Que voulez-vous dire par "valider mes factures après paiement" une fois votre facture crée il suffit de cliquer sur sauvegarder en bas du document pour pouvoir la valider. Ensuite vous envoyez le document à votre client par mail et il pourra ainsi la régler.
Il est en effet possible de modifier un document même s'il contient plus de 100 lignes.
Que souhaitez-vous faire éxactement pouvez-vous être plus précis je vous prie ?
Pour avoir un récapitulatif de votre chiffre d'affaires mensuel il vous faut générer un rapport. Pour ce faire allez dans l'onglet Rapports > Liste des rapports. Vous pouvez ensuite générer un des deux rapports :
Revenus (catégorie Graphes)
Liste des revenus (Trésorerie)
Vous pouvez ensuite affiner le rapport en choisissant entre autres:
les Dates (Date du et Date au), par exemple du 01.06.2017 au 30.06.2017 depuis le petit calendrier
le Département
la Date du document (Date création, de paiement)
Une fois paramétré, cliquez sur "Afficher le rapport". Vous pouvez également exporter ce rapport sous Excel et le télécharger.
En espérant vous avoir aidé.
bien cordialement
Agathe
IL parait impossible de lier un paiement partiel à un facture.Message d'erreur : Facture(s) compatible(s) trouvée(s) mais les montants ne correspondent pas. Au total, on se retrouve avec des paiements partiels qui ne seront jamais rattachés. Est il possible de rattacher des paiements partiels après l'importation des relevés bancaireS ?
Oui cela est possible.
Lorsque le paiement ne correspond pas au montant exact de la facture, vous devez tout simplement rapprocher manuellement le paiement de la facture (car en effet le système ne rapproche automatiquement que les mêmes montants, sinon cela serait cause d'erreurs).
Pour faire le rapprochement manuellement, il vous suffit de cliquer sur "Modifier" le paiement et sélectionner (ou taper le numéro de) la facture dans le champ correspondant puis de sauvegarder. La facture est alors mise à jour (en "payée en partie" en cas de paiement partiel).
Vous pouvez paramétrer votre Taux de taxe par défaut.
Sachez que vous pouvez également paramétrer les différents taux de taxe que vous allez utiliser par défaut. Pour cela, allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Choix des valeurs et ajouter la TVA souhaitée.
Notre logiciel de facturation est adapté au statut d'auto-entrepreneur. Suivez nos conseils ici pour bien paramétrer votre compte.
N'hésitez pas à nous recontacter si besoin est.
Nous n'avons pas d'option remise de chèque à proprement parlé.
Toutefois, sachez qu'avec la fonction Gestion des paiements vous pouvez ajouter une fiche paiement à votre facture pour un meilleur suivi, ou même faire un rapprochement bancaire. Si le paiement a été fait par chèque, renseignez le numéro de chèque sur la fiche du paiement et celui-ci apparaîtra également sur la facture.
Vous pourrez ensuite retrouver un paiement par son numéro de chèque.
Je vous invite à lire notre article de l'Aide en ligne à ce sujet : Fonction Gestion des Paiements.
Bonjour
j'utilise le modèle "Encadré" (avec une personnalisation traits en rouge que vous m'avez mise en place)
Je voudrais que les lignes de produits soient numérotées dans les documents finaux (devis et toutes factures)
Pouvez vous me mettre cela en place svp ?
En effet dans le passé nous vous avions aidé à apporter des modifications pour la mise en page de vos documents.
Si vous avez un format Encadré, celui-ci ne prévoit malheureusement pas d'avoir une numérotation une fois le document sauvegardé. Il ne s'agit pas de mettre des couleurs ici où changer la police du texte. Si vous souhaitez donc avoir une numérotation visible il faudra passer par la création d'un format personnalisé, prestation payante que nous proposons en principe aux abonnés Max annuels.
Est-ce que vous souhaitez faire appel à un développeur pour la création d'un format personnalisé ? Si oui, merci de nous décrire la mise en page souhaitée, ainsi nous pourrons évaluer le développement.
