Pour déduire votre acompte versé sur la facture, vous devez le mettre en tant que la ligne du produit avec les montants en négatif et en insérant le numéro de la facture d'acompte concernée.
Une fois cela est fait, vous pourrez mettre votre facture d'acompte en état "Paye".
J'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas à nous recontacter pour tout renseignement complémentaire.
Si j'ai bien compris votre demande vous voulez renseigner le bas de page à faire apparaître sur vos documents de facturation , vous pouvez procéder comme suit depuis la fiche de votre département (entreprise) depuis l’onglet Paramètres > Compagnies / Départements.
Cliquez sur le nom de votre département pour le modifier, et sous le paragraphe "Mentions légales (apparaîtront en bas de page de vos documents)", choisissez une des options proposées :
Nous vous avions envoyé une réponse le 18.04.2019 à ce sujet. Cela est peut-être arrivé dans les spams. Je vous mets ci-dessous le contenu de cet email avec des liens renvoyant vers notre Aide en ligne.
Si cela peut vous aider nous avez quelques vidéos de présentation :
La question est de savoir si vos salariés seront à leur compte ou bien auront-ils un accès à votre compte ?
Si vous avez donné accès à vos salariés à un même compte, tout dépend de leur fonction dans le système : sont-ils utilisateurs simples ou bien administrateurs ? Leurs accès peuvent différer en fonction de cela suite aux différentes restrictions de paramétrage (en savoir plus ici).
En tout cas s'il s'agit simplement de la facturation :
Distinguer document comptable (factures, avoir, acompte, solde), et document non comptable (devis, bon de commande, proforma).
Indiquer les coordonnées Acheteur, existantes ou nouvelles (voir ici)
Indiquer le(s) produit(s) / service(s) à facturer (voir ici et là)
Savoir créer un Devis
Savoir créer une Facture depuis un Devis à l'aide de l'option "Créer la facture" (voir ici)
Savoir créer un Acompte / une facture de Solde afin que le système puisse automatiser les calculs (voir ici)
Savoir créer un Avoir, total ou partiel (voir ici)
Gagner du temps en créant un Document similaire (voir ici)
Pour rappel, pour être conforme à la loi, facturez avec le Logiciel de Facturation VosFactures en prenant soin :
d'utiliser l'Option "Test" lorsque vous faites des essais;
J'espère que ces informations vous aideront à faire la présentation du logiciel.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Bonjour, j'ai du mal à comprendre la gestion de stock et à avoir un stock juste. Je voudrai que le stock soit mis à jour uniquement par les documents de stock entrées et sorties sans modification de stock par les factures mais dans la fiche produit les 2 apparaissent s'additionnent. Comment faire ?
La création de Facture joue sur le stock. Mais en effet le mieux est d'activer la création de document de stock en automatique. Sans cela, vous pourriez avoir des problèmes dans le suivi de vos stocks et de l'inventaire.
Si vous avez besoin de faire un BL pour le client, Vous pouvez modifier l'intitulé du Bon d'intervention pour le rendre en Bon de livraison. Pour cela vous devez aller dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression et dans la section intitulés des documents vous pouvez changer le Bon d'intervention en Bon de livraison sans oublier de sauvegarder. Ce Bon vous servira uniquement pour l'envoi aux clients et non pour la gestion de stock.
Les sorties de stock vous pouvez le faire via les bons de livraisons qui ont pour but de diminuer le stock. En revanche, il est possible d'activer l'option "Création automatique de documents en cas de sortie de stock (livraison)" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Gestion des stocks. Cette option vous permettra de créer à chaque création de facture le Bon de Livraison correspondant. (En savoir plus)
En ce qui concerne les entrées de stock, là vous devez le faire via les documents de dépenses (facture d'achat) et ensuite créer un bon d'entrée correspondant qui va augmenter votre stock. Egalement, vous avez la possibilité d'activer l'option "Création automatique de documents en cas d'entrée de stock (réception)" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Gestion des stocks. (En savoir plus)
Ces documents de stocks (BL et BE) sont liés à vos documents de facturation (revenus et dépenses) et vous permettront d'augmenter ou diminuer le stock et la facture ne diminuera pas votre stock une seconde fois.
