J'ai bien indiqué le numéro de RCS dans les paramètres de la compagnie, mais il n'apparait nie dans le devis ni dans la facture en bas de page.
Or c'est un élément légal important.
Bonjour,
Existe-t'il un code CSS pour forcer le renvoi à la ligne entre l'adresse mail et le site internet qui s'affiche dans mes coordonnées sur mes factures. J'utilise le modèle standard 2 gauche.
Merci
Je ne suis pas sûre de comprendre votre problématique, ou du moins dans quelle mesure cela concerne le logiciel. Peut-être faites-vous référence au correcteur de votre navigateur internet? Dans ce cas-là il convient de regarder les paramètres de votre navigateur.
Bonjour
Nous n'avons plus de correction d'orthographe sur notre site.
Pouvez vous me dire comment le remettre
Je vous remercie par avance.
Cordialement
Mme Barbey
Bonjour,
lors de l'édition d'un rapport graphe j'aimerai pouvoir effectuer un tri sur le champ "note privé"
en effet j'aimerai pouvoir faire des stats sans prendre en compte certaines factures que j'ai identifié dans ce champ par "activité annexe"
merci pour votre réponse
Non ce n'est pas possible. Le champ note privé ne peut pas être pris en compte dans les rapports. Dans votre cas vous devriez plutôt utiliser les catégories que vous assignez à vos documents (lorsque vous créez/modifiez un document, vous pourrez choisir la catégorie correspondante via un champ en haut du formulaire).
Pour créer des catégories, allez dans Paramètres > Catégories. Vous pouvez créer autant de catégories que vous voulez, et générer différents rapport par catégorie (en cliquant sur le bouton "Plus d'options" avant de générer le rapport). Vous avez également le rapport "Revenus et dépenses par catégorie" qui regroupe votre CA par catégorie.
Bonjour,
lors de l'édition d'un rapport graphe j'aimerai pouvoir effectuer un tri sur le champ "note privé"
en effet j'aimerai pouvoir faire des stats sans prendre en compte certaines factures que j'ai identifié dans ce champ par "activité annexe"
merci pour votre réponse
Oui vous pouvez le faire:
- depuis la fiche de chaque produit (cliquez sur "Modifier" le produit et dans la partie "Plus d'option" vous avez le champ "Prix d'achat"). Le système vous affiche la marge en valeur et en pourcentage sur la fiche produit. Vous avez également des rapports de marge (depuis l'onglet Rapport) générés automatiquement par le système sur la base des prix de ventes indiqués sur vos factures et du prix d'achat indiqué sur les fiches produit.
- via la fonction Gestion de stock : à chaque création de bon d'entrée (BE), vous indiquez le prix d'achat réel de vos produits achetés. Vous pouvez ainsi générer des rapports de marge plus précis qui prendront en compte le prix d'achat fluctuant de vos produits, car ces rapports sont générés sur la base des prix de ventes indiqués sur vos factures et des prix d'achat indiqués sur les BE (en se basant par défaut sur un ordre FIFO: le premier rentré est le premier sorti.).
Bien Cordialement
bonjour,est il possible d'enregistrer les prix d'achat pour faire des calculs de marge?
Vous pouvez affiner la liste de vos documents (onglet Revenus) grâce au module de recherche situé à gauche de la liste: vous pouvez afficher les factures par état (voir capture d'écran en pièce jointe).
P.S: la colonne "Etat" ne peut pas être classée (alphabétiquement par exemple),à moins d'exporter vos documents sur excel.
Bonjour,
Comment est il possible de réaliser un trie entre les factures Crée, Payée et Crée en retard ?
Cordialement
Bonjour,
Dans l'impression de la facture je n'ai pas les conditions d'escompte pour paiement anticipé (même si j'ai choisi "néant") qui apparaissent alors que les autres mentions légales sont visibles.
Vous pouvez remédier à ce problème svp ?
Si vous choisissez "Néant", le champ n'apparaît pas. Si vous choisissez "Autre", vous devez alors indiquer un pourcentage: la mention "Escompte en cas de paiement anticipé: " apparaît sur le document, suivi du pourcentage indiqué.