Le logiciel ne supprime ni modifie en aucun cas les données existantes sans que l'ordre ne lui a été donné. Avant de supprimer un document ou toute autre donnée, le logiciel vous demande toujours une confirmation. vous pouvez vérifier les actions réalisées sur votre compte depuis l'Historique des activités. De plus des options de verrouillage existent, vous permettant par exemple d'empêcher la suppression ou modification des documents.
En tant que propriétaire du compte, vous pouvez aussi vérifier et rechercher les actions qui ont été faites sur votre compte depuis l'onglet Paramètres > Historique des activités - option que je vous conseille d'activer comme expliqué ici. Vous pourrez ainsi faire des recherches par type d'action - ex: "Suppression (documents)".
Notez que si vous n'avez pas supprimé le document, vous l'avez peut-être éventuellement modifié. Pensez à vérifier.
Si vous ne parvenez pas à retrouver ces documents nous pourrons investiguer de notre côté.
Combien de document avez-voius à récupérer? Pour cela merci de bien vouloir activer l'accès technique à votre compte comme décrit ici.
Si plusieurs documents s'avéreront supprimés, nous pourrons les récupérer en faisant des recherches sur nos serveurs. Le coût de la récupération varie selon le nombre de document à restaurer, une fois que notre technicien aura estimé le temps de travail nécéssaire.
Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements, puis cliquez sur le nom de votre entreprise et mettez à jour les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder (en savoir plus).
Si vous avez opté pour un bas de page personnalisé, pensez à le mettre également à jour.
N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
Agathe
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
En effet, avec la formule MICRO vous pouvez générer jusque 3 documents (tous documents confondus) par mois.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Je suis une association sportive avec des factures lucratives et non lucrative et je souhaiterais éditer des factures exempte de TVA
comment procede avec l'application?!
Vous avez deux solutions:
- Soit vous facturez toujours sans tva et dans ce cas-là vous décochez l'option "facturer avec tva" depuis vos paramètres du compte
- soit vous facturez parfois sans tva parfois avec, et dans ce cas-là vous choisissez "inactif" comme taux de tva lors de la création d'un document.
Vous pouvez en savoir plus sur le lien suivant: http://aide.vosfactures.fr/356857-Facturer-en-ligne-avec-ou-sans-TVA
Bonjour!
je souhaite créer une grille tarifaire pour chaque article que nous vendons, a des prix différents selon les clients: partenaires, grand public...
comment créer cela sur votre logiciel?
merci!
sophie
Zen&Pur
Vous pouvez renseigner depuis la fiche d'un produit plusieurs prix par défaut, grâce à l'option "Différents prix de vente selon l'entrepôt" de la fonction Gestion de stock. Pour cela, il faut passer par la création de plusieurs entrepôts et ainsi donner à un même produit plusieurs prix selon l'entrepôt. Par exemple, vous pouvez créez un entrepôt "PRIX GRAND PUBLIC" et " PRIX PARTENAIRES". Et lorsque vous créez le document, vous choisissez d'abord l'entrepôt concerné avant de sélectionner les produits, qui seront automatiquement aux tarifs correspondants à l'entrepôt choisi. Mais attention, un seul entrepôt par facture peut être choisi.
Nous n'avons pas la possibilité de mettre en avant les 10 plus gros clients d'une année donnée. Toutefois, je vous invite à découvrir notre rapport Chiffre d'Affaire par client depuis l'onglet du même nom.
Cela est tout à fait possible grâce à la fonction récurrence des documents.
Vous pouvez:
Créer une récurrence à partir d'un document existant (conseillé).
Créer directement une facture récurrente.
Pour la première option, vous devez:
1) Activer la fonction récurrence: allez à Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, cochez l’option «Documents Récurrents », puis sauvegardez.
2) Créer la récurrence: A partir de l'aperçu d'un document, cliquez sur Plus > Créer une récurrence. Remplissez le formulaire de création et dans le champ "Récurrence", choisissez "Annuelle". Votre facture sera ainsi générée automatiquement l'année suivante. Elle pourra notamment automatiquement être envoyée à votre client.
Vous trouverez tous les détails sur la fonction récurrence dans notre article d'aide en ligne: Créer une Récurrence (création automatique de documents).
J'espère avoir répondu à votre question, n'hésitez pas à me recontacter si besoin.
Bien Cordialement
Maxime
En effet vous ne pouvez exporter que 1000 lignes à la fois. Maintenant lorsque vous avez plus de 1000 clients il faut en fait diviser votre export.
Dans un premier temps : personnalisez l'affichage des colonnes, afin d'avoir 100 clients par page
Dans un second temps : divisez votre export,
soit en cochant les 10 premières pages en cliquant en haut à côté de "Nom d'usage (interne)" puis en exportant, et en renouvelant l'opération pour les pages suivantes;
soit en affinant la liste de vos clients à l'aide du module de recherche par exemple (Particulier / Professionel) pour exporter par groupe de clients.
En effet, les filtres sont réinitialisés lorsque vous ré-ouvrez votre liste de documents. Sachez que les filtres du module de recherche apparaissent sous forme de paramètres dans l'URL de la page.
Exemple: https://xxxxx.vosfactures.fr/invoices?kind=vat&period=last_12_months&search_date_type=issue_date&status=issued...
Vous pouvez donc sauvegarder l'URL en tant que favoris dans votre navigateurs afin d'y revenir plus tard. Vous pouvez même vous constituer un dossier dans votre barre des favoris contenant les liens vers des listes de documents filtrés pour différents usages.
Je vais transmettre cette suggestion à notre service technique et ne manquerai pas de vous informer d'un éventuel développement.
Bonjour est-il possible d'avoir des bons de livraison
des bons de colisage et des bons de production nous fabriquons les produits que l'on nous commande donc avec un document de fabrication
Les départements sont accessibles depuis l'onglet Paramètres > Compagnies/Départements (depuis la barre de menu principale noire). Vous pouvez en savoir plus sur les départements ici.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Il ne sera pas possible de le décocher mais vous pouvez passez par un format personnalisé
Mais sachez que d'après la loi, la dénomination précise, la quantité, le prix unitaire hors taxes et le taux de TVA ajoutée, ainsi que les éventuelles remises et autres rabais doivent apparaître.
Bonjour,
la présentation des réductions accordée n'est pas claire: elle n'apparait que sur le total, elle et calculée avec TVA et ce n'est pas explicite.
J'aimerais que les réductions puisse être visible à chaue ligne de produit et que dans le total, on sache si la réduction comprend ou pas la TVA.
Merci!
Selon le format choisi, il est possible de faire apparaître le montant avant et après réduction par ligne, en plus du résumé des totaux qui récapitule le montant total HT avant réduction, le montant HT de la réduction, et le montant total HT. Le total TTC est affiché après réduction.
Je vous invite donc à choisir un autre format (mise en page) parmi ceux proposés, comme les formats Standards.
Vous pouvez en savoir plus ici (notamment sur le paragraphe "Affichage sur le document créé").
Votre logopeut être inséré depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression (voir explications ici). Vos CGV peuvent être insérées dans le champ "Texte additionnel" depuis Paramètres > Paramètres du compte (voir explicationslà). Vous pouvez également en modifier la taille ou le style comme décrit ici.
La facture vous a été envoyée par email.
Pensez à vérifier dans vos spams (et nous "dé-spamer") si jamais vous ne la recevez pas.
Vous pouvez également télécharger la facture depuis votre compte (Paramètres > Paramètres du compte).
valider une fature suggestion Résolu
bonjour,
je narrive pas a valider mes factures après paiement.
Bonjour,
Que voulez-vous dire par "valider mes factures après paiement" une fois votre facture crée il suffit de cliquer sur sauvegarder en bas du document pour pouvoir la valider. Ensuite vous envoyez le document à votre client par mail et il pourra ainsi la régler.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Modifier suggestion Résolu
modifier un document de plus de 100 lignes
Bonjour,
Il est en effet possible de modifier un document même s'il contient plus de 100 lignes.
Que souhaitez-vous faire éxactement pouvez-vous être plus précis je vous prie ?
Bonne journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
chiffre d'affaire mensuelle question Résolu
Bonjour
comment puis je faire pour savoir le chiffre d'affaire mensuel
Cordialement
Merci
Bonjour,
Pour avoir un récapitulatif de votre chiffre d'affaires mensuel il vous faut générer un rapport. Pour ce faire allez dans l'onglet Rapports > Liste des rapports. Vous pouvez ensuite générer un des deux rapports :
- Revenus (catégorie Graphes)
- Liste des revenus (Trésorerie)
Vous pouvez ensuite affiner le rapport en choisissant entre autres:- les Dates (Date du et Date au), par exemple du 01.06.2017 au 30.06.2017 depuis le petit calendrier
- le Département
- la Date du document (Date création, de paiement)
Une fois paramétré, cliquez sur "Afficher le rapport". Vous pouvez également exporter ce rapport sous Excel et le télécharger.En espérant vous avoir aidé.
bien cordialement
Agathe
rapprochement Bancaire question Résolu
IL parait impossible de lier un paiement partiel à un facture.Message d'erreur : Facture(s) compatible(s) trouvée(s) mais les montants ne correspondent pas. Au total, on se retrouve avec des paiements partiels qui ne seront jamais rattachés. Est il possible de rattacher des paiements partiels après l'importation des relevés bancaireS ?
Bonjour,
Oui cela est possible.
Lorsque le paiement ne correspond pas au montant exact de la facture, vous devez tout simplement rapprocher manuellement le paiement de la facture (car en effet le système ne rapproche automatiquement que les mêmes montants, sinon cela serait cause d'erreurs).
Pour faire le rapprochement manuellement, il vous suffit de cliquer sur "Modifier" le paiement et sélectionner (ou taper le numéro de) la facture dans le champ correspondant puis de sauvegarder. La facture est alors mise à jour (en "payée en partie" en cas de paiement partiel).
J'espère avoir répondu à votre question.
facturation suggestion Résolu
dans création de facture je n'arrive pas a mettre 6% de tva c'est toujours 5% OU AUTRE
Bonjour,
Vous pouvez paramétrer votre Taux de taxe par défaut.
Sachez que vous pouvez également paramétrer les différents taux de taxe que vous allez utiliser par défaut. Pour cela, allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Choix des valeurs et ajouter la TVA souhaitée.
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
recherche facture auto entrepeneur question Résolu
bonjour je suis auto entrepreneur a tva non applicable povez vous me donner le model de facture
Bonjour,
Notre logiciel de facturation est adapté au statut d'auto-entrepreneur. Suivez nos conseils ici pour bien paramétrer votre compte.
N'hésitez pas à nous recontacter si besoin est.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
REMISE DE CHÈQUE question Résolu
Bonjour, comment je peux mettre sur le logiciel les remises de chèque svp.
Bonjour,
Nous n'avons pas d'option remise de chèque à proprement parlé.
Toutefois, sachez qu'avec la fonction Gestion des paiements vous pouvez ajouter une fiche paiement à votre facture pour un meilleur suivi, ou même faire un rapprochement bancaire. Si le paiement a été fait par chèque, renseignez le numéro de chèque sur la fiche du paiement et celui-ci apparaîtra également sur la facture.
Vous pourrez ensuite retrouver un paiement par son numéro de chèque.
Je vous invite à lire notre article de l'Aide en ligne à ce sujet : Fonction Gestion des Paiements.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Demande de numérotation question Résolu
Bonjour
j'utilise le modèle "Encadré" (avec une personnalisation traits en rouge que vous m'avez mise en place)
Je voudrais que les lignes de produits soient numérotées dans les documents finaux (devis et toutes factures)
Pouvez vous me mettre cela en place svp ?
D'avance merci
Cdlt
Valérie BERNARD
Bonjour,
En effet dans le passé nous vous avions aidé à apporter des modifications pour la mise en page de vos documents.
Si vous avez un format Encadré, celui-ci ne prévoit malheureusement pas d'avoir une numérotation une fois le document sauvegardé. Il ne s'agit pas de mettre des couleurs ici où changer la police du texte. Si vous souhaitez donc avoir une numérotation visible il faudra passer par la création d'un format personnalisé, prestation payante que nous proposons en principe aux abonnés Max annuels.
Est-ce que vous souhaitez faire appel à un développeur pour la création d'un format personnalisé ? Si oui, merci de nous décrire la mise en page souhaitée, ainsi nous pourrons évaluer le développement.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
recuperer une facture effacée question Résolu
bonjour
est ce qu'il y de moyen de recuperer une facture effacée?
merci d'avance de votre réponse
Bonjour,
Le logiciel ne supprime ni modifie en aucun cas les données existantes sans que l'ordre ne lui a été donné. Avant de supprimer un document ou toute autre donnée, le logiciel vous demande toujours une confirmation. vous pouvez vérifier les actions réalisées sur votre compte depuis l'Historique des activités. De plus des options de verrouillage existent, vous permettant par exemple d'empêcher la suppression ou modification des documents.
En tant que propriétaire du compte, vous pouvez aussi vérifier et rechercher les actions qui ont été faites sur votre compte depuis l'onglet Paramètres > Historique des activités - option que je vous conseille d'activer comme expliqué ici. Vous pourrez ainsi faire des recherches par type d'action - ex: "Suppression (documents)".
Notez que si vous n'avez pas supprimé le document, vous l'avez peut-être éventuellement modifié. Pensez à vérifier.
Si vous ne parvenez pas à retrouver ces documents nous pourrons investiguer de notre côté.
Combien de document avez-voius à récupérer? Pour cela merci de bien vouloir activer l'accès technique à votre compte comme décrit ici.
Si plusieurs documents s'avéreront supprimés, nous pourrons les récupérer en faisant des recherches sur nos serveurs. Le coût de la récupération varie selon le nombre de document à restaurer, une fois que notre technicien aura estimé le temps de travail nécéssaire.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
changer adresse société suggestion Résolu
Bonjour, l'adresse de ma société a changer, je souhaite le changer sur les factures, mais je ne trouve pas comment faire.
Pouvez-vous m'indiquer comment faire cela ?
Cdt
Bonjour,
Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements, puis cliquez sur le nom de votre entreprise et mettez à jour les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder (en savoir plus).
Si vous avez opté pour un bas de page personnalisé, pensez à le mettre également à jour.
N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
Agathe
Google Maps suggestion Résolu
Bonjour,
Serait-il possible d'intégrer un lien Google Maps sur l'adresse client?
Cordialement,
Bonjour,
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
formule suggestion Résolu
bonjour,
on me demande de payer la formule basique alors que c'est la première facture du mois.
Sauf erreur de ma part, il y en a 3 gratuites par mois
Bonjour,
En effet, avec la formule MICRO vous pouvez générer jusque 3 documents (tous documents confondus) par mois.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
facture exonéré de tva question Résolu
Je suis une association sportive avec des factures lucratives et non lucrative et je souhaiterais éditer des factures exempte de TVA
comment procede avec l'application?!
Bonjour,
Vous avez deux solutions:
- Soit vous facturez toujours sans tva et dans ce cas-là vous décochez l'option "facturer avec tva" depuis vos paramètres du compte
- soit vous facturez parfois sans tva parfois avec, et dans ce cas-là vous choisissez "inactif" comme taux de tva lors de la création d'un document.
Vous pouvez en savoir plus sur le lien suivant: http://aide.vosfactures.fr/356857-Facturer-en-ligne-avec-ou-sans-TVA
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
demande d'info utilisation vosfactures.fr suggestion Résolu
Bonjour!
je souhaite créer une grille tarifaire pour chaque article que nous vendons, a des prix différents selon les clients: partenaires, grand public...
comment créer cela sur votre logiciel?
merci!
sophie
Zen&Pur
Bonjour,
Vous pouvez renseigner depuis la fiche d'un produit plusieurs prix par défaut, grâce à l'option "Différents prix de vente selon l'entrepôt" de la fonction Gestion de stock. Pour cela, il faut passer par la création de plusieurs entrepôts et ainsi donner à un même produit plusieurs prix selon l'entrepôt. Par exemple, vous pouvez créez un entrepôt "PRIX GRAND PUBLIC" et " PRIX PARTENAIRES". Et lorsque vous créez le document, vous choisissez d'abord l'entrepôt concerné avant de sélectionner les produits, qui seront automatiquement aux tarifs correspondants à l'entrepôt choisi. Mais attention, un seul entrepôt par facture peut être choisi.
Bien Cordialement
Justine
--
Chiffrage listing question Résolu
Bonjour
Comment je peux faire pour avoir sur l annee 2020 mes 10 plus gros clients avec leurs chiffres d affaires ?
merci de votre aide
Cordialement
BT
Bonjour,
Nous n'avons pas la possibilité de mettre en avant les 10 plus gros clients d'une année donnée. Toutefois, je vous invite à découvrir notre rapport Chiffre d'Affaire par client depuis l'onglet du même nom.
Excellente journée.
--Bien Cordialement
Caroline
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Facture question Résolu
Bonjour,
Je viens de créer une facture et je souhaiterais que tous les ans elle se renouvelle. Comment peut on faire ? Rappel ? autres possibilités ?
Bonjour,
Cela est tout à fait possible grâce à la fonction récurrence des documents.
Vous pouvez:
- Créer une récurrence à partir d'un document existant (conseillé).
- Créer directement une facture récurrente.
Pour la première option, vous devez:1) Activer la fonction récurrence: allez à Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, cochez l’option «Documents Récurrents », puis sauvegardez.
2) Créer la récurrence: A partir de l'aperçu d'un document, cliquez sur Plus > Créer une récurrence. Remplissez le formulaire de création et dans le champ "Récurrence", choisissez "Annuelle". Votre facture sera ainsi générée automatiquement l'année suivante. Elle pourra notamment automatiquement être envoyée à votre client.
Vous trouverez tous les détails sur la fonction récurrence dans notre article d'aide en ligne: Créer une Récurrence (création automatique de documents).
J'espère avoir répondu à votre question, n'hésitez pas à me recontacter si besoin.
Bien Cordialement
Maxime
Bad format for invoice erreur Résolu
Hi,
My invoice is formated with a weird format. Half of the table is out of the page so not readable.
Can you help ?
Hello,
Could you please provide us invoice number when necesseray screenshot and enable tecnical access as explained below :
Donner un accès temporaire à l'assistance technique
Have a good day.Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
export fichier client question Résolu
bonjour,
Nous ne comprenons comment faire maintenant que nous avons plus de 1000 clients
Pouvez nous donner la marche à suivre
Merci
Isabelle
Bonjour,
- Dans un premier temps : personnalisez l'affichage des colonnes, afin d'avoir 100 clients par page
- Dans un second temps : divisez votre export,
- soit en cochant les 10 premières pages en cliquant en haut à côté de "Nom d'usage (interne)" puis en exportant, et en renouvelant l'opération pour les pages suivantes;
- soit en affinant la liste de vos clients à l'aide du module de recherche par exemple (Particulier / Professionel) pour exporter par groupe de clients.
En effet vous ne pouvez exporter que 1000 lignes à la fois. Maintenant lorsque vous avez plus de 1000 clients il faut en fait diviser votre export.
Bien Cordialement
Agathe
Maintien des filtres suggestion Résolu
Bonjour
Serait-il possible de permettre le maintien des filtres de requête (zone de gauche)?
C'est pénible de toujours remettre ces filtres.
Merci d'avance,
Bonjour,
En effet, les filtres sont réinitialisés lorsque vous ré-ouvrez votre liste de documents. Sachez que les filtres du module de recherche apparaissent sous forme de paramètres dans l'URL de la page.
Exemple: https://xxxxx.vosfactures.fr/invoices?kind=vat&period=last_12_months&search_date_type=issue_date&status=issued...
Vous pouvez donc sauvegarder l'URL en tant que favoris dans votre navigateurs afin d'y revenir plus tard. Vous pouvez même vous constituer un dossier dans votre barre des favoris contenant les liens vers des listes de documents filtrés pour différents usages.
Je vais transmettre cette suggestion à notre service technique et ne manquerai pas de vous informer d'un éventuel développement.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Maxime
DEMANDE INFORMATION question Résolu
Bonjour est-il possible d'avoir des bons de livraison
des bons de colisage et des bons de production nous fabriquons les produits que l'on nous commande donc avec un document de fabrication
Bonjour,
Voici les documents de stocks disponible au sein de la gestion de stock :
Bon de commande (BC) à transmettre à vos fournisseurs
Bon d'entrée (BE) pour valider la réception de marchandise (et ainsi augmenter votre stock)
Bon de livraison (BL) pour vos clients
Bon de transfert (BT) de marchandise entre plusieurs entrepôts
Réservations de certains produits (afin de décompter votre stock sans attendre la facture ou le BL)
Consommation interne (CI) pour diminuer votre stock sans passer par une vente ou livraison (ex: échantillons, stock cassé...)
Production interne (PI) pour augmenter votre stock sans passer par un achat fournisseur
Bon d'entrée corrigé (BEC) pour corriger un approvisionnement
Bon de livraison corrigé (BLC) pour corriger une livraison
Inventaires (pour contrôler et mettre à jour votre stock en masse par entrepôt)
Plus d'infos : Documents de Stock : Format et Création
Vous pouvez par conséquent également utiliser des documents non comptables et les renommer pour émettre les documents manquants comme le bon de colisage. Plus d'infos : Personnaliser l’intitulé de vos documents de ventes et Créer un Autre Document de vente : Quittance de loyer, Note d'honoraires...
Cordialement,
Yves
je cherche les departements question Résolu
bonjour pouvez vous me dire ou se trouvent les departements
Bonjour,
Les départements sont accessibles depuis l'onglet Paramètres > Compagnies/Départements (depuis la barre de menu principale noire). Vous pouvez en savoir plus sur les départements ici.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Modification question Résolu
comment faire on souhaite retirer Qté et PU ?
cordialement
Bonjour,
Il ne sera pas possible de le décocher mais vous pouvez passez par un format personnalisé
Mais sachez que d'après la loi, la dénomination précise, la quantité, le prix unitaire hors taxes et le taux de TVA ajoutée, ainsi que les éventuelles remises et autres rabais doivent apparaître.
Cordialement,
Yves
Présentation des réductions question Résolu
Bonjour,
la présentation des réductions accordée n'est pas claire: elle n'apparait que sur le total, elle et calculée avec TVA et ce n'est pas explicite.
J'aimerais que les réductions puisse être visible à chaue ligne de produit et que dans le total, on sache si la réduction comprend ou pas la TVA.
Merci!
Bonjour,
Selon le format choisi, il est possible de faire apparaître le montant avant et après réduction par ligne, en plus du résumé des totaux qui récapitule le montant total HT avant réduction, le montant HT de la réduction, et le montant total HT. Le total TTC est affiché après réduction.
Je vous invite donc à choisir un autre format (mise en page) parmi ceux proposés, comme les formats Standards. Vous pouvez en savoir plus ici (notamment sur le paragraphe "Affichage sur le document créé").
Bien Cordialement
Justine
Comment insérer question Résolu
Son logo
Et nos CGU CVG ?
Bonjour,
Votre logo peut être inséré depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression (voir explications ici).
Vos CGV peuvent être insérées dans le champ "Texte additionnel" depuis Paramètres > Paramètres du compte (voir explications là). Vous pouvez également en modifier la taille ou le style comme décrit ici.
En espérant vous avoir aidé,
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
facture question Résolu
bonjour je viens de payer ma facture d'abonement
puis avoir la facture merci
Bonjour,
La facture vous a été envoyée par email.
Pensez à vérifier dans vos spams (et nous "dé-spamer") si jamais vous ne la recevez pas.
Vous pouvez également télécharger la facture depuis votre compte (Paramètres > Paramètres du compte).
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr