En France, depuis Janvier 2013, vous êtes tenus en tant que professionnels de faire paraître sur vos factures et sur les CGV une mention stipulant qu’en cas de retard de paiement une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40€ sera due. Attention,cette indemnité n'est applicable qu'en cas de transaction entre professionnels selon l'article L441-3 du Code de Commerce(et non à la vente aux particuliers)
L’indemnité est due par facture et est fixée à 40€, quelle que soit la durée du retard. Elle n’est pas soumise à la TVA.
Vous n’avez pas à facturer l’indemnité. L’idéal est d’en faire la demande à votre client lors d’une relance pour facture impayée.
En effet, une mise à jour de maintenance du logiciel a été faite hier soir au niveau de nos serveurs. Soyez rassuré tout est à nouveau redevenu accessible.
Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.
est il possible d'effectuer un paiement multiple pour une facture exemple pour une facture de 500 € , 300 € en chèque, 150 en espèces et 50 en crédit ?
merci
Vous pouvez passez plusieurs règlements partiels sur une même facture:
- via l'état "Payé en partie": une fenêtre s'ouvre vous permettant d'indiquer le montant du paiement (la date de réception du paiement est la date du jour)
- en cliquant sur "Editer" pour modifier la facture et y renseigner le montant et la date du paiement (en savoir plus).
- via l'onglet "Paiements"si vous avez l'habitude de recevoir des paiements partiels (en savoir plus).
Attention, seule la date du dernier paiement apparaît sur la facture. Si vous voulez afficher sur la facture les dates (et méthodes) de paiement, il faut les indiquer manuellement (dans le champ "Informations spécifiques" par exemple).
J'espère avoir répondu à votre question.
Cordialement.
Nous n'avons pas cette fonction pour le moment, je transmets cela dit votre suggestion à notre Service Technique et vous invite en parallèle à faire la demande sur notre Forum.
Bonjour,
serait-il possible de réserver des produits dans le stock au moment de l'édition d'une proforma? et aussi créer un document de préparation de la proforma?
Cela permet d'éviter d'accepter trop de commande si une partie est déjà réservée.
Cordialement.
La proforma est un document non comptable et ne génère pas de document de stock pour "réserver un stock". Par conséquent vous devrez en plus de la Proforma, créer un document de stock : BL afin de prendre en compte la "réservation du stock". Votre BL vous devrez le créer depuis l'onglet Gestion de stock>Document de stock et non depuis l'onglet Revenus.
je souhaiterais savoir comment puis-je ajouter le montant globale de la remise effectué à la fin de ma facture ou de mon devis soit en dessous du montant globale TTC afin que mes clients sachent la valeur TTC de la remise que je leur ai faite svp?
Nous en sommes entrain de développer cette option, qui permettra d'afficher le montant total remisé dans le résumé des totaux. Pour le moment, vous pouvez ajouter une remise globale en créant une ligne de produit nommé "Remise" ou "Réduction" par ex. (avec des montants négatifs), ou vous pouvez ajouter une ligne de texte à la fin du tableau dans laquelle vous pouvez écrire par exemple "Montant global remisé: ....€" pour mettre en valeur les réductions appliquées sur les lignes précédentes.
Ce n'est pas possible à l'heure actuelle. Vous devez diviser votre paiement car un paiement peut être rapprochée avec une seule facture uniquement. Mais c'est une bonne suggestion que nous essaierons de développer dans le futur.
Est-t-il prévu de pouvoir utiliser différents modèles d'emails pour l'envoi des documents dans les prochaines versions (cette fonctionnalité est disponible sur Ciel/Sage) ?
A l'aide de variables vous pouvez d'ores et déjà avoir plusieurs modèles d'email. Cela fonctionne principalement en fonction du type de document : un modèle d'email pour les devis, un second pour les factures, etc.
Avez-vous fait un essai ? Vous pouvez en savoir plus ici au paragraphe "Exemples d'email personnalisé avec variables".
Nous vous remercions pour votre suggestion et l'ajoutons à notre liste des éventuels développements.
Si l'option se développe nous vous tiendrons informé directement par mail.
Nous vous rassurons qu'une mise à jour de la base logiciel a été réalisée ce qui a provoqué cette erreur temporaire ce samedi matin.