Bonjour, mon logiciel de courrier doit pouvoir lire les adresses des acheteurs dans les factures pour l'éditer automatiquement (flydoc), cependant la police n'est pas supportée par le logiciel, comment faire pour la modifier ?
Pouvez-vous nous en dire plus sur ce logiciel de courrier ?
Savez-vous quelle police est supportée ?
Le système VosFactures vous propose plusieurs formats d'impression, ayant chacun une police différente. Actuellement il n'est pas possible de modifier cette police, toutefois nous avons soumis votre demande au Service Développement. En attendant vous pouvez soit essayer avec un autre format existant soit passer la création d'un format personnalisé.
Bonjour, est-il possible d'obtenir des rapports par type de client, c'est à dire pouvoir différencier les achats de particuliers et les achats de professionnels. Cette "typologie" particulier/professionnel existant à la création de chaque facture. J'ai cherché mais pas trouvé. Cordialement, Alain Pons - ATEXYS
Sachez que plusieurs rapports sont disponible sur le logiciel VosFactures, cela dit nous n'avons pas de rapport distinguant les achats de particuliers des achats de professionnels.
Ce que je peux vous proposer c'est de créer une catégorie que vous allez par la suite attribuer à un client afin de distinguer les 2 types de clients.
Depuis le formulaire de création du document, dans le champ "Langue" situé sou les Informations spécifiques, choisissez la langue de votre document et spécifiez la seconde langue pour la traduction bilingue.
soit faire un export depuis la liste des factures :
Filtrer la liste des factures (par client, période, état ...)
Cliquer sur le bouton Export/Imprimés et choisir par exemple "Liste des Documents (tableau) en format PDF"
Il est possible de faire une facture de plusieurs factures en les sélectionnant mais il faudrait alors annuler les anciennes sachant qu'elles ont déjà été envoyés au client.
Bonjour comment savoir si un e-mail est bien arrivé à destination et si il n’y a pas d’erreur dans l’adresse mail car nous n’avons pas de retour en l’occurrence un de mes clients attendaient un devis il y avait une erreur dans le mail il ne l’ avait toujours pas reçu et donc j’en étais pas informé merci de votre retour
Le système vous permet de suivre les envois effectués par email. Vous pouvez en savoir plus là.
Egalement, l'état "Envoyé" se manifeste par l'ajout d'une petite enveloppe sur l'étiquette d'état (en cas d'envoi par email ou lorsque vous changez vous-même l'état).Cela permet ainsi de conjuguer 2 états (comme "Payé et Envoyé" ou "Créé et Envoyé"). Vous pouvez en savoir plus ici sur les étiquettes d'état.
Bonjour,
Je n'arrive pas à créer de remise : la ligne se rajoute à la suite TVA mais impossible de trouver le champ à compléter.
Merci d'avance,
Cordialement,
M. Gautier
Le logiciel vous propose plusieurs types de remises (réductions).
Quand vous cliquez sur "Ajouter Réduction" en haut à droite du tableau, une colonne "Réduction" s'ajoute dans votre tableau. En fonction du type de remise choisi (sous le tableau des produits dans le champ "Comment calculer la réduction"), vous pouvez indiquer un pourcentage ou un montant donné.
Bonjour,
Encore merci pour votre superbe logiciel.
Je vends 2 produits différents et j'aimerais pour choisir le format de ma facture en fonction des produits.
Cela est-il possible ?
Belle journée.
Vous pouvez attribuer un format d'impression différent selon votre Département mais pas selon votre produit vendu.
Si vous avez deux entités et que vous vendez des produits puis vous faites en parallèle de la prestation de service alors vous pouvez distinguer vos deux départements. Vous pourrez alors distinguer vos documents de facturation en fonction, sachez que cela est possible à partir d'une formule Standard (voir options) pour cela je vous invite à lire notre sujet ci-contre : Multi-Départements : Principe et Avantages.
Vous pouvez télécharger la liste des produits inactifs par API en ajoutant le filtre "disabled" comme par exemple: curl "https://votrecompte.vosfactures.fr/products.json?filter=disabled&api_token=API_TOKEN&page=1"
En tant que Propriétaire du compte, vous pouvez vérifier et rechercher les actions qui ont été faites sur votre compte depuis l'onglet Paramètres > Historique des activités - option que je vous conseille d'activer comme expliqué ici. Vous pourrez ainsi faire des recherches par type d'action - ex: "Suppression (documents)".
