Y a-t-il une solution pour sélection 100 ou 200 produits d'un coup pour générer un devis ?
Sur la saisie en elle même pas de raccourci, il aurait fallu le faire manuellement.
La solution plus rapide serait d'importer ce devis depuis Excel. Vous pouvez prendre un fichier exemple depuis Paramètres>importation puis Document ( dans le cadre bleue à droite )
Vous pourrez alors remplir votre fichier puis l'importer.
Vous devriez recevoir votre facture d'abonnement par mail, je vuos invite à vérifier également vos spams et courriers indésirables.
Sachez que vous pouvez retrouver ces factures sur votre compte en allant dans vos Paramètres>Paramètres du compte>Votre compte en cliquant sur le lien "Voir ma facture d'abonnement" se trouvant à droite de votre formule actuell.
Messieurs,
La case pour cocher la "2è taxe" n'est pas actionnable. Pourtant, je ne vois pas de pastille orange à côté pour dire qu'elle appartient à un autre forfait.
Sauriez vous m'orienter svp ?
Je vous confirme que l'option "Deuxième taxe" est bien disponible avec tous les abonnements. Pour l'activer il faut aller dans Paramètres / Paramètres du compte / Options par défaut (sur la gauche) / Section Documents. Vous pourrez cocher le champ "Deuxième taxe" et indiquer le nom ainsi que le taux de cette taxe. Une fois ces informations renseignées n'oubliez pas de sauvegarder, autrement l'option ne sera pas activée.
Toutefois si vous n'y parvenez pas, merci de bien vouloir activer l'accès technique comme expliqué ici et nous ferons le nécessaire.
Restant à votre disposition,
Bien Cordialement
Agathe
Afin d'obtenir le nombre d'unités de vente d'un produit, vous pouvez consulter les différents rapports (Rapports > Liste des rapports), notamment le rapport "Produits: Ventes (revenus)" que vous pouvez filtrer pour une période donnée (pensez à cliquer sur "plus d'options" pour accéder des filtres supplémentaires).
Egalement, depuis la fiche d'un produit, cliquez sur "Voir" à droite de "Approvisionnement/ventes (avec documents de stock)" ou de "Ventes (sans document de stock)" pour obtenir la liste des documents liés à ce produits.
Bonjour
J'ai créée un avoir à partir d'une facture pour l'annuler. L'avoir s'est bien crée (il est dans la liste des avoirs) par contre il n'apparaît pas dans la fiche client et il n'y a pas le signe à coté du N° facture comme quoi un avoir a été crée. C'est très ennuyant. Je ne comprends pas. Pour info, ce n'est pas la 1ere fois que je crée des avoirs à partir de la facture . Merci de votre réponse
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Concernant votre question, une fois sauvegardé, l'Avoir sera lié à la Facture de référence (et vice-versa) et vous pouvez suivre et gérer facilement vos Avoirs grâce à plusieurs indications :
depuis l'aperçu de la Facture de référence le système vous affichera le message suivant: "Cette facture a fait l'objet d'un avoir ";
sous l'aperçu de l'Avoir et de la Facture de référence, le n° de l'un et l'autre seront indiqués ("Document corrigé" et "Document généré sur la base de");
sur la liste des factures (onglet Revenus > Factures), les factures ayant fait l'objet d'un avoir seront marquées d'un symbole négatif. Cela vous permettra de savoir rapidement quelle facture a fait l'objet d'un Avoir.
Attention toutefois si vous vous créer un avoir autrement vous ne pourrez pas bénéficier du suivi (symbole et message "Cette facture a fait l'objet d'un avoir")
Bonjour,
Est-il possible d'extraire la liste des contacts, pour vérifier si les adresses méls sont toutes correctes pour chaque client? Comment Faire ?
Merci de votre réponse,
Cordialement
Vous pouvez exporter l'ensemble de vos données (documents, produits, et contacts) à n'importe quel moment sous format Excel et ce même si votre abonnement est échu. Les documents de facturation peuvent aussi être téléchargés sous format pdf, zip, XML et json.
L'export des contacts et des produits se fait en cliquant sur l'icône de roue situé en haut à droite de la liste des contacts et des produits.
