Ce n'est pas normal: la numérotation continue est assurée par le système. Vous devez sûrement indiquer un numéro qui ne correspond pas au format de numérotation renseigné dans vos paramètres du compte. Paramétrez donc d'abord le format de numérotation en suivant les conseils suivants: http://aide.vosfactures.fr/384238-Personnaliser-le-format-de-num-rotation-des-documents
Si le problème persiste, merci de nous donner accès à votre compte en suivant les instructions suivantes et me recontacter.
Bonjour, je ne comprends pas comment fonctionne l'avoir. Je souhaite rembourser un trop perçu d'une facture; J'ai édité un avoir à partir de la facture mais j'ai 0 en paiment .Merci pour votre aide. N Paul
Il vous faut corriger chaque deuxième ligne sur le formulaire de l'avoir, et supprimer éventuellement les lignes non concernées. Je vous invite à lire nos explications ici.
Bonjour,
Le texte que j'ai inséré dans "texte additionnel" n'apparait pas dans mes factures, alors qu'il est bien mémorisé dans mes paramètres document.
Merci d'avoir activé l'accès technique à votre compte. Le champ "Texte additionnel" n'est pas renseigné dans vos paramètres (Paramètres du compte > Options par défaut). Du coup il n'est pas repris automatiquement sur vos documents. Vous pouvez en savoir plus ici.
bonjour
pour la premiere facture de 2021, la numerotation a changé. Comment faire pour retrouver la continuité de facture de 2020. A savoir que la derniere de 2020 doit continuer avec la 1ere de 2021
cordialement
En effet par défaut la numérotation recommence chaque année. Afin d'établir une numérotation continue, il vous suffit de cocher l'option "Numérotation continue (ne recommence pas chaque année)" depuis Paramètres du compte > Numérotation des documents, sans oublier de sauvegarder.
Vous pouvez en savoir plus sur la fonction Numérotation des documents ici.
Bonjour,
J'aurais besoin d'intégrer dans le flux de gestion comptable un bon de livraison. Celui-ci devrait pouvoir se créer à partir d'un devis ou d'un bon de commande et être transformé en facture. J'ai bien trouvé la fonction autres documents pour pouvoir créer un document personnalisé. Malheureusement il n'est pas possible de le transformer en facture, en tout cas de manière regroupés. Exemple en fin de mois je regroupe les bons de livraison d'un client pour les transformer en une facture.
Existe-t-il une solution ?
Il est en effet possible de regrouper différents types de documents pour réaliser une facture groupée.
Veuillez suivre les indications en cliquant sur ce LIEN.
Toute l'équipe de VosFactures vous souhaite une excellente fin de journée.
Vous pouvez joindre des photos à vos fiches produits mais ces photos n'apparaissent pas sur les documents créés (en savoir plus).
En théorie vous pourriez également les afficher sur les documents (en tant que lien url entre 2 balises html dans le champ description du produit) mais en pratique je vous le déconseille fortement (source d'erreurs possibles, notamment lors de l'envoi et l'ouverture du pdf par vos clients). Je vous conseille plutôt de joindre des fichiers à vos documents (en savoir plus).
bonjour j aurais besoin une facture
pour mon comtable qui on vous a paye pour abonment
vous pouvez me envoyer svp
merci
le date 08/09/2022
montant 71.40
La facture d'abonnement a été envoyée par email à l'adresse du propriétaire du compte. Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas (et à "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr).
Par ailleurs sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dansParamètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Par mesure de sécurité et de confidentialité, seul le propriétaire du compte peut modifier l'adresse email de connexion. Toutefois si vous avez les accès Propriétaire, vous pouvez mettre à jour cette adresse de connexion depuis Mon Profil comme expliqué ici.
Si vous êtes plusieurs à gérer la facturation de l'entreprise vous pouvez ajouter des accès Utilisateurs (à partir d'une formule Standard, voir les tarifs sur notre site).
Si vous n'avez pas les accès Propriétaire nous aurons besoin d'un justificatif indiquant l'adresse email de connexion la personne qui a ouvert le compte et ne fait plus partie de l'entreprise, ainsi qu'une information concernant le nouveau Propriétaire du compte (adresse e-mail).