Notez que si vous n'avez pas supprimé le document, vous l'avez peut-être éventuellement modifié. Pensez à vérifier.
Si vous ne parvenez pas à retrouver ces documents nous pourrons investiguer de notre côté et les récupérer en faisant des recherches sur nos serveurs, pour le coût de 20€ HT. Il faudra alors nous activer l'accès technique à votre compte comme décrit ici et nous préciser la(les) date(s) de suppression.
bonjour,
De nouveau les devis envoyés n'arrivent pas dans les boites mails des clients malgré l'avis de réception, le problème avait été réglé il y a quelques semaines et cela recommence.
Je reviens vers vous après retour du service technique.
Pourriez s'il vous nous dire s'il vous plait quelles factures exactement ne sont pas arrivées ?
Après vérification de nos logs, la demande d'envoi de facture a été correctement envoyée au serveur client.
Veuillez noter que vous utilisez votre propre configuration smtp, dont la délivrabilité dépend, par exemple, de la réputation de l'adresse IP de l'expéditeur (dans ce cas, de votre serveur smtp ) et de nombreux autres facteurs.
Pourriez vous vérifier les logs de votre serveur de messagerie -afin d'obtenir plus d'informations.
Bonjour,
il serai intéressant dans les paramètres (et donc dans la facture) d'avoir l'option > Section Montants Prix H.T / T.T.C mais aussi prix (NET) pour les non assujetti à la TVA. Ou la mention TTC prête à confusion même si en bas de facture on mentionne la franchise de TVA. Idem dans la section : Tableau de bord >
Montants affichés HT / TTC. Ajouter NET. Ca sera plus clair.
Bien cordialement
Vous avez la notion de HT si vous facturez sans TVA.
En effet, lorsqu'il n'y a pas de colonne TVA sur vos documents (de manière systématique ou ponctuelle), les montants sont exprimés en HT. Vous pouvez en savoir plus ici.
En revanche, si vous souhaitez remplacer la mention HT par NET, il vous faut passer par la création d'un format personnalisé (en savoir plus).
Bonjour,
Serait-il possible pour une société client de différencier l’adresse mail pour les devis de l'adresses pour les factures ?
Généralement ce ne sont pas les mêmes adresses
devis : acheteur
facture : comptabilité
Il n'est pas possible de le faire actuellement directement. Vous pouvez :
- Soit créer deux contact et faire le devis pour l'acheteur et la Facture pour le comptable.
- Soit rajouter les mails à la suite séparer par une virgule et ensuite supprimer le mail en trop lors de l'envoi
Je vous invite à aller depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email: Indiquez l'adresse souhaitée dans le champ "Adresse email utilisée pour l'envoi des emails" puis sauvegardez. Lors de l'envoi d'un document, vous pourrez choisir entre cette adresse, et l'adresse email de votre profil.
N'hésitez pas à revenir vers moi pour tout complément d'information.
Vous pouvez renseigner l'IBAN depuis la fiche de votre entreprise ("département") peut être complétée ou modifiée depuis Paramètres > Compagnies/Départements.
Dans le paragraphe "Coordonnées bancaires" vous pouvez alors indiquer votre IBAN.
Souhaitant ajuster mon tableau de bord aux dates de mon exercices, j'ai souhaité paramétrer mon compte comme explique ici:
https://aide.vosfactures.fr/4806777-Tableau-de-bord https://sugester.vosfactures.fr/2164984-Changement-d-exercice Je me suis rendu dans les paramètres, puis tableau de bord, puis "date du début de l'exercice comptable". Mais après plusieurs tests, cette date n'est pas prise en compte et il est comptabilisé l'ensemble des factures depuis l'ouverture de mon compte vosfactures.
Est-ce un bug temporaire ou ai-je manquer une étape ?
Egalement, afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Nous n'avons pas d'échéancier à proprement parlé, mais vous avez deux solutions.