La mise à jour a été bien réalisée et les documents se génèrent correctement, tout est rentré dans l'ordre.
Bonjour
Est-ce possible de réaliser un devis turbo, à l'image du mode "facture turbo" ?
Cela simplifierait grandement la collecte des informations clients et donc ferait gagner du temps aux commerciaux ;)
Merci d'avance
Nous vous remercions pour votre suggestion et la transmettons à notre Service Technique. Si celle-ci se développe prochainement nous reviendrons vers vous directement pas mail.
Bonjour, une question: dans les factures j' ai cliqué sur: payé, et après par erreur sur : envoyé. Comment puis-je retirer la petite enveloppe qui apparaît à côté de : payé?
Pour annuler le changement d'état en "Envoyé", il suffit d'éditer votre document et d'effacer la date et heure dans le champ "Date d'envoi au client" (situé dans le paragraphe Plus/moins d'options en bas de la page) puis de Sauvegarder.
Bonjour
Est-ce normal que l'option Ligne de texte soit limité à 7 lignes ?
Quand je sauvegarde ma facture, elle me supprime tout ce qui ce trouve en dessous de la 7ème ligne.
Bonjour.
Dans les paramètres, à la section "Plan comptable" il est possible de définir les comptes comptables pour les taxes. Il est par exemple possible de définir le compte comptable pour la TVA à 20%.
Cependant, il y a 2 possibilités de compte comptable avec une TVA à 0% :
- Prestations intracom (vers les pays de l’UE) : le montant doit s’intégrer en 706200 (pas de TVA)
- Prestations export (vers les pays hors UE) : le montant doit s’intégrer en 706300 (pas de TVA)
Si possible, comment faudrait-il paramétrer le compte pour distinguer les 2 comptables comptable pour ces TVA à 0% ?
Je vous remercie par avance pour votre retour.
Très bonne fin de journée.
Cordialement,
En principe pour les exports hors UE on ne met pas "0%", on indique "N/A". Toutefois si vous préférez indiquer 0% et distinguer le compte comptable de cette taxe pour ce type de vente en particulier, malheureusement nous n'avons pas cette option actuellement.
Vous avez néanmoins trois solutions :
créer 2 produits (un pour les ventes EU, un pour les exports hors EU) pour pouvoir indiquer 2 comptes différents, depuis la fiche de ces produits
créer un taux de TVA "N/A" (dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Choix des valeurs ; voir ici) et l'appliquer pour les ventes "hors EU" par exemple ; de cette manière dans votre fichier d'export vous pourrez reconnaître les factures "hors EU" pour ensuite indiquer le bon compte comptable en modifiant ce fichier.
créer un département dédié pour les ventes "hors EU" (voir ici) afin de pouvoir exporter uniquement les factures "hors EU" et du coup remplacer facilement le comptes comptables (par un "search & replace" sur excel).
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Bonjour,
A quand la possibilité de faire le rapprochement bancaire pour les paiements groupés correspondant à plusieurs factures.
Cela est très fréquent et cette nouvelle fonctionnalité simplifierait considérablement le rapprochement bancaire.
(NB :diviser manuellement le paiement en autant de factures que nécessaire ne répond pas aux besoins et fait perdre beaucoup de temps).
Merci d'avance
En effet, pour le moment vous pouvez uniquement diviser manuellement le paiement en autant de factures que nécessaire.
Le Service Développement me confirme que le déploiement d'une telle option est bien au programme. Toutefois nous ne pouvons vous donner de date exacte vu le nombre de développements en cours.
Dès que cette option sera disponible vous en serez informé par la Newsletter.
Bonjour je souhaite savoir pour la facturation pour l'export en or taxe si a des critères À rajouter
Aussi pour le chant du vendeur faut-il à chaque fois le remplir où peut-on mémoriser les données de la société
Est-ce possible de faire une facture à partir de l'étranger
La numérotation des factures se fait-elle automatiquement ou faut-il modifier la numérotation manuellement
Pour l'inscription éventuelle peut-on se faire aider par téléphone pour remplir la page des paramètres de la société merci
Suite à notre conversation téléphonique, je vous prie de trouver ci dessous la mention que vous pouvez ajouter sur vos factures en cas de livraison intracommunautaire (exonérée de TVA entre professionnels de l'Union Européenne) dans le champ "Informations spécifiques":
" Exonération de TVA en application de l'article 262 ter, I du CGI " (si votre entreprise est basée en France) ou " Exonération de TVA: article 138 (1) de la Directive 2006/112/CE " (si votre entreprise est basée en Europe).