L'export des documents se fait depuis l'onglet Revenus > Tous ou Dépenses > Tous, après avoir affiné la liste des documents en utilisant le module de recherche à gauche:
Pour un export vers Excel, XML ou PDF: cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste pour exporter au format souhaité vos documents listés. Vous pouvez notamment générer des exports comptables (journal de vente et d'achat), avec ou sans codes comptables (en savoir plus).
Pour un export en PDF ou en ficher ZIP, cochez les documents et cliquez sur Imprimer sur la barre de menu qui s'affiche.
Lors d'une recopie d'un article similaire, le nouvel article de reprend pas le champ comptable charge de l'ancien article, alors que c'est le cas pour le compte comptable produits. Est-ce une erreur du logiciel ?
Que voulez-vous dire par "recopie d'un article similaire" ?
Sachez que si vous créez un nouvel article celui ci est donc par défaut différent et doit etre completé en fonction si vous souhaitez que les informations soient transmises.
Il suffit de décocher l'option depuis votre fiche département: cliquez sur Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre entreprise et tout en bas décochez cette option.
Lorsque vous avez un seul département, cette option n'est pas nécessaire car vous pouvez indiquer le format de numérotation de vos documents directement depuis vos paramètres du compte (Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents). Pensez d'ailleurs à vérifier si ce sont les mêmes formats de numérotation que dans votre fiche département avant de désactiver l'option.
Bonjour
Je souhaite ajouter une rubrique aux types de règlement client (règlement en ligne site internet) mais je ne retrouve pas comment faire
pouvez-vous m'aider s'il vous plait
merci
Ignazio
Si vous souhaitez renseigner d'autre modes de règlement, comme par exemple: "Règlement en ligne site internet", vous pouvez en effet ajouter vos propres propositions. Pour ce faire vous avez deux méthodes :
Manuellement depuis le formulaire de création d'un document, en choisissant "Autre..." et ajoutant le moyen de règlement. Ce dernier sera ajouté à la liste de manière permanente. Vous pourrez retrouver cette position lors de la prochaine facturation.
Par défaut (conseillé) depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Choix des valeurs > Modes de règlement.
Bonjour,
J'expédie régulièrement en Europe, Uk et Suisse auprès de particuliers et d'entreprises.
Votre plateforme peut-elle m'aider pour les déclarations fiscales à faire ?
En vous remerciant par avance,
Laurent Abéguilé
Pour nous n'offrons pas d'aide pour les déclarations fiscales. Pour cela, nous vous invitons a contacter votre comptable.
En revanche, si vous effectuez des ventes à distance intracommunautaires B2C à des clients européens, vous devez facturer avec la TVA du pays de destination (ou "TVA OSS") et tenir un registre détaillé de ces factures OSS. Pour cela, l'option dédiée OSS automatise la validation des n° de TVA des acheteurs, les taux de TVA à appliquer, et les rapports de TVA à déclarer par taux et par pays.
Pour en savoir plus je vous invite a lire notre tutoriel dédié : E-Commerce : TVA OSS
bonjour jai un souci il est implossible pour moi de prolonger l abonnement car car on ne demande de decocher AFFICHER le detail des payement recus sur les factures option que je ne possede pas apparament dans gestion des paiements !!!!!!
Je vois que vous êtes déjà en contact avec un de mes collègues. Nous attendions votre retour confirmant que l'accès technique a été ouvert. Après vérification celui-ci étant maintenant activé, nous avons pu vérifier le paramétrage de votre compte. L'option en question est une option dépendante de l'option mère "Liste des paiements. Rapprochements bancaires.".
Nous vous confirmons avoir bien désactivé l'option "Afficher le détail des paiements reçus sur les factures".
Vous pouvez maintenant procéder au prolongement de votre abonnement sous formule Basique.
A l'avenir lorsque vous rencontrez une difficulté n'hésitez pas à nous joindre directement par téléphone au 04.83.58.05.64.
Nous sommes disponibles du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00.
Il est apparemment impossible de différencier les "informations spécifiques" (conditions de paiement, articles de lois, infos sur les retards de paiement...) entre les devis et les factures. Ce serait un plus dans l'application !
Pourriez vous intégrer ceci au logiciel svp?
Cette fonctionnalité n'est disponible actuellement, en effet si vous souhaitez distinguer vos Informations spécifiques entre vos factures et vos devis il faudra le faire manuellement depuis la création du document car ce que vous renseignez dans vos paramètres generaux vient se mettre par défaut sur tous les documents de vente.
Si vous avez deux entités différentes sachez que vous pouvez distinguer vos informations spécifiques depuis vos fiches départements.
Cela dit, j'ajoute votre suggestion à notre liste d'eventuels développements futurs. Nous reviendrons vers vous par mail si celle ci se développe.
Sur ma facture de solde, je fais bien apparaître l'acompte versé (et payé) mais je n'arrive pas à faire apparaître le solde à payer (déduisant cet acompte).
Par ailleurs, je voudrais personnaliser les numéros de facture d'acompte et de solde. Pour l'instant n'apparaissent que FA1 et FS1. Comment faire ?
Concernant les factures de solde lorsque vous les créés il y a deux deux informations apparente sur le document à savoir le montant versé puis le montant restant. Avez-vous bien créé l'acompte depuis le devis comme expliqué ci-dessus, car autrement le système n'est pas capable d'indiquer le montant restant à régler sur la facture de solde.
En ce qui concerne la personnalisation de votre numérotation cela est tout à fait possible, vous trouverez toutes les informations ici.
Sachez qu'il suffit de paramétrer le même format de numérotation pour les factures, les acomptes et les soldes, et cocher l'option "Numérotation commune entre les documents ayant le même format de numérotation" (en savoir plus ici).
Vous pouvez en effet "mettre en pause" votre document récurrent, il suffit d'indiquer une date de fin (temporaire). Pour ce faire allez dans Revenus > Récurrences, puis cliquez sur la récurrence en question et cliquez sur Modifier. Dans la rubrique "Date de fin (date du dernier document généré)" vous choisirez une date depuis le petit calendrier et vous sauvegarderez.
Par la suite lorsque vous souhaiterez de nouveaux générer des récurrences il faudra actualiser la date, en mettant une nouvelle date dans la rubrique "Prochaine émission le" et en actualisant ou supprimant la date de fin.
Pour le paramétrage des récurrences de manière générale regardez ici.
Bonjour,
J'aimerais changer le compte propriétaire afin de mettre à jour le bon mail, car l'adresse mail propriétaire n'est plus valide au sein de notre entreprise
merci de votre retout
Vous pouvez modifier votre e-mail en appuyant sur votre identifiant en haut à droite près du bouton paramètres, ensuite, sur Mon Profil > Modifier le profil / changer le mot de passe et dans le champ adresse e-mail vous pouvez changer votre mail.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Bonjour
J'ai changé de RIB, je cherche depuis 15 minutes comment le modifier dans mes factures ( je ne suis pas douée...). Pouvez-vous m'indiquer, svp, le chemin ? Belle journée à vous
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.
En effet, actuellement il n'est pas possible de vérifier l'accès aux devis, bon de commande, bon d'intervention.
C'est à dire que tout utilisateur disposant d'un lien valide vers la document peut le signer.
Aussi nous vous remercions pour votre suggestion.
Sachez que celle ci a été transmise au service technique qui se chargera d' évaluer la faisabilité et le cas échant ajoutée à la liste des développements éventuels futurs.
Bonjour
je réalise pour plusieurs clients des facture mensuel à partir de bon de commande.
Mais le logiciel à la fâcheuse habitude de regrouper les bon de commande qui ont le même montant.
je viens de faire une facture mensuel j'avais un bon de commande a 140 euros qui correspondait à un travail et un autre travail avec le même montant.
Quand je créer la facture le logiel efface un bon de commande et met dans la colonne quantité 2 x 140.
Sauf que c'est pas si simple de trouver l'erreur surtout quand j'ai une facture de 25 lignes avec des bon de commande qui peuvent avoir le même montant.
il y a til une solution ?
Merci
Si vous ne souhaitez pas afficher de Nom de vendeur sur vos documents, vous devez vous assurer de ce qui suit :
pour le champ "Nom du vendeur par défaut" doit être indiquée l'option "Nom indiqué dans la fiche du département" (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Documents), sans oublier de sauvegarder.
s'assurer que le champ "Nom du vendeur" est vide depuis la fiche de votre entreprise (Paramètres > Compagnies/Départements)
s'assurer que l'option "Insérez un champ vide pour la signature du vendeur" est décochée (Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression).
