Serait-il possible d'implémenter le fait qu'on puisse ajouter un produit dans un Multi-Tarifs par son "code", sa "référence" au lieu uniquement de pouvoir l'ajouter par son Identifiant. Lors d'une requête PUT via l'API.
Lors de l'ajout d'un produit dans un multi-tarifs via l'API, comment puis-je faire pour lui envoyer la référence dans la méthode PUT pour qu'il puisse retrouver le produit ? J'ai essayé de passer par "l'id" et le "priceable_id" mais cela ne fonctionne pas...
Vous pouvez joindre une image a vos produits en revanche celle-ci n'apparaitra pas sur les documents de facturation. Nous transmettons votre suggestion au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
En effet, vous pouvez depuis la Rubrique Désignation dans l'éditeur de création de devis renseigner dans la colonne Quantité le chiffre : 0.5 afin d'afficher la moitié du produit.
bonjour,
nous avons au fil du temps beaucoup de produits en doublon dans notre liste de produits qui est elle même très importante. Existe t il une solution pour détecter ces doublon a partir du nom ou de la référence, et les fusionner ou supprimer l'un des 2?
Merci
En effet, via l’option « Mise à jour » de la fonction Importation du logiciel, vous pouvez modifier ou compléter en masse le contenu d’un ou de plusieurs champs de vos fiches produits.
Bonjour, j'ai enregistré une dépense que j'ai ensuite modifiée avec des détails d'articles pour la composition d'un stock.
Le problème est que quand je consulte la rubrique stock liée, aucun article n'apparait sur la composition de mon stock.
J'ai juste le montant de la facture liée qui apparait.
Si je comprends bien, vous souhaitez créer des "Produits lots" avec des documents de dépenses. Alors, afin d'ajouter un stock, vous devez passer par la création d'un bon d'entrée et non une dépense, sauf si vous avez activé l'option "Création Automatique des BE" (En savoir plus). En revanche, afin de créer un Lot, vous devez vous rendre dans l'onglet Produits / Gestion de stock > Produits > Nouveau produit et cocher la case "Lot - le produit est composé de plusieurs articles" qui se trouve dans la section Plus d'options.
Pour débuter, vous pouvez commencer directement par la création d'un document que vous pourrez modifier ou effacer (vous pouvez notamment tester les différents formats: ici) , et par paramétrer votre compte:
depuis Paramètres > Compagnies/Départements, complétez les coordonnées de votre entreprise, et notamment les bas de pages (explications ici)
depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'Impression vous pouvez télécharger votre logo (explications ici) et choisir les champs à afficher
depuis Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents vous pouvez personnaliser le format de numéro de vos documents (explications ici)
De manière générale, vous pouvez accéder à toutes les options en vous rendant dans Paramètres > Paramètres du compte.
Sachez que vous pouvez :
tester le logiciel gratuitement pendant 30 jours, en vous inscrivant sur vosfactures.fr
suivre nos explications (tutoriels) avec captures d'écran sur notre Aide en ligne
poser vos questions par mail, chat ou par téléphone au 04.83.58.10.20.
A la fin de la période d'essai, vous conservez toutes vos données (sauf si vous décidez de les effacer) et vous pouvez choisir soit la formule gratuite MICRO (qui permet de créer 3 documents/mois) soit l'une des formules payantes premium. Vous pouvez en savoir plus sur notre page tarifs.
Pour débuter, vous pouvez commencer directement par la création d'un document que vous pourrez modifier ou effacer (vous pouvez notamment tester les différents formats: ici) , et par paramétrer votre compte:
depuis Paramètres > Compagnies/Départements, complétez les coordonnées de votre entreprise, et notamment les bas de pages (explications ici)
depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'Impression vous pouvez télécharger votre logo (explications ici) et choisir les champs à afficher
depuis Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents vous pouvez personnaliser le format de numéro de vos documents (explications ici)
De manière générale, vous pouvez accéder à toutes les options en vous rendant dans Paramètres > Paramètres du compte.
Sachez que vous pouvez :
tester le logiciel gratuitement pendant 30 jours, en vous inscrivant sur vosfactures.fr
suivre nos explications (tutoriels) avec captures d'écran sur notre Aide en ligne
poser vos questions par mail, chat ou par téléphone au 04.83.58.10.20.
A la fin de la période d'essai, vous conservez toutes vos données (sauf si vous décidez de les effacer) et vous pouvez choisir soit la formule gratuite MICRO (qui permet de créer 3 documents/mois) soit l'une des formules payantes premium. Vous pouvez en savoir plus sur notre page tarifs.
Vous pouvez payer par carte bancaire ou virement. Pour cela:
cliquez sur le bouton "Payer" (depuis Paramètres > Paramètres du compte)
choisissez ensuite la période de votre choix (un mois, un an, ou plus)
renseignez vos coordonnées (surtout votre n° de TVA éventuel et pays) c
choisissez comme mode de paiement "Virement" ou '' carte bancaire". Les instructions avec les coordonnées bancaires de notre siège s'afficheront sur votre écran.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Bonjour
J'ai un bug lorsque je veux télécharger ma facture Facture N° F2023/01/0021.
Je ne vois pas toute la partie droite de la facture, en l'occurence le total TTC.
Merci d' m'aider.
Nous ne retrouvons aucun compte VosFactures lié a l'adresse email clement@yacon.co, merci de nous envoyer l'adresse email lié a votre compte VosFactures. Egalement, afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bonjour,
Y a t'il possibilité de mettre au dos des factures de ventes, les conditions générales de vente ?
Et si oui comment procéder ?
En vous remerciant par avance.
Vous pouvez ajouter des conditions générales à vos documents de plusieurs manières :
Soit vous utilisez le champ "Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation" qui sera automatiquement repris sur tous vos documents. Le contenu de ce champ sera imprimé à la suite de vos documents (page suivante) en PDF (unique PDF), et sera visible sur l'aperçu du document (sachant que l'aperçu est toujours sur une seule page). Un paramétrage de votre imprimante vous permettra sûrement d'imprimer cette page au recto de votre document.
Soit vous utilisez le champ "Informations spécifiques" pour lequel vous pouvez également indiquer un contenu par défaut,
Soit vous les envoyez en tant que pièce jointe avec votre document. Mais dans ce cas là vous devez joindre vos CGV à chaque création de document.
Si vous envisagez d'opter pour la Signature en ligne, il est conseillé d'indiquer vos CGV avec la première option.
INSERER UNE LIGNE PRODUIT ENTRE 2 LIGNES PRODUITS EXISTANTES
Comment faire pour insérer une nouvelle ligne produit entre 2 lignes produits deja presente
Vous avez la possibilité d'ajoute une niveau de votre tableau, vous permettant de choisir à quel endroit le document va être "coupé" sur une page suivante du PDF et/ou de l'impression.
Pour ajouter une lors de la création/modification d'un document, il vous suffit de cliquer sur le bouton "+ Ligne de Texte".
J'aimerai pouvoir depuis l'API, ajouter dans un tarif spécifique (de multi-tarifs) de nouveaux produits.
Pour ajouter des produits dans un multi-tarifs je passe donc par l'API avec la méthode PUT, je peux modifier le nom du multi tarif, sa description etc... Mais je ne peux pas ajouter de produits.
Lorsque j'essaie d'en ajouter ça ne me renvoie seulement les propriétés du multi-tarif que j'ai modifié.
J'ai suivi votre documentation mais j'ai du me débrouiller puisque les informations qui étaient notés dans la doc (Multi-tarifs > Modifier un tarif), me renvoyaient une erreur 500.
Ma question est donc la suivante, comment faire pour ajouter de nouveaux produits et quel formatage dois-je utiliser pour mon JSON pour que cela les envoies bien ?
Merci d'avance pour votre réponse.
------
{
"name":"MonTarif",
"price_list_positions_attributes":
[
{
"id":200,
"priceable_id":219931826,
"priceable_type":"Product",
"price_list_id":8657,
"percentage":null,
"price_net":"36.0",
"price_gross":"42.0",
"tax":"20"
}
]
}
Voici ce que j'envoie, même en suivant la doc et en mettant "price_list_positions_attributes" ça ne fonctionne pas :/
SI vous pourriez m'éclairer sur le sujet, je vous remercie ! :)
En effet, actuellement un échéancier sur les factures n'est pas disponible.
Nous vous remercions pour votre suggestion.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé.
Sachez que celle ci ont été transmise à notre équipe technique qui l' évaluera pour un ajout éventuel à la liste des développements futurs.
Concernant votre seconde demande : "Comment faire des factures programmé a l'avance"
En effet, vous pouvez automatisez la création de vos documents de facturation.
Au préalable, il faudra allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, et cochez l’option «Documents Récurrents », puis sauvegardez.
Sachez que les documents récurrents peuvent être configurés pour être émis automatiquement selon une récurrence choisie, et pendant une période précise (ex: tous les 10 du mois pendant un an).
Bonjour, j'aimerais savoir comment parametrer un compte utilisateur afin qu'il n'est pas un visuel sur les devis et factures émis par les autres utilisateurs ? merci
Vous pouvez restreindre un utilisateur à un ou plusieurs départements vendeurs : l'utilisateur ne pourra visualiser que les documents et autres données créés par ce(s) département(s), et ne pourra créer des documents qu'avec ce département. Les propriétaire et administrateur(s) pourront voir les documents créés par l'utilisateur mais pas l'inverse.
En effet, si vous dupliquez votre département actuel (fiche entreprise), vous pouvez ensuite limiter l'utilisateur à ce département. Pour cela, allez dans Paramètres > Utilisateurs et cliquez sur "Modifier" depuis l'icône de roue d'un utilisateur existant et sélectionnez le(s) Département(s) en question depuis le champ prévu à cet effet. Vous pouvez aussi le faire directement pendant la création (modification) d'un nouvel utilisateur.
Nous vous remercions d'avoir souscrit à l'offre Basique et de la confiance que vous nous avez porté. Toutefois les Conditions Générales d'Utilisation et de Vente, Paragraphe 6, alinéa 10 , ainsi Paragraphe 7, alinéa 9 , ne permettent pas de procéder à un remboursement.
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Bonjour, je fais également de la location de matériel et je me demandais s'il était possible de rajouter un titre de document "contrat de location" dans le même principe qu'un devis ou facture?
Merci
Avec l'application de facturation en ligne VosFactures, vous pouvez saisir rapidement les revenus de votre entreprise en créant des documents de vente tout en respectant les obligations légales: factures, devis, bons de commande, proforma, acomptes, avoirs, reçus...
Il se peut toutefois que vous ayez besoin d'émettre des documents portant un intitulé différent : une quittance de loyer ou une note d'honoraires par exemple. Cela est possible avec le logiciel en optant pour le document de facturation de type "Autres documents".
Dans un premier temps, il faudra indiquer au système que vous souhaitez utiliser un document supplémentaire pour votre facturation.
Pour cela, allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis au paragraphe Documents de facturation cochez l'option "Autres documents" et sauvegardez.
Maintenant que vous avez la possibilité d'utiliser un autre document pour votre facturation, il vous reste à personnaliser son intitulé de telle manière à répondre à vos besoins de facturation.
Pour cela, allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression >Intitulés des documents, renseignez l'intitulé de votre choix dans le champ "Intitulé des autres documents". Terminez en sauvegardant.
Est-ce que la mention "VOSFACTURES" est indiqué dans les documents transactionnels comme : devis, factures, bon de livraison que cela soit sur Prestashop ou directement via le logiciel version web ou sur smartphone/tablette?
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
J'ai quelques questions à vous poser suite à notre conversation téléphonique :
1- Est-il possible de télécharger et rapprocher des relevés bancaires antérieurs à la date du premier abonnement chez VOSFACTURES (par exemple les mois de décembre 2022 et janvier 2023 si je prends un abonnement courant février 2023)?
2- Je vends des produits sur des marketplace comme Ebay et Ebay ne fourni pas de facture de vente dont leur montant ne correspond pas à ceux vu sur le relevé de compte bancaire puisque les frais de commission sur vente sont déduit du montant d'une vente donc comment cela se passe au niveau du rapprochement bancaire chez VOSFACTURES ?
3- Idem pour les factures de vente issues d'une boutique Prestashop, il faudrait préciser quelques choses en commentaire dans le rapprochement comme quoi il y a eu 10% de commission sur vente par exemple si bien que je devrais enregistrer la valeur de la commission dans "Achat" même si cette valeur négative n'est pas lignée dans le relevé de compte bancaire, qu'en pensez-vous en fait?
4- J'ai vu qu'il est possible d'ajouter des contacts comme fournisseurs que vous appelez "Compagnie" est-il possible dans la création d'un fournisseur d'indiquer la catégorie financière ou l'objet comme par exemple "Achat de carburant" si oui est-il possible de l'indiquer à partir de l'app quand on scanne un ticket de station service qui n'avait pas été ajouté avant (je sais que l'on peut créer un fournisseur dans les champs d'un scan d'une facture d'achat/ticket de caisse mais je sais si il y un champs "Catégorie financières"?
5- Lors de notre conversation téléphonique, vous m'aviez informé qu'il est possible de faire signer un bon de livraison par un client, est-ce qu'il signe comme si il signerait sur un papier ou est-ce initiales comme par exemple DM et est-cela fonctionne également pour les devis (comme : Bon pour accord"?
J'ai quelques questions à vous poser suite à notre conversation téléphonique :
1- Est-il possible de télécharger et rapprocher des relevés bancaires antérieurs à la date du premier abonnement chez VOSFACTURES (par exemple les mois de décembre 2022 et janvier 2023 si je prends un abonnement courant février 2023)?
=> Oui tout à fait si vous importez avant les factures correspondantes.
2- Je vends des produits sur des marketplace comme Ebay et Ebay ne fourni pas de facture de vente dont leur montant ne correspond pas à ceux vu sur le relevé de compte bancaire puisque les frais de commission sur vente sont déduit du montant d'une vente donc comment cela se passe au niveau du rapprochement bancaire chez VOSFACTURES ?
=> Normalement Ebay doit vous fournir un relevé avec le prix et la taxe que vous pourrez alors rapprocher
3- Idem pour les factures de vente issues d'une boutique Prestashop, il faudrait préciser quelques choses en commentaire dans le rapprochement comme quoi il y a eu 10% de commission sur vente par exemple si bien que je devrais enregistrer la valeur de la commission dans "Achat" même si cette valeur négative n'est pas lignée dans le relevé de compte bancaire, qu'en pensez-vous en fait?
=> Oui en amont sur la commande doit apparaitre la commission pour que la facture retranscrive la commande.
4- J'ai vu qu'il est possible d'ajouter des contacts comme fournisseurs que vous appelez "Compagnie" est-il possible dans la création d'un fournisseur d'indiquer la catégorie financière ou l'objet comme par exemple "Achat de carburant" si oui est-il possible de l'indiquer à partir de l'app quand on scanne un ticket de station service qui n'avait pas été ajouté avant (je sais que l'on peut créer un fournisseur dans les champs d'un scan d'une facture d'achat/ticket de caisse mais je sais si il y un champs "Catégorie financières"?
5- Lors de notre conversation téléphonique, vous m'aviez informé qu'il est possible de faire signer un bon de livraison par un client, est-ce qu'il signe comme si il signerait sur un papier ou est-ce initiales comme par exemple DM et est-cela fonctionne également pour les devis (comme : Bon pour accord"?
Ajout d'un produit dans un multi-tarifs via la référence - API suggestion Résolu
Bonjour,
Serait-il possible d'implémenter le fait qu'on puisse ajouter un produit dans un Multi-Tarifs par son "code", sa "référence" au lieu uniquement de pouvoir l'ajouter par son Identifiant. Lors d'une requête PUT via l'API.
Merci !
Ajout d'un produit multi-tarifs via référence - API question Résolu
Bonjour,
Lors de l'ajout d'un produit dans un multi-tarifs via l'API, comment puis-je faire pour lui envoyer la référence dans la méthode PUT pour qu'il puisse retrouver le produit ? J'ai essayé de passer par "l'id" et le "priceable_id" mais cela ne fonctionne pas...
Je vous remercie !
Bonjour,
Pourriez vous nous donnez un exemple de votre requête?
Vous pouvez consulter la documentation de notre API depuis:
Github: https://github.com/
notre site: vosfactures
votre compte: Paramètres > API
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
photos produits question Résolu
Bonjour, j'aimerai savoir si dans un avenir proche vous prévoyez la possibilité d'afficher une photo de l'article vendue sur la facture.
Bonjour,
Vous pouvez joindre une image a vos produits en revanche celle-ci n'apparaitra pas sur les documents de facturation. Nous transmettons votre suggestion au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
calcul question Résolu
comment paramétrer pour faire le calcul des colonnes comme DUREE*QTE *PRIX U ?
Bonjour,
Il n'est pas possible de rajouté une autre colonne multiplicatrice mais uniquement de texte.
Vous pouvez alors déjà inclure la durée dans la quantité * PU. En indiquant la durée dans : Ajouter une colonne supplémentaire (factures et produits)
Cordialement,
Yves
Produit question Résolu
Bonjour,
Y a t'il un moyen d'afficher des demi produits dans le devis ?
Bonjour,
En effet, vous pouvez depuis la Rubrique Désignation dans l'éditeur de création de devis renseigner dans la colonne Quantité le chiffre : 0.5 afin d'afficher la moitié du produit.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Application android suggestion Résolu
Ne fonctionne pas avec tablette et mobile android
Bonjour,
Quel problème rencontrez vous avec l'application?
Cordialement,
Yves
produits en doublon question Résolu
bonjour,
nous avons au fil du temps beaucoup de produits en doublon dans notre liste de produits qui est elle même très importante. Existe t il une solution pour détecter ces doublon a partir du nom ou de la référence, et les fusionner ou supprimer l'un des 2?
Merci
Bonjour,
En effet, via l’option « Mise à jour » de la fonction Importation du logiciel, vous pouvez modifier ou compléter en masse le contenu d’un ou de plusieurs champs de vos fiches produits.
La mise à jour en masse se fait en 3 étapes :
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
composition de stock question Résolu
Bonjour, j'ai enregistré une dépense que j'ai ensuite modifiée avec des détails d'articles pour la composition d'un stock.
Le problème est que quand je consulte la rubrique stock liée, aucun article n'apparait sur la composition de mon stock.
J'ai juste le montant de la facture liée qui apparait.
Si je comprends bien, vous souhaitez créer des "Produits lots" avec des documents de dépenses. Alors, afin d'ajouter un stock, vous devez passer par la création d'un bon d'entrée et non une dépense, sauf si vous avez activé l'option "Création Automatique des BE" (En savoir plus). En revanche, afin de créer un Lot, vous devez vous rendre dans l'onglet Produits / Gestion de stock > Produits > Nouveau produit et cocher la case "Lot - le produit est composé de plusieurs articles" qui se trouve dans la section Plus d'options.
Je vous invite a lire notre tutoriel dédié :
Créer et gérer des lots au sein de la Gestion de Stock
Si vous avez besoin d'assistance, n'hésitez pas a nous contacter par téléphone du lundi au vendredi de 09h00 a 17h00 au +33(0)4.83.58.05.64.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Aide a paramétrer mon logiciel question Résolu
Bonjour
Peut-on m'aider à paramétrer mon logiciel s'il vous plait
Steps by steps
Merci
Bonjour,
Pour débuter, vous pouvez commencer directement par la création d'un document que vous pourrez modifier ou effacer (vous pouvez notamment tester les différents formats: ici) , et par paramétrer votre compte:
De manière générale, vous pouvez accéder à toutes les options en vous rendant dans Paramètres > Paramètres du compte.
Sachez que vous pouvez :
A la fin de la période d'essai, vous conservez toutes vos données (sauf si vous décidez de les effacer) et vous pouvez choisir soit la formule gratuite MICRO (qui permet de créer 3 documents/mois) soit l'une des formules payantes premium. Vous pouvez en savoir plus sur notre page tarifs.
En espérant vous avoir aidé,
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Besoin d'aide question Résolu
Bonjour
Peut-on m'aider a paramétrer mon logiciel s'il vous plait
Steps by steps
Merci
Bonjour,
Pour débuter, vous pouvez commencer directement par la création d'un document que vous pourrez modifier ou effacer (vous pouvez notamment tester les différents formats: ici) , et par paramétrer votre compte:
De manière générale, vous pouvez accéder à toutes les options en vous rendant dans Paramètres > Paramètres du compte.
Sachez que vous pouvez :
A la fin de la période d'essai, vous conservez toutes vos données (sauf si vous décidez de les effacer) et vous pouvez choisir soit la formule gratuite MICRO (qui permet de créer 3 documents/mois) soit l'une des formules payantes premium. Vous pouvez en savoir plus sur notre page tarifs.
En espérant vous avoir aidé,
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Ou puis-je accéder à mes paramètres de paiements ? suggestion Résolu
Bonjour,
Vous pouvez payer par carte bancaire ou virement. Pour cela:
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Problème téléchargement facture erreur Résolu
Bonjour
J'ai un bug lorsque je veux télécharger ma facture Facture N° F2023/01/0021.
Je ne vois pas toute la partie droite de la facture, en l'occurence le total TTC.
Merci d' m'aider.
Nous ne retrouvons aucun compte VosFactures lié a l'adresse email clement@yacon.co, merci de nous envoyer l'adresse email lié a votre compte VosFactures. Egalement, afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Installation Hotte Professionnelle suggestion Résolu
Est-ce que l'entreprise Multi Ventilation <a href="https://multi-ventilation.fr/installation-hotte-professionnelle/">Installation Hotte Professionnelle</a>.
Bonjour,
Comment pouvons nous vous aider?
Cordialement,
Yves
CONDITIONS GENERALES DE VENTES suggestion Résolu
Bonjour,
Y a t'il possibilité de mettre au dos des factures de ventes, les conditions générales de vente ?
Et si oui comment procéder ?
En vous remerciant par avance.
Bonjour Monsieur,
Vous pouvez ajouter des conditions générales à vos documents de plusieurs manières :
Soit vous utilisez le champ "Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation" qui sera automatiquement repris sur tous vos documents. Le contenu de ce champ sera imprimé à la suite de vos documents (page suivante) en PDF (unique PDF), et sera visible sur l'aperçu du document (sachant que l'aperçu est toujours sur une seule page). Un paramétrage de votre imprimante vous permettra sûrement d'imprimer cette page au recto de votre document.
Soit vous utilisez le champ "Informations spécifiques" pour lequel vous pouvez également indiquer un contenu par défaut,
Soit vous les envoyez en tant que pièce jointe avec votre document. Mais dans ce cas là vous devez joindre vos CGV à chaque création de document.
Si vous envisagez d'opter pour la Signature en ligne, il est conseillé d'indiquer vos CGV avec la première option.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
INSERER UNE LIGNE PRODUIT ENTRE 2 LIGNES PRODUITS EXISTANTES question Résolu
INSERER UNE LIGNE PRODUIT ENTRE 2 LIGNES PRODUITS EXISTANTES
Comment faire pour insérer une nouvelle ligne produit entre 2 lignes produits deja presente
Bonjour,
Vous avez la possibilité d'ajoute une niveau de votre tableau, vous permettant de choisir à quel endroit le document va être "coupé" sur une page suivante du PDF et/ou de l'impression.
Pour ajouter une lors de la création/modification d'un document, il vous suffit de cliquer sur le bouton "+ Ligne de Texte".
Pour ajouter un saut de page lors de la création/modification d'un document, il vous suffit de cliquer sur le bouton "+ Saut de page".
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Ajout nouveaux produits via API (dans un multi-tarifs) question Résolu
Bonjour,
J'aimerai pouvoir depuis l'API, ajouter dans un tarif spécifique (de multi-tarifs) de nouveaux produits.
Pour ajouter des produits dans un multi-tarifs je passe donc par l'API avec la méthode PUT, je peux modifier le nom du multi tarif, sa description etc... Mais je ne peux pas ajouter de produits.
Lorsque j'essaie d'en ajouter ça ne me renvoie seulement les propriétés du multi-tarif que j'ai modifié.
J'ai suivi votre documentation mais j'ai du me débrouiller puisque les informations qui étaient notés dans la doc (Multi-tarifs > Modifier un tarif), me renvoyaient une erreur 500.
Ma question est donc la suivante, comment faire pour ajouter de nouveaux produits et quel formatage dois-je utiliser pour mon JSON pour que cela les envoies bien ?
Merci d'avance pour votre réponse.
------
{
"name":"MonTarif",
"price_list_positions_attributes":
[
{
"id":200,
"priceable_id":219931826,
"priceable_type":"Product",
"price_list_id":8657,
"percentage":null,
"price_net":"36.0",
"price_gross":"42.0",
"tax":"20"
}
]
}
Voici ce que j'envoie, même en suivant la doc et en mettant "price_list_positions_attributes" ça ne fonctionne pas :/
SI vous pourriez m'éclairer sur le sujet, je vous remercie ! :)
facture suggestion Résolu
Bonjour comme faire des échéanciers sur une facture
Comment faire des factures programmé a l'avance
Bonjour,
En effet, actuellement un échéancier sur les factures n'est pas disponible.
Nous vous remercions pour votre suggestion.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé.
Sachez que celle ci ont été transmise à notre équipe technique qui l' évaluera pour un ajout éventuel à la liste des développements futurs.
Concernant votre seconde demande : "Comment faire des factures programmé a l'avance"
En effet, vous pouvez automatisez la création de vos documents de facturation.
Au préalable, il faudra allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, et cochez l’option «Documents Récurrents », puis sauvegardez.
Sachez que les documents récurrents peuvent être configurés pour être émis automatiquement selon une récurrence choisie, et pendant une période précise (ex: tous les 10 du mois pendant un an).
Il y a deux façons de créer une récurrence:
- sur la base d'un document existant (conseillé)
- sans passer par un document existant
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :Créer une Récurrence (création automatique de documents)
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
utilisateurs question Résolu
Bonjour, j'aimerais savoir comment parametrer un compte utilisateur afin qu'il n'est pas un visuel sur les devis et factures émis par les autres utilisateurs ? merci
Bonjour,
Vous pouvez restreindre un utilisateur à un ou plusieurs départements vendeurs : l'utilisateur ne pourra visualiser que les documents et autres données créés par ce(s) département(s), et ne pourra créer des documents qu'avec ce département. Les propriétaire et administrateur(s) pourront voir les documents créés par l'utilisateur mais pas l'inverse.
En effet, si vous dupliquez votre département actuel (fiche entreprise), vous pouvez ensuite limiter l'utilisateur à ce département. Pour cela, allez dans Paramètres > Utilisateurs et cliquez sur "Modifier" depuis l'icône de roue d'un utilisateur existant et sélectionnez le(s) Département(s) en question depuis le champ prévu à cet effet. Vous pouvez aussi le faire directement pendant la création (modification) d'un nouvel utilisateur.
Cordialement,
Yves
Fermeture du compte et remboursement erreur Résolu
Je souhaite annuler mon abonnement, car je ne me servirait plus de ce site.
Je souhaite donc annuler l’abonnement et avoir le remboursement des 9,60 €
Cordialement
MiticRenov74
Bonjour,
Nous vous remercions d'avoir souscrit à l'offre Basique et de la confiance que vous nous avez porté. Toutefois les Conditions Générales d'Utilisation et de Vente, Paragraphe 6, alinéa 10 , ainsi Paragraphe 7, alinéa 9 , ne permettent pas de procéder à un remboursement.
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
ajouter un titre de document question Résolu
Bonjour, je fais également de la location de matériel et je me demandais s'il était possible de rajouter un titre de document "contrat de location" dans le même principe qu'un devis ou facture?
Merci
Bonjour,
Avec l'application de facturation en ligne VosFactures, vous pouvez saisir rapidement les revenus de votre entreprise en créant des documents de vente tout en respectant les obligations légales: factures, devis, bons de commande, proforma, acomptes, avoirs, reçus...
Il se peut toutefois que vous ayez besoin d'émettre des documents portant un intitulé différent : une quittance de loyer ou une note d'honoraires par exemple. Cela est possible avec le logiciel en optant pour le document de facturation de type "Autres documents".
Dans un premier temps, il faudra indiquer au système que vous souhaitez utiliser un document supplémentaire pour votre facturation.
Pour cela, allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis au paragraphe Documents de facturation cochez l'option "Autres documents" et sauvegardez.
Maintenant que vous avez la possibilité d'utiliser un autre document pour votre facturation, il vous reste à personnaliser son intitulé de telle manière à répondre à vos besoins de facturation.
Pour cela, allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulés des documents, renseignez l'intitulé de votre choix dans le champ "Intitulé des autres documents". Terminez en sauvegardant.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Créer un Autre Document de vente : Quittance de loyer, Note d'honoraires...
Ludovic
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Questions #2 question Résolu
VOSFACTURES.FR,
Madame, Monsieur,
Est-ce que la mention "VOSFACTURES" est indiqué dans les documents transactionnels comme : devis, factures, bon de livraison que cela soit sur Prestashop ou directement via le logiciel version web ou sur smartphone/tablette?
Merci par avance pour votre réponse.
Cordialement,
Dominique
Bonjour,
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Restant à votre disposition,
Yves
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Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Questions question Résolu
VOSFACTURES,
Madame, Monsieur,
J'ai quelques questions à vous poser suite à notre conversation téléphonique :
1- Est-il possible de télécharger et rapprocher des relevés bancaires antérieurs à la date du premier abonnement chez VOSFACTURES (par exemple les mois de décembre 2022 et janvier 2023 si je prends un abonnement courant février 2023)?
2- Je vends des produits sur des marketplace comme Ebay et Ebay ne fourni pas de facture de vente dont leur montant ne correspond pas à ceux vu sur le relevé de compte bancaire puisque les frais de commission sur vente sont déduit du montant d'une vente donc comment cela se passe au niveau du rapprochement bancaire chez VOSFACTURES ?
3- Idem pour les factures de vente issues d'une boutique Prestashop, il faudrait préciser quelques choses en commentaire dans le rapprochement comme quoi il y a eu 10% de commission sur vente par exemple si bien que je devrais enregistrer la valeur de la commission dans "Achat" même si cette valeur négative n'est pas lignée dans le relevé de compte bancaire, qu'en pensez-vous en fait?
4- J'ai vu qu'il est possible d'ajouter des contacts comme fournisseurs que vous appelez "Compagnie" est-il possible dans la création d'un fournisseur d'indiquer la catégorie financière ou l'objet comme par exemple "Achat de carburant" si oui est-il possible de l'indiquer à partir de l'app quand on scanne un ticket de station service qui n'avait pas été ajouté avant (je sais que l'on peut créer un fournisseur dans les champs d'un scan d'une facture d'achat/ticket de caisse mais je sais si il y un champs "Catégorie financières"?
5- Lors de notre conversation téléphonique, vous m'aviez informé qu'il est possible de faire signer un bon de livraison par un client, est-ce qu'il signe comme si il signerait sur un papier ou est-ce initiales comme par exemple DM et est-cela fonctionne également pour les devis (comme : Bon pour accord"?
Merci par avance pour vos réponses.
Cordialement,
Dominique
Bonjour,
Pour vous répondre :
J'ai quelques questions à vous poser suite à notre conversation téléphonique :
1- Est-il possible de télécharger et rapprocher des relevés bancaires antérieurs à la date du premier abonnement chez VOSFACTURES (par exemple les mois de décembre 2022 et janvier 2023 si je prends un abonnement courant février 2023)?
=> Oui tout à fait si vous importez avant les factures correspondantes.
2- Je vends des produits sur des marketplace comme Ebay et Ebay ne fourni pas de facture de vente dont leur montant ne correspond pas à ceux vu sur le relevé de compte bancaire puisque les frais de commission sur vente sont déduit du montant d'une vente donc comment cela se passe au niveau du rapprochement bancaire chez VOSFACTURES ?
=> Normalement Ebay doit vous fournir un relevé avec le prix et la taxe que vous pourrez alors rapprocher
3- Idem pour les factures de vente issues d'une boutique Prestashop, il faudrait préciser quelques choses en commentaire dans le rapprochement comme quoi il y a eu 10% de commission sur vente par exemple si bien que je devrais enregistrer la valeur de la commission dans "Achat" même si cette valeur négative n'est pas lignée dans le relevé de compte bancaire, qu'en pensez-vous en fait?
=> Oui en amont sur la commande doit apparaitre la commission pour que la facture retranscrive la commande.
4- J'ai vu qu'il est possible d'ajouter des contacts comme fournisseurs que vous appelez "Compagnie" est-il possible dans la création d'un fournisseur d'indiquer la catégorie financière ou l'objet comme par exemple "Achat de carburant" si oui est-il possible de l'indiquer à partir de l'app quand on scanne un ticket de station service qui n'avait pas été ajouté avant (je sais que l'on peut créer un fournisseur dans les champs d'un scan d'une facture d'achat/ticket de caisse mais je sais si il y un champs "Catégorie financières"?
=> Oui lors de la création du contact, vous pouvez utiliser : Catégories : création et applications
5- Lors de notre conversation téléphonique, vous m'aviez informé qu'il est possible de faire signer un bon de livraison par un client, est-ce qu'il signe comme si il signerait sur un papier ou est-ce initiales comme par exemple DM et est-cela fonctionne également pour les devis (comme : Bon pour accord"?
=> Oui il peut signer normalement : Signature en Ligne : Devis, Bons de commande, Bons d'intervention
Cordialement,
Yves
numérotation facture suggestion Résolu
Bonjour, pourriez vous faire en sorte que la numérotation facture sur le département MD PRESTA revienne à la normale svp?
Exemple : numéro actuel de nouvelle facture = F.02.23-322
Numéros souhaité F.02.23-16
Merci à vous par avance
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
--Yves
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emplacement produit suggestion Résolu
mes produits s affichent du coté droit de la page, j aimearis qu ils oient du coté gauche
comment faire
Bonjour,
Notez que vous pouvez faire appel à notre Service Développement pour la réalisation d'un format personnalisé sur mesure après étude de faisabilité si vous êtes sous abonnement annuel MAX (voir tarifs). Le coût du développement variera en fonction de la spécificité de la demande.
Vous pouvez ajouter un nouveau format depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Formats des documents
Je vous invite à consulter Ci dessous le tutoriel dédié:
Créer un format personnalisé
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
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FORMULE BASIQUE suggestion Résolu
BONJOUR,
Quel est le prix de la formule basique et comment y souscrire? merci de votre réponse
Bonjour,
La formule Basique est disponible en formule Annuelle à 5/EUR HT par mois en formule annuelle ou à 8/EUR HT par mois en formule mensuelle.
Vous pouvez payer la formule Basique. Pour cela:
- cliquez sur le bouton "Payer" (depuis Paramètres > Paramètres du compte)
- choisissez ensuite la période de votre choix (un mois, un an, ou plus)
- renseignez vos coordonnées (surtout votre n° de TVA éventuel et pays) c
- choisissez votre mode de paiement "Virement".
Je vous souhaite une excellente journée.Ludovic
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64