Cela répond-il à votre question?
Oui vous pouvez changer la période annuelle affichée sur votre tableau de bord depuis vos paramètres du compte (Options par défaut > Section tableau de bord), comme expliqué ici.
Pour ne pas afficher de colonne réduction: depuis le formulaire de création/modification du document, cliquez sur le bouton "Cacher réduction" situé en haut à droite du tableau de vos produits.
soit créer un deuxième département dans votre compte existant
Vous devez aller sur Paramètres > Compagnies/départements > Nouveau département. Par défaut, la fiche du nouveau département sera pré-remplie à l'identique de votre département principal, mais il vous suffira de modifier les champs souhaités: coordonnées, logo, bas de page, coordonnées bancaires, système de numérotation indépendant, système d'envoi indépendant. Par défaut, les départements partagent les contacts et produits, mais vous pouvez choisir d'en restreindre l'accès (en savoir plus). Vous pouvez également restreindre des utilisateurs à un département (en savoir plus).
Mais en dehors de cela, les départements partageront tous les autres paramètres du compte, et partageront le même url (ex: blabla.vosfactures.fr) car forcément ils sont sous le même compte (l'url est visible par les clients depuis leur espace client si vous optez pour cette option et depuis le lien d'aperçu du document si vous choisissez de l'inclure dans le texte de vos emails).
Si cela ne vous convient pas, il est préférable de créer un deuxième compte séparé.
soit créer un deuxième compte séparé, qui fera l'objet d'un abonnement distinct.
Depuis votre compte existant, cliquez sur Paramètres > Compagnies /départements, cliquez sur le bouton bleu Ajouter une nouvelle compagnie: choisissez l'option de droite "Ajouter une nouvelle compagnie (via un nouveau compte)" et confirmez. Choisissez ensuite le nom de votre nouveau compte. Vous pourrez ainsi naviguer facilement entre les deux comptes grâce à un raccourci situé dans la barre de menu noire principale (à côté du champ "Rechercher")
Bonjour, je rencontre probleme avec les fact d'acompte et la TVA , lors de la création d'un acompte la TVA ne tombe pas juste et de la TVA apparait en TVA0%, pourrions nous controler ensemble ? Merci
Bonjour,
Les mention en pied de page n'apparaissent pas : probablement un problème de marge car la première linge apparait : cemment faire remonter le texte pour qu'il soit imprimé ?
Merci
Est-ce que quand on supprime un produit parce qu'il s'est doublé à cause d'une faute, celui-ci va être supprimé d'un devis ou facture fait avec ce produit ?
Non. Lorsque vous supprimez un produit déjà listé sur un document:
- cela n'affecte en rien le document existant
- le produit ne sera pas en fait pas effacé (car justement il est listé sur un document) mais mis en "inactif" (accessible depuis la liste de vos produits en choisissant le critère "Inactifs uniquement" après avoir cliqué sur "Options additionnelles" dans le moteur de recherche).
Bonjour,
Lors de la création des documents de dépenses aucune numérotation n'est appliquée, comment faire pour l'automatiser et peut on la personnaliser tel que pour les factures.
merci
Je comprends mieux. En fait les bons de commandes fournisseur font référence à un type de documents de gestion de stock et c'est ceux-là qui font l'objet d'une numérotation automatique. Ainsi, de manière classique: vous créez votre bon de commande fournisseur, et ensuite votre bon d'entrée (quand vous recevez votre marchandise, pour alimenter votre stock) et ensuite la dépense correspondante de votre fournisseur (pour mettre à jour votre CA).
Bonjour je souhaiterais pouvoir rechercher un produit contenant un mot clé lors de la saisie d'un devis ou une facture.
Est-ce que cette fonctionnalité est prévue ?
Bonjour, la numérotation des documents par défaut ne s'applique pas, elle est réglé sur Fyyyy/nr or à la création d'une facture le numéro est au format F2017/02/01, je suis obligé de la rectifier à chaque fois.
Vérifiez que vous n'avez pas coché depuis la fiche de votre département l'option "Numérotation indépendante". Car si vous avez coché cette option, les formats indiqués dans les paramètres du compte ne s'appliquent plus.