N'hésitez pas à nous joindre si vous avez des questions complémentaires
Cordialement,
Yves
Bonjour, ma secrétaire a fait une erreur.
Une facture au lieu d'un devis, comment pouvons nous faire pour régulariser la situation ?
C'est la seconde fois que cela se produit ...
Merci de votre retour
Bien Cordialement
Si le document a été imprimé ou envoyé au client alors il faudra faire une Facture d’Avoir. Vous pourrez ensuite Créer un Document Similaire pour ne pas retaper le document en sélectionnant devis comme type.
Si vous ne l'avez pas envoyé ni imprimé alors vous pouvez modifier le document et changer le type de celui ci pour remettre Devis.
Vous pouvez si vous le souhaitez créer une facture d'avoir (en savoir plus)
Depuis l'aperçu de la facture à corriger, cliquez sur l’onglet Créer /Plus—> Créer un Avoir —> Total —> Le formulaire de création de l'Avoir s'affiche : en reprenant automatiquement :
les informations de la facture de référence (coordonnées client, conditions de règlement, informations spécifiques, objet...)
le N° de la facture de référence (champ "N° du document corrigé")
toutes les lignes de produits listées sur votre facture de référence sont reprises et "doublées":
chaque 1ère ligne (avant correction) reprend ce qu'il y a sur votre facture de référence
dans chaque 2ème ligne la quantité corrigée est mise à 0
dans chaque 3ème ligne la différence est calculée automatiquement
Il vous suffit donc de sauvegarder pour créer la facture d'Avoir totale et visualiser le solde en faveur du client, avant d'avoir préalablement modifier certains champs si besoin (ex: informations spécifiques, date, ...).
bonjour a vous , dans la fiche produit on peut rajouter une pièce jointe , comment faire pour qu'elle apparaisse dans le devis automatiquement quand l'article est dans ce devis dans l'envoi
Nous n'avons pas d'option "Frais de débours" pour le moment.
C'est une suggestion que nous envisageons de développer.
Si cela vous intéresse nous pouvons vous ajouter à la liste des Utilisateurs intéressés par cette option.
En attendant vous pouvez essayer d'y parvenir en classant vos projets (achats au nom de votre client/ventes) par Catégories (voir ici) pour connaitre le coût réel par Client, en générant ensuite le graphe "Revenus et Dépenses" par exemple.
Si vous souhaitez mettre à jour les coordonnées bancaires de votre entreprise, il suffit de modifier la fiche de renseignement. Pour ce faire allez dans Paramètres > Compagnies / Départements, puis cliquez sur le nom de votre entreprise. Dans le paragraphe Coordonnées bancaires vous indiquerez les nouvelles coordonnées. N'oubliez pas de sauvegarder.
Pour en savoir plus cliquez ici.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
Une fois un document effacé, vous ne pouvez plus le récupérer. C'est pour cela que le système vous demande toujours une confirmation avant de supprimer un document, un produit ou tout autre type de donnée.
Notez que si par erreur vous procédiez à la suppression d'un grand nombre de documents, nous pourrions les récupérer dans nos serveurs si vous nous en informez rapidement - mais c'est une opération délicate et donc que nous n'employons pas pour un seul document.
Vous devez donc recréer la facture que vous avez effacé, en lui attribuant le numéro manquant et la bonne date de facturation.
P.S: A l'avenir, vous pouvez par exemple indiquer une adresse email en copie cachée (depuis vos paramètres d'envoi dans les paramètres du compte) afin de recevoir tous les documents envoyés en copie, ou même, si vous êtes sous version Pro, envoyer les documents directement depuis votre boite de messagerie.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
Tel: +33 (0)950.34.30.83 (France non surtaxé)
Toutes les factures d'abonnement au Logiciel vous sont envoyées par email dès réception du paiement.
Le Service Comptabilité envoie les factures à l'adresse principale du compte, celle du propriétaire du compte.
