L' option "Importer / ajouter aux dépenses +" qui s'affiche dans l'email lorsque vous envoyez des documents fait partie de la mise en page et ne peut être enlevée uniquement avec un coût de 20 euros HT/an. Cette mention est couplée avec la suppression de la mention sur les pdf.
Si cela vous intéresse, merci de nous le confirmer par retour d'email. Nous pourrons ainsi préparer la proforma correspondante que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Si votre client clique sur "ajouter aux dépenses" il n'aura en aucun cas accès au compte de l'expéditeur, mais sera renvoyé vers notre site où il pourra ouvrir son compte si se cela l'intéresse.
Vous pouvez aussi transmettre un lien URL au client afin que celui-ci est un accès à son Espace client depuis lequel il pourra voir tous les documents le concernant.
Nous souhaiterions créer 10 factures en utilisant l'API.
Est ce que nous devons faire 10 appels du web service avec à chaque fois la création d'une facture ?
ou
Est-il possible de créer les 10 factures d'un coup, en faisant une seule fois l'appel au web service ?
Sachez qu'il n'est malheureusement pas possible de créer les 10 factures d'un coup, en faisant une seule fois l'appel au web service. Vous devez faire appel au web service à la création de chacune des factures.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bonjour,
est-ce qu'il est possible de choisir librement le numéro de facture? Nous avons un autre système au magasin pour émettre les tickets de caisse et nous allons utiliser vosfactures uniquement pour les articles achetés en ligne. Alors on aimerait utiliser les numéros de nos tickets de caisse existants (mais pour pour lesquels on n'émet pas à chaque fois une facture avec vosfactures)
Oui, vous pouvez choisir les numéros de vos factures. Néanmoins nous vous recommandons de vous rapprocher de votre comptable car il y aura des "trous" dans votre numérotation.
VosFactures est une application de facturation en ligne spécialement développée pour vous permettre de créer rapidement des documents de facturation irréprochables, personnalisés, et respectant les obligations légales: factures, devis, proforma, acomptes, avoirs, note d'honoraires, reçus.
Selon la législation, chaque facture doit être numérotée avec un numéro unique basé sur une séquence chronologique continue sans rupture. L'utilisation du logiciel de facturation VosFactures.fr vous permet facilement de respecter cette obligation. Vous pouvez suivre une numérotation chronologique, ce qui est conseillé ou modifier le numéro de vos factures.
Grâce à l'API de VosFactures, vous pouvez créer automatiquement des factures (ou autre documents de facturation: devis, bon de commande ...), produits et contacts sur votre compte depuis des applications externes. Ainsi, si vous avez un E-commerce et que vous vendez en ligne depuis votre site internet, vous pouvez via l'API faire en sorte qu'à chaque vente réalisée sur votre site, la facture correspondante soit automatiquement générée sur votre compte VosFactures, et même envoyée directement par email à votre client.
Oui, vous pouvez faire des sous-totaux. Pour cela veuillez cliquer sur le coin haut droit du Tableau des produits depuis le symbole "+" puis sur "Ajouter un sous-total".
Une ligne Sous-total est affichée par défaut dans le tableau des produits. Celle-ci est grisée, étant donné que le système se charge d'effectuer le calcul du sous-total. Vous pourrez visualiser le montant du sous-total une fois le document sauvegardé.
Vous pouvez modifier l'ordre des sous totaux (comme pour les lignes produits) en cliquant sur l'icône de flèches situé au début de chaque ligne et maintenez tout en tirant vers l'intérieur du tableau: vous pourrez ainsi la déplacer au dessus ou dessous d'une autre ligne de produit, ligne de texte ou saut de page.
Non, il n'est pas possible de renseigner "tous" en tant que "Période" par défaut dans le module de recherche. Le logiciel fonctionne ainsi pour des raisons de sécurité et stabilité des serveurs.
Sachez que dernièrement nous avons également modifier le fonctionnement du module. En effet, la recherche par mot-clé exclut certains champs par défaut, à moins de cocher l'option "Recherche avancée" située sous le champ "Mot-clé ou n°". Vous pouvez étendre la période de recherche en indiquant dans "autre" la "Date du" et la "Date au".
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
Malheureusement les photos ne peuvent pas être ajoutées aux devis.
Le logiciel de facturation VosFactures vous permet de stocker des fichiers et ce sans limitation de volume de stockage.
Dans la fiche de chaque produit, vous pouvez télécharger un ou plusieurs fichiers, comme par exemple une photo du produit, un résumé des spécificités techniques du produit.
Bonjour,
Peux t'on faire des vatriantes sur un devis et que celles-ci ne soient pas prises en compte dans le total.
Je ne sais plus si j'ai déjà posé cette question?
Sachez que par défaut nous ne proposons pas cela sur le Logiciel, mais vous pouvez essayer d'obtenir ce résultat en indiquant les variantes en tant que ligne de texte et non en tant que ligne de produit. Voici comment y procéder.
C'est la seule solution pour le moment si vous ne voulez pas afficher de montant total, à moins de passer par la création de deux Devis : Devis n°1 pour l'Option A, Devis n°2 pour l'Option B.