Bonjour
Oui vous pouvez modifier:
- la couleur de police de certains champs
- la couleur de fond des titres des tableaux (produits, résumé des totaux..)
Il suffit de nous communiquer le nom du format choisi et les champs/titres pour recevoir les codes correspondants.
Vous avez deux solutions pour obtenir un format qui se rapproche d'un modèle existant:
- soit vous modifiez l'un des formats d'impression proposés via l'ajout simple de codes CSS (vous pouvez nous envoyer votre modèle et nous vous dirons ce qu'il est possible de faire et vous enverrons les codes)
- soit vous créez votre propre format. Attention, vous devez avoir des connaissances html/css pour cela. Sinon, sachez que nous créons des formats sur mesure pour les abonnements MAX.
Vous pouvez en savoir plus ici.
Bonjour,
est il possible de modifié manuellement le statut de devis en devis facturé
car il arrive que certains devis soit facturés en ajout sur une autre facture
Problème Mise en page question Résolu
Bonjour,
J'ai bien indiqué le numéro de RCS dans les paramètres de la compagnie, mais il n'apparait nie dans le devis ni dans la facture en bas de page.
Or c'est un élément légal important.
Cordialement
Florent Plihon
Non c'est OK, j'avais oublié de cocher RCS !!
Coordonnées vendeur question Résolu
Bonjour,
Existe-t'il un code CSS pour forcer le renvoi à la ligne entre l'adresse mail et le site internet qui s'affiche dans mes coordonnées sur mes factures. J'utilise le modèle standard 2 gauche.
Merci
correcteur orthographe question Résolu
Bonjour
Nous n'avons plus de correction d'orthographe sur notre site.
Pouvez vous me dire comment le remettre
Je vous remercie par avance.
Cordialement
Mme Barbey
Bonjour,
Je ne suis pas sûre de comprendre votre problématique, ou du moins dans quelle mesure cela concerne le logiciel. Peut-être faites-vous référence au correcteur de votre navigateur internet? Dans ce cas-là il convient de regarder les paramètres de votre navigateur.
Seraphine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 (France non surtaxé) seraphine@vosfactures.fr
pontault pare brise question Résolu
lors de l' envoie de ma facture par email la piece jointe ne part pas avec celle ci..
y at'il une solution ?
Bonjour,
Oui vous devez bien cocher l'option "Pièces" jointes visibles par le client" lors de la création du document et au moment de l'envoi (en savoir plus).
Seraphine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 (France non surtaxé) seraphine@vosfactures.fr
INFORMATION PARAMETRAGE COMPTE question Résolu
bonjour,
Es il possible d'avoirun logo différent pour chaque départements ?
Bonjour,
Oui cela est possible: il suffit de télécharger le logo directement depuis la fiche de chaque département.
Bien Cordialement
Seraphine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 (France non surtaxé) seraphine@vosfactures.fr
Tri sur champ "notes privé" question Résolu
Bonjour,
lors de l'édition d'un rapport graphe j'aimerai pouvoir effectuer un tri sur le champ "note privé"
en effet j'aimerai pouvoir faire des stats sans prendre en compte certaines factures que j'ai identifié dans ce champ par "activité annexe"
merci pour votre réponse
Bonjour,
Non ce n'est pas possible. Le champ note privé ne peut pas être pris en compte dans les rapports. Dans votre cas vous devriez plutôt utiliser les catégories que vous assignez à vos documents (lorsque vous créez/modifiez un document, vous pourrez choisir la catégorie correspondante via un champ en haut du formulaire).
Pour créer des catégories, allez dans Paramètres > Catégories. Vous pouvez créer autant de catégories que vous voulez, et générer différents rapport par catégorie (en cliquant sur le bouton "Plus d'options" avant de générer le rapport). Vous avez également le rapport "Revenus et dépenses par catégorie" qui regroupe votre CA par catégorie.
Bien Cordialement
Seraphine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 (France non surtaxé) seraphine@vosfactures.fr
RENSEIGNEMENT question Résolu
bonjour,est il possible d'enregistrer les prix d'achat pour faire des calculs de marge?
Bonjour,
Oui vous pouvez le faire:
- depuis la fiche de chaque produit (cliquez sur "Modifier" le produit et dans la partie "Plus d'option" vous avez le champ "Prix d'achat"). Le système vous affiche la marge en valeur et en pourcentage sur la fiche produit. Vous avez également des rapports de marge (depuis l'onglet Rapport) générés automatiquement par le système sur la base des prix de ventes indiqués sur vos factures et du prix d'achat indiqué sur les fiches produit.
- via la fonction Gestion de stock : à chaque création de bon d'entrée (BE), vous indiquez le prix d'achat réel de vos produits achetés. Vous pouvez ainsi générer des rapports de marge plus précis qui prendront en compte le prix d'achat fluctuant de vos produits, car ces rapports sont générés sur la base des prix de ventes indiqués sur vos factures et des prix d'achat indiqués sur les BE (en se basant par défaut sur un ordre FIFO: le premier rentré est le premier sorti.).
Bien Cordialement
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 (France non surtaxé) seraphine@vosfactures.fr
Trier les factures suggestion Résolu
Bonjour,
Comment est il possible de réaliser un trie entre les factures Crée, Payée et Crée en retard ?
Cordialement
Bonjour,
Vous pouvez affiner la liste de vos documents (onglet Revenus) grâce au module de recherche situé à gauche de la liste: vous pouvez afficher les factures par état (voir capture d'écran en pièce jointe).
P.S: la colonne "Etat" ne peut pas être classée (alphabétiquement par exemple),à moins d'exporter vos documents sur excel.
Seraphine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 (France non surtaxé) seraphine@vosfactures.fr
Ligne de facturations manquantes question Résolu
Bonjour,
Comment obtenir les lignes de facturation avant la facture F2016/02/001./
Cordialement.
Bonjour,
Excusez-moi je ne comprends pas votre question; Que voulez vous dire par "lignes de facturation"? Sur un export vers excel par exemple?
Bien Cordialement
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 (France non surtaxé) seraphine@vosfactures.fr
Escompte ? question Résolu
Bonjour,
Dans l'impression de la facture je n'ai pas les conditions d'escompte pour paiement anticipé (même si j'ai choisi "néant") qui apparaissent alors que les autres mentions légales sont visibles.
Vous pouvez remédier à ce problème svp ?
Bonjour,
Si vous choisissez "Néant", le champ n'apparaît pas. Si vous choisissez "Autre", vous devez alors indiquer un pourcentage: la mention "Escompte en cas de paiement anticipé: " apparaît sur le document, suivi du pourcentage indiqué.
Cela répond-il à votre question?
Seraphine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 (France non surtaxé) seraphine@vosfactures.fr
telephone suggestion Résolu
bonjour
j aimerai avoir un numero de telephone pour discuter avec vous
merci
Bonjour,
Le numéro de notre standard en le +33 (0)4.83.58.10.20 (France non surtaxé)
Bien Cordialement
Seraphine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 (France non surtaxé) seraphine@vosfactures.fr
Exercice comptable question Résolu
Bonjour,
Notre entreprise réalise son exercice comptable du 01/09 au 31/08 N+1.
Peut on le paramétrer dans le logiciel ?
Merci d'avance pour votre retour.
Davy
Bonjour,
Oui vous pouvez changer la période annuelle affichée sur votre tableau de bord depuis vos paramètres du compte (Options par défaut > Section tableau de bord), comme expliqué ici.
Bien Cordialement
Seraphine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 (France non surtaxé) seraphine@vosfactures.fr
Colonne réduction question Résolu
Bonjour,
je découvre votre logiciel, peut-on supprimer la colonne réduction?
Bonjour,
Pour ne pas afficher de colonne réduction: depuis le formulaire de création/modification du document, cliquez sur le bouton "Cacher réduction" situé en haut à droite du tableau de vos produits.
Bien Cordialement
Seraphine
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Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 (France non surtaxé) seraphine@vosfactures.fr
GERER DEUX SOCIETES question Résolu
BONJOUR
J'ai deja un compte chez vous et je voudrai ajouter un second compte entreprise
est ce possible?
Bonjour,
Oui, vous avez deux solutions:
- soit créer un deuxième département dans votre compte existant
Vous devez aller sur Paramètres > Compagnies/départements > Nouveau département. Par défaut, la fiche du nouveau département sera pré-remplie à l'identique de votre département principal, mais il vous suffira de modifier les champs souhaités: coordonnées, logo, bas de page, coordonnées bancaires, système de numérotation indépendant, système d'envoi indépendant. Par défaut, les départements partagent les contacts et produits, mais vous pouvez choisir d'en restreindre l'accès (en savoir plus). Vous pouvez également restreindre des utilisateurs à un département (en savoir plus).Mais en dehors de cela, les départements partageront tous les autres paramètres du compte, et partageront le même url (ex: blabla.vosfactures.fr) car forcément ils sont sous le même compte (l'url est visible par les clients depuis leur espace client si vous optez pour cette option et depuis le lien d'aperçu du document si vous choisissez de l'inclure dans le texte de vos emails).
Si cela ne vous convient pas, il est préférable de créer un deuxième compte séparé.
- soit créer un deuxième compte séparé, qui fera l'objet d'un abonnement distinct.
Depuis votre compte existant, cliquez sur Paramètres > Compagnies /départements, cliquez sur le bouton bleu Ajouter une nouvelle compagnie: choisissez l'option de droite "Ajouter une nouvelle compagnie (via un nouveau compte)" et confirmez. Choisissez ensuite le nom de votre nouveau compte. Vous pourrez ainsi naviguer facilement entre les deux comptes grâce à un raccourci situé dans la barre de menu noire principale (à côté du champ "Rechercher")Bien Cordialement
Seraphine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 (France non surtaxé) seraphine@vosfactures.fr
TVA FACT ACOMPTE erreur Résolu
Bonjour, je rencontre probleme avec les fact d'acompte et la TVA , lors de la création d'un acompte la TVA ne tombe pas juste et de la TVA apparait en TVA0%, pourrions nous controler ensemble ? Merci
Bonjour,
Oui bien sûr. Pourriez-vous autoriser l'accès à votre compte et me préciser le numéro de l'acompte (ou de la facture) concerné?
Bien Cordialement
Justine
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Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 justine@vosfactures.fr
Pied de pages - marge question Résolu
Bonjour,
Les mention en pied de page n'apparaissent pas : probablement un problème de marge car la première linge apparait : cemment faire remonter le texte pour qu'il soit imprimé ?
Merci
Je pense que cela doit venir de vos paramètres d'impression.
Pour vérifier, cliquez sur Exporter > Télécharger en PDF: si vous visualisez correctement le bas de page sur le PDF du document, c'est que le problème vient bien des paramètres d'impression (ou de votre navigateur). Dans ce cas, essayez d'imprimer de la manière suivante:
Si vous cliquez sur Imprimer > Imprimer, selon votre navigateur internet la page s'ouvre soit dans un nouvel onglet soit via Adobe. Si elle s'ouvre dans un nouvel onglet de votre navigateur et que vous cliquez sur le symbole imprimer, cliquez ensuite sur "Plus de paramètres" et cochez "Ajuster à la page", puis imprimez.
Si vous cliquez sur Exporter > Télécharger en PDF et que le bas de page est coupé sur le pdf, c'est que votre bas de page est trop long (il y a trop de texte) et il convient de le raccourcir.
N'hésitez pas à me contacter si cela ne résout pas votre problème.
Bien Cordialement
Justine
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Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 justine@vosfactures.fr
Supprimer les produits question Résolu
Est-ce que quand on supprime un produit parce qu'il s'est doublé à cause d'une faute, celui-ci va être supprimé d'un devis ou facture fait avec ce produit ?
Bonjour,
Non. Lorsque vous supprimez un produit déjà listé sur un document:
- cela n'affecte en rien le document existant
- le produit ne sera pas en fait pas effacé (car justement il est listé sur un document) mais mis en "inactif" (accessible depuis la liste de vos produits en choisissant le critère "Inactifs uniquement" après avoir cliqué sur "Options additionnelles" dans le moteur de recherche).
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 justine@vosfactures.fr
Numérotation Automatique sur les documents Dépenses question Résolu
Bonjour,
Lors de la création des documents de dépenses aucune numérotation n'est appliquée, comment faire pour l'automatiser et peut on la personnaliser tel que pour les factures.
merci
Bonjour Tarek,
Je comprends mieux. En fait les bons de commandes fournisseur font référence à un type de documents de gestion de stock et c'est ceux-là qui font l'objet d'une numérotation automatique. Ainsi, de manière classique: vous créez votre bon de commande fournisseur, et ensuite votre bon d'entrée (quand vous recevez votre marchandise, pour alimenter votre stock) et ensuite la dépense correspondante de votre fournisseur (pour mettre à jour votre CA).
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 justine@vosfactures.fr
erreur API erreur Résolu
Bonjour,
Lors de la création d'une facture par API j'ai un message d'erreur quand un nom à des accents:
{"status":400,"error":"There was a problem in the JSON you submitted: Invalid byte sequence in UTF-8 (key: .invoice.seller_name)"}
Pouvez-vous m'aider?
Je vous remercie.
Recherche de produit par mot clé dans Devis/facture suggestion Résolu
Bonjour je souhaiterais pouvoir rechercher un produit contenant un mot clé lors de la saisie d'un devis ou une facture.
Est-ce que cette fonctionnalité est prévue ?
Numérotation par défaut ne s'applique pas question Résolu
Bonjour, la numérotation des documents par défaut ne s'applique pas, elle est réglé sur Fyyyy/nr or à la création d'une facture le numéro est au format F2017/02/01, je suis obligé de la rectifier à chaque fois.
Bonjour,
Vérifiez que vous n'avez pas coché depuis la fiche de votre département l'option "Numérotation indépendante". Car si vous avez coché cette option, les formats indiqués dans les paramètres du compte ne s'appliquent plus.
Seraphine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 (France non surtaxé) seraphine@vosfactures.fr
Changement des couleurs sur factures question Résolu
Bonjour,
Est-il possible de modifier les modèles d'impressions des factures pour les rendre cohérents avec mes couleurs d'entreprise?
Merci de m'indiquer comment modifier ces paramètres.
Merci
Bonjour
Oui vous pouvez modifier:
- la couleur de police de certains champs
- la couleur de fond des titres des tableaux (produits, résumé des totaux..)
Il suffit de nous communiquer le nom du format choisi et les champs/titres pour recevoir les codes correspondants.
Intitulé acheteurs-vendeurs question Résolu
Bonjour,
J'aimerais enlever les mention "acheteur" et "vendeur" sur mes factures. Pourriez-vous m'aider?
Merci d'avance.
Sébastien
Bonjour,
Oui bien sûr. Avez-vous essayé d'ajouter un des codes css décrits ici ?
Sinon, recontactez-moi en me précisant le nom de votre format.
Cordialement,
Justine
Edition question Résolu
Bonsoir,
Je souhaiterai savoir si on peu paramétrer le form de sortie des documents - Refaire en fait le modèle que notre société à déja !
Bonjour,
Vous avez deux solutions pour obtenir un format qui se rapproche d'un modèle existant:
- soit vous modifiez l'un des formats d'impression proposés via l'ajout simple de codes CSS (vous pouvez nous envoyer votre modèle et nous vous dirons ce qu'il est possible de faire et vous enverrons les codes)
- soit vous créez votre propre format. Attention, vous devez avoir des connaissances html/css pour cela. Sinon, sachez que nous créons des formats sur mesure pour les abonnements MAX.
Vous pouvez en savoir plus ici.
Cordialement,
Séraphine
Changement de statut devis facturé suggestion Accepté
Bonjour,
est il possible de modifié manuellement le statut de devis en devis facturé
car il arrive que certains devis soit facturés en ajout sur une autre facture
Bonjour
Votre suggestion a été acceptée. Je vous tiendrai au courant du développement futur de cette option.
Seraphine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 (France non surtaxé) seraphine@vosfactures.fr