Vous pouvez renseigner l'IBAN depuis la fiche de votre entreprise ("département") peut être complétée ou modifiée depuis Paramètres > Compagnies/Départements.
Dans le paragraphe "Coordonnées bancaires" vous pouvez alors indiquer votre IBAN.
Avec VosFactures, il est possible de créer des factures récurrentes avec une proforma sur VosFactures.
Pour cela vous devez d'abord activer l'option correspondante (Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, cochez l’option «Documents Récurrents » puis sauvegardez).
Ensuite, depuis l'aperçu de la facture proforma que vous souhaitez rendre récurrente (le modèle de la récurrence), cliquez sur le bouton «Plus» puis sur «Créer une récurrence » et complétez le formulaire.
Vous pouvez choisir, entre autre:
la nature de la récurrence (hebdomadaire, mensuelle, annuelle...)
l'envoi automatique par email des documents générés par la récurrence
la date de debut et de fin de la récurrence
la création de documents en semaine uniquement (en savoir plus)
Un nouvelle facture identique à la facture modèle sera alors générée automatiquement et périodiquement.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement,
Bonjour,
Pourquoi le contenu par défaut "information spécifique" n'apparait pas sur mes factures, alors qu'il est mentionné sur mes paramètres document ?
Merci d'avoir activé l'accès technique. Le contenu du champ Informations spécifiques renseignés dans vos paramètres du compte n'apparaît pas car il est remplacé par celui que vous avez indiqué directement dans la fiche de votre département (fiche entreprise) ici.
Le système donne toujours "la priorité" aux paramètres du département sur ceux du compte.
De quelle facture parlez-vous ?
Je vois dans le système que vous avez un compte sur notre logiciel de facturation VosFactures. Que souhaitez-vous faire?
Votre application n'est plus joignable
Timeout quand on souhaite y acceder via api
egalement quand on veut acceder au portail.
merci de retablir au plus vite
En effet, cette nuit entre 2h et 6h30 nous avons eu un problème technique qui a depuis été résolu. Le nécessaire a été fait et tout semble être rentré dans l'ordre, toutefois si vous remarquez que des factures récurrentes n'ont pas été générées par exemple, merci de bien vouloir nous le signaler.
Le logiciel de facturation VosFactures permet de personnaliser vos documents de facturation notamment grâce à un choix de format d'impression (mises en page) dont vous pouvez modifier la mise en page en copiant simplement des codes CSS dans vos paramètres du compte (en savoir plus).
Parmi les modifications possibles, vous pouvez ajuster les marges du format choisi afin d'imprimer vos documents sur votre papier entête. Pour cela je vous invite à suivre les explications de notre Aide en ligne : Imprimer vos documents sur du papier en tête.
Bonjour
Pensez-vous implémenter bientôt l'envoi en différé de facture ou de devis?
Il serait en effet appréciable de pouvoir éditer une facture et l'envoyer à une date précise afin de ne plus oublier de l'envoyer...
Merci
Actuellement il est possible d'envoyer les factures à une date donnée en passant pas la création de récurrence. Avez-vous testé cette option (voir ici) ? Quel type de facture/devis souhaitez-vous envoyer à une date précise ?
Bonjour je souhaite pouvoir créer une dépense en précisant que l'acheteur a été un associé de l'entreprise et non le compte bancaire principal de l'entreprise. Comment faire ?
Merci
Le mieux est tout simplement de dupliquer votre département (entreprise) et de lui attribuer un compte bancaire différent (et un nom d'usage différent). Pour créer ce département: cliquez sur Paramètres > Compagnies/départements puis sur le bouton bleu "Ajouter un compte bancaire" (voir la capture d'écran jointe).
Vous pourrez ainsi sélectionner ce département vendeur lors de la création d'un document (revenus ou dépenses) en cliquant sur le bouton "Modifier" situé en dessous des coordonnées vendeur sur la page de création du document. Ainsi, vous pourrez générer des rapports financiers en incluant ou non les documents créés par ce département.
Bonjour Justine,
Je dois adapter mes produits de la manière suivante en termes de TVA.
Un produit aura deux taux TVA différents: un pourcentage fixe à un taux TVA de 20% et un un autre pourcentage fixe également à un taux de 5,5%.
Comment créer un produit composé d'une partie à 20% et une autre partie à 5,5% ?
Est-ce possible ?
Merci beaucoup et cordiales salutations
bm
Merci
La seule solution est de lister deux produits au lieu d'un, car même si vous passez par la création d'un lot de produits, vous devez affecter un taux de tva au lot. Donc mon conseil serait de créer deux produits (ex: "Produit A taxé à 20%" et "Produit A taxé à 10%"), car vous devez indiquer sur la facture les différents taux (et le montant correspondant de chaque taux) de tva.
Comme vu ensemble par téléphone cela est bien possible et peut se faire à l'aide de codes CSS à insérer dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression > Configuration de l'impression par CSS.
Voici le tutoriel vous indiquant comment ajuster les marges du format choisi afin d'imprimer vos documents sur votre papier entête: Imprimer vos documents sur du papier en tête.
Vous pouvez le faire depuis l'onglet Revenus > Tous en utilisant le Module de Recherche et ses filtres en indiquant l'état de la recherche, date , etc.. puis vous pouvez également l'Exporter vers Excel.
D'autre part vous pouvez utiliser les différents rapports depuis l'onglet Rapport > Liste des rapports, ensuite choisissiez Solde des clients, en indiquant les filtres : Factures Impayés, la période, .. De la même façon vous pouvez générer un rapport Chiffre d'Affaire par Clientquirésume les montants totaux des ventes en HT et TTC pour la période choisie.
Nous avons également, l'option "Espace Facturation" qui permet de donner à vos clients un accès spécifique vers la liste de tous leurs documents de facturation (devis, factures, bons de commande...) sous forme de tableau. Vous pouvez communiquer à vos clients le lien de ce relevé de facturation par email à tout moment.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Sachez que celle ci a été transmise à notre équipe technique qui l'évaluera pour un ajout éventuel à la liste des développements futurs.
Nous remercions pour votre suggestion.
En principe par défaut vous pouvez modifier le numéro de la facture d'avoir (mais pas de la facture qui est liée à l'avoir). A moins que vous ayez activé une option qui empêche la modification des numéro dans vos paramètres du compte. Pouvez-vous vérifier ou demander à votre administrateur de nous contacter par téléphone?
Bonjour,
je souhaite que les factures/devis parviennent a plusieurs personnes chez le client. Comment puis je indiquer plusieurs emails dans la fiche contact?
Le logiciel de facturation en ligne vous permet d'envoyer par email très facilement et de manière sécurisée vos factures et devis à vos clients (en savoir plus).
Vous pouvez envoyer par email une facture (ou autre) à plusieurs destinataires en même temps. Pour cela, il vous suffit d’écrire les différentes adresses email de vos destinataires à la suite, en les séparant par une virgule.
Si votre logo est trop grand ou trop petit, vous pouvez tout simplement modifier la taille de votre fichier d'origine avant de le re-télécharger sur votre compte avec des applications courantes:
Supprimer le logo en place depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression, cliquez sur "Supprimer le logo" puis "Sauvegarder".
Redimensionner le fichier contenant le logo en l'ouvrant avec par ex: Paint (puis cliquez sur l'icône de l'option Redimensionner et incliner situé à droite de l'outil Sélectionner) ou avec Microsoft Picture Manager (et cliquez sur Modifier les images puis Redimensionner).
Télécharger le logo ainsi redimensionné depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression (et sauvegardez).
En effet, dans la fiche de chaque produit, vous pouvez télécharger un ou plusieurs fichiers, comme par exemple une photo du produit, un résumé des spécificités techniques du produit, etc... Pour cela, lors de la création (ou l’édition) d’un produit, il suffit de cliquer sur le bouton « Ajouter une pièce jointe » et sélectionner le fichier à attacher. En revanche, les pièces jointes aux produits ne seront visibles que par vous et non pas par le client qui reçoit une facture listant de tels produits. Si vous souhaitez envoyer des fichiers à vos clients, il faut attacher les pièces jointes à vos documents de facturation.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Je vous invite à activer l'option "Afficher sur les Bons d'Intervention la mention " Date et signature du client précédée de la mention ‘Bon pour accord’ "" depuis vos Paramètres / Paramètres du compte / Paramètres d'impression, en pensant à bien sauvegarder.
Ainsi le lien "Signer le document" sera bien visible sur vos Bons d'intervention.
L'export des documents se fait depuis l'onglet Revenus > Tous ou Dépenses > Tous, après avoir affiné la liste des documents en utilisant le module de recherche à gauche:
Pour un export vers Excel, XML ou PDF: cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste pour exporter au format souhaité vos documents listés. Vous pouvez notamment générer des exports comptables (journal de vente et d'achat), avec ou sans codes comptables (en savoir plus).
Pour un export en PDF ou en ficher ZIP, cochez les documents et cliquez sur Imprimer sur la barre de menu qui s'affiche.
Si vous souhaitez créer un acompte, tout d’abord, vérifiez que le type de document "Factures d’acompte et factures de solde" soit bien coché dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte (Paragraphe Documents de facturation).
Pour créez un acompte depuis un devis, affichez l'aperçu du devis (visible en cliquant sur le numéro du devis depuis la liste de vos Revenus) et cliquez sur l’onglet Créer/Plus > Créer une facture d’acompte :
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Si vous souhaitiez ajouter une autre adresse pour information complémentaire dans votre facture , sachez que vous pouvez utiliser , dans l'éditeur de création d’un document le champ "Informations spécifiques"
La facture d'abonnement vous a été envoyé à l'adresse : roselem@sfr.fr
Sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dansParamètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici . Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.
Pour changer le prix unitaire par défaut, veuillez aller dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants et choisissez l'option H.T. dans le champ "Prix unitaire". N'oubliez pas de cliquer sur "Sauvegarder" en bas de la page.
IBAN suggestion Résolu
Nous souhaitons faire apparaître notre IBAN sur chacune de nos factures.
Comment procéder ?
Bonjour,
Vous pouvez renseigner l'IBAN depuis la fiche de votre entreprise ("département") peut être complétée ou modifiée depuis Paramètres > Compagnies/Départements.
Dans le paragraphe "Coordonnées bancaires" vous pouvez alors indiquer votre IBAN.
Pour aller plus loin , je vous à lire ci contre : Coordonnées Bancaires
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
traduction suggestion Résolu
traduction de document existant
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, pourriez vous s'il vous plait nous donner plus de précisions sur votre problématique rencontrée.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
recurrences et pro forma question Résolu
Bonjour,
Peut-on créer des factures récurrentes à partir d'une facture Pro forma SVP ?
Vous remerciant,
Brigitte Plommet pour la Société Idalgo
Bonjour,
Avec VosFactures, il est possible de créer des factures récurrentes avec une proforma sur VosFactures.
Pour cela vous devez d'abord activer l'option correspondante (Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, cochez l’option «Documents Récurrents » puis sauvegardez).
Ensuite, depuis l'aperçu de la facture proforma que vous souhaitez rendre récurrente (le modèle de la récurrence), cliquez sur le bouton «Plus» puis sur «Créer une récurrence » et complétez le formulaire.
Vous pouvez choisir, entre autre:
- la nature de la récurrence (hebdomadaire, mensuelle, annuelle...)
- l'envoi automatique par email des documents générés par la récurrence
- la date de debut et de fin de la récurrence
- la création de documents en semaine uniquement (en savoir plus)
Un nouvelle facture identique à la facture modèle sera alors générée automatiquement et périodiquement.En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement,
Demande info question Résolu
Bonjour,
Pourquoi le contenu par défaut "information spécifique" n'apparait pas sur mes factures, alors qu'il est mentionné sur mes paramètres document ?
Merci d'avance pour votre réponse
Bonjour,
Merci d'avoir activé l'accès technique. Le contenu du champ Informations spécifiques renseignés dans vos paramètres du compte n'apparaît pas car il est remplacé par celui que vous avez indiqué directement dans la fiche de votre département (fiche entreprise) ici.
Le système donne toujours "la priorité" aux paramètres du département sur ceux du compte.
Recontactez-nous si besoin.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Paiement CB question Résolu
Pourquoi ne peut on pas regler cette facture par carte bancaire ?
Bonjour,
De quelle facture parlez-vous ?
Je vois dans le système que vous avez un compte sur notre logiciel de facturation VosFactures. Que souhaitez-vous faire?
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Systeme down erreur Résolu
Votre application n'est plus joignable
Timeout quand on souhaite y acceder via api
egalement quand on veut acceder au portail.
merci de retablir au plus vite
Bonjour,
En effet, cette nuit entre 2h et 6h30 nous avons eu un problème technique qui a depuis été résolu. Le nécessaire a été fait et tout semble être rentré dans l'ordre, toutefois si vous remarquez que des factures récurrentes n'ont pas été générées par exemple, merci de bien vouloir nous le signaler.
Veuillez nous excuser de l'inconvénient causé.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
NUMEROTATION suggestion Résolu
je n'arrive pas à modifier la numérotation sur l'année 2021
Bonjour,
Nous vous avons envoyer un mail à ce sujet.
Sinon et afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Vous pouvez également nous appeler au 04.83.58.05.64 afin que l'on voit cela ensemble.
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Facturation question Résolu
Bonjour,
J'ai des tête de lettre prés imprimé et je n'arrive pas a cadré vos exemple de facture sur celle si que faire ?
merci
Bonjour,
Le logiciel de facturation VosFactures permet de personnaliser vos documents de facturation notamment grâce à un choix de format d'impression (mises en page) dont vous pouvez modifier la mise en page en copiant simplement des codes CSS dans vos paramètres du compte (en savoir plus).
Parmi les modifications possibles, vous pouvez ajuster les marges du format choisi afin d'imprimer vos documents sur votre papier entête. Pour cela je vous invite à suivre les explications de notre Aide en ligne : Imprimer vos documents sur du papier en tête.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Envoi en différé suggestion Résolu
Bonjour
Pensez-vous implémenter bientôt l'envoi en différé de facture ou de devis?
Il serait en effet appréciable de pouvoir éditer une facture et l'envoyer à une date précise afin de ne plus oublier de l'envoyer...
Merci
Bonjour,
Actuellement il est possible d'envoyer les factures à une date donnée en passant pas la création de récurrence. Avez-vous testé cette option (voir ici) ? Quel type de facture/devis souhaitez-vous envoyer à une date précise ?
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Dépense associé question Résolu
Bonjour je souhaite pouvoir créer une dépense en précisant que l'acheteur a été un associé de l'entreprise et non le compte bancaire principal de l'entreprise. Comment faire ?
Merci
Bonjour,
Le mieux est tout simplement de dupliquer votre département (entreprise) et de lui attribuer un compte bancaire différent (et un nom d'usage différent). Pour créer ce département: cliquez sur Paramètres > Compagnies/départements puis sur le bouton bleu "Ajouter un compte bancaire" (voir la capture d'écran jointe).
Vous pourrez ainsi sélectionner ce département vendeur lors de la création d'un document (revenus ou dépenses) en cliquant sur le bouton "Modifier" situé en dessous des coordonnées vendeur sur la page de création du document. Ainsi, vous pourrez générer des rapports financiers en incluant ou non les documents créés par ce département.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
Taux TVA suggestion Résolu
Bonjour Justine,
Je dois adapter mes produits de la manière suivante en termes de TVA.