Solution n°1
Créer un Devis qui récapitulera toutes les mensualités/paiements pour l'année que vous présenterez au client
A chaque mensualité/paiement vous pourrez émettre une Facture d'Acompte depuis ce Devis (en savoir plus ici)
Pour la dernière mensualité il vous faudra solder en émettant la Facture de Solde
Solution n°2
Créer un Devis qui récapitulera toutes les mensualités/paiements pour l'année que vous présenterez au client
Créer une Facture Proforma correspondant à la première mensualité, sur laquelle vous pourrez indiquer des variables de dates
Créer une Récurrence basée sur la Proforma créée ci-dessus (en savoir plus ici)
Pour chaque mensualité une Facture sera générée que vous pourrez envoyer au client
Dans les deux cas, si vous avez opter pour la fonction Gestion des paiements vous pourrez ajouter une fiche paiement ou faire un rapprochement bancaire pour avoir un suivi complet.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Aussi, merci de nous communiquer le numéro de documents concernés avec le cas échéant le message d'erreur rencontré.
Avec le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous pouvez indiquer la date du début de votre exercice comptable.
Pour ce faire allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Tableau de bord et indiquez la Date du début de l'exercice comptable dans le champ du même nom (en savoir plus ici).
Par exemple, si votre exercice comptable est du 1er Avril au 31 Mars, choisissez à l'aide du calendrier le 1er Avril.
Par ailleurs sachez que depuis la liste de vos documents (onglet Revenus) vous pourrez également afficher uniquement les documents de l'exercice comptable en cours en choisissant la valeur "exercice comptable" dans le champ "Période", sans oublier de cliquer sur Rechercher.
Bonjour,
Les factures récurrentes ne sont plus envoyées correctement à mes clients depuis le mois de juin. Ils ne les reçoivent plus.
Il y a-t-il quelque chose à régler ? Merci d'avance.
Bien cordialement.
Etienne Mallaret
Avant tout, vérifiez l'information dans le "Suivi du document"' depuis l'aperçu de la récurrence. Vous pouvez y trouver le message concernant l'envoi et son état.
En principe lorsque vous optez pour l'envoi automatique de vos documents récurrents, vous devez indiquer le ou les adresses email du client. Pouvez-vous vérifier dans la récurrence concernée si sous l'option "Envoi automatique de chaque nouveau document au client par email", l'adresse email indiquée est la bonne, et la corriger si nécessaire ? Car par défaut, le système la pré-remplit par l'adresse email associée au contact ayant reçut la facture de référence.
Dans le cas contraire, merci d'activer l'accès technique à votre compte et nous préciser de quelle récurrence en particulier il s'agitet quelle adresse les factures récurrentes sont sensées être envoyées?
déduction acompte question Résolu
peut-on déduire un acompte versé sur la facture finale
Pour déduire votre acompte versé sur la facture, vous devez le mettre en tant que la ligne du produit avec les montants en négatif et en insérant le numéro de la facture d'acompte concernée.
Une fois cela est fait, vous pourrez mettre votre facture d'acompte en état "Paye".
J'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas à nous recontacter pour tout renseignement complémentaire.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
question question Résolu
Bonjour,
comment modifier les informations specifiques en bas de factures et devis?
Bonjour,
Si j'ai bien compris votre demande vous voulez renseigner le bas de page à faire apparaître sur vos documents de facturation , vous pouvez procéder comme suit depuis la fiche de votre département (entreprise) depuis l’onglet Paramètres > Compagnies / Départements.
Cliquez sur le nom de votre département pour le modifier, et sous le paragraphe "Mentions légales (apparaîtront en bas de page de vos documents)", choisissez une des options proposées :
- Standard
- Personnalisé
- Aucun
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :Bas de page des documents
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Présentation du logiciel question Résolu
Bonjour,
je dois présenter le logiciel à de nouveaux utilisateurs avez vous quelques choses pour m'aider ?
Merci d'avance
B. Deixonne
Bonjour,
Nous vous avions envoyé une réponse le 18.04.2019 à ce sujet. Cela est peut-être arrivé dans les spams. Je vous mets ci-dessous le contenu de cet email avec des liens renvoyant vers notre Aide en ligne.
Si cela peut vous aider nous avez quelques vidéos de présentation :
La question est de savoir si vos salariés seront à leur compte ou bien auront-ils un accès à votre compte ?
Si vous avez donné accès à vos salariés à un même compte, tout dépend de leur fonction dans le système : sont-ils utilisateurs simples ou bien administrateurs ? Leurs accès peuvent différer en fonction de cela suite aux différentes restrictions de paramétrage (en savoir plus ici).