N'oubliez pas de mentionner le n° de TVA intracommunautaire de votre client (et de votre entreprise) sur vos factures.
Pour plus de renseignements concernant les modalités d'exportations, je vous conseille tout de même de contacter votre chambre de commerce/métiers.
Sachez que dans vos Paramètres > Paramètres du compte, vous pouvez choisir d'émettre vos documents sans TVA, et choisir de nombreuses autres fonctions pas défaut (comme le champ "Informations spécifiques" par ex). Dans vos Paramètres > Compagnies/départements, vous pouvez renseigner les coordonnées (adresse, TVA, NAF...).
Dès que vous renseignez les détails d'un acheteur (vous pouvez distinguer entre client professionnel et particulier) ou d'un produit lors de la création d'une facture, ceux-ci sont automatiquement ajoutés dans vos Contacts et Produits (sauf si vous désactivez cette fonction dans les paramètres de votre compte). Il en est de même pour les détails du vendeur.
Je me tiens à votre disposition si vous avez d'autres questions ou suggestions.
En espérant vous avoir aidé,Bien cordialement,Justine.
Bonjour,
Sur les factures est noté " Lieu de création " comment l'enlever des factures en ne laissant apparaître que le nom de la ville et la date.
Merci
C'est une fonctionnalité que nous allons développer car pour le moment, vous ne pouvez pas lister et sélectionner plusieurs noms de contact dans la fiche d'un contact professionnel. En revanche vous pouvez indiquer un nom de contact différent à chaque création de document en utilisant:
- soit le champ "Description additionnelle" (que vous pouvez rendre visible) et y inscrire le nom du contact (ex: "Contact: Jean Dupont")
- soit le champ "Adresse supplémentaire" (dont vous pouvez changer l'intitulé en "Personne de contact" par exemple)
et y inscrire manuellement la personne à contacter.
- soit directement dans le champ "Nom de la compagnie" (dans la fiche du contact ou directement lors de la création d'un document): vous pouvez y écrire plusieurs lignes. Par exemple, vous pouvez écrire dans ce champ: Société X Jean Dupont
Notez que vous pouvez agrandir le champ en tirant avec votre souris le coin inférieur droit du champ.
Si le nom de la personne de contact change, vous pouvez le modifier lors de la création du document (cela ne créera pas un nouveau contact à partir du moment où vous ne changer pas la première ligne du nom du contact).
Tableau de bord:
Vous pouvez personnaliser la période de l'exercice comptable annuel affiché sur le tableau de bord (en savoir plus). Rapports:
Il vous faut modifier manuellement la période concernée avant de générer un rapport depuis l'onglet Rapport. Liste des documents:
par défaut la période choisie est les 12 derniers mois mais vous pouvez modifier manuellement la période concernée via le module de recherche. Numérotation des documents:
Concernant la numérotation de vos documents, celle-ci recommence en début d'année mais vous pouvez cocher l'option "Numérotation continue (ne recommence pas chaque année)" correspondante dans Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents si vous souhaitez que la numérotation soit continue.
J'espère avoir répondu à votre question.
Cordialement
Séraphine
Bonjour,
Je suis développeur.
J'utilise 2 taxes. Actuellement le résumé des totaux présente seulement tax_value qui est la somme de toutes les taxes. Je ne vois rien dans la doc qui me permet de récupérer le montant total de chaque taxe. Pouvez-vous m'indiquer les variables et/ou un algorithme me permettant d'arriver à mes fins dans le fichier total.handlebars.
Merci
En effet, comme je l'ai dis hier à vous ou un de vos collègues, le logiciel ne distingue pas les deux taxes mais les additionne dans le résumé des totaux et des rapports. Il faudrait effectuer un développement spécifique pour pouvoir remédier à cela. Nous étudierons votre suggestion. Ce que vous pouvez faire en attendant c'est changer l'intitulé dans votre format pour:
Total HT 693 000,00 XPF
Total Taxe 37 075,50 XPF
Total TTC 730 075,50 XPF
par exemple.
