Bonjour,
Est ce possible d´enlever l´enlevement du courrier envoyé stp ?
Parfois je me trompe de statut et cliques sur Envoyé ou lieu de Payé sans le vouloir.
Merci d´avance
Fabrice
Tout d'abord, rendez vous dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section dépenses. Dans "Autre type de dépenses (ex: salaires, sous-traitants, ...)" inscrivez "Frais" ou "Note de frais". Sauvegardez.
Rendez vous ensuite dans l'onglet "Dépenses" (en haut à gauche) puis cliquez sur "Nouvelle dépense". Dans "Type", sélectionnez "Frais" ou "Note de frais" (selon ce que vous aurez renseigné auparavant dans les Paramètres). Cliquez sur OK puis remplissez le document.
En espérant vous avoir aidé. Je reste à votre disposition pour toute question.
Bonjour,
J'ai un client ou j'ai creer plusieurs contact je voudrais regroupé toute les pieces factures, devis... sur un seul contact et supprimé les autres pouvez vous m'aider ?
La solution serait de reprendre chaque document, de modifier et de corriger le nom du client (acheteur) afin que tous les documents soient au nom du même client.
Vous pourrez ensuite supprimer les contacts inutiles (Aller dans Contacts, sélectionner les contacts dans la Liste des contacts puis cliquer sur "Effacer").
J'ai besoin de votre aide.
Nous avons actuellement un devis accepté par un client qui va nous demandé plusieurs semaines de travaux.
Notre client nous a versé un acompte et nous souhaitons effectuer une facture intermédiaire.
Or nous ne voyons pas apparaitre l'acompte sur le devis et nous ne voudrions pas facturer plus que nécessaire notre client.
Après avoir créer votre devis, il serait nécessaire de créer une facture d'acompte (Plus > Créer facture d'acompte). Vous pourrez, à partir de la dernière facture d'acompte, créer la facture de solde (Plus > Créer la facture de solde).
Bonjour,
Je rencontre un problème que je n'arrive pas à résoudre.
Lorsque je crée un document facture ou devis, ou autre, il m'apparait en haut le lieu de création, et dans cet encadré, l'ancienne adresse de la société se remet automatiquement, c'est très ennuyeux car les clients ne prenne pas en compte notre déménagement et les courriers ne nous parvienne pas a la bonne adresse!!
Comment le supprimer ou le modifier définitivement sans avoir a le faire à chaque facture?
Merci
Avez-vous activé l'option "Pré-remplissage des champs" (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section documents) ?
Je vous conseille de choisir "un pré-remplissage basé sur une facture choisie en particulier" (il suffit d’indiquer le numéro de ce document).
Pensez à sauvegarder.
En espérant vous avoir aidé. Je reste à votre disposition pour toute question.
Bonjour;
Comment peut-on ne pas faire apparaître la TVA dans les différentes lignes du devis et ne la garder qu'au niveau du total.
Le but est d'avoir des prix par lignes uniquement en HT et ajouter la TVA uniquement au total.
merci pour votre réponse.
Amine
Il suffit de changer le format d'impression (mise en page) de votre document (via le champ "Format d'impression" situé sur le bas du formulaire de création / modification). En effet certains formats n'affichent pas la tva sur le tableau principal mais uniquement dans le résumé des totaux: c'est le cas des formats Classique et Encadré.
Depuis l'aperçu du devis existant, cliquez sur la commande "Plus" et choisissez "Créer un doc similaire": le formulaire de création du nouveau devis s'affichera, avec les champs pré-remplis à l'identique - que vous pourrez modifier si besoin est.
Bonjour,
Est-il possible d'obtenir un extrait de compte par client afin d'obtenir le détail de ce qu'il reste à payer pour chaque client ?
En vous remerciant,
Cordialement
Assia MEZIANI
Allez dans Rapports > Liste des rapports > Clients > Solde des clients. Vous aurez alors un aperçu du solde par client sur une période donnée (à vous d'affiner la durée de cette période).
J'ai donné la possibilité à mon comptable de créer son accès aux factures, cependant il n'arrive pas à importer ces données et me demande s'il est possible de modifier les intitulés des différents éléments pour intégration dans son système informatique.
Je vous indique ci-dessous les intitulés demandés:
le journal est VEN
la date doit être sous format JJ/MM/2017
le compte général client est 4110000
le compte auxiliaire client est 9DIV000
le compte de vente est 70622000 pour une vente normale
Dans notre système, c'est à vous d'indiquer les codes comptables (tva et réduction dans les paramètres du compte et codes tiers et produits dans les fiches contacts et produits), le système ne va pas les générer automatiquement. Vous pouvez les renseigner manuellement ou en masse. Je vous conseille vivement de lire nos explications ici.
Concernant le format du journal de vente, vous avez une liste de différents formats proposés compatibles avec différents logiciel comptables. N'hésitez pas à nous envoyer un modèle de format si celui utilisé par votre comptable n'était pas listé.
Remarque: actuellement il n'est pas possible de renseigner plusieurs codes comptables pour un même produit et qui seraient sélectionnés automatiquement selon le pays de l'acheteur. Mais nous prenons note de votre suggestion que je transfère au service concerné pour étude de faisabilité.
Vous souhaitez changer les intitulés, tout en conservant les traductions. Vous pouvez le faire mais via la création d'un format personnalisé, en remplaçant les variables correspondantes aux intitulés Vendeur et Acheteur, et en prenant soit d'insérer des balises de langues.
Voici les explications pour modifier dans la partie html de votre format personnalisé le nom d'un champ selon la langue choisie, tout en conservant la traduction:
{{#eq locale 'fr'}}
Texte/variable quand la langue est le français.
{{else}}
Texte/variable quand la langue n'est pas le français.
{{/eq}}
Par exemple: pour changer le titre "Acheteur" (représenté par la variable {{tt "invoice.buyer"}} ) par "Client" quand la langue est en français:
{{#eq locale 'fr'}}
Client
{{else}}
{{tt "invoice.buyer"}}
{{/eq}}
Nous ne retrouvons pas de compte associé à votre adresse email.
Si vous avez oublié le mot de passe que vous avez choisi lors de votre inscription, vous pouvez le réinitialiser très facilement et en toute sécurité, en suivant les étapes décrites ci-dessous:
2) Renseignez votre adresse email (celle utilisée lors de votre inscription) et cliquez sur « Réinitialiser ».
3) Consultez votre boîte mail: un email intitulé «Récupérer le mot de passe» vous a été envoyé, contenant un lien vous permettant de choisir un nouveau mot de passe (si vous n’avez pas reçu d’email, vérifiez dans vos spams). Cliquez sur ce lien : vous êtes redirigé vers Vos Factures pour choisir un nouveau mot de passe.
4) Indiquez le nouveau mot de passe de votre choix. Confirmez puis cliquez sur : «Changer le mot de passe ». Vous pouvez maintenant vous connecter avec votre nouveau mot de passe.
Si malgré tout, vous n'arrivez pas à vous connecter à notre logiciel de facturation en ligne, Contactez-nous.
Bonjour
Je pense qu'il manque une fonctionnalité très importante, celle de pouvoir calculer rapidement la marge sur un devis en ajoutant la colonne prix d'achat directement dans le devis.
Ce n'est pas possible à l'heure actuelle mais nous prenons en compte cette suggestion et reviendrons vers vous si cette possibilité est développée.
Vous pouvez calculer la marge par produit, et non par document, ou la marge par projet (avec un projet = catégorie que vous assignez aux factures et dépenses du projet).
Le logiciel ne permet pas de géolocaliser les clients.
En revanche, vous pouvez exporter un fichier excel avec les adresses mail de vos contacts. L'export des contacts se fait en cliquant sur l'icône de roue situé en haut à droite de la liste des contacts.
Si vous avez d'autres questions, nous restons à votre disposition.
Je ne suis pas sûre de bien comprendre votre question. En tout cas sachez que vous pouvez faire apparaître sur vos bons de commande client la mention "Bon pour accord" - mention que vous pourriez modifier en passant par la création d'un format (mise en page) personnalisé. Vous pouvez également générer un bon de livraison à faire signer par votre client par exemple (via la fonction Gestion de stock), ou générer un bordereau de livraison depuis le bon de commande client (en cliquant sur Imprimer) .
Recontactez-moi si j'ai mal compris votre demande.
Une fois un document effacé, vous ne pouvez plus le récupérer. C'est pour cela que le système vous demande toujours une confirmation avant de supprimer un document, un produit ou tout autre type de donnée. Vous devez donc recréer le document que vous avez effacé, en lui attribuant le numéro manquant et la date de création d'origine.
Si par erreur vous procédiez à la suppression d'un grand nombre de documents, nous pourrions les récupérer dans nos serveurs si vous nous en informez rapidement - mais c'est une opération délicate et donc que nous n'employons pas pour un seul document.
P.S: A l'avenir, vous pouvez par exemple indiquer une adresse email en copie cachée (depuis vos paramètres d'envoi dans les paramètres du compte) afin de recevoir en copie tous les documents envoyés, ou même, si vous êtes sous version Pro, envoyer les documents directement depuis votre boite de messagerie.
Si vous avez d'autres questions, nous restons à votre disposition.
Suite à mon récent post, est il possible de modifier la numérotation des factures suite à la suppression de ces dernières ?
Si oui, quelle est la procédure ?
Lors de la création d'un document, par exemple un devis, modifiez manuellement le numéro du devis (qui par défaut aura le numéro DEV/2014/1) dans le champ « N° » en écrivant DEV/2014/77 (par exemple).
Une fois le document sauvegardé, le prochain devis créé portera automatiquement le numéro DEV/2014/78.
Lorsque nous réalisons plusieurs devis, après l'envoi du premier, le bouton en haut à gauche devient "Nouvelle facture". Cela fait plusieurs fois que nous nous trompons et envoyons des factures au-lieu des devis.
Existe-t-il un moyen de modifier l'intitulé de ce bouton en "Nouveau document" par exemple ? Nous obligeant de ce coup à sélectionner le type du nouveau document que nous souhaitons établir ?
Normalement, vous pouvez ouvrir directement un nouveau devis en allant dans Revenus > Devis.
Si vous n'apercevez pas "Devis", c'est qu'il est nécessaire procéder à une modification dans les Paramètres > Paramètres du compte > Documents de facturation, et de cocher la case "Devis" puis Sauvegarder.
En espérant vous avoir aidé. Je reste à votre disposition si nécessaire.
Bonjour,
Pour imprimer la liste des factures impayées, il y a deux solutions:
1) Depuis l'onglet REVENUS:
Pour afficher la liste des factures impayées, utilisez le critère "Etat" du module de recherche. Vous y trouverez deux valeurs possibles: "impayé après échéance" (concerne les retards de paiement), et "impayé" (en retard ou non). Puis cliquez sur Rechercher. Vous pourrez alors imprimer/exporter les documents listés : http://aide.vosfactures.fr/271733-T-l-charger-Exporter-Imprimer-les-documents-de-facturation
2) Depuis l'onglet RAPPORTS
vous pouvez vous rendre dans "Rapports" et choisir comme type de rapport "Liste des factures non payées". Choisissez les critères de sélection (période, ....). Vous pourrez ensuite imprimer ou exporter le rapport.
La facture vous a été envoyée par email.
Pensez à vérifier dans vos spams (et nous "dé-spamer") si jamais vous ne la recevez pas.
Vous pouvez également télécharger la facture depuis votre compte (Paramètres > Paramètres du compte).
Si malgré tout, vous ne la retrouvez pas, revenez vers moi afin que je fasse la demande auprès du service concerné.
La création automatique des acomptes ne se fait qu'à partir des devis dans notre système car c'est une fonction assez complexe qui permet:
- d'afficher sur l'aperçu du devis document qu'il y a un ou des acomptes liés, et vice versa
- de lier automatiquement l'acompte au devis et le devis à la facture de solde
- de sélectionner ou dé-sélectionner manuellement un ou ou plusieurs acomptes à la facture de solde (et donc lier ou désunir manuellement)
Il n'est donc pas possible de l'appliquer à un autre document que le devis. Mais vous avez deux solutions: solution 1:
Vous générez le devis depuis le BC (en utilisant "Créer document similaire") et ensuite vous générez de manière classique votre facture d'acompte depuis le devis en changeant le titre de l'acompte pour "Acompte sur commande n° xxxx" (au lieu de "Acompte sur devis n° zzzzz"), et ensuite la facture de solde depuis l'acompte normalement. solution 2:
Vous ne souhaitez pas passer par la création d'un devis. Dans ce cas-là vous ne pouvez pas passer par la création automatique d'acompte: vous créez donc votre facture d'acompte manuellement. Pour la facture de solde, vous la créerez manuellement depuis le BC (et non depuis l'acompte) en utilisant "Créer document similaire" et vous cocherez depuis le formulaire de création de la facture de solde le ou les acomptes à prendre en compte.
P.S: Attention notez que dans ce cas-là, le suivi du stock se fait normalement (la quantité indiquée dans l'acompte est décomptée, puis la quantité indiquée dans la facture de solde est également décomptée).
Enlever l´enveloppe du courrier envoyé suggestion Résolu
Bonjour,
Est ce possible d´enlever l´enlevement du courrier envoyé stp ?
Parfois je me trompe de statut et cliques sur Envoyé ou lieu de Payé sans le vouloir.
Merci d´avance
Fabrice
Monsieur,
Il n'est pas possible de retirer les étiquettes d'état dans la liste des revenus.
Toutes les informations concernant les étiquettes/état des documents se trouvent sur cette page: http://aide.vosfactures.fr/999615-Etats-des-documents-factures-devis-et-code-couleur
En espérant vous avoir éclairci.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
PRELEVEMNT question Résolu
Bonjour, avez vous une fonctionnalité de prélèvement SEPA sur le site?
Bonjour,
Non, cette fonctionnalité n'est pas disponible sur notre logiciel.
Vous retrouverez les différentes options sur cette page: http://aide.vosfactures.fr/327867-Fonction-Paiements-en-ligne-
Si vous avez d'autres questions, nous restons à votre disposition.
Bien Cordialement
Thomas
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Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
note de frais question Résolu
Bonjour,
Je vais devoir faire des notes de frais (indiqué comme tel).
Avez-vous qqch pour ça?
Est-il possible de le faire?
Merci beaucoup
Bonjour,
La solution est la suivante:
Tout d'abord, rendez vous dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section dépenses. Dans "Autre type de dépenses (ex: salaires, sous-traitants, ...)" inscrivez "Frais" ou "Note de frais". Sauvegardez.
Rendez vous ensuite dans l'onglet "Dépenses" (en haut à gauche) puis cliquez sur "Nouvelle dépense". Dans "Type", sélectionnez "Frais" ou "Note de frais" (selon ce que vous aurez renseigné auparavant dans les Paramètres). Cliquez sur OK puis remplissez le document.
En espérant vous avoir aidé. Je reste à votre disposition pour toute question.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
Client Contact question Résolu
Bonjour,
J'ai un client ou j'ai creer plusieurs contact je voudrais regroupé toute les pieces factures, devis... sur un seul contact et supprimé les autres pouvez vous m'aider ?
Bonjour,
La solution serait de reprendre chaque document, de modifier et de corriger le nom du client (acheteur) afin que tous les documents soient au nom du même client.
Vous pourrez ensuite supprimer les contacts inutiles (Aller dans Contacts, sélectionner les contacts dans la Liste des contacts puis cliquer sur "Effacer").
En espérant vous avoir éclairci.
Bien Cordialement
Thomas
--
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Acompte sur devis question Résolu
Bonjour,
J'ai besoin de votre aide.
Nous avons actuellement un devis accepté par un client qui va nous demandé plusieurs semaines de travaux.
Notre client nous a versé un acompte et nous souhaitons effectuer une facture intermédiaire.
Or nous ne voyons pas apparaitre l'acompte sur le devis et nous ne voudrions pas facturer plus que nécessaire notre client.
Comment pouvons nous opérer ?
Par avance merci pour votre aide.
Olivier
Bonjour,
Après avoir créer votre devis, il serait nécessaire de créer une facture d'acompte (Plus > Créer facture d'acompte). Vous pourrez, à partir de la dernière facture d'acompte, créer la facture de solde (Plus > Créer la facture de solde).
Tous les détails sont disponibles sur cette page: http://aide.vosfactures.fr/456996-Facture-d-acompte-et-facture-de-solde
En espérant vous avoir éclairci.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
Lieu de création question Résolu
Bonjour,
Je rencontre un problème que je n'arrive pas à résoudre.
Lorsque je crée un document facture ou devis, ou autre, il m'apparait en haut le lieu de création, et dans cet encadré, l'ancienne adresse de la société se remet automatiquement, c'est très ennuyeux car les clients ne prenne pas en compte notre déménagement et les courriers ne nous parvienne pas a la bonne adresse!!
Comment le supprimer ou le modifier définitivement sans avoir a le faire à chaque facture?
Merci
Bonjour,
Avez-vous activé l'option "Pré-remplissage des champs" (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section documents) ?
Je vous conseille de choisir "un pré-remplissage basé sur une facture choisie en particulier" (il suffit d’indiquer le numéro de ce document).
Pensez à sauvegarder.
En espérant vous avoir aidé. Je reste à votre disposition pour toute question.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
Supression TVA par ligne question Résolu
Bonjour;
Comment peut-on ne pas faire apparaître la TVA dans les différentes lignes du devis et ne la garder qu'au niveau du total.
Le but est d'avoir des prix par lignes uniquement en HT et ajouter la TVA uniquement au total.
merci pour votre réponse.
Amine
Bonjour Amine,
Il suffit de changer le format d'impression (mise en page) de votre document (via le champ "Format d'impression" situé sur le bas du formulaire de création / modification). En effet certains formats n'affichent pas la tva sur le tableau principal mais uniquement dans le résumé des totaux: c'est le cas des formats Classique et Encadré.
Cordialement
Justine.
création nouveau devis a partir d'un ancien question Résolu
Bonjour;
pouvez vous me dire comment créer un nouveau devis à partir d'un autre devis déja existant.
merci d'avance.
Amine
Bonjour Amine,
Depuis l'aperçu du devis existant, cliquez sur la commande "Plus" et choisissez "Créer un doc similaire": le formulaire de création du nouveau devis s'affichera, avec les champs pré-remplis à l'identique - que vous pourrez modifier si besoin est.
Cordialement,
Justine.
Extrait de compte client question Nouveau
Bonjour,
Est-il possible d'obtenir un extrait de compte par client afin d'obtenir le détail de ce qu'il reste à payer pour chaque client ?
En vous remerciant,
Cordialement
Assia MEZIANI
Bonjour,
Allez dans Rapports > Liste des rapports > Clients > Solde des clients. Vous aurez alors un aperçu du solde par client sur une période donnée (à vous d'affiner la durée de cette période).
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
Import comptable question Résolu
Bonjour,
J'ai donné la possibilité à mon comptable de créer son accès aux factures, cependant il n'arrive pas à importer ces données et me demande s'il est possible de modifier les intitulés des différents éléments pour intégration dans son système informatique.
Je vous indique ci-dessous les intitulés demandés:
le journal est VEN
la date doit être sous format JJ/MM/2017
le compte général client est 4110000
le compte auxiliaire client est 9DIV000
le compte de vente est 70622000 pour une vente normale
le compte vente à l'exportation est le 70690000
le vente intracommunautaire est le 70692000
le compte de TVA COLLECTEE est le 445712200.
Merci de me dire comment modifier ces paramètres.
Cordialement,
F.BORDET
Bonjour,
Dans notre système, c'est à vous d'indiquer les codes comptables (tva et réduction dans les paramètres du compte et codes tiers et produits dans les fiches contacts et produits), le système ne va pas les générer automatiquement. Vous pouvez les renseigner manuellement ou en masse. Je vous conseille vivement de lire nos explications ici.
Concernant le format du journal de vente, vous avez une liste de différents formats proposés compatibles avec différents logiciel comptables. N'hésitez pas à nous envoyer un modèle de format si celui utilisé par votre comptable n'était pas listé.
Remarque: actuellement il n'est pas possible de renseigner plusieurs codes comptables pour un même produit et qui seraient sélectionnés automatiquement selon le pays de l'acheteur. Mais nous prenons note de votre suggestion que je transfère au service concerné pour étude de faisabilité.
Cordialement,
Justine
Changer les labels suggestion Résolu
Bonjour,
Comment modifier les labels Vendeurs Acheteurs tout en conservant le système de langue ?
Bonjour,
Vous souhaitez changer les intitulés, tout en conservant les traductions. Vous pouvez le faire mais via la création d'un format personnalisé, en remplaçant les variables correspondantes aux intitulés Vendeur et Acheteur, et en prenant soit d'insérer des balises de langues.
Voici les explications pour modifier dans la partie html de votre format personnalisé le nom d'un champ selon la langue choisie, tout en conservant la traduction:
{{#eq locale 'fr'}}
Texte/variable quand la langue est le français.
{{else}}
Texte/variable quand la langue n'est pas le français.
{{/eq}}
Par exemple: pour changer le titre "Acheteur" (représenté par la variable {{tt "invoice.buyer"}} ) par "Client" quand la langue est en français:
{{#eq locale 'fr'}}
Client
{{else}}
{{tt "invoice.buyer"}}
{{/eq}}
J'espère que cela vous aide.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
J'arrive pas à ouvrir mon compte de vos factures pour récupérer des anciennes factures c'est urgent suggestion Résolu
J'arrive pas à ouvrir mon compte de vos factures pour récupérer des anciennes factures c'est urgent
Bonjour,
Nous ne retrouvons pas de compte associé à votre adresse email.
Si vous avez oublié le mot de passe que vous avez choisi lors de votre inscription, vous pouvez le réinitialiser très facilement et en toute sécurité, en suivant les étapes décrites ci-dessous:
1) Depuis la page de connexion http://app.vosfactures.fr/login, cliquez sur le lien « Mot de passe oublié ».
2) Renseignez votre adresse email (celle utilisée lors de votre inscription) et cliquez sur « Réinitialiser ».
3) Consultez votre boîte mail: un email intitulé «Récupérer le mot de passe» vous a été envoyé, contenant un lien vous permettant de choisir un nouveau mot de passe (si vous n’avez pas reçu d’email, vérifiez dans vos spams). Cliquez sur ce lien : vous êtes redirigé vers Vos Factures pour choisir un nouveau mot de passe.
4) Indiquez le nouveau mot de passe de votre choix. Confirmez puis cliquez sur : «Changer le mot de passe ». Vous pouvez maintenant vous connecter avec votre nouveau mot de passe.
Si malgré tout, vous n'arrivez pas à vous connecter à notre logiciel de facturation en ligne, Contactez-nous.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
Marge sur devis suggestion Résolu
Bonjour
Je pense qu'il manque une fonctionnalité très importante, celle de pouvoir calculer rapidement la marge sur un devis en ajoutant la colonne prix d'achat directement dans le devis.
Bonjour,
Ce n'est pas possible à l'heure actuelle mais nous prenons en compte cette suggestion et reviendrons vers vous si cette possibilité est développée.
Vous pouvez calculer la marge par produit,
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
Geolocalisation des clients question Résolu
Bonjour,
Prière de nous informer sur la possibilité de geolocaliser nos clients , la base de donnée , et ou la visualiser sur Map.
Bonjour,
Le logiciel ne permet pas de géolocaliser les clients.
En revanche, vous pouvez exporter un fichier excel avec les adresses mail de vos contacts. L'export des contacts se fait en cliquant sur l'icône de roue situé en haut à droite de la liste des contacts.
Si vous avez d'autres questions, nous restons à votre disposition.
Bien Cordialement
Thomas
--
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Accuse de réception de commande client question Résolu
Bonjour
Comment faire un accusé de réception de commande client avec le délai de livraison ?
Bonjour,
Je ne suis pas sûre de bien comprendre votre question. En tout cas sachez que vous pouvez faire apparaître sur vos bons de commande client la mention "Bon pour accord" - mention que vous pourriez modifier en passant par la création d'un format (mise en page) personnalisé. Vous pouvez également générer un bon de livraison à faire signer par votre client par exemple (via la fonction Gestion de stock), ou générer un bordereau de livraison depuis le bon de commande client (en cliquant sur Imprimer) .
Recontactez-moi si j'ai mal compris votre demande.
Cordialement,
Justine.
Facture effacée question Résolu
Bonjour,
J'ai effacée par erreur une facture, comment faire pour la retrouver.
Cordialement.
Jean paul ROS
Bonjour,
Une fois un document effacé, vous ne pouvez plus le récupérer. C'est pour cela que le système vous demande toujours une confirmation avant de supprimer un document, un produit ou tout autre type de donnée. Vous devez donc recréer le document que vous avez effacé, en lui attribuant le numéro manquant et la date de création d'origine.
Si par erreur vous procédiez à la suppression d'un grand nombre de documents, nous pourrions les récupérer dans nos serveurs si vous nous en informez rapidement - mais c'est une opération délicate et donc que nous n'employons pas pour un seul document.
P.S: A l'avenir, vous pouvez par exemple indiquer une adresse email en copie cachée (depuis vos paramètres d'envoi dans les paramètres du compte) afin de recevoir en copie tous les documents envoyés, ou même, si vous êtes sous version Pro, envoyer les documents directement depuis votre boite de messagerie.
Si vous avez d'autres questions, nous restons à votre disposition.
Bien Cordialement
Thomas
--
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Suppression deocument question Résolu
Suite à mon récent post, est il possible de modifier la numérotation des factures suite à la suppression de ces dernières ?
Si oui, quelle est la procédure ?
Par avance merci pour votre aide.
Olivier
Bonjour,
Lors de la création d'un document, par exemple un devis, modifiez manuellement le numéro du devis (qui par défaut aura le numéro DEV/2014/1) dans le champ « N° » en écrivant DEV/2014/77 (par exemple).
Une fois le document sauvegardé, le prochain devis créé portera automatiquement le numéro DEV/2014/78.
Mais peut-être ai-je mal compris votre demande ?
--
Bien Cordialement
Thomas
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Nouveau devis question Résolu
Bonjour,
Lorsque nous réalisons plusieurs devis, après l'envoi du premier, le bouton en haut à gauche devient "Nouvelle facture". Cela fait plusieurs fois que nous nous trompons et envoyons des factures au-lieu des devis.
Existe-t-il un moyen de modifier l'intitulé de ce bouton en "Nouveau document" par exemple ? Nous obligeant de ce coup à sélectionner le type du nouveau document que nous souhaitons établir ?
Par avance merci pour votre aide.
Bonne fin de journée.
olivier
Monsieur,
Normalement, vous pouvez ouvrir directement un nouveau devis en allant dans Revenus > Devis.
Si vous n'apercevez pas "Devis", c'est qu'il est nécessaire procéder à une modification dans les Paramètres > Paramètres du compte > Documents de facturation, et de cocher la case "Devis" puis Sauvegarder.
En espérant vous avoir aidé. Je reste à votre disposition si nécessaire.
Bien Cordialement
Thomas
--
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ajout logo question Résolu
Bonjour,
Votre message est vide. Souhaitez-vous savoir comment ajouter un logo ?
Voici une page pouvant vous venir en aide: http://aide.vosfactures.fr/271690-Ajouter-un-logo-sur-les-documents
N'hésitez pas à nous recontacter en cas de besoin.
Bien Cordialement
Thomas
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Relance emails suite aux envois de devis suggestion Résolu
Bonsoir,
Je souhaiterais si nous pouvons activer les relances automatiques par email pour les devis non validés ou non refusés et expirés (devis en rouge) ?
Nous pouvons déjà effectuer des relances automatiques via le logiciel pour les factures e retard (en rouge).
D'avance merci pour votre retour.
Bien cordialement,
Edouard
Edouard Balde
Yazyk
Bonjour,
Actuellement, cela est uniquement possible pour les factures. (cf lien)
N'hésitez pas à nous recontacter pour toute autre question.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
Impression liste des impayés question Résolu
Bonjour
J'aimerais connaitre le mode opératoire pour imprimer la liste des factures impayées.
Merci
Cordialement
Koenig J.R.
Bonjour,
Pour imprimer la liste des factures impayées, il y a deux solutions:
1) Depuis l'onglet REVENUS:
Pour afficher la liste des factures impayées, utilisez le critère "Etat" du module de recherche. Vous y trouverez deux valeurs possibles: "impayé après échéance" (concerne les retards de paiement), et "impayé" (en retard ou non). Puis cliquez sur Rechercher. Vous pourrez alors imprimer/exporter les documents listés : http://aide.vosfactures.fr/271733-T-l-charger-Exporter-Imprimer-les-documents-de-facturation
2) Depuis l'onglet RAPPORTS
vous pouvez vous rendre dans "Rapports" et choisir comme type de rapport "Liste des factures non payées". Choisissez les critères de sélection (période, ....). Vous pourrez ensuite imprimer ou exporter le rapport.
En espérant vous avoir éclairci.
facture question Résolu
Pouvez vous me renvoyer la facture d'achat de l'abonnement efféctué en 2016.
Bonjour,
La facture vous a été envoyée par email.
Pensez à vérifier dans vos spams (et nous "dé-spamer") si jamais vous ne la recevez pas.
Vous pouvez également télécharger la facture depuis votre compte (Paramètres > Paramètres du compte).
Si malgré tout, vous ne la retrouvez pas, revenez vers moi afin que je fasse la demande auprès du service concerné.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
Bon de Commande suggestion Résolu
Bonjour, Est il possible de faire des facture d'acompte et de solde grace au bon de commande comme avec les devis svp ?
Merci
Bonjour,
La création automatique des acomptes ne se fait qu'à partir des devis dans notre système car c'est une fonction assez complexe qui permet:
- d'afficher sur l'aperçu du devis document qu'il y a un ou des acomptes liés, et vice versa
- de lier automatiquement l'acompte au devis et le devis à la facture de solde
- de sélectionner ou dé-sélectionner manuellement un ou ou plusieurs acomptes à la facture de solde (et donc lier ou désunir manuellement)
Il n'est donc pas possible de l'appliquer à un autre document que le devis. Mais vous avez deux solutions:
solution 1:
Vous générez le devis depuis le BC (en utilisant "Créer document similaire") et ensuite vous générez de manière classique votre facture d'acompte depuis le devis en changeant le titre de l'acompte pour "Acompte sur commande n° xxxx" (au lieu de "Acompte sur devis n° zzzzz"), et ensuite la facture de solde depuis l'acompte normalement.
solution 2:
Vous ne souhaitez pas passer par la création d'un devis. Dans ce cas-là vous ne pouvez pas passer par la création automatique d'acompte: vous créez donc votre facture d'acompte manuellement. Pour la facture de solde, vous la créerez manuellement depuis le BC (et non depuis l'acompte) en utilisant "Créer document similaire" et vous cocherez depuis le formulaire de création de la facture de solde le ou les acomptes à prendre en compte.
P.S: Attention notez que dans ce cas-là, le suivi du stock se fait normalement (la quantité indiquée dans l'acompte est décomptée, puis la quantité indiquée dans la facture de solde est également décomptée).
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Thomas
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ean suggestion Résolu
Bonsoir
Pourquoi les codes EAN enregistrés dans les fiches produits ne s'affichent ils pas sur mes bons de commande ?
Cordialement
Aude J
Bonjour Aude,
Car le champ EAN n'est pas un champ qui s'affiche sur les documents. Si vous souhaitez que ce code apparaisse, il vaut mieux le noter dans la colonne additionnelle (que vous nommez "EAN" par ex): http://aide.vosfactures.fr/976259-Ajouter-une-colonne-suppl-mentaire-sur-les-factures
P.S: vous pouvez faire une mise à jour en masse de votre produit si besoin est: http://aide.vosfactures.fr/3519267-Mettre-jour-en-masse-vos-contacts-et-produits
J'espère vous avoir aidée.
benefice suggestion Résolu
bonsoir
peut on calculer le taux de marge facture par facture
en ayant rentré le prix d'achat et la prix de vente des produit
merci
Bonjour,
Ce n'est pas possible à l'heure actuelle mais nous prenons en compte votre suggestion et reviendrons vers vous si cette possibilité est développée.
Vous pouvez calculer la marge par produit,
Bien Cordialement
Thomas
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