En tout cas s'il s'agit simplement de la facturation :
Pour rappel, pour être conforme à la loi, facturez avec le Logiciel de Facturation VosFactures en prenant soin :
J'espère que ces informations vous aideront à faire la présentation du logiciel.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Gestion de stock question Résolu
Bonjour, j'ai du mal à comprendre la gestion de stock et à avoir un stock juste. Je voudrai que le stock soit mis à jour uniquement par les documents de stock entrées et sorties sans modification de stock par les factures mais dans la fiche produit les 2 apparaissent s'additionnent. Comment faire ?
La création de Facture joue sur le stock. Mais en effet le mieux est d'activer la création de document de stock en automatique. Sans cela, vous pourriez avoir des problèmes dans le suivi de vos stocks et de l'inventaire.
Si vous avez besoin de faire un BL pour le client, Vous pouvez modifier l'intitulé du Bon d'intervention pour le rendre en Bon de livraison. Pour cela vous devez aller dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression et dans la section intitulés des documents vous pouvez changer le Bon d'intervention en Bon de livraison sans oublier de sauvegarder. Ce Bon vous servira uniquement pour l'envoi aux clients et non pour la gestion de stock.
Les sorties de stock vous pouvez le faire via les bons de livraisons qui ont pour but de diminuer le stock. En revanche, il est possible d'activer l'option "Création automatique de documents en cas de sortie de stock (livraison)" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Gestion des stocks. Cette option vous permettra de créer à chaque création de facture le Bon de Livraison correspondant. (En savoir plus)
En ce qui concerne les entrées de stock, là vous devez le faire via les documents de dépenses (facture d'achat) et ensuite créer un bon d'entrée correspondant qui va augmenter votre stock. Egalement, vous avez la possibilité d'activer l'option "Création automatique de documents en cas d'entrée de stock (réception)" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Gestion des stocks. (En savoir plus)
Ces documents de stocks (BL et BE) sont liés à vos documents de facturation (revenus et dépenses) et vous permettront d'augmenter ou diminuer le stock et la facture ne diminuera pas votre stock une seconde fois.
Je vous invite à lire nos tutoriels suivants :
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
changer police dans case adresse acheteur question Résolu
Bonjour, mon logiciel de courrier doit pouvoir lire les adresses des acheteurs dans les factures pour l'éditer automatiquement (flydoc), cependant la police n'est pas supportée par le logiciel, comment faire pour la modifier ?
Bonjour,
Pouvez-vous nous en dire plus sur ce logiciel de courrier ?
Savez-vous quelle police est supportée ?
Le système VosFactures vous propose plusieurs formats d'impression, ayant chacun une police différente. Actuellement il n'est pas possible de modifier cette police, toutefois nous avons soumis votre demande au Service Développement. En attendant vous pouvez soit essayer avec un autre format existant soit passer la création d'un format personnalisé.
En espérant vous avoir aidé,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Rapport ventes par type client question Résolu
Bonjour, est-il possible d'obtenir des rapports par type de client, c'est à dire pouvoir différencier les achats de particuliers et les achats de professionnels. Cette "typologie" particulier/professionnel existant à la création de chaque facture. J'ai cherché mais pas trouvé. Cordialement, Alain Pons - ATEXYS
Bonjour,
Sachez que plusieurs rapports sont disponible sur le logiciel VosFactures, cela dit nous n'avons pas de rapport distinguant les achats de particuliers des achats de professionnels.
Ce que je peux vous proposer c'est de créer une catégorie que vous allez par la suite attribuer à un client afin de distinguer les 2 types de clients.
Je vous souhaite une excellente journée.
facture multilingue question Résolu
Bonjour,
comment faire pour pouvoir intégrer une facture multilingue français/allemand et une facture multilingue français/anglais ?
Merci
Bonjour,
Depuis le formulaire de création du document, dans le champ "Langue" situé sou les Informations spécifiques, choisissez la langue de votre document et spécifiez la seconde langue pour la traduction bilingue.
Vous pouvez en savoir plus sur notre tutoriel dédié : Langue des documents - Traduction automatique.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
facturation question Résolu
bonjour,
un client nous demande une facture globale de toutes les factures émises .
est ce possible de fusionner les factures ? ou autre solution ?
merci
Bonjour,
Vous avez plusieurs solutions:
- soit communiquer l'url de l'Espace Facturation à vos clients
-
soit faire un export depuis la liste des factures :
- Filtrer la liste des factures (par client, période, état ...)
- Cliquer sur le bouton Export/Imprimés et choisir par exemple "Liste des Documents (tableau) en format PDF"
Il est possible de faire une facture de plusieurs factures en les sélectionnant mais il faudrait alors annuler les anciennes sachant qu'elles ont déjà été envoyés au client.Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
EMAIL question Résolu
Bonjour comment savoir si un e-mail est bien arrivé à destination et si il n’y a pas d’erreur dans l’adresse mail car nous n’avons pas de retour en l’occurrence un de mes clients attendaient un devis il y avait une erreur dans le mail il ne l’ avait toujours pas reçu et donc j’en étais pas informé merci de votre retour
Bonjour,
Le système vous permet de suivre les envois effectués par email. Vous pouvez en savoir plus là.
Egalement, l'état "Envoyé" se manifeste par l'ajout d'une petite enveloppe sur l'étiquette d'état (en cas d'envoi par email ou lorsque vous changez vous-même l'état).Cela permet ainsi de conjuguer 2 états (comme "Payé et Envoyé" ou "Créé et Envoyé"). Vous pouvez en savoir plus ici sur les étiquettes d'état.
Cordialement,
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
lettre de relance question Résolu
comment puis-je éditer une lettre de relance?
Bonjour,
Vous pouvez envoyer des relances par email à vos clients, de manière manuelle ou automatique, comme expliqué ici: http://aide.vosfactures.fr/1191005-Relance-en-cas-de-facture-s-impay-e-s-
Bien cordialement,
Justine.
Remise question Résolu
Bonjour,
Je n'arrive pas à créer de remise : la ligne se rajoute à la suite TVA mais impossible de trouver le champ à compléter.
Merci d'avance,
Cordialement,
M. Gautier
Bonjour Monsieur,
Le logiciel vous propose plusieurs types de remises (réductions).
Quand vous cliquez sur "Ajouter Réduction" en haut à droite du tableau, une colonne "Réduction" s'ajoute dans votre tableau. En fonction du type de remise choisi (sous le tableau des produits dans le champ "Comment calculer la réduction"), vous pouvez indiquer un pourcentage ou un montant donné.
Pour en savoir plus à ce sujet regardez par ici : Ajouter une Réduction.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
2 produits - 2 factures question Résolu
Bonjour,
Encore merci pour votre superbe logiciel.
Je vends 2 produits différents et j'aimerais pour choisir le format de ma facture en fonction des produits.
Cela est-il possible ?
Belle journée.
Bonjour,
Vous pouvez attribuer un format d'impression différent selon votre Département mais pas selon votre produit vendu.
Si vous avez deux entités et que vous vendez des produits puis vous faites en parallèle de la prestation de service alors vous pouvez distinguer vos deux départements. Vous pourrez alors distinguer vos documents de facturation en fonction, sachez que cela est possible à partir d'une formule Standard (voir options) pour cela je vous invite à lire notre sujet ci-contre : Multi-Départements : Principe et Avantages.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Inactive product catalog question Résolu
Bonjour,
Comment obtenir via API, la liste des articles inactifs ? Quel est le filtre à appliquer ?
Merci.
Dominique
Bonjour,
Vous pouvez télécharger la liste des produits inactifs par API en ajoutant le filtre "disabled" comme par exemple:
curl "https://votrecompte.vosfactures.fr/products.json?filter=disabled&api_token=API_TOKEN&page=1"
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Document supprimé question Résolu
Bonjour peut on récupérer des documents supprimé ?
Cordialement
Bonjour,
En tant que Propriétaire du compte, vous pouvez vérifier et rechercher les actions qui ont été faites sur votre compte depuis l'onglet Paramètres > Historique des activités - option que je vous conseille d'activer comme expliqué ici. Vous pourrez ainsi faire des recherches par type d'action - ex: "Suppression (documents)".
Notez que si vous n'avez pas supprimé le document, vous l'avez peut-être éventuellement modifié. Pensez à vérifier.
Si vous ne parvenez pas à retrouver ces documents nous pourrons investiguer de notre côté et les récupérer en faisant des recherches sur nos serveurs, pour le coût de 20€ HT. Il faudra alors nous activer l'accès technique à votre compte comme décrit ici et nous préciser la(les) date(s) de suppression.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
réception des envois suggestion Résolu
bonjour,
De nouveau les devis envoyés n'arrivent pas dans les boites mails des clients malgré l'avis de réception, le problème avait été réglé il y a quelques semaines et cela recommence.
Bonjour,
Je reviens vers vous après retour du service technique.
Pourriez s'il vous nous dire s'il vous plait quelles factures exactement ne sont pas arrivées ?
Après vérification de nos logs, la demande d'envoi de facture a été correctement envoyée au serveur client.
Veuillez noter que vous utilisez votre propre configuration smtp, dont la délivrabilité dépend, par exemple, de la réputation de l'adresse IP de l'expéditeur (dans ce cas, de votre serveur smtp ) et de nombreux autres facteurs.
Pourriez vous vérifier les logs de votre serveur de messagerie -afin d'obtenir plus d'informations.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Mention de prix en NET (non assujetti à TVA) suggestion Résolu
Bonjour,
il serai intéressant dans les paramètres (et donc dans la facture) d'avoir l'option > Section Montants Prix H.T / T.T.C mais aussi prix (NET) pour les non assujetti à la TVA. Ou la mention TTC prête à confusion même si en bas de facture on mentionne la franchise de TVA. Idem dans la section : Tableau de bord >
Montants affichés HT / TTC. Ajouter NET. Ca sera plus clair.
Bien cordialement
Bonjour,
Vous avez la notion de HT si vous facturez sans TVA.
En effet, lorsqu'il n'y a pas de colonne TVA sur vos documents (de manière systématique ou ponctuelle), les montants sont exprimés en HT. Vous pouvez en savoir plus ici.
En revanche, si vous souhaitez remplacer la mention HT par NET, il vous faut passer par la création d'un format personnalisé (en savoir plus).
J'espère avoir répondu à votre question.
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
sugestion question Résolu
Bonjour,
Serait-il possible pour une société client de différencier l’adresse mail pour les devis de l'adresses pour les factures ?
Généralement ce ne sont pas les mêmes adresses
devis : acheteur
facture : comptabilité
Merci
Bonjour,
Il n'est pas possible de le faire actuellement directement. Vous pouvez :
- Soit créer deux contact et faire le devis pour l'acheteur et la Facture pour le comptable.
- Soit rajouter les mails à la suite séparer par une virgule et ensuite supprimer le mail en trop lors de l'envoi
J'espère avoir répondu à votre question.
Changement d'adresse mail pour envoie devis question Résolu
Bonjour
je souhaiterais modifier mon adresse mail utilisée pour envoyer devis et factures à mes clients.
En vous remerciant pour votre réponse
Bonjour,
Je vous invite à aller depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email: Indiquez l'adresse souhaitée dans le champ "Adresse email utilisée pour l'envoi des emails" puis sauvegardez. Lors de l'envoi d'un document, vous pourrez choisir entre cette adresse, et l'adresse email de votre profil.
N'hésitez pas à revenir vers moi pour tout complément d'information.
Bien cordialement,
Ludovic, VosFactures
IBAN suggestion Résolu
Nous souhaitons faire apparaître notre IBAN sur chacune de nos factures.
Comment procéder ?
Bonjour,
Vous pouvez renseigner l'IBAN depuis la fiche de votre entreprise ("département") peut être complétée ou modifiée depuis Paramètres > Compagnies/Départements.
Dans le paragraphe "Coordonnées bancaires" vous pouvez alors indiquer votre IBAN.
Pour aller plus loin , je vous à lire ci contre : Coordonnées Bancaires
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Tableau de bord --> Date du début de l'exercice comptable --> non-fonctionnel suggestion Résolu
Chère Agathe, cher Yves, bonjour,
Souhaitant ajuster mon tableau de bord aux dates de mon exercices, j'ai souhaité paramétrer mon compte comme explique ici:
https://aide.vosfactures.fr/4806777-Tableau-de-bord
https://sugester.vosfactures.fr/2164984-Changement-d-exercice
Je me suis rendu dans les paramètres, puis tableau de bord, puis "date du début de l'exercice comptable". Mais après plusieurs tests, cette date n'est pas prise en compte et il est comptabilisé l'ensemble des factures depuis l'ouverture de mon compte vosfactures.
Est-ce un bug temporaire ou ai-je manquer une étape ?
Vous remerciant par avance,
Bien à vous,
Bertrand
Bonjour,
Pourriez vous m'indiquez l'URL de votre compte?
Egalement, afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Yves
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
demande information échéancier question Résolu
bonjour je souhaite savoir comment sortir un échéancier client sur votre site de facturation
merci d'avance pour votre réponse
cordialement
Bonjour,
Nous n'avons pas d'échéancier à proprement parlé, mais vous avez deux solutions.
Solution n°1
Créer un Devis qui récapitulera toutes les mensualités/paiements pour l'année que vous présenterez au client
A chaque mensualité/paiement vous pourrez émettre une Facture d'Acompte depuis ce Devis (en savoir plus ici)
Pour la dernière mensualité il vous faudra solder en émettant la Facture de Solde
Solution n°2
Créer un Devis qui récapitulera toutes les mensualités/paiements pour l'année que vous présenterez au client
Créer une Facture Proforma correspondant à la première mensualité, sur laquelle vous pourrez indiquer des variables de dates
Créer une Récurrence basée sur la Proforma créée ci-dessus (en savoir plus ici)
Pour chaque mensualité une Facture sera générée que vous pourrez envoyer au client
Dans les deux cas, si vous avez opter pour la fonction Gestion des paiements vous pourrez ajouter une fiche paiement ou faire un rapprochement bancaire pour avoir un suivi complet.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Cordialement,
Yves
Impossible de générer des document via l'API erreur Résolu
Bonjour,
Nous ne pouvons plus générer de documents via l'API VosFactures, nous recevons toujours l'erreur HTTP 422.
Pourriez-vous nous aider sur ce problème de bloquant sur notre compte Production.
Comptes : finances@homegenius.fr / Homegenius@norsys.fr
Cordialement,
Salaheddine
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Aussi, merci de nous communiquer le numéro de documents concernés avec le cas échéant le message d'erreur rencontré.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
exercice comptable question Résolu
bonjour, comment définir l'exercice comptable dans les paramètres ?
Bonjour,
Avec le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous pouvez indiquer la date du début de votre exercice comptable.
Pour ce faire allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Tableau de bord et indiquez la Date du début de l'exercice comptable dans le champ du même nom (en savoir plus ici).
Par exemple, si votre exercice comptable est du 1er Avril au 31 Mars, choisissez à l'aide du calendrier le 1er Avril.
Par ailleurs sachez que depuis la liste de vos documents (onglet Revenus) vous pourrez également afficher uniquement les documents de l'exercice comptable en cours en choisissant la valeur "exercice comptable" dans le champ "Période", sans oublier de cliquer sur Rechercher.
Restant à votre disposition,
Cordialement,
Yves
300 Euro bill suggestion Résolu
Hello,
please send me the 300 Euro bill.
Thanks.
Hello,
We can't find any accounts linked to the email address jie.xing1983@gmail.com. You want the subscription invoice for the VosFactures software ?
Best regards,
Damian
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Problème envois factures question Résolu
Bonjour,
Les factures récurrentes ne sont plus envoyées correctement à mes clients depuis le mois de juin. Ils ne les reçoivent plus.
Il y a-t-il quelque chose à régler ? Merci d'avance.
Bien cordialement.
Etienne Mallaret
Bonjour,
Avant tout, vérifiez l'information dans le "Suivi du document"' depuis l'aperçu de la récurrence. Vous pouvez y trouver le message concernant l'envoi et son état.
En principe lorsque vous optez pour l'envoi automatique de vos documents récurrents, vous devez indiquer le ou les adresses email du client. Pouvez-vous vérifier dans la récurrence concernée si sous l'option "Envoi automatique de chaque nouveau document au client par email", l'adresse email indiquée est la bonne, et la corriger si nécessaire ? Car par défaut, le système la pré-remplit par l'adresse email associée au contact ayant reçut la facture de référence.
Dans le cas contraire, merci d'activer l'accès technique à votre compte et nous préciser de quelle récurrence en particulier il s'agitet quelle adresse les factures récurrentes sont sensées être envoyées?
Joanna