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
Je souhaiterai indiquer manuellement le montant d'une réduction. J'ai en effet un total de prestation d'un montant de 1 050 000 F et je dois par convention tomber à 700 000 F. En jouant sur les pourcentage de rédaction je n'arrive jamais à tomber pile sur 700 000F.
Pouvez-vous m'indiquer comment forcer la réduction ? Merci bien. Estelle
Vous pouvez ajouter une ou des réductions (en % ou en montant) sur un document de facturation comme expliqué ici. Vous pouvez également attribuer des remises par client comme expliqué là.
Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera.
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction .
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Devis multi produits question Résolu
Bonjour,
Y a-t-il une solution pour sélection 100 ou 200 produits d'un coup pour générer un devis ?
Car les rentrer un par un c'est un peu long et archaïque.
Bonjour,
Sur la saisie en elle même pas de raccourci, il aurait fallu le faire manuellement.
La solution plus rapide serait d'importer ce devis depuis Excel. Vous pouvez prendre un fichier exemple depuis Paramètres>importation puis Document ( dans le cadre bleue à droite )
Vous pourrez alors remplir votre fichier puis l'importer.
Cordialement,
Yves
Difficultés a imprimer documents. question Résolu
Bonjour,
J'ai bien reçu votre réponse mais je ne comprend pas pouvez vous me recontactez pour faire la manipulation ensemble.Merci
Obtenir les factures de paiement Vos Factures question Résolu
Bonjour,
Ou puis je obtenir les factures des prélevements de Vos Factures ?
Merci
Bonjour,
Vous devriez recevoir votre facture d'abonnement par mail, je vuos invite à vérifier également vos spams et courriers indésirables.
Sachez que vous pouvez retrouver ces factures sur votre compte en allant dans vos Paramètres>Paramètres du compte>Votre compte en cliquant sur le lien "Voir ma facture d'abonnement" se trouvant à droite de votre formule actuell.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Deuxième taxe indisponible question Résolu
Messieurs,
La case pour cocher la "2è taxe" n'est pas actionnable. Pourtant, je ne vois pas de pastille orange à côté pour dire qu'elle appartient à un autre forfait.
Sauriez vous m'orienter svp ?
Bonjour,
Je vous confirme que l'option "Deuxième taxe" est bien disponible avec tous les abonnements. Pour l'activer il faut aller dans Paramètres / Paramètres du compte / Options par défaut (sur la gauche) / Section Documents. Vous pourrez cocher le champ "Deuxième taxe" et indiquer le nom ainsi que le taux de cette taxe. Une fois ces informations renseignées n'oubliez pas de sauvegarder, autrement l'option ne sera pas activée.
Toutefois si vous n'y parvenez pas, merci de bien vouloir activer l'accès technique comme expliqué ici et nous ferons le nécessaire.
Restant à votre disposition,
Bien Cordialement
Agathe
Rotation de stock question Résolu
Bonjour, je voudrais savoir comment faire pour trouver le nombre d'unités de vente d'un produit sur une période choisit.
cordialement,
Bonjour,
Afin d'obtenir le nombre d'unités de vente d'un produit, vous pouvez consulter les différents rapports (Rapports > Liste des rapports), notamment le rapport "Produits: Ventes (revenus)" que vous pouvez filtrer pour une période donnée (pensez à cliquer sur "plus d'options" pour accéder des filtres supplémentaires).
Egalement, depuis la fiche d'un produit, cliquez sur "Voir" à droite de "Approvisionnement/ventes (avec documents de stock)" ou de "Ventes (sans document de stock)" pour obtenir la liste des documents liés à ce produits.
En espérant vous avoir aidé.
Maxime
AVOIR CRÉÉ à PARTIR de FACTURE suggestion Résolu
Bonjour
J'ai créée un avoir à partir d'une facture pour l'annuler. L'avoir s'est bien crée (il est dans la liste des avoirs) par contre il n'apparaît pas dans la fiche client et il n'y a pas le signe à coté du N° facture comme quoi un avoir a été crée. C'est très ennuyant. Je ne comprends pas. Pour info, ce n'est pas la 1ere fois que je crée des avoirs à partir de la facture . Merci de votre réponse
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Concernant votre question, une fois sauvegardé, l'Avoir sera lié à la Facture de référence (et vice-versa) et vous pouvez suivre et gérer facilement vos Avoirs grâce à plusieurs indications :
Attention toutefois si vous vous créer un avoir autrement vous ne pourrez pas bénéficier du suivi (symbole et message "Cette facture a fait l'objet d'un avoir")
Je vous invite à consulter notre tutoriel ci contre: Suivi et Historique des documents
Ludovic
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
extraction liste des contacts question Résolu
Bonjour,
Est-il possible d'extraire la liste des contacts, pour vérifier si les adresses méls sont toutes correctes pour chaque client? Comment Faire ?
Merci de votre réponse,
Cordialement
Bonjour
L'export des contacts et des produits se fait en cliquant sur l'icône de roue situé en haut à droite de la liste des contacts et des produits.Vous pouvez exporter l'ensemble de vos données (documents, produits, et contacts) à n'importe quel moment sous format Excel et ce même si votre abonnement est échu. Les documents de facturation peuvent aussi être téléchargés sous format pdf, zip, XML et json.
L'export des documents se fait depuis l'onglet Revenus > Tous ou Dépenses > Tous, après avoir affiné la liste des documents en utilisant le module de recherche à gauche:
J'espère avoir répondu à votre question.
Yves
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Recopie d'article, manque Compte comptable (charges) erreur Résolu
Lors d'une recopie d'un article similaire, le nouvel article de reprend pas le champ comptable charge de l'ancien article, alors que c'est le cas pour le compte comptable produits. Est-ce une erreur du logiciel ?
Bonjour,
Que voulez-vous dire par "recopie d'un article similaire" ?
Sachez que si vous créez un nouvel article celui ci est donc par défaut différent et doit etre completé en fonction si vous souhaitez que les informations soient transmises.
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Afin de souscrire à la formule Basique vous devez d'abord désactiver les fonctions suivantes : Département: Numérotation indépendante question Résolu
Afin de souscrire à la formule Basique vous devez d'abord désactiver les fonctions suivantes :
Département: Numérotation indépendante
comment je fait?
Bonjour,
Il suffit de décocher l'option depuis votre fiche département: cliquez sur Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre entreprise et tout en bas décochez cette option.
Lorsque vous avez un seul département, cette option n'est pas nécessaire car vous pouvez indiquer le format de numérotation de vos documents directement depuis vos paramètres du compte (Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents). Pensez d'ailleurs à vérifier si ce sont les mêmes formats de numérotation que dans votre fiche département avant de désactiver l'option.
Recontactez nous si besoin.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
supression du précédent accès comptable pour en crée j nouveau suggestion Résolu
Bonjour j'aimerais supprimé le précédent accès comptable enrigistré pour en crée un nouveau.
Bonjour,
Depuis Paramètres>Utilisateurs, vous pouvez supprimer l'accès comptable puis en redonner un nouveau.
En savoir plus : Accès comptable: Autoriser un accès à son comptable
Cordialement,
Yves
modif question Résolu
Bonjour
Je souhaite ajouter une rubrique aux types de règlement client (règlement en ligne site internet) mais je ne retrouve pas comment faire
pouvez-vous m'aider s'il vous plait
merci
Ignazio
Bonjour,
Si vous souhaitez renseigner d'autre modes de règlement, comme par exemple: "Règlement en ligne site internet", vous pouvez en effet ajouter vos propres propositions. Pour ce faire vous avez deux méthodes :
Manuellement depuis le formulaire de création d'un document, en choisissant "Autre..." et ajoutant le moyen de règlement. Ce dernier sera ajouté à la liste de manière permanente. Vous pourrez retrouver cette position lors de la prochaine facturation.
Par défaut (conseillé) depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Choix des valeurs > Modes de règlement.
Je vous invite à en savoir plus ici : Mode de règlement d'une facture.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
mécanicien auto suggestion Résolu
la ligne serait :
tache : taux horaire: heure : total
l'autre ligne
pièce détachée: prix unitaire HT: Quantité: total
j'aimerai savoir si possible d'avoir ce type de facture ou devis
Bonjour,
Si vous souhaitez avoir un format personnalisé sachez que c'est possible de le créer ayant des connaissances en langage HTML/code CSS ou si vous avez un développeur en interne.