En esperant avoir répondu à votre question, je vous souhaite une excellente journée.
Bonjour,
Vu que l'une de mes suggestions avait été mise en place, je vous fais de nouveau part d'une attente.
Régulièrement, j'ai besoin de commenter mon devis avant ou après les lignes produites. Pour ce faire, j'insère une ligne de texte, ce qui est très pratique. Mais cette dernière est limitée en nombre de caractères, il est alors nécessaire d'en insérer une nouvelle.
Ma demande : serait-il possible de ne pas limiter ce champ texte en nombre de caractères et d'y autoriser les sauts de lignes et listes ? L'idéal serait un champ avec un petit éditeur (type wysiwyg) qui permettrait d'ajouter un caractère gras, une liste ou encore une couleur...
Merci de me tenir informé si une maj peut être envisageable.
Cordialement,
Sachez que l'avis de nos client est nécessaire afin d'améliorer au mieux notre logiciel c'est pourquoi nous prenons en compte vos suggestions et nous nous efforçons de les mettre en œuvre.
Vous pouvez dès à présent découvrir notre nouvelle fonction disponible à savoir le passage à la ligne, vous trouverez plus de détail à ce sujet directement sur notre Aide en ligne ici .
Le logiciel de facturation VosFactures vous permet de créer facilement un Avoir (note de crédit) total ou partiel depuis une facture existante.
Pour créer un Avoir total ou partiel depuis une facture existante, vérifiez d'abord que vous avez coché "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
Bonjour,
Ma dernière facture saisie était la n° 18/0057 avec comme date de création le 11/09/2018.
J’ai pu sans problème saisir la facture du 18/0058 en date de création du 17/07/2018.
Autrement dit, la chronologie entre le numéro et la date de création n’est pas respectée, ce qui n’est pas très réglementaire… (du moins par rapport à la règlementation française).
Certes, il existe bien l’option « protection des documents créés avant la date du », mais je ne me vois pas dire aux utilisateurs d’aller modifier cette date, tous les jours après leur saisie.
Aussi, comme il existe une option qui permet d’empêcher de modifier les numéros des documents, serait-il possible d’avoir une option qui permet d’empêcher de modifier la date de création qui serait toujours la date du jour ?
En vous remerciant.
Florence Foulquier
En effet, lors de la création d'une nouvelle facture le système regarde avant tout quel était le dernier numéro utilisé.
Le système n'empêche pas la création d'un document avec une date antérieure à moins d'avoir indiqué une date dans vos paramètres (Protection des documents créées avant la date du).
J'ai transmis votre suggestion, et vous recontacterai si l'idée est retenue. Prochainement sera en revanche disponible une option permettant d'insérer une numérotation automatique en fonction de l'année comptable et non calendaire.
Pour rappel, lors de la facturation vous pouvez toujours distinguer deux dates : la date de vente et la date de création du document.
Si besoin, vous pouvez toujours vérifier si la date de création indiquée sur le document correspond à la réelle date de création - visible depuis le Suivi du document, sous l'aperçu même de celui-ci.
Bonjour, j'ai plusieurs départements, mais je ne parviens pas différencier le compte stripe par exemple, les paiements de tous les départements ne doivent pas arriver sur le même compte stripe, merci.
Parmi les solutions de paiement, le logiciel VosFactures possède une intégration avec Stripe qui permettra à vos clients de payer par carte bancaire de manière sécurisée.
Le système permet de connecter un seul compte Stripe par compte VosFactures. De même pour les autres plateformes de paiements (PayPal, PayZen etc).
Si vous souhaitez connecter plusieurs comptes Stripe il vous faudra créer plusieurs comptes VosFactures : votre compte VosFactures n°1 correspondra à votre compte Stripe n°1, et votre compte VosFactures n°2 correspondra à votre compte Stripe n°2;
Bonjour,
qiuand on veut afficher les revenus, dans le sous-onglet "période" figurent des propostions de réponses : 12 derniers mois, ce mois,..
auxquelles il manque à mon avis la proposition "aujourd'hui" ou "ce jour", en tous cas personnellement je m'en sers tous les jours et elle me serait bien utile !
Le tableau de bord est votre page d’accueil une fois que vous êtes connecté à votre compte. Le tableau de bord est accessible à tout moment en cliquant sur l’icône représentant un “F” situé en haut à droite dans la barre de menu noire.
C'est ici que vous trouverez le montant total des documents émis chaque jour, il se trouve en dessous de la catégorie "Aujourd'hui".
Sachez que vous pouvez également gérer la visibilité de vos documents depuis Revenus>Tous en cliquant sur le module de recherche sur le coté gauche vous allez dans période puis autres et renseigner la date de votre choix. Vous aurez les documents générés à ce jour.
Sachez en tout les cas que votre suggestion a bien été prise en compte.
Avec l’application de facturation en ligne VosFactures, vous pouvez facilement créer une ou plusieurs factures d’acompte depuis un devis, puis générer la facture de solde correspondante, le tout en quelques clics seulement: le système calculant automatiquement les montants correspondants. Vous pouvez également créer un acompte directement (sans passer par un devis). La facture de solde reprend le montant de l'acompte versé et le total de la facture.
Bonjour ,je n'ai pas de bouton ajouter un utilisateur dans le menu utilisateurs (abonnement standard à l'heure actuel, passage en Pro en cours, et seulement 2 utilisateurs) Merci .
Comme confirmé par mail vous êtes passé en formule PRO. Vous pouvez donc dès à présent ajouter jusqu'à 6 utilisateurs à votre compte VosFactures.
Pour cela, il suffit de le faire sur votre profil depuis Paramètres>Utilisateurs puis vous devez cliquer sur l'encadré bleu "Ajouter/inviter un utilisateur puis renseigner les coordonnées de l'utilisateur concerné.
Vous trouverez ici plus d'information à ce sujet sur notre Aide en ligne.
Bonjour,
Pourquoi dans l'onglet dépense ou figure la liste de toutes les dépenses, la colonne "facturé" est parfois cochée et d autres fois pas ?
Dans l'attente de vous lire, cordialement
Aussi bien dans la liste de vos Dépenses que dans la liste de vos Revenus, une colonne "Facturé" indique à l'aide d'un petit signe si le document est lié ou non à un autre document. En effet, si le document a été créé depuis un autre document (via "Créer un doc similaire") ou bien si une facture d'acompte ou de solde est liée, le système affichera ce petit signe.
Sachez que si besoin, vous pouvez choisir de ne pas afficher cette information en supprimant la colonne depuis la liste. Pour cela, aussi bien depuis vos Revenus que depuis vos Dépenses, cliquez sur l'icône de roue principale en haut à droite, puis sur "Personnaliser l'affichage des colonnes" et décocher "Facturé" tout en sauvegardant bien (en savoir plus ici).
Bonjour, j'ai abonnement d'un an en cours pour la formule standard mais j'ai besoin de passer a la formule pro. Comment faire car lorsque j'essaie il me demande de repayer un abonnement complet soit 288€ sans tenir compte de mes mois restants. Merci.
En effet, lorsque vous souhaitez passer à une formule supérieure en cours de route, le système ne prend pas en compte ce que vous avez d'ores et déjà réglé. Vous faites donc bien de nous contacter. Nous allons pouvoir vous préparer une facture proforma de différence que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Me confirmez-vous bien qu'il s'agit du compte "domandtech" payé jusqu'au 23.04.2019 sous formule Standard ?
Si oui, souhaitez-vous le passer en formule Pro à compter d'aujourd'hui :
Afin d'ajouter un produit sur une facture déjà créée (cela peut dépendre des options de restrictions) il suffit de la modifier depuis Revenus>Factures vous sélectionnez le document en question puis depuis son aperçu veuillez cliquer sur Modifier en haut à droite puis ajouter le produit directement sur le formulaire juste en dessous du premier produit en cliquant sur l'onglet vert "+ Produits".
bonjour, j’aimerai placer le champ mention spécifique vers le bas de la page , mais je ne trouve pas comment faire , pouvez vous m'aider.
cordialement.
Est-ce que par "mention spécifique" vous entendez "Informations spécifiques" (en savoir plus ici) ? Si oui, il n'est pas possible par défaut de déplacer ce champ. En revanche vous pouvez passer par la création d'un format personnalisé si vous avez des connaissances en HTML et CSS (en savoir plus ici), en vous basant sur un format existant par exemple.
Notez que nous développons des formats personnalisés sur mesure pour les utilisateurs sous abonnement annuel MAX (voir tarifs).
En effet, lors de l'impression (Imprimer > Imprimer) d'un document contenant des sous-totaux, ou bien lors de la génération d'un PDF, le montant du sous-total n'est pas repris correctement et indique 0.
La solution temporaire est d'imprimer le document en utilisant le raccourci clavier CTRL + P.
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous, dès que cela sera rentré dans l'ordre.
Je souhaite importer un fichier qui contient des contacts dont certains existent dans VosFactures d'autres non.
Pour ceux existant dans VosFactures, je souhaite mettre à jour l'adresse, pour les autres, je souhaite qu'ils se créent dans VosFactures.
Est-ce possible de réaliser cette action ?
J'ai bien vu qu'à l'import, il y avait l'option "mise à jour", mais si je coche cette dernière, les contacts inexistants dans VosFactures ne se créent pas seules les mises à jour sont réalisées.
En effet, actuellement lorsque vous avez dans un même fichier aussi bien des contacts existant que des contacts à ajouter, le système n'est pas capable de faire à la fois une mise à jour (pour les contacts existants) et une importation de nouveaux contacts.
Il vous faudra donc scinder votre fichier. Ainsi vous pourrez dans un premier temps mettre à jour les contacts existants, et par le biais d'un second fichier importer de nouveaux contacts afin qu'ils soient créés sur le compte VosFactures.
Je me suis permise de transmettre votre remarque au Service Développement. Ils vont regarder s'il est possible à l'avenir de travailler depuis un même fichier, pour mettre à jour les contacts existant et en même temps en importer de nouveaux.
Je ne manquerai pas de revenir vers vous si l'idée est retenue.
Il n'est pas possible de modifier cet intitulé par défaut. En revanche vous pouvez personnaliser votre Format d'impression si vous avez des connaissances en HTML et CSS, ou même créer votre propre format comme expliqué ici.