Je remarque que vous êtes en formule Max. Sachez que nous effectuons des développements sur demande pour les abonnements annuels Max. N'hésitez pas à nous envoyer une demande de devis à ce sujet si vous le souhaitez.
Bonjour, j'ai plusieurs départements, mais je ne parviens pas différencier le compte stripe par exemple, les paiements de tous les départements ne doivent pas arriver sur le même compte stripe, merci.
Parmi les solutions de paiement, le logiciel VosFactures possède une intégration avec Stripe qui permettra à vos clients de payer par carte bancaire de manière sécurisée.
Le système permet de connecter un seul compte Stripe par compte VosFactures. De même pour les autres plateformes de paiements (PayPal, PayZen etc).
Si vous souhaitez connecter plusieurs comptes Stripe il vous faudra créer plusieurs comptes VosFactures : votre compte VosFactures n°1 correspondra à votre compte Stripe n°1, et votre compte VosFactures n°2 correspondra à votre compte Stripe n°2;
Bonjour
Parfois nous sommes amenés à faire de la vente détail , nous prenons en charge les paiements sumup. Prevoyez vous une compatibilité entre les 2 systèmes ?
Et connaissez vous éventuellement un système de caisse enregistreuse qui ferait le lien automatiquement avec vos factures.fr afin d'éviter de créer à chaque paiement la facture... ?
merci bcp pour votre travail.
bien cordialement
Nous n'avons pas d'intégration avec la solution SumUp. Nous proposons actuellement une intégration avec les plateformes suivantes : Stripe, PayZen, Braintree, PayPal. Suite à votre demande, nous allons transmettre votre suggestion au Service Développement et si l'idée est retenue nous ne manquerons pas de vous en tenir informé.
Pour la caisse enregistreuse, nous n'avons pas d'intégration directe également, VosFactures étant un logiciel de facturation et non de caisse. Toutefois pour la gestion des espèces nous avons un système qui peut peut-être vous intéresser : Rapport et Paiements en espèces.
retard de paiement client question Résolu
Bonjour,
j'aimerai savoir comment appliqué les articles et les modalités de majoration en cas de paiement de retard sur les factures .
Cordialement
Bonjour,
En France, depuis Janvier 2013, vous êtes tenus en tant que professionnels de faire paraître sur vos factures et sur les CGV une mention stipulant qu’en cas de retard de paiement une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40€ sera due. Attention, cette indemnité n'est applicable qu'en cas de transaction entre professionnels selon l'article L441-3 du Code de Commerce (et non à la vente aux particuliers)
L’indemnité est due par facture et est fixée à 40€, quelle que soit la durée du retard. Elle n’est pas soumise à la TVA.
Vous n’avez pas à facturer l’indemnité. L’idéal est d’en faire la demande à votre client lors d’une relance pour facture impayée.
En effet une relance suffit très souvent à régler un retard de paiement. L'avantage d'utiliser un logiciel de facturation en ligne est la possibilité d'imprimer ou d'envoyer par email des relances personnalisées en un clic.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
logo trop grand question Résolu
bonjour comment puisje avoir mon logo moins grand merci
Bonjour,
Le mieux est de tout simplement redimensionner le fichier d'origine avant de le télécharger sur votre compte. Vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/779516-Modifier-la-taille-du-logo
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
Erreur 500 erreur Résolu
bonsoir
je ne peux plus faire de factures et devis et j'en ai besoin en urgence
Pouvez vous réparer le beug svp
Bonjour,
En effet, une mise à jour de maintenance du logiciel a été faite hier soir au niveau de nos serveurs. Soyez rassuré tout est à nouveau redevenu accessible.
Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.
Cordialement,
Yves
paiements multiples question Résolu
est il possible d'effectuer un paiement multiple pour une facture exemple pour une facture de 500 € , 300 € en chèque, 150 en espèces et 50 en crédit ?
merci
Bonjour,
Vous pouvez passez plusieurs règlements partiels sur une même facture:
- via l'état "Payé en partie": une fenêtre s'ouvre vous permettant d'indiquer le montant du paiement (la date de réception du paiement est la date du jour)
- en cliquant sur "Editer" pour modifier la facture et y renseigner le montant et la date du paiement (en savoir plus).
- via l'onglet "Paiements"si vous avez l'habitude de recevoir des paiements partiels (en savoir plus).
Attention, seule la date du dernier paiement apparaît sur la facture. Si vous voulez afficher sur la facture les dates (et méthodes) de paiement, il faut les indiquer manuellement (dans le champ "Informations spécifiques" par exemple).
J'espère avoir répondu à votre question.
Cordialement.
Devis turbo ? question Résolu
Bonjour
Est-ce possible de réaliser un devis turbo, à l'image du mode "facture turbo" ?
Merci d'avance
Bonjour,
Nous n'avons pas cette fonction pour le moment, je transmets cela dit votre suggestion à notre Service Technique et vous invite en parallèle à faire la demande sur notre Forum.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Document de réservation suggestion Résolu
Bonjour,
serait-il possible de réserver des produits dans le stock au moment de l'édition d'une proforma? et aussi créer un document de préparation de la proforma?
Cela permet d'éviter d'accepter trop de commande si une partie est déjà réservée.
Cordialement.
Bonjour,
La proforma est un document non comptable et ne génère pas de document de stock pour "réserver un stock". Par conséquent vous devrez en plus de la Proforma, créer un document de stock : BL afin de prendre en compte la "réservation du stock". Votre BL vous devrez le créer depuis l'onglet Gestion de stock>Document de stock et non depuis l'onglet Revenus.
Bonne journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Comment afficher le montant de la réduction TTC à la fin de ma facture? suggestion Résolu
Bonjour,
je souhaiterais savoir comment puis-je ajouter le montant globale de la remise effectué à la fin de ma facture ou de mon devis soit en dessous du montant globale TTC afin que mes clients sachent la valeur TTC de la remise que je leur ai faite svp?
Bonjour,
Nous en sommes entrain de développer cette option, qui permettra d'afficher le montant total remisé dans le résumé des totaux. Pour le moment, vous pouvez ajouter une remise globale en créant une ligne de produit nommé "Remise" ou "Réduction" par ex. (avec des montants négatifs), ou vous pouvez ajouter une ligne de texte à la fin du tableau dans laquelle vous pouvez écrire par exemple "Montant global remisé: ....€" pour mettre en valeur les réductions appliquées sur les lignes précédentes.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
rapprochement facture question Résolu
bonjour
je souhaite connaitre la manipulation pour rapprocher mes encaissement bancaire quand le client solde 2 ou 3 facture en une seul foi?
merci
Bonjour,
Ce n'est pas possible à l'heure actuelle. Vous devez diviser votre paiement car un paiement peut être rapprochée avec une seule facture uniquement. Mais c'est une bonne suggestion que nous essaierons de développer dans le futur.
Bien cordialement,
Modèle d'email question Résolu
Bonjour,
Est-t-il prévu de pouvoir utiliser différents modèles d'emails pour l'envoi des documents dans les prochaines versions (cette fonctionnalité est disponible sur Ciel/Sage) ?
Bonjour,
A l'aide de variables vous pouvez d'ores et déjà avoir plusieurs modèles d'email. Cela fonctionne principalement en fonction du type de document : un modèle d'email pour les devis, un second pour les factures, etc.
Avez-vous fait un essai ? Vous pouvez en savoir plus ici au paragraphe "Exemples d'email personnalisé avec variables".
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Fusion de produits suggestion Résolu
Bonjour,
Il serait judicieux de pouvoir fusionner des produits (comme la fonctionnalité de fusion des contacts).
Cordialement,
Bonjour,
Nous vous remercions pour votre suggestion et l'ajoutons à notre liste des éventuels développements.
Si l'option se développe nous vous tiendrons informé directement par mail.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
facture d'acompte question Résolu
Bonjour,
Sur une facture d'acompte ,est il possible de rappeler le montant total du devis initial et la somme qu'il reste à payer?
Merci
Laurent
Bonjour,
Vous pouvez le faire manuellement en utilisant la Description ou les Informations Spécifiques de votre facture d’acompte.
Mais le logiciel ne l'affichera pas de manière automatique.
Restant à votre disposition,
Cordialement,
Yves
BUG erreur Résolu
Bonjour, sur chaque facture ou devis, j'ai l'erreur : Une erreur est survenue lors de la génération du format
Bonjour Monsieur,
Nous vous rassurons qu'une mise à jour de la base logiciel a été réalisée ce qui a provoqué cette erreur temporaire ce samedi matin.
La mise à jour a été bien réalisée et les documents se génèrent correctement, tout est rentré dans l'ordre.
Nous nous excusons pour la gêne occasionnée.
Excellente journée.
Yves
Devis turbo ? suggestion Résolu
Bonjour
Est-ce possible de réaliser un devis turbo, à l'image du mode "facture turbo" ?
Cela simplifierait grandement la collecte des informations clients et donc ferait gagner du temps aux commerciaux ;)
Merci d'avance
Bonjour,
Nous vous remercions pour votre suggestion et la transmettons à notre Service Technique. Si celle-ci se développe prochainement nous reviendrons vers vous directement pas mail.
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
retirer envellope question Résolu
Bonjour, une question: dans les factures j' ai cliqué sur: payé, et après par erreur sur : envoyé. Comment puis-je retirer la petite enveloppe qui apparaît à côté de : payé?
Bonjour,
Pour annuler le changement d'état en "Envoyé", il suffit d'éditer votre document et d'effacer la date et heure dans le champ "Date d'envoi au client" (situé dans le paragraphe Plus/moins d'options en bas de la page) puis de Sauvegarder.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
ligne de texte bloquée à 7 lignes erreur Résolu
Bonjour
Est-ce normal que l'option Ligne de texte soit limité à 7 lignes ?
Quand je sauvegarde ma facture, elle me supprime tout ce qui ce trouve en dessous de la 7ème ligne.
Bonjour,
Oui, comme indiqué dans notre tutoriel à ce sujet : Insérer des Lignes de texte dans le tableau des documents
En effet, ce champ "Ligne de texte" est limité à 350 caractères.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Distinguer compte comptable TVA à 0 pour prestations intracom vs prestations export suggestion Résolu
Bonjour.
Dans les paramètres, à la section "Plan comptable" il est possible de définir les comptes comptables pour les taxes. Il est par exemple possible de définir le compte comptable pour la TVA à 20%.
Cependant, il y a 2 possibilités de compte comptable avec une TVA à 0% :
- Prestations intracom (vers les pays de l’UE) : le montant doit s’intégrer en 706200 (pas de TVA)
- Prestations export (vers les pays hors UE) : le montant doit s’intégrer en 706300 (pas de TVA)
Si possible, comment faudrait-il paramétrer le compte pour distinguer les 2 comptables comptable pour ces TVA à 0% ?
Je vous remercie par avance pour votre retour.
Très bonne fin de journée.
Cordialement,
Bonjour,
En principe pour les exports hors UE on ne met pas "0%", on indique "N/A". Toutefois si vous préférez indiquer 0% et distinguer le compte comptable de cette taxe pour ce type de vente en particulier, malheureusement nous n'avons pas cette option actuellement.
Vous avez néanmoins trois solutions :
créer 2 produits (un pour les ventes EU, un pour les exports hors EU) pour pouvoir indiquer 2 comptes différents, depuis la fiche de ces produits
créer un taux de TVA "N/A" (dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Choix des valeurs ; voir ici) et l'appliquer pour les ventes "hors EU" par exemple ; de cette manière dans votre fichier d'export vous pourrez reconnaître les factures "hors EU" pour ensuite indiquer le bon compte comptable en modifiant ce fichier.
créer un département dédié pour les ventes "hors EU" (voir ici) afin de pouvoir exporter uniquement les factures "hors EU" et du coup remplacer facilement le comptes comptables (par un "search & replace" sur excel).
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Rapprochement suggestion Résolu
Bonjour,
A quand la possibilité de faire le rapprochement bancaire pour les paiements groupés correspondant à plusieurs factures.
Cela est très fréquent et cette nouvelle fonctionnalité simplifierait considérablement le rapprochement bancaire.
(NB :diviser manuellement le paiement en autant de factures que nécessaire ne répond pas aux besoins et fait perdre beaucoup de temps).
Merci d'avance
Bonjour,
En effet, pour le moment vous pouvez uniquement diviser manuellement le paiement en autant de factures que nécessaire.
Le Service Développement me confirme que le déploiement d'une telle option est bien au programme. Toutefois nous ne pouvons vous donner de date exacte vu le nombre de développements en cours.
Dès que cette option sera disponible vous en serez informé par la Newsletter.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Great app! thanks / Mike Avis de satisfaction Résolu
Great app! thanks / Mike
Thank you for you comment!
Question sur les modalités de TVA entre communautaires question Résolu
Bonjour je souhaite savoir pour la facturation pour l'export en or taxe si a des critères À rajouter
Aussi pour le chant du vendeur faut-il à chaque fois le remplir où peut-on mémoriser les données de la société
Est-ce possible de faire une facture à partir de l'étranger
La numérotation des factures se fait-elle automatiquement ou faut-il modifier la numérotation manuellement
Pour l'inscription éventuelle peut-on se faire aider par téléphone pour remplir la page des paramètres de la société merci
Cher Monsieur,
Suite à notre conversation téléphonique, je vous prie de trouver ci dessous la mention que vous pouvez ajouter sur vos factures en cas de livraison intracommunautaire (exonérée de TVA entre professionnels de l'Union Européenne) dans le champ "Informations spécifiques":
" Exonération de TVA en application de l'article 262 ter, I du CGI " (si votre entreprise est basée en France) ou " Exonération de TVA: article 138 (1) de la Directive 2006/112/CE " (si votre entreprise est basée en Europe).
N'oubliez pas de mentionner le n° de TVA intracommunautaire de votre client (et de votre entreprise) sur vos factures.
Pour plus de renseignements concernant les modalités d'exportations, je vous conseille tout de même de contacter votre chambre de commerce/métiers.
Sachez que dans vos Paramètres > Paramètres du compte, vous pouvez choisir d'émettre vos documents sans TVA, et choisir de nombreuses autres fonctions pas défaut (comme le champ "Informations spécifiques" par ex). Dans vos Paramètres > Compagnies/départements, vous pouvez renseigner les coordonnées (adresse, TVA, NAF...).
Dès que vous renseignez les détails d'un acheteur (vous pouvez distinguer entre client professionnel et particulier) ou d'un produit lors de la création d'une facture, ceux-ci sont automatiquement ajoutés dans vos Contacts et Produits (sauf si vous désactivez cette fonction dans les paramètres de votre compte). Il en est de même pour les détails du vendeur.
Je me tiens à votre disposition si vous avez d'autres questions ou suggestions.
En espérant vous avoir aidé,Bien cordialement,Justine.
Lieu de création question Résolu
Bonjour,
Sur les factures est noté " Lieu de création " comment l'enlever des factures en ne laissant apparaître que le nom de la ville et la date.
Merci
Bonjour,
Cela est possible en passant par la création d'un format personnalisé. Quel est le format d'impression que vous avez choisi?
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
Multiple contact question Résolu
Bonjour,
est-il possible de renseigner plusieurs contacts pour une même société ?
Bonjour,
C'est une fonctionnalité que nous allons développer car pour le moment, vous ne pouvez pas lister et sélectionner plusieurs noms de contact dans la fiche d'un contact professionnel. En revanche vous pouvez indiquer un nom de contact différent à chaque création de document en utilisant:
- soit le champ "Description additionnelle" (que vous pouvez rendre visible) et y inscrire le nom du contact (ex: "Contact: Jean Dupont")
- soit le champ "Adresse supplémentaire" (dont vous pouvez changer l'intitulé en "Personne de contact" par exemple)
et y inscrire manuellement la personne à contacter.
- soit directement dans le champ "Nom de la compagnie" (dans la fiche du contact ou directement lors de la création d'un document): vous pouvez y écrire plusieurs lignes. Par exemple, vous pouvez écrire dans ce champ:
Société X
Jean Dupont
Notez que vous pouvez agrandir le champ en tirant avec votre souris le coin inférieur droit du champ.
Si le nom de la personne de contact change, vous pouvez le modifier lors de la création du document (cela ne créera pas un nouveau contact à partir du moment où vous ne changer pas la première ligne du nom du contact).
Bien cordialement
Séraphine
NOUVELLE ANNEE COMPTABLE question Résolu
Comment demarrer une bouvelle année comptable?
merci
viviane DAVID
SCEA ELEVAGE DU LITTORAL
Bonjour,
Tableau de bord:
Vous pouvez personnaliser la période de l'exercice comptable annuel affiché sur le tableau de bord (en savoir plus).
Rapports:
Il vous faut modifier manuellement la période concernée avant de générer un rapport depuis l'onglet Rapport.
Liste des documents:
par défaut la période choisie est les 12 derniers mois mais vous pouvez modifier manuellement la période concernée via le module de recherche.
Numérotation des documents:
Concernant la numérotation de vos documents, celle-ci recommence en début d'année mais vous pouvez cocher l'option "Numérotation continue (ne recommence pas chaque année)" correspondante dans Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents si vous souhaitez que la numérotation soit continue.
J'espère avoir répondu à votre question.
Cordialement
Séraphine
Taxes question Résolu
Bonjour,
Je suis développeur.
J'utilise 2 taxes. Actuellement le résumé des totaux présente seulement tax_value qui est la somme de toutes les taxes. Je ne vois rien dans la doc qui me permet de récupérer le montant total de chaque taxe. Pouvez-vous m'indiquer les variables et/ou un algorithme me permettant d'arriver à mes fins dans le fichier total.handlebars.
Merci
Bonjour,
En effet, comme je l'ai dis hier à vous ou un de vos collègues, le logiciel ne distingue pas les deux taxes mais les additionne dans le résumé des totaux et des rapports. Il faudrait effectuer un développement spécifique pour pouvoir remédier à cela. Nous étudierons votre suggestion. Ce que vous pouvez faire en attendant c'est changer l'intitulé dans votre format pour:
Total HT 693 000,00 XPF
Total Taxe 37 075,50 XPF
Total TTC 730 075,50 XPF
par exemple.
Je remarque que vous êtes en formule Max. Sachez que nous effectuons des développements sur demande pour les abonnements annuels Max. N'hésitez pas à nous envoyer une demande de devis à ce sujet si vous le souhaitez.
Bien Cordialement
Thomas
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Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
parametres paiement différent selon département question Résolu
Bonjour, j'ai plusieurs départements, mais je ne parviens pas différencier le compte stripe par exemple, les paiements de tous les départements ne doivent pas arriver sur le même compte stripe, merci.
Bonjour,
Parmi les solutions de paiement, le logiciel VosFactures possède une intégration avec Stripe qui permettra à vos clients de payer par carte bancaire de manière sécurisée.
Le système permet de connecter un seul compte Stripe par compte VosFactures. De même pour les autres plateformes de paiements (PayPal, PayZen etc).
Si vous souhaitez connecter plusieurs comptes Stripe il vous faudra créer plusieurs comptes VosFactures : votre compte VosFactures n°1 correspondra à votre compte Stripe n°1, et votre compte VosFactures n°2 correspondra à votre compte Stripe n°2;
J'espère avoir répondu à votre question.
Joanna
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Service Clientèle +33(0)4.83.58.05.64 joanna@vosfactures.fr
sumup et/ou caisse enregistreuse question Résolu
Bonjour
Parfois nous sommes amenés à faire de la vente détail , nous prenons en charge les paiements sumup. Prevoyez vous une compatibilité entre les 2 systèmes ?
Et connaissez vous éventuellement un système de caisse enregistreuse qui ferait le lien automatiquement avec vos factures.fr afin d'éviter de créer à chaque paiement la facture... ?
merci bcp pour votre travail.
bien cordialement
Bonjour,
Nous n'avons pas d'intégration avec la solution SumUp. Nous proposons actuellement une intégration avec les plateformes suivantes : Stripe, PayZen, Braintree, PayPal. Suite à votre demande, nous allons transmettre votre suggestion au Service Développement et si l'idée est retenue nous ne manquerons pas de vous en tenir informé.
Pour la caisse enregistreuse, nous n'avons pas d'intégration directe également, VosFactures étant un logiciel de facturation et non de caisse. Toutefois pour la gestion des espèces nous avons un système qui peut peut-être vous intéresser : Rapport et Paiements en espèces.
Restant à votre disposition,
Agathe
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr