoyé, le système vous affiche un rond rouge clignotant visible depuis la liste des documents (et depuis l'aperçu du document), et change automatiquement l'état du document en "Non réceptionné". Grâce à l'historique des activités, vous pourrez aussi connaître la raison éventuel de l'échec de l'envoi.
Attention, notez que si vous avez opté pour le 3ème mode d'envoi (directement depuis votre boite mail), le système ne peut plus assuré le suivi, et il faudra consulter votre serveur mail à la place.
Bonjour , je souhaitais vous partager une suggestion.
Cela serait encore plus professionnel au vue des clients si dans la page " Espace Facturation"
des clients on pouvait afficher leur logo .
Cdt
Nous vous remercions vivement de votre suggestion !
Nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Bonjour,
Faire une facture d'avoir "total" ou "partiel" est plutôt simple de le logiciel.
Par contre je n'ai jamais pu trouver dans l' Aide en ligne la procédure pour faire en sorte que la facture originale et l'avoir (total ou partiel) ne soit plus dans la liste des impayés.
Exemple concret:
J'ai une facture de 1000€ et un avoir partiel à partir de cette facture de 500€.
Et bien nous verrons toujours dans la liste des factures impayées, cette facture marquée "Payé en partie" !
Comment faire pour que l'avoir annule le restant dû de la facture originale.
j'espère que ma problématique est claire, merci pour votre aide
Bonjour je souhaite faire une intégration entre un CRM et votre logiciel en ligne afin d'avoir un suivi client avec sur la fiche client les factures et devis sur sa fiche.
Pourriez vous me dire quel CRM fonctionne avec votre logiciel en ligne .
Nous n'avons pas de logiciel CRM partenaire à proprement dis mais il y a de nombreux logiciels CRM possédant une API qui vous permettrait la connexion avec le logiciel à l'aide d'un programmeur. (par exemple Salesforce)
Vous pouvez consulter la documentation de notre API depuis:
Bonjour, apres une mauvaise manip je n'arrive plus à supprimer mes lignes produits quand j'ai fait mon devis.
Merci de m'aider
Bonne soirée
Cordialement
Antoine Chipaux
En éditant votre devis vous devriez avoir une croix rouge en bout de ligne qui permet de supprimer celle ci.
Sinon et afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait en indiquant le devis et les produits à supprimer.
Bonjour
Les encaissement ne correspondes pas aux dates des mois en cours.
Merci de m'indiquer la manipulation à faire pour résoudre ce probléme.
Bonne journée
Bonjour,
j'aimerai svp supprimer le correctif d'annonce lorsque je vais sur l'onglet "contacts".
J'ai des clients avec des noms "anglais" et j'ai besoin qu'ils apparaissent sous leur vrais noms dans la liste.
Merci,
Cordialement
Sinon et afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bonjour,
Je viens de télécharger le plugin sur mon site wix.
Mon site vend uniquement des services, les factures pour les services ne sont pas générées automatiquement par Wix. De ce fait, je me retrouve avec une centaines de paiements reçus et aucune facture en face. Est-il possible de créer ces factures directement avec le plugin vos factures ? Peut-il récupérer les informations de la liste des paiements reçus ?
Merci,
Cdt,
Cynthia
Oui, il possible de créer ces factures directement avec le plugin vos factures. Vous pouvez choisir à quel moment les factures doivent être générées :
automatiquement une fois la commande créée
automatiquement une fois la commande payée
Vous pouvez choisir que les factures générées soient automatiquement envoyées par email à vos clients, avec un texte personnalisé et depuis l'adresse email de votre choix. Vous pouvez suivre l’état de l’envoi depuis votre compte VosFactures qui en assure le suivi. Pour cela, vous devez configurer votre app en suivant les instructions indiqués ICI.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Bonjour suite à une erreur de compréhension j’ai souscrit à votre site, mais j’en ai aucune utilité, merci de me supprimer de votre base de donnée et d’effacer mon compte.
En vous remerciant par avance de votre réactivité.
Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Egalement, pourriez-vous m’indiquer ce qui vous a éventuellement déplu dans l’utilisation du logiciel ?
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
Bonjour,
Vous indiquez pouvoir nous fournir une attestation de conformité à la norme nf525.
Mais en revanche, nous n'avons pas accès à votre certificat produit par https://certificates.infocert.org/
Pouvez-vous nous indiquer comment consulter VOTRE certificat, qui est le seul document valable indiquant que votre outil est conforme ?
Car nous ne vous avons pas trouvé sur ce référentiel officiel.
En effet nous avons fait le nécessaire en termes de traçabilité, inaltérabilité, conservation et sécurité des données afin de nous conformer à la loi entrée en vigueur au 1er Janvier 2018. Afin de récupérer l'attestation vous permettant de justifier la conformité du logiciel, vous devez au préalable remplir un formulaire sur cette page: https://vosfactures.fr/attestation. L'attestation de conformité étant individuelle, elle vous sera envoyée par mail.
Pour facturer avec le Logiciel de Facturation VosFactures tout en étant conforme à la loi, prenez soin :
d'utiliser l'Option "Test" lorsque vous faites des essais;
Bonjour, j'ai du mal à comprendre la gestion de stock et à avoir un stock juste. Je voudrai que le stock soit mis à jour uniquement par les documents de stock entrées et sorties sans modification de stock par les factures mais dans la fiche produit les 2 apparaissent s'additionnent. Comment faire ?
La création de Facture joue sur le stock. Mais en effet le mieux est d'activer la création de document de stock en automatique. Sans cela, vous pourriez avoir des problèmes dans le suivi de vos stocks et de l'inventaire.
Si vous avez besoin de faire un BL pour le client, Vous pouvez modifier l'intitulé du Bon d'intervention pour le rendre en Bon de livraison. Pour cela vous devez aller dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression et dans la section intitulés des documents vous pouvez changer le Bon d'intervention en Bon de livraison sans oublier de sauvegarder. Ce Bon vous servira uniquement pour l'envoi aux clients et non pour la gestion de stock.
Les sorties de stock vous pouvez le faire via les bons de livraisons qui ont pour but de diminuer le stock. En revanche, il est possible d'activer l'option "Création automatique de documents en cas de sortie de stock (livraison)" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Gestion des stocks. Cette option vous permettra de créer à chaque création de facture le Bon de Livraison correspondant. (En savoir plus)
En ce qui concerne les entrées de stock, là vous devez le faire via les documents de dépenses (facture d'achat) et ensuite créer un bon d'entrée correspondant qui va augmenter votre stock. Egalement, vous avez la possibilité d'activer l'option "Création automatique de documents en cas d'entrée de stock (réception)" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Gestion des stocks. (En savoir plus)
Ces documents de stocks (BL et BE) sont liés à vos documents de facturation (revenus et dépenses) et vous permettront d'augmenter ou diminuer le stock et la facture ne diminuera pas votre stock une seconde fois.
Si vous ne souhaitez pas afficher ce bouton sur le PDF des Devis, Bons de commande et Bons d'intervention, car vous les imprimez, vous pouvez rajouter le code CSS suivant dans le champ "Configuration de l'impression par CSS" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Configuration), sans oublier de sauvegarder.
Bonjour.
La numérotation avec une configuration multi-département pose un petit soucis.
En effet le numéro de la facture s'incrémente si deux département d'une même compagnie éditent des factures avec le même format.
La logique serait plutôt d'avoir une numérotation par département.
Cordialement.
Cela est bien evidemment possible il faudra juste cocher l'option "Numérotation indépendante des documents" de ce département dans la fiche d'un de vos départements, vous pourrez alors indiquer un format pour chaque type de document différent de celui indiqué dans les paramètres du compte.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dedié : Multi-Départements : Numérotation commune ou distincte.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait ainsi que le lien vers votre compte.
En règle général, quand vous faites un import de documents sans TVA, la facture devrait s'importer sans TVA également. Pouvez-vous m'envoyer un aperçu de ce que vous souhaitez avoir et de ce que vous avez.
y-a-t-il une fonction pour remettre de l'espèce à la banque ? en effet la caisse gonfle au fur et à mesure mais je ne vois pas de possibilités de décaisser
Bonjour,
Nous souhaiterions récupérer des exports Excel (QUADRATUS) en pouvant identifier les frais de port HT, les différents taux de TVA et HT correspondant, ainsi que la référence code client.
Comment pouvons nous faire ? est il possible de personnaliser les rapports ?
Grâce à l'option Exports Comptables, vous pouvez renseigner les comptes comptables de votre choix et exporter (télécharger) vos documents de facturation selon plusieurs formats. L'export intitulé "Export Comptable QUADRATUS" a les caractéristiques suivantes:
- Colonnes de gauche à droite:
Date de création de la facture (jj/mm/aaaa)
Libellé (Nom du client/fournisseur)
Comptes Comptables (le contenu du compte auxiliaire éventuel du client/fournisseur ne s’affiche pas*)
Pièce (N° de la facture)
Débit
Crédit
Echéance (Date limite de règlement) (jj/mm/aaaa)
- Les montants sont détaillés comme suit :
Total TTC de la facture
Total HT par produit/service
Total TVA par taux
- En cas de Facture d’Avoir, les montants sont négatifs;
- En cas de réduction, le prix HT avant réduction et le montant HT de la réduction sont affichés;
- Les montants sont affichés sans devise.
Néanmoins, vous pouvez personnaliser votre format d'export. Je vous invite à lire notre tutoriel à ce sujet.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Si vous avez des connaissances en HTML / CSS vous pouvez essayer de modifier un format existant (voir aide en ligne) ou en créer un nouveau (voir ici). Sachez que, nous créons également des formats sur mesure pour les abonnements annuels MAX, et ceci après étude de faisabilité. Ce développement étant payant selon le format.
Je vous remercie infiniment de bien vouloir m'informer du suivi de facturation de la Poste Mobile.fr sur mon compte, au nom de Mr DIYAR Boujemaa, né le 16/11/1961, il s'agit de régalement de mon abonnement avec la postemobile.fr, N° de commande: 5001018414.
Dans l'attente de m'informer, je vous prie d’agréer Madame Monsieur mes sincères salutations.
mail: mehdidiyar@gmail.com.
Vous nous avez laissé un message sur le Tchat de VosFactures:
"Je vous remercie infiniment de bien vouloir m'informer du suivi de facturation de la Poste Mobile.fr sur mon compte, au nom de Mr DIYAR Boujemaa, né le 16/11/1961, il s'agit de régalement de mon abonnement avec la postemobile.fr, N° de commande: 5001018414.
Dans l'attente de m'informer, je vous prie d’agréer Madame Monsieur mes sincères salutations.
mail: mehdidiyar@gmail.com. "
Le système m'indique que vous avez créé un compte le 04.11.2021 sur vosfactures.fr. Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures.
S'il s'agit bien d'une erreur vous pouvez procéder à la suppression de votre compte comme expliqué ici ou nous le confirmer par retour d'email.
Toutefois si le Logiciel VosFactures vous intéresse, vous pouvez le tester étant actuellement en période d'essai (30 jours gratuits et sans engagement à compter de votre inscription).
Ajout d'un délai de règlement Fin de mois suggestion Résolu
Bonjour,
Je suis intéressé par l'ajout dans la liste des limites de règlement de la valeur calculée : Fin du mois.
Cet valeur serait utilisé pour les dépenses réglées par CB a débit différé (débit en fin de mois).
Pouvez-vous l'ajouter ?
Bonjour,
Vous pouvez tout à fait personnaliser ce champ et ajouter les valeurs souhaités.
En savoir plus ici : Date limite de règlement
Cordialement,
Yves
facturation question Résolu
bonjour,
un client nous demande une facture globale de toutes les factures émises .
est ce possible de fusionner les factures ? ou autre solution ?
merci
Bonjour,
Vous avez plusieurs solutions:
- soit communiquer l'url de l'Espace Facturation à vos clients
-
soit faire un export depuis la liste des factures :
- Filtrer la liste des factures (par client, période, état ...)
- Cliquer sur le bouton Export/Imprimés et choisir par exemple "Liste des Documents (tableau) en format PDF"
Il est possible de faire une facture de plusieurs factures en les sélectionnant mais il faudrait alors annuler les anciennes sachant qu'elles ont déjà été envoyés au client.Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Justificatifs de la bonne expédition des factures suggestion Résolu
Merci de me dire comment je peux vérifier que mes factures sont bien expédiées à leurs destinations finales ?
exemple une messagerie "envoyés"
Merci d'avance pour votre réponse
vtcenfrance@hotmail.com Tél : 06 20 83 02 37
Bonjour,
Vous pouvez suivre l'état de l'envoi d'un document (Envoyé, Réceptionné ou Non réceptionné) visible dans l'encadré "Suivi du document" situé sous l'aperçu du document. Egalement, si l'email n'a pas été envoyé, le système vous affiche un rond rouge clignotant visible depuis la liste des documents (et depuis l'aperçu du document), et change automatiquement l'état du document en "Non réceptionné". Grâce à l'historique des activités, vous pourrez aussi connaître la raison éventuel de l'échec de l'envoi.
Attention, notez que si vous avez opté pour le 3ème mode d'envoi (directement depuis votre boite mail), le système ne peut plus assuré le suivi, et il faudra consulter votre serveur mail à la place.
J'espère avoir répondu à votre question.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Logo client suggestion Résolu
Bonjour , je souhaitais vous partager une suggestion.
Cela serait encore plus professionnel au vue des clients si dans la page " Espace Facturation"
des clients on pouvait afficher leur logo .
Cdt
Bonjour,
Nous vous remercions vivement de votre suggestion !
Nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Comment gérer les factures d'avoirs question Résolu
Bonjour,
Faire une facture d'avoir "total" ou "partiel" est plutôt simple de le logiciel.
Par contre je n'ai jamais pu trouver dans l' Aide en ligne la procédure pour faire en sorte que la facture originale et l'avoir (total ou partiel) ne soit plus dans la liste des impayés.
Exemple concret:
J'ai une facture de 1000€ et un avoir partiel à partir de cette facture de 500€.
Et bien nous verrons toujours dans la liste des factures impayées, cette facture marquée "Payé en partie" !
Comment faire pour que l'avoir annule le restant dû de la facture originale.
j'espère que ma problématique est claire, merci pour votre aide
Bonjour,
Une fois l'avoir utilisé ou réglé, il faut tout simplement mettre celui ci en statut Payé.
Il disparaitra alors des rapports au niveau des impayés et la comptabilité sera équilibré.
Cordialement,
Yves
Renseignements question Résolu
Bonjour je souhaite faire une intégration entre un CRM et votre logiciel en ligne afin d'avoir un suivi client avec sur la fiche client les factures et devis sur sa fiche.
Pourriez vous me dire quel CRM fonctionne avec votre logiciel en ligne .
En vous remerciant par avance
Cordialement
Bonjour,
Nous n'avons pas de logiciel CRM partenaire à proprement dis mais il y a de nombreux logiciels CRM possédant une API qui vous permettrait la connexion avec le logiciel à l'aide d'un programmeur. (par exemple Salesforce)
Vous pouvez consulter la documentation de notre API depuis:
Github: https://github.com/
notre site: vosfactures
votre compte: Paramètres > API
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
supprimer produits question Résolu
Bonjour,
Pouvez-vous me confirmer que si je supprime tout mes produits cela n'affectera pas les factures crées jusqu’à présent ? Merci d'avance.
Bonjour,
En effet, la suppression de produit n'affectera pas les documents déjà crée mais les produits seront rendus inactifs.
Si vous tentez de les réimporter vous aurez alors une erreur indiquant que le produit est dejà présent ( inactif )
Vous pouvez alors Mettre à jour en masse des Contacts & Produits
J'espère avoir répondu à votre question.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Supprimer ligne produit question Résolu
Bonjour, apres une mauvaise manip je n'arrive plus à supprimer mes lignes produits quand j'ai fait mon devis.
Merci de m'aider
Bonne soirée
Cordialement
Antoine Chipaux
Bonjour,
En éditant votre devis vous devriez avoir une croix rouge en bout de ligne qui permet de supprimer celle ci.
Sinon et afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait en indiquant le devis et les produits à supprimer.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Graphique gestion suggestion Résolu
Bonjour
Les encaissement ne correspondes pas aux dates des mois en cours.
Merci de m'indiquer la manipulation à faire pour résoudre ce probléme.
Bonne journée
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
CORRECTIF D'ANNONCE question Résolu
Bonjour,
j'aimerai svp supprimer le correctif d'annonce lorsque je vais sur l'onglet "contacts".
J'ai des clients avec des noms "anglais" et j'ai besoin qu'ils apparaissent sous leur vrais noms dans la liste.
Merci,
Cordialement
Bonjour,
Sachez que vous pouvez Mettre à jour en masse des Contacts & Produits
Sinon et afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Créer factures à partir de paiements wix ? suggestion Résolu
Bonjour,
Je viens de télécharger le plugin sur mon site wix.
Mon site vend uniquement des services, les factures pour les services ne sont pas générées automatiquement par Wix. De ce fait, je me retrouve avec une centaines de paiements reçus et aucune facture en face. Est-il possible de créer ces factures directement avec le plugin vos factures ? Peut-il récupérer les informations de la liste des paiements reçus ?
Merci,
Cdt,
Cynthia
Oui, il possible de créer ces factures directement avec le plugin vos factures. Vous pouvez choisir à quel moment les factures doivent être générées :
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Suppression compte question Résolu
Bonjour suite à une erreur de compréhension j’ai souscrit à votre site, mais j’en ai aucune utilité, merci de me supprimer de votre base de donnée et d’effacer mon compte.
En vous remerciant par avance de votre réactivité.
Bonjour,
Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Egalement, pourriez-vous m’indiquer ce qui vous a éventuellement déplu dans l’utilisation du logiciel ?
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
changer d'iban question Résolu
Bonjour, comment puis-je modifier mes coordonnées bancaires ?
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
- Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
- Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
En espérant vous avoir aidé.Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Certificat nf525 question Résolu
Bonjour,
Vous indiquez pouvoir nous fournir une attestation de conformité à la norme nf525.
Mais en revanche, nous n'avons pas accès à votre certificat produit par https://certificates.infocert.org/
Pouvez-vous nous indiquer comment consulter VOTRE certificat, qui est le seul document valable indiquant que votre outil est conforme ?
Car nous ne vous avons pas trouvé sur ce référentiel officiel.
Merci pour vos précision.
Bonjour,
En effet nous avons fait le nécessaire en termes de traçabilité, inaltérabilité, conservation et sécurité des données afin de nous conformer à la loi entrée en vigueur au 1er Janvier 2018. Afin de récupérer l'attestation vous permettant de justifier la conformité du logiciel, vous devez au préalable remplir un formulaire sur cette page: https://vosfactures.fr/attestation. L'attestation de conformité étant individuelle, elle vous sera envoyée par mail.
Pour facturer avec le Logiciel de Facturation VosFactures tout en étant conforme à la loi, prenez soin :
Restant à votre disposition,
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
En tête suggestion Résolu
comment on réalise les en tête ?
Bonjour,
Sachez qu'avec le logiciel Vosfactures vous pouvez Imprimer vos documents sur du papier en tête.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Gestion de stock question Résolu
Bonjour, j'ai du mal à comprendre la gestion de stock et à avoir un stock juste. Je voudrai que le stock soit mis à jour uniquement par les documents de stock entrées et sorties sans modification de stock par les factures mais dans la fiche produit les 2 apparaissent s'additionnent. Comment faire ?
La création de Facture joue sur le stock. Mais en effet le mieux est d'activer la création de document de stock en automatique. Sans cela, vous pourriez avoir des problèmes dans le suivi de vos stocks et de l'inventaire.
Si vous avez besoin de faire un BL pour le client, Vous pouvez modifier l'intitulé du Bon d'intervention pour le rendre en Bon de livraison. Pour cela vous devez aller dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression et dans la section intitulés des documents vous pouvez changer le Bon d'intervention en Bon de livraison sans oublier de sauvegarder. Ce Bon vous servira uniquement pour l'envoi aux clients et non pour la gestion de stock.
Les sorties de stock vous pouvez le faire via les bons de livraisons qui ont pour but de diminuer le stock. En revanche, il est possible d'activer l'option "Création automatique de documents en cas de sortie de stock (livraison)" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Gestion des stocks. Cette option vous permettra de créer à chaque création de facture le Bon de Livraison correspondant. (En savoir plus)
En ce qui concerne les entrées de stock, là vous devez le faire via les documents de dépenses (facture d'achat) et ensuite créer un bon d'entrée correspondant qui va augmenter votre stock. Egalement, vous avez la possibilité d'activer l'option "Création automatique de documents en cas d'entrée de stock (réception)" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Gestion des stocks. (En savoir plus)
Ces documents de stocks (BL et BE) sont liés à vos documents de facturation (revenus et dépenses) et vous permettront d'augmenter ou diminuer le stock et la facture ne diminuera pas votre stock une seconde fois.
Je vous invite à lire nos tutoriels suivants :
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
lever du devis l'encart suggestion Résolu
l'onglet signer le document et present sur mes devis meme lors de l'impression ou de l'enregistrement en pdf, peut t'on l'enlever?
Bonjour,
Si vous ne souhaitez pas afficher ce bouton sur le PDF des Devis, Bons de commande et Bons d'intervention, car vous les imprimez, vous pouvez rajouter le code CSS suivant dans le champ "Configuration de l'impression par CSS" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Configuration), sans oublier de sauvegarder.
} @media print {Code CSS évoqué ci dessus :
#sign-document-button {display: none !important; }
}
Grâce à ce code, le bouton "Signer le document" apparaîtra sur l'aperçu des documents, mais pas sur le PDF des documents.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Supprimer le bouton "Signer le document"
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Format factures multi-département question Résolu
Bonjour.
La numérotation avec une configuration multi-département pose un petit soucis.
En effet le numéro de la facture s'incrémente si deux département d'une même compagnie éditent des factures avec le même format.
La logique serait plutôt d'avoir une numérotation par département.
Cordialement.
Bonjour,
Cela est bien evidemment possible il faudra juste cocher l'option "Numérotation indépendante des documents" de ce département dans la fiche d'un de vos départements, vous pourrez alors indiquer un format pour chaque type de document différent de celui indiqué dans les paramètres du compte.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dedié : Multi-Départements : Numérotation commune ou distincte.
Je vous souhaite une exellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Importation question Résolu
bonjour comment puis-je enlever la tva sur les importations de facture s'il vous splait
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait ainsi que le lien vers votre compte.
En règle général, quand vous faites un import de documents sans TVA, la facture devrait s'importer sans TVA également. Pouvez-vous m'envoyer un aperçu de ce que vous souhaitez avoir et de ce que vous avez.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Remise espèce en banque question Résolu
Bonjour,
y-a-t-il une fonction pour remettre de l'espèce à la banque ? en effet la caisse gonfle au fur et à mesure mais je ne vois pas de possibilités de décaisser
Bonjour,
Vous pouvez utiliser les documents Versements et Reçus d'espèces ainsi que les rapport dédié à cela : Rapport et Paiements en espèces
Restant à votre disposition,
Cordialement,
Yves
Paramétrage des rapports suggestion Résolu
Bonjour,
Nous souhaiterions récupérer des exports Excel (QUADRATUS) en pouvant identifier les frais de port HT, les différents taux de TVA et HT correspondant, ainsi que la référence code client.
Comment pouvons nous faire ? est il possible de personnaliser les rapports ?
Merci par avance, la demande est assez urgente.
Dans l'attente de vous lire
Cordialement,
Grâce à l'option Exports Comptables, vous pouvez renseigner les comptes comptables de votre choix et exporter (télécharger) vos documents de facturation selon plusieurs formats. L'export intitulé "Export Comptable QUADRATUS" a les caractéristiques suivantes:
- En cas de réduction, le prix HT avant réduction et le montant HT de la réduction sont affichés;
- Les montants sont affichés sans devise.
Néanmoins, vous pouvez personnaliser votre format d'export. Je vous invite à lire notre tutoriel à ce sujet.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
facture et devis question Résolu
bonjour, est-il possible d'importer ou créer un visuel de facture et devis directement sur le site ou l'on doit conserver le physique de base du site?
Si vous avez des connaissances en HTML / CSS vous pouvez essayer de modifier un format existant (voir aide en ligne) ou en créer un nouveau (voir ici). Sachez que, nous créons également des formats sur mesure pour les abonnements annuels MAX, et ceci après étude de faisabilité. Ce développement étant payant selon le format.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Facturation de la Poste Mobile question Résolu
Je vous remercie infiniment de bien vouloir m'informer du suivi de facturation de la Poste Mobile.fr sur mon compte, au nom de Mr DIYAR Boujemaa, né le 16/11/1961, il s'agit de régalement de mon abonnement avec la postemobile.fr, N° de commande: 5001018414.
Dans l'attente de m'informer, je vous prie d’agréer Madame Monsieur mes sincères salutations.
mail: mehdidiyar@gmail.com.
Bonjour,
Vous nous avez laissé un message sur le Tchat de VosFactures:
"Je vous remercie infiniment de bien vouloir m'informer du suivi de facturation de la Poste Mobile.fr sur mon compte, au nom de Mr DIYAR Boujemaa, né le 16/11/1961, il s'agit de régalement de mon abonnement avec la postemobile.fr, N° de commande: 5001018414.
Dans l'attente de m'informer, je vous prie d’agréer Madame Monsieur mes sincères salutations.
mail: mehdidiyar@gmail.com. "
Le système m'indique que vous avez créé un compte le 04.11.2021 sur vosfactures.fr. Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures.
S'il s'agit bien d'une erreur vous pouvez procéder à la suppression de votre compte comme expliqué ici ou nous le confirmer par retour d'email.
Toutefois si le Logiciel VosFactures vous intéresse, vous pouvez le tester étant actuellement en période d'essai (30 jours gratuits et sans engagement à compter de votre inscription).
Restant à votre disposition,
Caroline
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Why is my account deactivated? question Résolu
Could you please tell me why my account is deactivated ?
Hi,
Because you have to pay for one formula to use https://pixflow.vosfactures.fr/
You can go to settings and select your formula to pay.
Regards,
Yves
cantina suggestion Résolu
Vous avez laissé un message vide sur notre forum. Pouvez-vous, me dire comment puis-je vous aider?
Damian
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