Voici les formats que nous proposons : Format des documents: Choix, Modification, Création
Vous pouvez éventuellement ajouter une colonne à l'un de ces formats.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
mot de passe suggestion Résolu
Bonjour
Avez-vous besoin de réinitialiser votre mote de passe? Consultez le sujet suivant: http://aide.vosfactures.fr/781204-Mot-de-passe-oubli-R-initialiser-votre-mot-de-passe
Cordialement
Export question Résolu
Bonjour,
J'expédie régulièrement en Europe, Uk et Suisse auprès de particuliers et d'entreprises.
Votre plateforme peut-elle m'aider pour les déclarations fiscales à faire ?
En vous remerciant par avance,
Laurent Abéguilé
Bonjour,
Pour nous n'offrons pas d'aide pour les déclarations fiscales. Pour cela, nous vous invitons a contacter votre comptable.
En revanche, si vous effectuez des ventes à distance intracommunautaires B2C à des clients européens, vous devez facturer avec la TVA du pays de destination (ou "TVA OSS") et tenir un registre détaillé de ces factures OSS. Pour cela, l'option dédiée OSS automatise la validation des n° de TVA des acheteurs, les taux de TVA à appliquer, et les rapports de TVA à déclarer par taux et par pays.
Pour en savoir plus je vous invite a lire notre tutoriel dédié :
E-Commerce : TVA OSS
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
problemme pour prolonger l abonnement !!!! erreur Résolu
bonjour jai un souci il est implossible pour moi de prolonger l abonnement car car on ne demande de decocher AFFICHER le detail des payement recus sur les factures option que je ne possede pas apparament dans gestion des paiements !!!!!!
Bonjour,
Je vois que vous êtes déjà en contact avec un de mes collègues. Nous attendions votre retour confirmant que l'accès technique a été ouvert. Après vérification celui-ci étant maintenant activé, nous avons pu vérifier le paramétrage de votre compte. L'option en question est une option dépendante de l'option mère "Liste des paiements. Rapprochements bancaires.".
Nous vous confirmons avoir bien désactivé l'option "Afficher le détail des paiements reçus sur les factures".
Vous pouvez maintenant procéder au prolongement de votre abonnement sous formule Basique.
A l'avenir lorsque vous rencontrez une difficulté n'hésitez pas à nous joindre directement par téléphone au 04.83.58.05.64.
Nous sommes disponibles du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Différenciation des "informations spécifiques" entre devis et facture suggestion Résolu
Bonjour,
Il est apparemment impossible de différencier les "informations spécifiques" (conditions de paiement, articles de lois, infos sur les retards de paiement...) entre les devis et les factures. Ce serait un plus dans l'application !
Pourriez vous intégrer ceci au logiciel svp?
Merci beaucoup !
Bonjour,
Cette fonctionnalité n'est disponible actuellement, en effet si vous souhaitez distinguer vos Informations spécifiques entre vos factures et vos devis il faudra le faire manuellement depuis la création du document car ce que vous renseignez dans vos paramètres generaux vient se mettre par défaut sur tous les documents de vente.
Si vous avez deux entités différentes sachez que vous pouvez distinguer vos informations spécifiques depuis vos fiches départements.
Cela dit, j'ajoute votre suggestion à notre liste d'eventuels développements futurs. Nous reviendrons vers vous par mail si celle ci se développe.
Belle journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
questions facture solde. question Résolu
Bonjour,
Sur ma facture de solde, je fais bien apparaître l'acompte versé (et payé) mais je n'arrive pas à faire apparaître le solde à payer (déduisant cet acompte).
Par ailleurs, je voudrais personnaliser les numéros de facture d'acompte et de solde. Pour l'instant n'apparaissent que FA1 et FS1. Comment faire ?
Bonjour Monsieur,
Concernant les factures de solde lorsque vous les créés il y a deux deux informations apparente sur le document à savoir le montant versé puis le montant restant. Avez-vous bien créé l'acompte depuis le devis comme expliqué ci-dessus, car autrement le système n'est pas capable d'indiquer le montant restant à régler sur la facture de solde.
En ce qui concerne la personnalisation de votre numérotation cela est tout à fait possible, vous trouverez toutes les informations ici.
Sachez qu'il suffit de paramétrer le même format de numérotation pour les factures, les acomptes et les soldes, et cocher l'option "Numérotation commune entre les documents ayant le même format de numérotation" (en savoir plus ici).
Je vous souhaite une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Document récurrenta question Résolu
Bonjour, est-il possible de mettre en pause un document récurrent ? Je ne veux pas le supprimer mais le mettre en pause.
Merci
Bonjour,
Vous pouvez en effet "mettre en pause" votre document récurrent, il suffit d'indiquer une date de fin (temporaire). Pour ce faire allez dans Revenus > Récurrences, puis cliquez sur la récurrence en question et cliquez sur Modifier. Dans la rubrique "Date de fin (date du dernier document généré)" vous choisirez une date depuis le petit calendrier et vous sauvegarderez.
Par la suite lorsque vous souhaiterez de nouveaux générer des récurrences il faudra actualiser la date, en mettant une nouvelle date dans la rubrique "Prochaine émission le" et en actualisant ou supprimant la date de fin.
Pour le paramétrage des récurrences de manière générale regardez ici.
En espérant vous avoir aidé,
Cordialement
Agathe
Changement de mail propriétaire question Résolu
Bonjour,
J'aimerais changer le compte propriétaire afin de mettre à jour le bon mail, car l'adresse mail propriétaire n'est plus valide au sein de notre entreprise
merci de votre retout
Vous pouvez modifier votre e-mail en appuyant sur votre identifiant en haut à droite près du bouton paramètres, ensuite, sur Mon Profil > Modifier le profil / changer le mot de passe et dans le champ adresse e-mail vous pouvez changer votre mail.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
IBAN question Résolu
Bonjour
J'ai changé de RIB, je cherche depuis 15 minutes comment le modifier dans mes factures ( je ne suis pas douée...). Pouvez-vous m'indiquer, svp, le chemin ? Belle journée à vous
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Signature du document question Résolu
Comment limiter la signature d'un document à une seule personne car aujourd'hui n'importe qui peut le signer facilement.
Merci d'avance.
Bonjour,
En effet, actuellement il n'est pas possible de vérifier l'accès aux devis, bon de commande, bon d'intervention.
C'est à dire que tout utilisateur disposant d'un lien valide vers la document peut le signer.
Aussi nous vous remercions pour votre suggestion.
Sachez que celle ci a été transmise au service technique qui se chargera d' évaluer la faisabilité et le cas échant ajoutée à la liste des développements éventuels futurs.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
souci sur Facture erreur Résolu
Bonjour
je réalise pour plusieurs clients des facture mensuel à partir de bon de commande.
Mais le logiciel à la fâcheuse habitude de regrouper les bon de commande qui ont le même montant.
je viens de faire une facture mensuel j'avais un bon de commande a 140 euros qui correspondait à un travail et un autre travail avec le même montant.
Quand je créer la facture le logiel efface un bon de commande et met dans la colonne quantité 2 x 140.
Sauf que c'est pas si simple de trouver l'erreur surtout quand j'ai une facture de 25 lignes avec des bon de commande qui peuvent avoir le même montant.
il y a til une solution ?
Merci
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Pourriez vous me donner un exemple de rattachement impromptu?
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
texte vendeur question Résolu
Bonjour
Comment supprimer le texte : nom du vendeur par défaut
merci
Bonjour,
Si vous ne souhaitez pas afficher de Nom de vendeur sur vos documents, vous devez vous assurer de ce qui suit :
Vous pouvez en savoir plus ici : Nom du vendeur.
N'hésitez pas à nous recontacter pour tout renseignement complémentaire.
Damian
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
chagement d'adresse question Résolu
Cela fait 15 min que je parcours mes paramètres et que je ne touve pas comment changer mon adresse physique.
Pourriez-vous me remontrer où ça se trouve svp ?
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
En espérant vous avoir aidé.
Caroline
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Forçage de la réduction ? question Résolu
Bonjour
Je souhaiterai indiquer manuellement le montant d'une réduction. J'ai en effet un total de prestation d'un montant de 1 050 000 F et je dois par convention tomber à 700 000 F. En jouant sur les pourcentage de rédaction je n'arrive jamais à tomber pile sur 700 000F.
Pouvez-vous m'indiquer comment forcer la réduction ? Merci bien. Estelle
Bonjour,
Vous pouvez ajouter une ou des réductions (en % ou en montant) sur un document de facturation comme expliqué ici. Vous pouvez également attribuer des remises par client comme expliqué là.
Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera.
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction .
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64