Un produit aura deux taux TVA différents: un pourcentage fixe à un taux TVA de 20% et un un autre pourcentage fixe également à un taux de 5,5%.
Comment créer un produit composé d'une partie à 20% et une autre partie à 5,5% ?
Est-ce possible ?
Merci beaucoup et cordiales salutations
bm
Merci
Bonjour,
La seule solution est de lister deux produits au lieu d'un, car même si vous passez par la création d'un lot de produits, vous devez affecter un taux de tva au lot. Donc mon conseil serait de créer deux produits (ex: "Produit A taxé à 20%" et "Produit A taxé à 10%"), car vous devez indiquer sur la facture les différents taux (et le montant correspondant de chaque taux) de tva.
Bien cordialement
Justine.
ESSAI DU PROGRAMME question Résolu
BONJOUR
j aurais aimé avoir une aide pour effectuer la mise en page de facture sur entete pour mes clients
Bonjour,
Comme vu ensemble par téléphone cela est bien possible et peut se faire à l'aide de codes CSS à insérer dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression > Configuration de l'impression par CSS.
Voici le tutoriel vous indiquant comment ajuster les marges du format choisi afin d'imprimer vos documents sur votre papier entête: Imprimer vos documents sur du papier en tête.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
RELEVE CLIENT question Résolu
Bonjour,
comment éditer un relevé de compte client
pour envoi par courrier à leur service comptable
Vous pouvez le faire depuis l'onglet Revenus > Tous en utilisant le Module de Recherche et ses filtres en indiquant l'état de la recherche, date , etc.. puis vous pouvez également l'Exporter vers Excel.
D'autre part vous pouvez utiliser les différents rapports depuis l'onglet Rapport > Liste des rapports, ensuite choisissiez Solde des clients, en indiquant les filtres : Factures Impayés, la période, .. De la même façon vous pouvez générer un rapport Chiffre d'Affaire par Client qui résume les montants totaux des ventes en HT et TTC pour la période choisie.
Nous avons également, l'option "Espace Facturation" qui permet de donner à vos clients un accès spécifique vers la liste de tous leurs documents de facturation (devis, factures, bons de commande...) sous forme de tableau. Vous pouvez communiquer à vos clients le lien de ce relevé de facturation par email à tout moment.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Ajouter un produit à plusieurs départements sans sélectionner "tous les utilisateurs" suggestion Résolu
Bonjour,
Je propose la suggestion suivante :
- Ajouter un produit à plusieurs départements sans sélectionner "tous les utilisateurs".
En vous remerciant,
Bonjour,
Nous vous remercions pour votre suggestion.
Sachez que celle ci a été transmise à notre équipe technique qui l'évaluera pour un ajout éventuel à la liste des développements futurs.
Nous remercions pour votre suggestion.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Classement prodruit suggestion Résolu
bonjour, j'aimerai savoir s'il est possible de classer les produits par date de création
merci
FACTURE D AVOIR question Résolu
JE NE PEUX PLUS CHANGER MON NUMERO DE FACTURE D AVOIR
COMMENT FAIRE
Bonjour,
En principe par défaut vous pouvez modifier le numéro de la facture d'avoir (mais pas de la facture qui est liée à l'avoir). A moins que vous ayez activé une option qui empêche la modification des numéro dans vos paramètres du compte. Pouvez-vous vérifier ou demander à votre administrateur de nous contacter par téléphone?
Bien cordialement,
Justine.
multiple destinataires chez le client question Résolu
Bonjour,
je souhaite que les factures/devis parviennent a plusieurs personnes chez le client. Comment puis je indiquer plusieurs emails dans la fiche contact?
Merci
Bonjour,
Le logiciel de facturation en ligne vous permet d'envoyer par email très facilement et de manière sécurisée vos factures et devis à vos clients (en savoir plus).
Vous pouvez envoyer par email une facture (ou autre) à plusieurs destinataires en même temps. Pour cela, il vous suffit d’écrire les différentes adresses email de vos destinataires à la suite, en les séparant par une virgule.
modification question Résolu
Bonjour
nous avons mis notre nouveau logo
comment réduire l'espace entre le logo et notre raison social
Merci
Bonjour,
Si votre logo est trop grand ou trop petit, vous pouvez tout simplement modifier la taille de votre fichier d'origine avant de le re-télécharger sur votre compte avec des applications courantes:
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Modifier la taille du Logo
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
FICHE PRODUIT suggestion Résolu
Peut on ajouter à la fiche une photo du produit pour qu'elle apparaisse sur la ligne article du devis
merci
En effet, dans la fiche de chaque produit, vous pouvez télécharger un ou plusieurs fichiers, comme par exemple une photo du produit, un résumé des spécificités techniques du produit, etc... Pour cela, lors de la création (ou l’édition) d’un produit, il suffit de cliquer sur le bouton « Ajouter une pièce jointe » et sélectionner le fichier à attacher. En revanche, les pièces jointes aux produits ne seront visibles que par vous et non pas par le client qui reçoit une facture listant de tels produits. Si vous souhaitez envoyer des fichiers à vos clients, il faut attacher les pièces jointes à vos documents de facturation.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Signature question Résolu
Bonjour,
je n'arrive pas avoir l'onglet "signature" sur les bons d'interventions, en revanche il apparaît bien sur les devis .
Cdt
Bonjour,
Je vous invite à activer l'option "Afficher sur les Bons d'Intervention la mention " Date et signature du client précédée de la mention ‘Bon pour accord’ "" depuis vos Paramètres / Paramètres du compte / Paramètres d'impression, en pensant à bien sauvegarder.
Ainsi le lien "Signer le document" sera bien visible sur vos Bons d'intervention.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
urgent question Résolu
COMMENT EXPORTER LES FACTURES
Bonjour
L'export des documents se fait depuis l'onglet Revenus > Tous ou Dépenses > Tous, après avoir affiné la liste des documents en utilisant le module de recherche à gauche:J'espère avoir répondu à votre question,
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
FACTURE D'ACOMPTE? suggestion Résolu
Je veux faire une facture d'acompte et mettre une adresse que j'ai dans mes contacts????
Bonjour,
Si vous souhaitez créer un acompte, tout d’abord, vérifiez que le type de document "Factures d’acompte et factures de solde" soit bien coché dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte (Paragraphe Documents de facturation).
Pour créez un acompte depuis un devis, affichez l'aperçu du devis (visible en cliquant sur le numéro du devis depuis la liste de vos Revenus) et cliquez sur l’onglet Créer/Plus > Créer une facture d’acompte :
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Créer Facture d’Acompte et Facture de Solde
Si vous souhaitiez ajouter une autre adresse pour information complémentaire dans votre facture , sachez que vous pouvez utiliser , dans l'éditeur de création d’un document le champ "Informations spécifiques"
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Informations spécifiques
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
facture de mon abonnement suggestion Résolu
bonjour
pouvez vous m'envoyer ma facture roselem pour l'abonnement
je ne la retrouve pas
merci d'avance
cordialement
Bonjour,
La facture d'abonnement vous a été envoyé à l'adresse : roselem@sfr.fr
Sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
DC ARCHITECTURE question Résolu
Bonjour
Je souhaite éditer des factures avec les acomptes versés et solde.
Comment faire
Didier CAZALET 0609356044
Bonjour,
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici . Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.
N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
FACTURE question Résolu
BONJOUR LORS DE LA CR2ATION DES FACTURES LE MONTANT PU EST TTC JE SOUHAITE LE METTRE PAR DEFAUT EN PU HT MERCI
Bonjour,
Pour changer le prix unitaire par défaut, veuillez aller dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants et choisissez l'option H.T. dans le champ "Prix unitaire". N'oubliez pas de cliquer sur "Sauvegarder" en bas de la page.
Bien cordialement,
Hubert.