Votre facture d'abonnement est disponible sur votre Espace Facturation. Pour y accéder allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis cliquez sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" situé à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel. En cliquant sur le numéro de la facture vous pourrez la télécharger et/ou l'imprimer.
Cela dépend. Si XXX est toujours le même par client, alors vous pouvez tout simplement l'écrire dans le champ "Nom" du contact, comme ceci:
A l'attention de Monsieur XXX
Entreprise Bidule
En revanche, si vous changez parfois l'identité de XXX au sein de l'entreprise Bidule, le système va vous créez un nouveau contact.
Il vaut alors mieux procéder autrement, et je vous invite à nous contacter par téléphone pour en discuter ou nous laisser vos coordonnées téléphoniques si vous souhaitez être rappelé.
Sachez également que nous sommes entrain de développer une option qui permettra de gérer des interlocuteurs multiples par contact.
Bonjour,
J'aimerais ajouter "A l'attention de Monsieur XXX" au dessus du nom de l'entreprise pour un client professionnelles-ce possible ?
Merci d'avance pour votre retour
Bonjour, est-il possible de mettre plusieurs adresses mails de contact pour un même client afin de pouvoir envoyer les factures à différentes personnes? est-ce qu'un simple point virgule entre les adresses mails suffit ? je n'ai pas trouvé la réponse sur le forum.
Par avance merci pour votre retour
Bonjour,
Je vois le suivi de chaque facture émis, avec les relances, les envoies,...
Ce qui m'intéresserai, c'est de pouvoir sortir des justificatifs de chaque relance avec dates et heures en cas de demande lors d'un litige.
Pourriez-vous m'aider ?
Si vous utilisez le système de relance, automatique ou de manière manuelle, vous pouvez rapidement connaître le nombre de relances effectuées à l'aide de nos différentes options :
depuis la liste des Revenus
depuis chaque document - dans la partie Suivi du document (très pratique)
depuis l'historique des activités du compte
depuis un rapport dédié "Liste des factures non payées"
soit de choisir le 3ème mode d'envoi "" afin de retrouver les emails et relances envoyées directement dans le dossier d'envoi de votre boîte de messagerie.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Même si un document n'est plus modifiable à cause d'une option de verrouillage, le logiciel vous permet quand même d'ajouter, de modifier, ou d'effacer :
grâce à un bouton qui s'affiche alors sur l'aperçu du document, dans la barre de menu grise. N'oubliez pas de cliquer sur Sauvegarder pour que les modifications soient prises en compte.
Bonsoir, j'ai souscris à une licence ou j'ai déjà payé début de cette semaine.
Le souci est que quand j'imprime une facture rapide, il m'affiche le haut et bas de page avec http://applux.vosfactures.fr/invoices etc...
Et le bas de page que j'avai paramétré n'y est même pas?
Qu'est-ce qui se passe?
Merci de m'aider.
Cdt,
BORGES Roberto
Ceci se produit car vous choisissez Imprimer > Impression rapide: cette option imprime la page de votre navigateur, et non la version PDF du document. Ainsi, selon les paramètres et caractéristiques de votre navigateur, la page n'est pas forcément imprimée correctement. A moins de pouvoir modifier ces paramètres, je vous recommande d'imprimer plutôt vos documents en utilisant Imprimer > Imprimer : le PDF s'ouvre et vous pouvez l'imprimer.
Deux solutions, selon la nature du document "Contrat de maintenance" :
si c'est un document comptable (qui rentre en compte dans votre Chiffre d'affaire) : vous pouvez activer le type de document "Autre document" et le nommer "Contrat de maintenance". Comme expliqué ici.
si ce n'est pas un document comptable (type devis) : vous pouvez activer le type de document "Facture Proforma" par exemple et le renommer en "Contrat de maintenance". Comme expliqué là.
Bonjour,
Une de mes prestataires me demande de réaliser des factures en respectant les normes suivantes ( 2 logos m'ont été transmis ) :
« l’Europe s’engage pour l’emploi des jeunes »
l’emblème de l’Union européenne (le drapeau) associée à la mention « UNION EUROPÉENNE »
La phrase suivante énonçant le cofinancement par le fonds et le programme IEJ, placée à droite du logo de l’Europe : Ce projet est cofinancé par le Fonds social européen dans le cadre du programme opérationnel national « Initiative pour l’Emploi des Jeunes » 2014-2020.
La phrase devra être inscrite en noir et seules ces polices de caractères sont autorisées : Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana et Ubuntu.
Tout d'abord on ne peut insérer 2 logos différents sur le document.
Vous pouvez ajouter un logo dans lequel vous insérez directement les deux. Autrement, on peut ajouter un seul Logo et un seul Tampon.
Vous dites vouloir mettre un logo pour un Fournisseur pouvez vous nous apporter plus de précision à ce sujet?
Souhaitez-vous mettre cela sur une Facture d'achat (Dépense) ?
Je souhaiterais transférer le dossier SCI FYT vers un autre compte que j'ai chez vous (avec une adresse email).
Pouvez vous m'indiquer la marche à suivre ?
Merci,
Vous pouvez en effet transférer des données d'un compte à l'autre. Il vous faudra dans un premier temps exporter les données comme expliqué ici, pour ensuite les importer sur l'autre compte. Vous pouvez en savoir plus ici :
Bonjour, je voudrais changer l'entreprot sur un bon de livraison, quand je suis en modification de ce document, il ne m'est pas possible de changer l'entrepôt. Merci pour votre retour
Il ne sera pas possible de le faire directement sur le Bon de Livraison.
Si vous avez crée le bon de livraison depuis la Facture, il faudra alors éditer le BL et le désunir de la Facture. (Bouton Factures avec la Baguette puis désunir)
Ensuite vous pourrez revenir sur la Facture et créer le BL depuis la Facture en sélectionnant le bon Entrepôt.
Si vous ne l'avez pas crée depuis la Facture, vous pouvez le supprimer et créer le nouveau BL avec le bon Entrepôt.
Bonjour
J'ai créé deux factures avec un numéro 100 puis 101, en principe votre aide dit que la suite doit se faire automatiquement, mais ce n'est pas le cas, ça continue à 1... Comment faire ?
Merci
Vous avez dû faire une erreur dans votre format de numérotation qui ne doit pas correspondre au numéro que vous avez indiqué. Vérifiez que le numéro indiqué sur votre première (et deuxième) facture correspond aux options indiquées dans Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents.
Si vous ne trouvez pas l'origine de votre erreur, donnez-moi accès à votre compte: http://aide.vosfactures.fr/597271-Comment-donner-l-assistance-technique-un-acc-s-mon-compte-
J'utilise votre module via prestashop pour générer des factures. J'ai un problème quand une commande est passée depuis mon prestashop. Cela ne génère pas de facture et me met l'erreur suivante dans le log : invoice was already created.
Bonjour, suite à l'ouverture de mon compte bancaire professionnel, comment faire pour modifier celui-ci sur les factures et devis de mes clients, et également pour mon abonnement vos factures ?
Avec mes remerciements anticipés.
Gilbert Lemblé
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
Dans ce cas vous devez contacter votre banque afin de modifier le numéro de téléphone. Sachez que vous pouvez également sélectionner un autre mode de paiement afin de régler votre abonnement.
bonjour
sur le devis j'ai la somme totale et je fais des acomptes mais où puis-je voir ce que le client me doit après plusieurs acomptes.?
et puis-je modifier une facture de solde?
merci
bien à vous
Au préalable vérifiez que le type de document "Factures d’acompte et factures de solde" soit bien coché dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte (Paragraphe Documents de facturation).
Ensuite, vous pourrez créer une ou plusieurs factures d’acompte depuis un devis, puis générer la facture de solde correspondante.
Ensuite il est conseillé de créer un document TEST et seulement après une réelle facture.
De manière générale, vous pouvez accéder à toutes les options en vous rendant dans Paramètres > Paramètres du compte.
En cliquant sur les liens vous serez redirigez vers notre Aide en ligne (tutoriel) où seront données les explications pour activer les différentes options.
Après vérification on remarque que vous n'avez pas renseigné les cases concernant les informations URSSAF sur la page client en bas. Il faut dans un premier temps completer cela.
Vous pouvez paramétrer les différents taux de taxe que vous allez utiliser par défaut. Pour cela, allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Choix des valeurs. Dans l'encadré "Taux de taxe (%)" personnalisez votre liste : rajoutez sur une nouvelle ligne un nouveau taux, ou effacez les taux inutiles, puis sauvegardez.
Je ne suis pas sur de comprendre votre question, pourriez-vous préciser votre besoin?
VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures...et non pas un logiciel de comptabilité.
Néanmoins si vous utilisez VosFactures pour la création de vos documents de facturation, vous pourrez faciliter la création de vos bilans de plusieurs façons :
1/ Par l'Export Comptable :
Le logiciel de facturation VosFactures permet l’intégration d’un plan comptable (disponible à partir de la formule PRO).
Pour activer l’option "Comptabilité : Plan comptable" il faut la cocher depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sans oublier de sauvegarder.
Si vous avez opté pour la fonction Gestion des Paiements, vous pouvez également générer des journaux de banque en renseignant votre ou vos comptes en banque comme expliqué ici.
En effet, vous (ou votre comptable) pouvez renseigner les comptes comptables de vos produits/services, clients/fournisseurs, taxe (tva) et remise, afin de pouvoir générer des journaux comptables de vente et d'achat, cette export permet le suivi de vos activités. Vous trouverez toutes les informations de l'Export Comptable ici. Une fois les comptes comptables renseignés, vous pourrez générer des exports comptables au format Excel.
2/ Le suivi et Historique de vos activités
Vous pouvez également suivre de manière chronologique les différentes actions qui ont été réalisées par vous et autres utilisateurs sur votre compte depuis l’aperçu de chaque document et depuis un onglet dédié. Mais vous pouvez également suivre vos documents par paiement ou encore en centralisé pour avoir accès au suivi de tout les mouvements sur votre compte. Vous retrouverez ici toutes les informations à ce sujet.
3/ Les rapports
Vous avez également de nombreux rapports disponibles afin de cibler vos exports à travers : Revenus, Dépenses, Trésorerie, Produits, Stocks, Clients, Espèces. Vous trouverez ces rapports sur l'onglet rapport de la page principale de votre compte sur VosFactures.fr.
Bonjour,
nous souhaiterions pouvoir envoyer nos documents avec une autre adresse que celle de notre compte qui actuellement paramétrer en tant qu'adresse d'envoi
Celle-ci s'indique depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email: choisissez le premier mode d'envoi "par défaut" et indiquez l'adresse souhaitée dans le champ "Adresse email utilisée pour l'envoi des emails" puis sauvegardez.
Lors de l'envoi d'un document, vous pourrez choisir entre cette adresse, et l'adresse email de votre profil.
Lors de la création d'un document, vous pouvez choisir d'afficher le PU TTC de vos produits plutôt que le HT (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants) mais même si vous choisissez cette option, une fois le document sauvegardé le PU HT sera affiché, et non le PU TTC.
Si vous ne souhaitez pas du tout faire figurer les montants HT ni la TVA, vous pouvez optez pour l'option "Montants TTC uniquement" (en savoir plus).
Sinon, vous pouvez passer par la création d'un format personnalisé (en savoir plus).
Bonjour,
j'ai emis un facture en $ pour un client americain, et j'ai recu mon paiement en Euros. Votre logiciel me permet de facturer en $ et montre bien le CA en Euros, mais je n'arrive pas a inclure le paiement recu en Euros, mais seulement en $. Est-ce que c'est possible d'afficher le paiement recu en Euros meme si la facture etait faite en $? Merci!
En effet, si vous avez paramétrer la facturation en Dollar , le paiement sera affecté en Dollar aussi je vous invite à manuellement a sasir le montant reçu en Euros dans le champ "Informations spécifiques"
Lors de la création d’un document, vous pouvez insérer dans le champ "Informations spécifiques" diverses informations et mentions que vous souhaitez faire apparaître sur vos documents.
Ci dessous le tutoriel dédié :
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
facture d'abonnements question Résolu
bonjour,
pouvez vous me faire suivre ma facture d'abonnement a votre service.
prelevé le 15/10/2019 d'un montant de 144,00 euros
Bonjour,
Votre facture d'abonnement est disponible sur votre Espace Facturation. Pour y accéder allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis cliquez sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" situé à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel. En cliquant sur le numéro de la facture vous pourrez la télécharger et/ou l'imprimer.
Vous souhaitant bonne réception,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Informations de contact devis/facture suggestion Résolu
Bonjour,
J'aimerais ajouter "A l'attention de Monsieur XXX" au dessus du nom de l'entreprise pour un client professionnelles-ce possible ?
Merci d'avance pour votre retour
Bonjour,
Cela dépend. Si XXX est toujours le même par client, alors vous pouvez tout simplement l'écrire dans le champ "Nom" du contact, comme ceci:
A l'attention de Monsieur XXX
Entreprise Bidule
En revanche, si vous changez parfois l'identité de XXX au sein de l'entreprise Bidule, le système va vous créez un nouveau contact.
Il vaut alors mieux procéder autrement, et je vous invite à nous contacter par téléphone pour en discuter ou nous laisser vos coordonnées téléphoniques si vous souhaitez être rappelé.
Sachez également que nous sommes entrain de développer une option qui permettra de gérer des interlocuteurs multiples par contact.
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 justine@vosfactures.fr
Plusieurs contacts pour un même client question Résolu
Bonjour, est-il possible de mettre plusieurs adresses mails de contact pour un même client afin de pouvoir envoyer les factures à différentes personnes? est-ce qu'un simple point virgule entre les adresses mails suffit ? je n'ai pas trouvé la réponse sur le forum.
Par avance merci pour votre retour
Bonjour,
Excatement, vous avez la bonne réponse.
En effet comme vous le dites l'astuce est de séparer toutes les adresses mails par une virgule.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
relances question Résolu
Bonjour,
Je vois le suivi de chaque facture émis, avec les relances, les envoies,...
Ce qui m'intéresserai, c'est de pouvoir sortir des justificatifs de chaque relance avec dates et heures en cas de demande lors d'un litige.
Pourriez-vous m'aider ?
Bonjour,
Si vous utilisez le système de relance, automatique ou de manière manuelle, vous pouvez rapidement connaître le nombre de relances effectuées à l'aide de nos différentes options :
Vous pouvez en savoir plus ici : Suivi des Relances.
Si vous voulez garder une copie du contenu des Emails de relances, nous vous conseillons:
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Notes privées erreur Résolu
Bonjour,
Un BI a été signé, est-il possible de modifier uniquement les notes privées (erreur de semaine) ? Si oui, comment ?
D'avance merci
Bonjour,
Même si un document n'est plus modifiable à cause d'une option de verrouillage, le logiciel vous permet quand même d'ajouter, de modifier, ou d'effacer :
grâce à un bouton qui s'affiche alors sur l'aperçu du document, dans la barre de menu grise. N'oubliez pas de cliquer sur Sauvegarder pour que les modifications soient prises en compte.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Licence question Résolu
Bonsoir, j'ai souscris à une licence ou j'ai déjà payé début de cette semaine.
Le souci est que quand j'imprime une facture rapide, il m'affiche le haut et bas de page avec http://applux.vosfactures.fr/invoices etc...
Et le bas de page que j'avai paramétré n'y est même pas?
Qu'est-ce qui se passe?
Merci de m'aider.
Cdt,
BORGES Roberto
Bonjour Monsieur,
Ceci se produit car vous choisissez Imprimer > Impression rapide: cette option imprime la page de votre navigateur, et non la version PDF du document. Ainsi, selon les paramètres et caractéristiques de votre navigateur, la page n'est pas forcément imprimée correctement. A moins de pouvoir modifier ces paramètres, je vous recommande d'imprimer plutôt vos documents en utilisant Imprimer > Imprimer : le PDF s'ouvre et vous pouvez l'imprimer.
J'espère vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Justine
--
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info@vosfactures.fr
une question question Résolu
bonjour, je souhaite ajouter un autre document autre que facture...je voudrais créer le document : contrat de maintenance. Comment faire? Merci.
Bonjour,
-
si c'est un document comptable (qui rentre en compte dans votre Chiffre d'affaire) : vous pouvez activer le type de document "Autre document" et le nommer "Contrat de maintenance". Comme expliqué ici.
-
si ce n'est pas un document comptable (type devis) : vous pouvez activer le type de document "Facture Proforma" par exemple et le renommer en "Contrat de maintenance". Comme expliqué là.
Deux solutions, selon la nature du document "Contrat de maintenance" :
Bien Cordialement
Justine
--
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info@vosfactures.fr
Factures avec LOGO à insérer pour un fournisseur question Résolu
Bonjour,
Une de mes prestataires me demande de réaliser des factures en respectant les normes suivantes ( 2 logos m'ont été transmis ) :
« l’Europe s’engage pour l’emploi des jeunes »
l’emblème de l’Union européenne (le drapeau) associée à la mention « UNION EUROPÉENNE »
La phrase suivante énonçant le cofinancement par le fonds et le programme IEJ, placée à droite du logo de l’Europe : Ce projet est cofinancé par le Fonds social européen dans le cadre du programme opérationnel national « Initiative pour l’Emploi des Jeunes » 2014-2020.
La phrase devra être inscrite en noir et seules ces polices de caractères sont autorisées : Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana et Ubuntu.
Bonjour,
Tout d'abord on ne peut insérer 2 logos différents sur le document.
Vous pouvez ajouter un logo dans lequel vous insérez directement les deux. Autrement, on peut ajouter un seul Logo et un seul Tampon.
Vous dites vouloir mettre un logo pour un Fournisseur pouvez vous nous apporter plus de précision à ce sujet?
Souhaitez-vous mettre cela sur une Facture d'achat (Dépense) ?
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Transfert d'un compte vers une autre adresse emmail question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterais transférer le dossier SCI FYT vers un autre compte que j'ai chez vous (avec une adresse email).
Pouvez vous m'indiquer la marche à suivre ?
Merci,
Yann Tanguy
Bonjour,
Vous pouvez en effet transférer des données d'un compte à l'autre. Il vous faudra dans un premier temps exporter les données comme expliqué ici, pour ensuite les importer sur l'autre compte. Vous pouvez en savoir plus ici :
Principe et étapes de l'importation
Quelques Conseils avant d'Importer
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Changement d'entrepôt sur un bon de livraison question Résolu
Bonjour, je voudrais changer l'entreprot sur un bon de livraison, quand je suis en modification de ce document, il ne m'est pas possible de changer l'entrepôt. Merci pour votre retour
Bonjour,
Il ne sera pas possible de le faire directement sur le Bon de Livraison.
Si vous avez crée le bon de livraison depuis la Facture, il faudra alors éditer le BL et le désunir de la Facture. (Bouton Factures avec la Baguette puis désunir)
Ensuite vous pourrez revenir sur la Facture et créer le BL depuis la Facture en sélectionnant le bon Entrepôt.
Si vous ne l'avez pas crée depuis la Facture, vous pouvez le supprimer et créer le nouveau BL avec le bon Entrepôt.
Restant à votre disposition,
Cordialement,
Yves
Problème de rénumérotation question Résolu
Bonjour
J'ai créé deux factures avec un numéro 100 puis 101, en principe votre aide dit que la suite doit se faire automatiquement, mais ce n'est pas le cas, ça continue à 1... Comment faire ?
Merci
Bonjour,
Vous avez dû faire une erreur dans votre format de numérotation qui ne doit pas correspondre au numéro que vous avez indiqué. Vérifiez que le numéro indiqué sur votre première (et deuxième) facture correspond aux options indiquées dans Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents.
Si vous ne trouvez pas l'origine de votre erreur, donnez-moi accès à votre compte: http://aide.vosfactures.fr/597271-Comment-donner-l-assistance-technique-un-acc-s-mon-compte-
Cordialement,
Justine.
Erreur creation Facture Prestashop question Résolu
Bonjour,
J'utilise votre module via prestashop pour générer des factures. J'ai un problème quand une commande est passée depuis mon prestashop. Cela ne génère pas de facture et me met l'erreur suivante dans le log : invoice was already created.
Merci d'avance.
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Egalement, il faudrait que vous nous fassiez un accès à votre module pour que nous puissions voir cela.
Merci par avance
Bien Cordialement
Changement coordonnés bancaires question Résolu
Bonjour, suite à l'ouverture de mon compte bancaire professionnel, comment faire pour modifier celui-ci sur les factures et devis de mes clients, et également pour mon abonnement vos factures ?
Avec mes remerciements anticipés.
Gilbert Lemblé
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
En espérant vous avoir aidé.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Numéro de mobile pour paiement erreur Résolu
Bonjour, je souhaite renouveler mon abonnement d'un an, mais je ne peux pas payer car le mobile enregistré ne correspond pas au mien.
Pourriez-vous svp enregistrer mon numéro de mobile suivant: 06 58 09 40 45 ?
Je pourrai recevoir mon code par SMS pour accéder au paiement.
Je vous remercie,
Dans ce cas vous devez contacter votre banque afin de modifier le numéro de téléphone. Sachez que vous pouvez également sélectionner un autre mode de paiement afin de régler votre abonnement.
Si besoin, je vous invite a nous contacter par téléphone du lundi au vendredi de 09h00 a 17h00 au +33(0)4.83.58.05.64.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
devis factures suggestion Résolu
bonjour
sur le devis j'ai la somme totale et je fais des acomptes mais où puis-je voir ce que le client me doit après plusieurs acomptes.?
et puis-je modifier une facture de solde?
merci
bien à vous
Bonjour,
Au préalable vérifiez que le type de document "Factures d’acompte et factures de solde" soit bien coché dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte (Paragraphe Documents de facturation).
Ensuite, vous pourrez créer une ou plusieurs factures d’acompte depuis un devis, puis générer la facture de solde correspondante.
Depuis la liste de vos devis, la colonne "Facturé" fera apparaître le montant déjà facturé et le montant restant à facturer. Si le devis a été facturé en totalité, un signe "coché" (validé) apparaitra.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Créer Facture d’Acompte et Facture de Solde
Je vous souhaite une excellente journée.
Bien Cordialement
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
création d'une nouvelle facture question Résolu
Bonjour je souhaite créer un nouvelle facture, je ne me souviens plus de la procédure.
Bonjour,
Avant de faire une facture, avez-vous bien paramétré votre compte :
Ensuite il est conseillé de créer un document TEST et seulement après une réelle facture.
De manière générale, vous pouvez accéder à toutes les options en vous rendant dans Paramètres > Paramètres du compte.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
deuxième Taxe suggestion Résolu
Bonjour,
J'aimerais ajouter le deuxième taxe (éco-participation )sur la facture
Bien cordialement
AICA
Bonjour,
Il ne sera pas possible d'ajouter un détail des taxes en bas du Tableau. La solution pour afficher l'écotaxe sur vos documents est :
- soit d'ajouter cette information dans une Colonne additionnelle pour indiquer le montant de l'écotaxe,
- soit ajouter cette information dans la Description du Produit facturé,
- soit ajouter cette information en tant que Ligne de texte.
En règle générale sachez que vous pouvez Facturer avec deux Taxes.En cliquant sur les liens vous serez redirigez vers notre Aide en ligne (tutoriel) où seront données les explications pour activer les différentes options.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline.maciejewski@radgost.com
erreur saisie champ naissance suggestion Résolu
Bonjour,
Après vérification on remarque que vous n'avez pas renseigné les cases concernant les informations URSSAF sur la page client en bas. Il faut dans un premier temps completer cela.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
My Account question Résolu
I cannot find my account status in my user profile.
Please can you tell me when my membership expires?
Thank you!
You can find all the information about your account in the Settings > Account settings. Your subscription is paid until 24/02/2023.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
TVA question Résolu
bonjour j'aimerais savoir comment imposer 8.5 % de tva sur un devis
Bonjour,
Vous pouvez paramétrer les différents taux de taxe que vous allez utiliser par défaut. Pour cela, allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Choix des valeurs. Dans l'encadré "Taux de taxe (%)" personnalisez votre liste : rajoutez sur une nouvelle ligne un nouveau taux, ou effacez les taux inutiles, puis sauvegardez.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Taux Personnalisables
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Le bilan mensuel ou annuel là? question Résolu
S'il vous plaît.est ce tu peux m'envoyer le bilan mensuel.ou annuel là pour moi?
Bonjour,
Je ne suis pas sur de comprendre votre question, pourriez-vous préciser votre besoin?
VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures...et non pas un logiciel de comptabilité.
Néanmoins si vous utilisez VosFactures pour la création de vos documents de facturation, vous pourrez faciliter la création de vos bilans de plusieurs façons :
1/ Par l'Export Comptable :
Le logiciel de facturation VosFactures permet l’intégration d’un plan comptable (disponible à partir de la formule PRO).
Pour activer l’option "Comptabilité : Plan comptable" il faut la cocher depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sans oublier de sauvegarder.
Si vous avez opté pour la fonction Gestion des Paiements, vous pouvez également générer des journaux de banque en renseignant votre ou vos comptes en banque comme expliqué ici.
En effet, vous (ou votre comptable) pouvez renseigner les comptes comptables de vos produits/services, clients/fournisseurs, taxe (tva) et remise, afin de pouvoir générer des journaux comptables de vente et d'achat, cette export permet le suivi de vos activités. Vous trouverez toutes les informations de l'Export Comptable ici. Une fois les comptes comptables renseignés, vous pourrez générer des exports comptables au format Excel.
2/ Le suivi et Historique de vos activités
Vous pouvez également suivre de manière chronologique les différentes actions qui ont été réalisées par vous et autres utilisateurs sur votre compte depuis l’aperçu de chaque document et depuis un onglet dédié. Mais vous pouvez également suivre vos documents par paiement ou encore en centralisé pour avoir accès au suivi de tout les mouvements sur votre compte. Vous retrouverez ici toutes les informations à ce sujet.
3/ Les rapports
Vous avez également de nombreux rapports disponibles afin de cibler vos exports à travers : Revenus, Dépenses, Trésorerie, Produits, Stocks, Clients, Espèces. Vous trouverez ces rapports sur l'onglet rapport de la page principale de votre compte sur VosFactures.fr.
Restant à votre disposition,
Yves
envoi mail question Résolu
Bonjour,
nous souhaiterions pouvoir envoyer nos documents avec une autre adresse que celle de notre compte qui actuellement paramétrer en tant qu'adresse d'envoi
Bonjour,
Celle-ci s'indique depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email: choisissez le premier mode d'envoi "par défaut" et indiquez l'adresse souhaitée dans le champ "Adresse email utilisée pour l'envoi des emails" puis sauvegardez.
Lors de l'envoi d'un document, vous pourrez choisir entre cette adresse, et l'adresse email de votre profil.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
devis question Résolu
Bonjour,
J'aimerai faire apparaitre une colone total TTC sur les devis.
Pouvez vous me dire comment faire ?
Lors de la création d'un document, vous pouvez choisir d'afficher le PU TTC de vos produits plutôt que le HT (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants) mais même si vous choisissez cette option, une fois le document sauvegardé le PU HT sera affiché, et non le PU TTC.
Si vous ne souhaitez pas du tout faire figurer les montants HT ni la TVA, vous pouvez optez pour l'option "Montants TTC uniquement" (en savoir plus).
Sinon, vous pouvez passer par la création d'un format personnalisé (en savoir plus).
Yves
Facturation en $, paiement en Euros question Résolu
Bonjour,
j'ai emis un facture en $ pour un client americain, et j'ai recu mon paiement en Euros. Votre logiciel me permet de facturer en $ et montre bien le CA en Euros, mais je n'arrive pas a inclure le paiement recu en Euros, mais seulement en $. Est-ce que c'est possible d'afficher le paiement recu en Euros meme si la facture etait faite en $? Merci!
Bonjour,
En effet, si vous avez paramétrer la facturation en Dollar , le paiement sera affecté en Dollar aussi je vous invite à manuellement a sasir le montant reçu en Euros dans le champ "Informations spécifiques"
Lors de la création d’un document, vous pouvez insérer dans le champ "Informations spécifiques" diverses informations et mentions que vous souhaitez faire apparaître sur vos documents.
Ci dessous le tutoriel dédié :
Insérer des informations spécifiques et autres mentions
Je vous souhaite une excellente journée.
Bien Cordialement
Ludovic
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Ludovic
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
METTRE UN LOGO question Résolu
BONJOUR,
COMMENT JE PEUX METTRE MON LOGO SUR LES DEVIS/FACTURE
Bonjour,
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64