Sinon, sachez que nous développons des formats sur mesure pour les abonnements annuels MAX.
De manière générale vous pouvez connaître l’état d’un document très facilement grâce à la présence d’une étiquette de couleur visible depuis la liste de vos documents (au bout de chaque ligne) et depuis l’aperçu d’un document (en haut et en bas de l’aperçu). Chaque couleur symbolise un état.
Afin d'indiquer qu'un Devis ou une Proforma a été rejeté, il suffit de modifier cet état manuellement depuis l'étiquette même. Le système ne procède pas a une mise à jour automatique ici. Pour rappel, l'état "Rejeté" ne s'applique pas aux Factures.
Par ailleurs, sachez que le logiciel assure par défaut le suivi des actions effectuées sur chaque document de facturation. En effet, sous l’aperçu de chaque document est affiché dans le cadre “Suivi du document” le résumé des actions suivantes effectuées sur le document - avec la date et l'heure de l’action ainsi que l’utilisateur qui en est à l’origine.
je suis le trésorier du club de la jeunesse rurale de Couthures-sur-Garonne et à ce jour je n'ai pas encore recu la facture concernant la facture de la fete du mois d'aout.Je voudrais savoir ou ca en est afin de pouvoir règulariser.Mon numèro de compte HC01564 000
Vous nous avez laissé un message sur le forum de VosFactures:
"je suis le trésorier du club de la jeunesse rurale de Couthures-sur-Garonne et à ce jour je n'ai pas encore recu la facture concernant la facture de la fete du mois d'aout.Je voudrais savoir ou ca en est afin de pouvoir règulariser.Mon numèro de compte HC01564 000"
Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFacturesun logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures.
Bonjour,
Je me rends compte qu'il manque un champ sur les factures, le montant de la TVA2 ne s'affiche pas. Je n'ai pas trouvé l'option qui permet de changer ce paramètre.
Si il y a un montant de TVA1, il doit être affiché, s'il n'y en a pas, il doit être masqué
S'il y a un montant TVA2, il doit être affiché, s'il n'y en a pas, il doit être masqué
En bas de la facture, je devrais voir le total TVA1 et le total TVA2.
Par ailleurs, est-il possible que les factures déjà établies soient modifiées avec les 2 montants de TVA ?
Si l'option "Deuxième taxe" est bien activée, vous devriez en effet avoir deux colonnes supplémentaires dans le Tableau des produits : une première indiquant le taux de la TVA2 et une seconde indiquant le montant de la TVA2.
Afin que l'on puisse vérifier le paramétrage de votre compte ainsi que le calcul des différentes taxes, merci de bien vouloir :
nous préciser le numéro da la facture en question.
Concernant votre question sur la modification des factures déjà établies - tout dépend des restrictions que vous avez paramétrées. Nous allons vérifier cela également. En principe, si une facture a été émise et envoyée au client ou bien imprimée, celle-ci ne peut être modifiée.
devis envoyé par mail pour signature question Résolu
Sur le document envoyé, le client a accès à un onglet "Importer / ajouter aux dépenses +"
Bonjour
L' option "Importer / ajouter aux dépenses +" qui s'affiche dans l'email lorsque vous envoyez des documents fait partie de la mise en page et ne peut être enlevée uniquement avec un coût de 20 euros HT/an. Cette mention est couplée avec la suppression de la mention sur les pdf.
Si cela vous intéresse, merci de nous le confirmer par retour d'email. Nous pourrons ainsi préparer la proforma correspondante que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Si votre client clique sur "ajouter aux dépenses" il n'aura en aucun cas accès au compte de l'expéditeur, mais sera renvoyé vers notre site où il pourra ouvrir son compte si se cela l'intéresse.
Vous pouvez aussi transmettre un lien URL au client afin que celui-ci est un accès à son Espace client depuis lequel il pourra voir tous les documents le concernant.
Joanna
Service Clientèle +33(0)4.83.58.05.64 joanna@vosfactures.fr
Utilisation de l'API pour créer plusieurs factures question Résolu
Bonjour,
Nous souhaiterions créer 10 factures en utilisant l'API.
Est ce que nous devons faire 10 appels du web service avec à chaque fois la création d'une facture ?
ou
Est-il possible de créer les 10 factures d'un coup, en faisant une seule fois l'appel au web service ?
Merci
Bonjour,
Sachez qu'il n'est malheureusement pas possible de créer les 10 factures d'un coup, en faisant une seule fois l'appel au web service. Vous devez faire appel au web service à la création de chacune des factures.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
--Caroline
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Numérotation factures question Résolu
Bonjour,
est-ce qu'il est possible de choisir librement le numéro de facture? Nous avons un autre système au magasin pour émettre les tickets de caisse et nous allons utiliser vosfactures uniquement pour les articles achetés en ligne. Alors on aimerait utiliser les numéros de nos tickets de caisse existants (mais pour pour lesquels on n'émet pas à chaque fois une facture avec vosfactures)
Bonjour,
Oui, vous pouvez choisir les numéros de vos factures. Néanmoins nous vous recommandons de vous rapprocher de votre comptable car il y aura des "trous" dans votre numérotation.
VosFactures est une application de facturation en ligne spécialement développée pour vous permettre de créer rapidement des documents de facturation irréprochables, personnalisés, et respectant les obligations légales: factures, devis, proforma, acomptes, avoirs, note d'honoraires, reçus.
Selon la législation, chaque facture doit être numérotée avec un numéro unique basé sur une séquence chronologique continue sans rupture. L'utilisation du logiciel de facturation VosFactures.fr vous permet facilement de respecter cette obligation. Vous pouvez suivre une numérotation chronologique, ce qui est conseillé ou modifier le numéro de vos factures.
Grâce à l'API de VosFactures, vous pouvez créer automatiquement des factures (ou autre documents de facturation: devis, bon de commande ...), produits et contacts sur votre compte depuis des applications externes. Ainsi, si vous avez un E-commerce et que vous vendez en ligne depuis votre site internet, vous pouvez via l'API faire en sorte qu'à chaque vente réalisée sur votre site, la facture correspondante soit automatiquement générée sur votre compte VosFactures, et même envoyée directement par email à votre client.
SOUS TOTAL question Résolu
BONJOUR
POUVONS NOUS FAIRE UN SOUS TOTAL ET ENSUITE AJOUTER DES OPTIONS QUI APPARRAISSENT SUR LE DEVIS ,,,
Bonjour,
Oui, vous pouvez faire des sous-totaux. Pour cela veuillez cliquer sur le coin haut droit du Tableau des produits depuis le symbole "+" puis sur "Ajouter un sous-total".
Une ligne Sous-total est affichée par défaut dans le tableau des produits. Celle-ci est grisée, étant donné que le système se charge d'effectuer le calcul du sous-total. Vous pourrez visualiser le montant du sous-total une fois le document sauvegardé.
Vous pouvez modifier l'ordre des sous totaux (comme pour les lignes produits) en cliquant sur l'icône de flèches situé au début de chaque ligne et maintenez tout en tirant vers l'intérieur du tableau: vous pourrez ainsi la déplacer au dessus ou dessous d'une autre ligne de produit, ligne de texte ou saut de page.
--
Joanna
Service Clientèle +33(0)4.83.58.05.64 joanna@vosfactures.fr
Recherche période par défaut question Résolu
Bonjour,
Lorsque l'on fait une recherche, la période par défaut est "12 derniers mois". Est-il possible de modifié cela en "tous" ?
Merci
Bonjour,
Non, il n'est pas possible de renseigner "tous" en tant que "Période" par défaut dans le module de recherche. Le logiciel fonctionne ainsi pour des raisons de sécurité et stabilité des serveurs.
Sachez que dernièrement nous avons également modifier le fonctionnement du module. En effet, la recherche par mot-clé exclut certains champs par défaut, à moins de cocher l'option "Recherche avancée" située sous le champ "Mot-clé ou n°". Vous pouvez étendre la période de recherche en indiquant dans "autre" la "Date du" et la "Date au".
Joanna
--
Service Clientèle +33(0)4.83.58.05.64 joanna@vosfactures.fr
LOGO ENTREPRISE question Résolu
Bonjour?
je ne trouve pas comment mettre le logo de mon entreprise sur mes factures ?
Bonjour,
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
--
Bien Cordialement
Joanna
Service Clientèle +33(0)4.83.58.05.64 joanna@vosfactures.fr
photo question Résolu
Bonjour,
Y a t'il un moyen pour que les photos produits apparaissent sur les devis
Merci
Laurent
Bonjour,
Malheureusement les photos ne peuvent pas être ajoutées aux devis.
Le logiciel de facturation VosFactures vous permet de stocker des fichiers et ce sans limitation de volume de stockage.
Dans la fiche de chaque produit, vous pouvez télécharger un ou plusieurs fichiers, comme par exemple une photo du produit, un résumé des spécificités techniques du produit.
--
Joanna
Service Clientèle +33(0)4.83.58.05.64 joanna@vosfactures.fr
variantes question Résolu
Bonjour,
Peux t'on faire des vatriantes sur un devis et que celles-ci ne soient pas prises en compte dans le total.
Je ne sais plus si j'ai déjà posé cette question?
Merci de votre réponse
Laurent
Bonjour,
Sachez que par défaut nous ne proposons pas cela sur le Logiciel, mais vous pouvez essayer d'obtenir ce résultat en indiquant les variantes en tant que ligne de texte et non en tant que ligne de produit. Voici comment y procéder.
C'est la seule solution pour le moment si vous ne voulez pas afficher de montant total, à moins de passer par la création de deux Devis : Devis n°1 pour l'Option A, Devis n°2 pour l'Option B.
En esperant avoir répondu à votre question, je vous souhaite une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Edition ligne de texte question Résolu
Bonjour,
Vu que l'une de mes suggestions avait été mise en place, je vous fais de nouveau part d'une attente.
Régulièrement, j'ai besoin de commenter mon devis avant ou après les lignes produites. Pour ce faire, j'insère une ligne de texte, ce qui est très pratique. Mais cette dernière est limitée en nombre de caractères, il est alors nécessaire d'en insérer une nouvelle.
Ma demande : serait-il possible de ne pas limiter ce champ texte en nombre de caractères et d'y autoriser les sauts de lignes et listes ? L'idéal serait un champ avec un petit éditeur (type wysiwyg) qui permettrait d'ajouter un caractère gras, une liste ou encore une couleur...
Merci de me tenir informé si une maj peut être envisageable.
Cordialement,
Bonjour,
Sachez que l'avis de nos client est nécessaire afin d'améliorer au mieux notre logiciel c'est pourquoi nous prenons en compte vos suggestions et nous nous efforçons de les mettre en œuvre.
Vous pouvez dès à présent découvrir notre nouvelle fonction disponible à savoir le passage à la ligne, vous trouverez plus de détail à ce sujet directement sur notre Aide en ligne ici .
En vous souhaitant une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
NOTE DE CREDIT question Résolu
Bonjour, Pouvez-vous me dire comment s'appel le document Note de crédit dans votre système de facturation
Bonjour,
Le logiciel de facturation VosFactures vous permet de créer facilement un Avoir (note de crédit) total ou partiel depuis une facture existante.
Pour créer un Avoir total ou partiel depuis une facture existante, vérifiez d'abord que vous avez coché "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
--
Cordialement
Joanna
Service Clientèle +33(0)4.83.58.05.64 joanna@vosfactures.fr
Blocage date de création question Résolu
Bonjour,
Ma dernière facture saisie était la n° 18/0057 avec comme date de création le 11/09/2018.
J’ai pu sans problème saisir la facture du 18/0058 en date de création du 17/07/2018.
Autrement dit, la chronologie entre le numéro et la date de création n’est pas respectée, ce qui n’est pas très réglementaire… (du moins par rapport à la règlementation française).
Certes, il existe bien l’option « protection des documents créés avant la date du », mais je ne me vois pas dire aux utilisateurs d’aller modifier cette date, tous les jours après leur saisie.
Aussi, comme il existe une option qui permet d’empêcher de modifier les numéros des documents, serait-il possible d’avoir une option qui permet d’empêcher de modifier la date de création qui serait toujours la date du jour ?
En vous remerciant.
Florence Foulquier
Bonjour Madame,
En effet, lors de la création d'une nouvelle facture le système regarde avant tout quel était le dernier numéro utilisé.
Le système n'empêche pas la création d'un document avec une date antérieure à moins d'avoir indiqué une date dans vos paramètres (Protection des documents créées avant la date du).
J'ai transmis votre suggestion, et vous recontacterai si l'idée est retenue. Prochainement sera en revanche disponible une option permettant d'insérer une numérotation automatique en fonction de l'année comptable et non calendaire.
Pour rappel, lors de la facturation vous pouvez toujours distinguer deux dates : la date de vente et la date de création du document.
Si besoin, vous pouvez toujours vérifier si la date de création indiquée sur le document correspond à la réelle date de création - visible depuis le Suivi du document, sous l'aperçu même de celui-ci.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
parametres paiement différent selon département question Résolu
Bonjour, j'ai plusieurs départements, mais je ne parviens pas différencier le compte stripe par exemple, les paiements de tous les départements ne doivent pas arriver sur le même compte stripe, merci.
Bonjour,
Parmi les solutions de paiement, le logiciel VosFactures possède une intégration avec Stripe qui permettra à vos clients de payer par carte bancaire de manière sécurisée.
Le système permet de connecter un seul compte Stripe par compte VosFactures. De même pour les autres plateformes de paiements (PayPal, PayZen etc).
Si vous souhaitez connecter plusieurs comptes Stripe il vous faudra créer plusieurs comptes VosFactures : votre compte VosFactures n°1 correspondra à votre compte Stripe n°1, et votre compte VosFactures n°2 correspondra à votre compte Stripe n°2;
J'espère avoir répondu à votre question.
Joanna
--
Service Clientèle +33(0)4.83.58.05.64 joanna@vosfactures.fr
suggestion onglet revenus suggestion Résolu
Bonjour,
qiuand on veut afficher les revenus, dans le sous-onglet "période" figurent des propostions de réponses : 12 derniers mois, ce mois,..
auxquelles il manque à mon avis la proposition "aujourd'hui" ou "ce jour", en tous cas personnellement je m'en sers tous les jours et elle me serait bien utile !
Bonjour,
Le tableau de bord est votre page d’accueil une fois que vous êtes connecté à votre compte. Le tableau de bord est accessible à tout moment en cliquant sur l’icône représentant un “F” situé en haut à droite dans la barre de menu noire.
C'est ici que vous trouverez le montant total des documents émis chaque jour, il se trouve en dessous de la catégorie "Aujourd'hui".
Sachez que vous pouvez également gérer la visibilité de vos documents depuis Revenus>Tous en cliquant sur le module de recherche sur le coté gauche vous allez dans période puis autres et renseigner la date de votre choix. Vous aurez les documents générés à ce jour.
Sachez en tout les cas que votre suggestion a bien été prise en compte.
Je vous souhaite une bonne journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
acompte sur facture question Résolu
bonjour,
je voudrais que l'acompte apparaisse sur le total de ma facture comment dois je faire
merci
Bonjour,
Avec l’application de facturation en ligne VosFactures, vous pouvez facilement créer une ou plusieurs factures d’acompte depuis un devis, puis générer la facture de solde correspondante, le tout en quelques clics seulement: le système calculant automatiquement les montants correspondants. Vous pouvez également créer un acompte directement (sans passer par un devis). La facture de solde reprend le montant de l'acompte versé et le total de la facture.
J'espère avoir répondu à votre question.
Bouton ajouter utilisateur manquant question Résolu
Bonjour ,je n'ai pas de bouton ajouter un utilisateur dans le menu utilisateurs (abonnement standard à l'heure actuel, passage en Pro en cours, et seulement 2 utilisateurs) Merci .
Bonjour,
Comme confirmé par mail vous êtes passé en formule PRO. Vous pouvez donc dès à présent ajouter jusqu'à 6 utilisateurs à votre compte VosFactures.
Pour cela, il suffit de le faire sur votre profil depuis Paramètres>Utilisateurs puis vous devez cliquer sur l'encadré bleu "Ajouter/inviter un utilisateur puis renseigner les coordonnées de l'utilisateur concerné.
Vous trouverez ici plus d'information à ce sujet sur notre Aide en ligne.
Je vous souhaite une bonne journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
DEPENSE question Résolu
Bonjour,
Pourquoi dans l'onglet dépense ou figure la liste de toutes les dépenses, la colonne "facturé" est parfois cochée et d autres fois pas ?
Dans l'attente de vous lire, cordialement
Bonjour,
Aussi bien dans la liste de vos Dépenses que dans la liste de vos Revenus, une colonne "Facturé" indique à l'aide d'un petit signe si le document est lié ou non à un autre document. En effet, si le document a été créé depuis un autre document (via "Créer un doc similaire") ou bien si une facture d'acompte ou de solde est liée, le système affichera ce petit signe.
Sachez que si besoin, vous pouvez choisir de ne pas afficher cette information en supprimant la colonne depuis la liste. Pour cela, aussi bien depuis vos Revenus que depuis vos Dépenses, cliquez sur l'icône de roue principale en haut à droite, puis sur "Personnaliser l'affichage des colonnes" et décocher "Facturé" tout en sauvegardant bien (en savoir plus ici).
Je vous souhaite une excellente journée.
passage a formule pro question Résolu
Bonjour, j'ai abonnement d'un an en cours pour la formule standard mais j'ai besoin de passer a la formule pro. Comment faire car lorsque j'essaie il me demande de repayer un abonnement complet soit 288€ sans tenir compte de mes mois restants. Merci.
Bonjour,
En effet, lorsque vous souhaitez passer à une formule supérieure en cours de route, le système ne prend pas en compte ce que vous avez d'ores et déjà réglé. Vous faites donc bien de nous contacter. Nous allons pouvoir vous préparer une facture proforma de différence que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Me confirmez-vous bien qu'il s'agit du compte "domandtech" payé jusqu'au 23.04.2019 sous formule Standard ?
Si oui, souhaitez-vous le passer en formule Pro à compter d'aujourd'hui :
En attendant votre retour,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
comment ajouter un produit dans une facture deja sauvgardée question Résolu
Bonjour,
Afin d'ajouter un produit sur une facture déjà créée (cela peut dépendre des options de restrictions) il suffit de la modifier depuis Revenus>Factures vous sélectionnez le document en question puis depuis son aperçu veuillez cliquer sur Modifier en haut à droite puis ajouter le produit directement sur le formulaire juste en dessous du premier produit en cliquant sur l'onglet vert "+ Produits".
Je vous souhaite une bonne fin de journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
aide question Résolu
bonjour, j’aimerai placer le champ mention spécifique vers le bas de la page , mais je ne trouve pas comment faire , pouvez vous m'aider.
cordialement.
Bonjour,
Est-ce que par "mention spécifique" vous entendez "Informations spécifiques" (en savoir plus ici) ? Si oui, il n'est pas possible par défaut de déplacer ce champ. En revanche vous pouvez passer par la création d'un format personnalisé si vous avez des connaissances en HTML et CSS (en savoir plus ici), en vous basant sur un format existant par exemple.
Notez que nous développons des formats personnalisés sur mesure pour les utilisateurs sous abonnement annuel MAX (voir tarifs).
Cordialement
Joanna
Service Clientèle +33(0)4.83.58.05.64 joanna@vosfactures.fr
bug sortie imprimante sous totaux erreur Résolu
Bonjour,
Je vous signale un bug à la sortie en impression ou document PDF sur les lignes "sous total" qui apparaissent toutes à un montant de 0.00 €
Bonjour,
En effet, lors de l'impression (Imprimer > Imprimer) d'un document contenant des sous-totaux, ou bien lors de la génération d'un PDF, le montant du sous-total n'est pas repris correctement et indique 0.
La solution temporaire est d'imprimer le document en utilisant le raccourci clavier CTRL + P.
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous, dès que cela sera rentré dans l'ordre.
Veuillez nous excuser pour cet inconvénient.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Import de contacts suggestion Suggestion
Bonjour,
Je souhaite importer un fichier qui contient des contacts dont certains existent dans VosFactures d'autres non.
Pour ceux existant dans VosFactures, je souhaite mettre à jour l'adresse, pour les autres, je souhaite qu'ils se créent dans VosFactures.
Est-ce possible de réaliser cette action ?
J'ai bien vu qu'à l'import, il y avait l'option "mise à jour", mais si je coche cette dernière, les contacts inexistants dans VosFactures ne se créent pas seules les mises à jour sont réalisées.
Merci d'avance pour votre aide.
Florence Foulquier
Bonjour Madame,
En effet, actuellement lorsque vous avez dans un même fichier aussi bien des contacts existant que des contacts à ajouter, le système n'est pas capable de faire à la fois une mise à jour (pour les contacts existants) et une importation de nouveaux contacts.
Il vous faudra donc scinder votre fichier. Ainsi vous pourrez dans un premier temps mettre à jour les contacts existants, et par le biais d'un second fichier importer de nouveaux contacts afin qu'ils soient créés sur le compte VosFactures.
Je me suis permise de transmettre votre remarque au Service Développement. Ils vont regarder s'il est possible à l'avenir de travailler depuis un même fichier, pour mettre à jour les contacts existant et en même temps en importer de nouveaux.
Je ne manquerai pas de revenir vers vous si l'idée est retenue.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Changer le libellé ou l'expression "Nom du vendeur" question Résolu
Bonjour,
Est-il possible de modifier le libellé ou l'expression "Nom du vendeur" par "Votre contact" ou tout autre expression à notre convenance ?
Merci pour votre réponse.
Bonjour,
Il n'est pas possible de modifier cet intitulé par défaut. En revanche vous pouvez personnaliser votre Format d'impression si vous avez des connaissances en HTML et CSS, ou même créer votre propre format comme expliqué ici.
Sinon, sachez que nous développons des formats sur mesure pour les abonnements annuels MAX.
Je vous souhaite une bonne journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Etat d'un document question Résolu
Bonjour,
Comment changer l'état d'un document de Créer/Envoyer en Rejeté ?
Cordialement
Bonjour,
De manière générale vous pouvez connaître l’état d’un document très facilement grâce à la présence d’une étiquette de couleur visible depuis la liste de vos documents (au bout de chaque ligne) et depuis l’aperçu d’un document (en haut et en bas de l’aperçu). Chaque couleur symbolise un état.
Afin d'indiquer qu'un Devis ou une Proforma a été rejeté, il suffit de modifier cet état manuellement depuis l'étiquette même. Le système ne procède pas a une mise à jour automatique ici. Pour rappel, l'état "Rejeté" ne s'applique pas aux Factures.
Par ailleurs, sachez que le logiciel assure par défaut le suivi des actions effectuées sur chaque document de facturation. En effet, sous l’aperçu de chaque document est affiché dans le cadre “Suivi du document” le résumé des actions suivantes effectuées sur le document - avec la date et l'heure de l’action ainsi que l’utilisateur qui en est à l’origine.
demande de facture question Résolu
je suis le trésorier du club de la jeunesse rurale de Couthures-sur-Garonne et à ce jour je n'ai pas encore recu la facture concernant la facture de la fete du mois d'aout.Je voudrais savoir ou ca en est afin de pouvoir règulariser.Mon numèro de compte HC01564 000
Bonjour,
Vous nous avez laissé un message sur le forum de VosFactures:
"je suis le trésorier du club de la jeunesse rurale de Couthures-sur-Garonne et à ce jour je n'ai pas encore recu la facture concernant la facture de la fete du mois d'aout.Je voudrais savoir ou ca en est afin de pouvoir règulariser.Mon numèro de compte HC01564 000"
Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures.
Restant à votre disposition,
Joanna
--
Service Clientèle +33(0)4.83.58.05.64 joanna@vosfactures.fr
Problème affichage TVA question Résolu
Bonjour,
Je me rends compte qu'il manque un champ sur les factures, le montant de la TVA2 ne s'affiche pas. Je n'ai pas trouvé l'option qui permet de changer ce paramètre.
Si il y a un montant de TVA1, il doit être affiché, s'il n'y en a pas, il doit être masqué
S'il y a un montant TVA2, il doit être affiché, s'il n'y en a pas, il doit être masqué
En bas de la facture, je devrais voir le total TVA1 et le total TVA2.
Par ailleurs, est-il possible que les factures déjà établies soient modifiées avec les 2 montants de TVA ?
Pouvez-vous m'aider ? Merci
Bonjour,
Si l'option "Deuxième taxe" est bien activée, vous devriez en effet avoir deux colonnes supplémentaires dans le Tableau des produits : une première indiquant le taux de la TVA2 et une seconde indiquant le montant de la TVA2.
Afin que l'on puisse vérifier le paramétrage de votre compte ainsi que le calcul des différentes taxes, merci de bien vouloir :
Concernant votre question sur la modification des factures déjà établies - tout dépend des restrictions que vous avez paramétrées. Nous allons vérifier cela également. En principe, si une facture a été émise et envoyée au client ou bien imprimée, celle-ci ne peut être modifiée.
En attendant votre retour,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr