Vous pouvez egalement exporter les factures en PDF. Pour cela :
1) cliquez sur l'onglet Revenus > Tous
2) utilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents pour affiner celle-ci (ex par période ou par type de document)
3) ensuite deux solutions:
soit vous cochez l'ensemble des documents de chaque page (en cochant la case à côté de la colonne numéro) et sur la barre de menu qui s'affiche vous choisissez Imprimer (puis PDF ou ZIP): le fichier se télécharge
soit vous cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste et vous choisissez un format d'export (pdf ou excel).
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Bonjour,
Lorsqu'un client effectue l'achat de l'une de nos formules, le montant TTC qui apparait sur vos factures correspond réellement au prix HT.
Je suis donc obligé de le modifier manuellement.
Comment régler le problème ?
Pour réactiver un produit, vous devez le rechercher depuis l'onglet Produits. Ensuite, pour afficher et rechercher les produits inactifs, il faut cliquer sur le bouton “Plus” dans le module de recherche sur la gauche puis sélectionner l’option souhaitée du champ “Produits inactifs”. Une fois la recherche effectuée, modifiez votre produit et décochez la case inactif.
Vous pouvez en savoir sur les produits inactifs ici.
Je vous invite à prendre connaissance de notre article d'aide en ligne dédié : Prélèvements SEPA (version bêta) Avant de procéder à un export SEPA, pensez à vérifier si les coordonnées bancaires de vos clients et les vôtres sont bien renseignées.
Egalement sachez que pour le moment il n'y a pas de message de sécurité : la même facture peut être exportée plusieurs fois. Il faudra donc être vigilant.
J'espère que vous serez satisfait de cette option et sommes impatients de recevoir votre feedback.
Bonjour,
j'utilise WINBOOKS, avec mon bureau comptable.
Y a t'il une possibilité d'envoyer directement les factures sur la plateforme Winbooks, sans que je doive la sauvegarder en PDF, puis la déplacer vers Winbooks.
Merci pour votre réponse.
GERALD
Actuellement, nous n'avons pas d'intégration avec Winbooks. Dans ce cas, il faut en effet exporter les factures pour pouvoir les importer dans votre logiciel de comptabilité.
Bonjour, lorsque j’exporte des données sur excel et que je souhaite traiter ces données sous forme de tableau dynamique, excel ne reconnaît pas les dates. Il m’est impossible de créer des statistiques précises par semaine, mois etc. J’ai déja tenté de modifier les formats de cellules sous le format « DATE » sans succès. Merci de votre aide.
Bonjour, je souhaite faire une facture final à partir d'une facture d'acompte. J'ai bien suivi l'explication qui se trouve dans la base de connaissance, mais le montant de l'acompte ne se déduit pas du montant initial. La facture d'acompte est bien indiquée payée. Pourriez vous m'indiquer où je fais une erreur ? Même si il n'est peut-être pas aisée de m'aider de cette façon.
D'avance merci, cordialement.
Etes vous bien parti d'un devis pour faire la facture d'acompte?
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici . Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Bonjour,
Je constate une erreur dans la numérotation des compagnies.
J'ai actuellement 3 compagnies listées sous le numéro 5...
Dans l'attente de votre retour,
Cordialement
LD
Pourriez vous s'il vous plait nous communiquer plus de précisions sur votre problématique avec le cas échéant des captures d'écran.
Aussi, afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Tout d'abord, il est nécessaire de créer, au préalable, les produits qui constitueront votre lot. Une fois cette opération effectuée, vous pourrez créer votre produit "LOT" (Gestion de stock > Produit > Nouveau produit).
Sélectionnez, dans la fiche du produit "LOT", les articles qui seront dans ce lot.
Lorsque vous vendrez un lot, le stock de l'ensemble des produits/articles contenus dans ce lot sera impacté. Les bons de livraison (BL) reprendront la liste des articles inclus dans le lot.
Sur la facture, les articles inclus dans le lot ne sont pas listés. Il sera donc nécessaire de les rajouter dans la description du produit "LOT" si vous le souhaitez.
Bonjour,
Bonjour,
J'ai bien noté votre suggestion, ceci dit dans le cas d'un import à l'international, celle-ci est mal adaptée.
Explications:
Dans le cadre de mon activité, les factures d'achats sont en Euros, à cela vient s'ajouter les factures de fret, ce qui engendre un calcul pour obtenir un prix de revient dans ma devise pays. A mon avis il serait judicieux de pouvoir saisir un prix de revient 5ou prix d'achat) par article à l'import (lors de l'entrée en stock) et que celui-ci ce réajuste automatiquement avec le prix de revient (ou d'achat) du même article en stock. La marge brute et le taux de marque seraient alors calculé sur le prix de revient (ou achat) réajusté lors des nouvelles factures post dernier Import.
Pour exemple:
Stock fin avril: 1000 Gobelets au prix de revient de 2 xfrancs/unité
Import du mois de mai: 840 Gobelets au prix de revient à 2,2 xfrancs/ unité
Prix de revient ajusté de l'article en stock: 1840 Gobelets à 2,091 xfrancs/unité.
Merci de m'indiquer si cette fonction est disponible.
Sachez que nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 09h00 a 17h00.
Pour vous répondre, plusieurs options s'offrent a vous :
Si vous facturez parfois sans taxe, lors de la facturation choisissez "Inactif" comme taux de taxe. Une fois sauvegardée, le document créé n'a pas de colonne taxe mais un total facturé HT seulement.
Si vous facturez, tout le temps sans taxe, décochez l'option"Documents de facturation avec une colonne taxe (TVA ...)", depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte.
J'ai passé près de 10h à comprendre les soucis de factures que j'ai avec votre solution.
J'ai 2 clients similaires, pour lesquels le Position:Quantity:ProduitQuantité change (0,14 ou 0,15). Pour ceux avec 0,15, les données du champs TTC restent en TTC et pour ceux à 0,14, les données sur champs TTC sont envoyés dans le champs HT) Cela fait des années que j'utilise le même fichier, le même import et le même format de facture. Il y a un bug de votre côté
Cela doit provenir de la méthode de calcul que vous avez choisie qui n'est peut-être pas la plus adaptée à votre fonctionnement.
Par exemple lorsque vous avez créé le produit, vous avez renseigné le prix unitaire ttc avant le prix ht, forçant le système a recalculé le prix unitaire HT à partir du prix ttc (plutôt que l'inverse). Or, lorsque vous sélectionnez un produit lors de la création, le système par défaut part du prix unitaire ht, et recalcule le prix ttc unitaire à partir de ce prix.
solution 1 (conseillée): renseignez lors de la création d'un document le PU TTC (et non HT). Du coup, le système conservera le TTC indiqué dans la fiche du produit. Pour cela allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants: dans le champ "Prix unitaire" choisissez "TTC" puis sauvegardez.
solution 2: vous modifiez la façon dont le total des lignes est calculé: dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants: dans le champ "Comment se calcule le total de chaque ligne" choisissez "En conservant le prix total" puis sauvegardez. Mais il vaut alors mieux ne pas choisir l'option "Total de la colonne HT donnant ensuite les totaux TTC et TVA" dans le champ suivant.
P.S: vous retrouvez également ces paramètres depuis le formulaire de création de n'importe quel document (en savoir plus).
Si vous facturez parfois sans taxe, lors de la facturation choisissez "Inactif" comme taux de taxe. Une fois sauvegardée, le document créé n'a pas de colonne taxe mais un total facturé HT seulement.
Si vous facturez, tout le temps sans taxe, décochez l'option"Documents de facturation avec une colonne taxe (TVA ...)", depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte.
Vous pouvez tout à fait transférer vos données existantes (documents / base clients / produits) vers votre compte créé sur VosFactures. Pour cela, vous pouvez procéder de la manière suivante :
Bonjour,
Comment puis-je rajouter des mentions obligatoires sur les factures.
J'ai vu que je peux le faire individuellement après l'édition de la facture, mais comment le faire pour que ce soit automatiqur
Si une information spécifique revient souvent ou systématiquement sur vos documents de facturation, vous pouvez l’inscrire par défaut dans le champ intitulé "Contenu par défaut du champ "Informations spécifiques" sur les documents de facturation" dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Documents de Facturation.
Bonjour, Utilisant votre solution en ligne depuis très lontemps, nous voudrions savoir si la version client-serveur existe afin de l'installer dans notre système d'information.
Je ne sui pas sûr de comprendre ce vous voulez dire par "version client-serveur". Pouvez-vous nous donner plus d'informations ? Faites vous référence à notre API ?
Etant formateur, j'aimerais rajouter, en en-tête (sous le SIREN par exemple) mon numéro d'autorisation d'activité: comment puis-je procéder?
Merci à vous par avance.
En effet, nous n'avons pas de champs dédié pour cela. En revache, si vous le souhaitez vous pouvez insérer ces informations :
Soit dans le même champs que SIREN en séparant ces informations par une barre oblique, par exemple : Numéro de SIREN / numéro d'autorisation d'activité : 12345.
Langues proposées suggestion Résolu
Bonjour,
Je souhaite pouvoir faire mes devis en néerlandais aussi, est-il possible d'avoir accès a cette langue dans les propositions ?
En effet, vous pouvez également créer votre facture en néerlandais. Pour cela, je vous invite a lire notre tutoriel dédié : Langue des documents - Traduction automatique.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
pdf ? suggestion Résolu
les factures sont elles en pdf
Bonjour,
Vous pouvez egalement exporter les factures en PDF. Pour cela :
1) cliquez sur l'onglet Revenus > Tous
2) utilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents pour affiner celle-ci (ex par période ou par type de document)
3) ensuite deux solutions:
- soit vous cochez l'ensemble des documents de chaque page (en cochant la case à côté de la colonne numéro) et sur la barre de menu qui s'affiche vous choisissez Imprimer (puis PDF ou ZIP): le fichier se télécharge
- soit vous cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste et vous choisissez un format d'export (pdf ou excel).
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
cloture compte norton suggestion Résolu
je me suis inscrite à norton, pas à vosfacture. je veux fermer ce compte et ne trien payer
Si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Problème de facture site wix question Résolu
Bonjour,
Lorsqu'un client effectue l'achat de l'une de nos formules, le montant TTC qui apparait sur vos factures correspond réellement au prix HT.
Je suis donc obligé de le modifier manuellement.
Comment régler le problème ?
Merci
Bonjour,
Afin que l'on puisse vérifier cela et demander l'intervention d'un Technicien, merci de bien vouloir :
- activer l'accès technique à votre compte VosFactures
-
nous inviter temporairement à votre compte WIX
- nous préciser la ou les ventes ou réservations concernées.
Dans cette attente,Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
produit inactif question Résolu
COMMENT REACTIVER UN PRODUIT
Pour réactiver un produit, vous devez le rechercher depuis l'onglet Produits. Ensuite, pour afficher et rechercher les produits inactifs, il faut cliquer sur le bouton “Plus” dans le module de recherche sur la gauche puis sélectionner l’option souhaitée du champ “Produits inactifs”. Une fois la recherche effectuée, modifiez votre produit et décochez la case inactif.
Vous pouvez en savoir sur les produits inactifs ici.
J'espère avoir répondu à votre question.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Prelvement sepa question Résolu
nous oushaiterion la marche a suivre pour tiliser les prelvement sepa
Bonjour,
Je vous invite à prendre connaissance de notre article d'aide en ligne dédié : Prélèvements SEPA (version bêta) Avant de procéder à un export SEPA, pensez à vérifier si les coordonnées bancaires de vos clients et les vôtres sont bien renseignées.
Egalement sachez que pour le moment il n'y a pas de message de sécurité : la même facture peut être exportée plusieurs fois. Il faudra donc être vigilant.
J'espère que vous serez satisfait de cette option et sommes impatients de recevoir votre feedback.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
transfert de factures suggestion Résolu
Bonjour,
j'utilise WINBOOKS, avec mon bureau comptable.
Y a t'il une possibilité d'envoyer directement les factures sur la plateforme Winbooks, sans que je doive la sauvegarder en PDF, puis la déplacer vers Winbooks.
Merci pour votre réponse.
GERALD
Bonjour,
Actuellement, nous n'avons pas d'intégration avec Winbooks. Dans ce cas, il faut en effet exporter les factures pour pouvoir les importer dans votre logiciel de comptabilité.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Exportation excel et format date question Résolu
Bonjour, lorsque j’exporte des données sur excel et que je souhaite traiter ces données sous forme de tableau dynamique, excel ne reconnaît pas les dates. Il m’est impossible de créer des statistiques précises par semaine, mois etc. J’ai déja tenté de modifier les formats de cellules sous le format « DATE » sans succès. Merci de votre aide.
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Pourriez vous également nous indiquer l'export utilisez et nous fournir un fichier exemple?
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Factures question Résolu
bonjour,
Je n'arrive pas a éditer une facture en particulier
Que voulez-vous dire par "Je n'arrive pas a éditer une facture en particulier" ? Merci de nous donner plus d'informations.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
solde facture acompte question Résolu
Bonjour, je souhaite faire une facture final à partir d'une facture d'acompte. J'ai bien suivi l'explication qui se trouve dans la base de connaissance, mais le montant de l'acompte ne se déduit pas du montant initial. La facture d'acompte est bien indiquée payée. Pourriez vous m'indiquer où je fais une erreur ? Même si il n'est peut-être pas aisée de m'aider de cette façon.
D'avance merci, cordialement.
Bonjour,
Etes vous bien parti d'un devis pour faire la facture d'acompte?
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici . Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.
N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
rib question Résolu
bonjour,
je ne sais plus ou est ce que je peux changer le rib qui apparaît sur mes factures en bas.
pouvez vous m'aider svp?
merci
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
paiement abonnement suggestion Nouveau
Bonjour,
virement pour prolongation de l'abonnement fait.
Bug dans la numérotation des compagnies erreur Résolu
Bonjour,
Je constate une erreur dans la numérotation des compagnies.
J'ai actuellement 3 compagnies listées sous le numéro 5...
Dans l'attente de votre retour,
Cordialement
LD
Bonjour,
Pourriez vous s'il vous plait nous communiquer plus de précisions sur votre problématique avec le cas échéant des captures d'écran.
Aussi, afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Gestion de numero question Résolu
Bonjour,
Proposer vous la gestion des numéros de séries ou lots svp.
Cordialement.
Bonjour,
Le logiciel Vosfactures vous permet de créer des lots. Voir : Créer et gérer des lots au sein de la Gestion de Stock
Tout d'abord, il est nécessaire de créer, au préalable, les produits qui constitueront votre lot. Une fois cette opération effectuée, vous pourrez créer votre produit "LOT" (Gestion de stock > Produit > Nouveau produit).
Sélectionnez, dans la fiche du produit "LOT", les articles qui seront dans ce lot.
Lorsque vous vendrez un lot, le stock de l'ensemble des produits/articles contenus dans ce lot sera impacté. Les bons de livraison (BL) reprendront la liste des articles inclus dans le lot.
Sur la facture, les articles inclus dans le lot ne sont pas listés. Il sera donc nécessaire de les rajouter dans la description du produit "LOT" si vous le souhaitez.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
NUMERO FACTURE erreur Résolu
BONJOUR MON NUMERO DE FACTURE NE SE SUIT PAS DEPUIS UN MOIS
Prix de revient suggestion Résolu
Bonjour,
Bonjour,
J'ai bien noté votre suggestion, ceci dit dans le cas d'un import à l'international, celle-ci est mal adaptée.
Explications:
Dans le cadre de mon activité, les factures d'achats sont en Euros, à cela vient s'ajouter les factures de fret, ce qui engendre un calcul pour obtenir un prix de revient dans ma devise pays. A mon avis il serait judicieux de pouvoir saisir un prix de revient 5ou prix d'achat) par article à l'import (lors de l'entrée en stock) et que celui-ci ce réajuste automatiquement avec le prix de revient (ou d'achat) du même article en stock. La marge brute et le taux de marque seraient alors calculé sur le prix de revient (ou achat) réajusté lors des nouvelles factures post dernier Import.
Pour exemple:
Stock fin avril: 1000 Gobelets au prix de revient de 2 xfrancs/unité
Import du mois de mai: 840 Gobelets au prix de revient à 2,2 xfrancs/ unité
Prix de revient ajusté de l'article en stock: 1840 Gobelets à 2,091 xfrancs/unité.
Merci de m'indiquer si cette fonction est disponible.
Bien cordialement.
Bonjour,
Oui cette option est disponible. Lorsque vous créez un BE, vous devez justement indiquer le prix d'achat effectif.
Le logiciel pourra ainsi calculer la marge au fil du temps, dans le rapport dédié (et non pas dans la fiche produit qui est juste indicative).
Cordialement,
Yves
VENTE EN HT suggestion Résolu
BONJOUR JE VOUS EST ECRIT VENDREDI SANS REPONSE DE VOTRE PART POUR M EXPLIQUER COMMENT RETIRER LA TVA POUR FAIRE UNE VENTE EN HT SUR UNE FACTURE MERCI
Bonjour,
Sachez que nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 09h00 a 17h00.
Pour vous répondre, plusieurs options s'offrent a vous :
- Si vous facturez parfois sans taxe, lors de la facturation choisissez "Inactif" comme taux de taxe. Une fois sauvegardée, le document créé n'a pas de colonne taxe mais un total facturé HT seulement.
- Si vous facturez, tout le temps sans taxe, décochez l'option "Documents de facturation avec une colonne taxe (TVA ...)", depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte.
Vous pouvez consulter notre tutoriel dédié ci-dessous :HT et TTC : Facturer avec ou sans taxe
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Prix de revient suggestion Résolu
Bonjour,
Où puis-je trouver le prix de revient moyen d'un même article, recalculé suivant les quantités et prix d'achat à x dates différentes?
Merci.
Bonjour,
Vous pouvez utilisez le rapport dans Rapport>Liste des Rapports puis Coûts d'Achat par Produit (Dépenses).
Cordialement,
Yves
Montant TTC qui passe en HT après l'import erreur Résolu
Bonjour,
J'ai passé près de 10h à comprendre les soucis de factures que j'ai avec votre solution.
J'ai 2 clients similaires, pour lesquels le Position:Quantity:ProduitQuantité change (0,14 ou 0,15). Pour ceux avec 0,15, les données du champs TTC restent en TTC et pour ceux à 0,14, les données sur champs TTC sont envoyés dans le champs HT) Cela fait des années que j'utilise le même fichier, le même import et le même format de facture. Il y a un bug de votre côté
Cela doit provenir de la méthode de calcul que vous avez choisie qui n'est peut-être pas la plus adaptée à votre fonctionnement.
Par exemple lorsque vous avez créé le produit, vous avez renseigné le prix unitaire ttc avant le prix ht, forçant le système a recalculé le prix unitaire HT à partir du prix ttc (plutôt que l'inverse). Or, lorsque vous sélectionnez un produit lors de la création, le système par défaut part du prix unitaire ht, et recalcule le prix ttc unitaire à partir de ce prix.
solution 1 (conseillée): renseignez lors de la création d'un document le PU TTC (et non HT). Du coup, le système conservera le TTC indiqué dans la fiche du produit. Pour cela allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants: dans le champ "Prix unitaire" choisissez "TTC" puis sauvegardez.
solution 2: vous modifiez la façon dont le total des lignes est calculé: dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants: dans le champ "Comment se calcule le total de chaque ligne" choisissez "En conservant le prix total" puis sauvegardez. Mais il vaut alors mieux ne pas choisir l'option "Total de la colonne HT donnant ensuite les totaux TTC et TVA" dans le champ suivant.
P.S: vous retrouvez également ces paramètres depuis le formulaire de création de n'importe quel document (en savoir plus).
Si vous n'arrivez pas à régler le problème, recontactez nous en ayant pris soin d'avoir accès technique à votre compte.
Montant TTC qui passe en HT après l'import suggestion Nouveau
Bonjour,
Cela fait des années que j'utilise le même import qui fonctionne parfaitement. Sauf que le dernier pose problème.
Après avoir fait l'importation, les montants HT et TTC sont ok. Je valide l'import.
Quand je vais vérifier sur les factures créées, pour certains clients, le montant TTC et bien en TTC et pour d'autres le montant TTC est passé en HT.
Je n'arrive pas à comprendre pourquoi.
HT suggestion Résolu
JE VOUDRAI VENDRE EN HT COMMENT RETIRER LA TVA MERCI
HT et TTC : Facturer avec ou sans taxe
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
importation d'un compte a un autre suggestion Résolu
Bonjour je souhaite faire le transfer des donnes d'un compte a un autre sur Vos factures même
Bonjour,
Vous pouvez tout à fait transférer vos données existantes (documents / base clients / produits) vers votre compte créé sur VosFactures. Pour cela, vous pouvez procéder de la manière suivante :
-
exporter les données
-
-
importer les fichiers en question sur le nouveau compte, en suivant les instructions de l'Aide en ligne :
- Principe et étapes de l'importation
- Quelques Conseils avant d'Importer
Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous recontacter.Télécharger: Exporter / Imprimer les documents de facturation
Exporter vos Produits/Services
Exporter vos Contacts
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Paramétrage facture suggestion Résolu
Bonjour,
Comment puis-je rajouter des mentions obligatoires sur les factures.
J'ai vu que je peux le faire individuellement après l'édition de la facture, mais comment le faire pour que ce soit automatiqur
Si une information spécifique revient souvent ou systématiquement sur vos documents de facturation, vous pouvez l’inscrire par défaut dans le champ intitulé "Contenu par défaut du champ "Informations spécifiques" sur les documents de facturation" dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Documents de Facturation.
Je vous invite a lire notre tutoriel dédié ci-dessous :
Insérer des informations spécifiques et autres mentions
En espérant avoir répondu à votre question.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Version client-serveur question Résolu
Bonjour, Utilisant votre solution en ligne depuis très lontemps, nous voudrions savoir si la version client-serveur existe afin de l'installer dans notre système d'information.
Je ne sui pas sûr de comprendre ce vous voulez dire par "version client-serveur". Pouvez-vous nous donner plus d'informations ? Faites vous référence à notre API ?
Damian
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Ajout NDA question Résolu
Bonjour,
Etant formateur, j'aimerais rajouter, en en-tête (sous le SIREN par exemple) mon numéro d'autorisation d'activité: comment puis-je procéder?
Merci à vous par avance.
Cordialement.
TAILHAN David
Bonjour,
En effet, nous n'avons pas de champs dédié pour cela. En revache, si vous le souhaitez vous pouvez insérer ces informations :
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64