Par ailleurs sachez que vous pouvez retrouver ces factures dans votre Espace client en allant dans Paramètres / Paramètres du compte / Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
Pour information, le statut Envoyé n'éxiste pas, voici les étiquettes d'état existantes : Etats des Documents et Code Couleur sachez que la couleur de l'étiquette passe de gris à bleu (si non payé, et non en retard de paiement), et il y a le symbole de l'enveloppe qui s'ajoute à côté de l'état Créé lorsque le document a été envoyé.
De plus, vous pouvez voir depuis le suivi de l'envoi du document si celui-ci a bien été receptionné ou s'il y a une erreur d'envoi. Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Suivi de l'Envoi du Document.
Vous pouvez configurer votre compte si vous êtes auto-entrepreneur pour créer des factures toujours sans TVA (en HT). Vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/356857-Facturer-en-ligne-avec-ou-sans-TVA
Pour faire apparaître les mentions adéquates sur vos documents, pensez à compléter la fiche de votre compagnie en allant depuis l'onglet Paramètres > Compagnies/Départements. N'oubliez pas de sauvegarder les éventuels changements.
Mais peut-être n'ai-je pas bien compris votre question. Si tel est le cas, n'hésitez pas à me recontacter par téléphone au 09.50.34.30.83 ou par email.
Bonjour, pour une offre de traiteur nous souhaitons afficher sur la facture remise au client les différentes pièces composant la prestation mais sans faire apparaître de prix ou de TVA (pour le moment, elles sont mises à 0).
Le prix par personne ainsi que la quantité étant déjà indiqués dans une ligne "Buffet traiteur" sans le détail.
La solution de laisser toutes les lignes remplies avec des 0 n'est pas entièrement satisfaisante puisqu'elle diminue la lisibilité.
Est-ce donc possible d'afficher des produits sans leur associer de prix/quantité ? Ou serait-il possible de donner cette possibilité ?
Si besoin, je peux vous envoyer un exemple de facture avec/sans les 0 pour une meilleure compréhension. Mais il n'y a pas la possibilité d'associer une PJ à ce message il me semble.
Pourquoi ne pas détailler la prestation dans le champ "Description" du produit "Buffet traiteur"? Ce champ peut accueillir un grand nombre de lignes, vous pouvez ajouter des tirets et des retours à la ligne etc...
Sinon, une autre solution serait d'ajouter des lignes de texte mais je ne pense pas que cela soit la meilleure solution. C'est surtout utile pour y inscrire des mentions courtes ou des sous titres par exemple.
N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou nous laisser votre numéro de téléphone.
P.S: vous pouvez m'envoyer une pièce jointe en répondant à cet email.
Si vous souhaitez exporter toute votre base de données Contacts au format vCard il n'est pas nécessaire de sélectionner la liste. En sélectionnant les contacts en effet seule la première page sera exportée.
Je vous invite à exporter vos contacts directement sans sélectionner la première page. Et si vous souhaitez exporter que certains ou type de contacts dans ce cas affinez votre liste en amont à l'aide du module de recherche situé sur votre gauche.
numero facturation question Résolu
bonjour pourquoi a chaque nouvelle facture le numéro reste le meme, j'aimerai que le numéro soit en +1 a chaque facture
Bonjour,
Ce n'est pas normal: la numérotation continue est assurée par le système. Vous devez sûrement indiquer un numéro qui ne correspond pas au format de numérotation renseigné dans vos paramètres du compte. Paramétrez donc d'abord le format de numérotation en suivant les conseils suivants: http://aide.vosfactures.fr/384238-Personnaliser-le-format-de-num-rotation-des-documents
Si le problème persiste, merci de nous donner accès à votre compte en suivant les instructions suivantes et me recontacter.
Cordialement,
Justine.
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
avoir question Résolu
Bonjour, je ne comprends pas comment fonctionne l'avoir. Je souhaite rembourser un trop perçu d'une facture; J'ai édité un avoir à partir de la facture mais j'ai 0 en paiment .Merci pour votre aide. N Paul
Bonjour,
Il vous faut corriger chaque deuxième ligne sur le formulaire de l'avoir, et supprimer éventuellement les lignes non concernées. Je vous invite à lire nos explications ici.
N'hésitez pas à me recontacter si besoin.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
changer d'adresse suggestion Résolu
Bonjour Madame,
Comment puis-je vous aider? Pouvez-vous me préciser de quel changement d'adresse parlez-vous?
Bien Cordialement
Agathe
pu ht question Résolu
que veux dire pu ht
Bonjour,
PU HT signifie Prix Unitaire Hors Taxe
Très bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Demande d'information question Résolu
Bonjour,
Le texte que j'ai inséré dans "texte additionnel" n'apparait pas dans mes factures, alors qu'il est bien mémorisé dans mes paramètres document.
Bonjour,
Merci d'avoir activé l'accès technique à votre compte. Le champ "Texte additionnel" n'est pas renseigné dans vos paramètres (Paramètres du compte > Options par défaut). Du coup il n'est pas repris automatiquement sur vos documents. Vous pouvez en savoir plus ici.
J'espère vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
changement de numérotation factures question Résolu
bonjour
pour la premiere facture de 2021, la numerotation a changé. Comment faire pour retrouver la continuité de facture de 2020. A savoir que la derniere de 2020 doit continuer avec la 1ere de 2021
cordialement
Bonjour,
En effet par défaut la numérotation recommence chaque année. Afin d'établir une numérotation continue, il vous suffit de cocher l'option "Numérotation continue (ne recommence pas chaque année)" depuis Paramètres du compte > Numérotation des documents, sans oublier de sauvegarder.
Vous pouvez en savoir plus sur la fonction Numérotation des documents ici.
Bien Cordialement
Justine
--
+33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
comment préparer u_ne facture test question Résolu
Bonjour,
Vous pouvez créer un document Test en suivant le tutoriel ici : https://www.aide.vosfactures.fr/15399051-Cr-er-un-Document-ou-Paiement-Test
De manière générale, vous pouvez accéder à toutes les options en vous rendant dans Paramètres > Paramètres du compte.
Bien Cordialement
Bon de livraison question Résolu
Bonjour,
J'aurais besoin d'intégrer dans le flux de gestion comptable un bon de livraison. Celui-ci devrait pouvoir se créer à partir d'un devis ou d'un bon de commande et être transformé en facture. J'ai bien trouvé la fonction autres documents pour pouvoir créer un document personnalisé. Malheureusement il n'est pas possible de le transformer en facture, en tout cas de manière regroupés. Exemple en fin de mois je regroupe les bons de livraison d'un client pour les transformer en une facture.
Existe-t-il une solution ?
Bonjour,
Il est en effet possible de regrouper différents types de documents pour réaliser une facture groupée.
Veuillez suivre les indications en cliquant sur ce LIEN.
Toute l'équipe de VosFactures vous souhaite une excellente fin de journée.
Cordialement,
Stefan
VosFactures
image produit question Résolu
comment mettre photo sur un produit et quel format
Bonjour,
Vous pouvez joindre des photos à vos fiches produits mais ces photos n'apparaissent pas sur les documents créés (en savoir plus).
En théorie vous pourriez également les afficher sur les documents (en tant que lien url entre 2 balises html dans le champ description du produit) mais en pratique je vous le déconseille fortement (source d'erreurs possibles, notamment lors de l'envoi et l'ouverture du pdf par vos clients). Je vous conseille plutôt de joindre des fichiers à vos documents (en savoir plus).
Excellente journée,
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
demande facture suggestion Résolu
bonjour j aurais besoin une facture
pour mon comtable qui on vous a paye pour abonment
vous pouvez me envoyer svp
merci
le date 08/09/2022
montant 71.40
Bonjour,
La facture d'abonnement a été envoyée par email à l'adresse du propriétaire du compte. Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas (et à "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr).
Par ailleurs sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Bien Cordialement
Yves
changer le mail de l'expediteur suggestion Résolu
Bonjour
Notre ancien directeur a créé le compte avec son mail. Il nous a quitté. Comment modifier le mail du compte?
Merci
Bonjour,
Par mesure de sécurité et de confidentialité, seul le propriétaire du compte peut modifier l'adresse email de connexion. Toutefois si vous avez les accès Propriétaire, vous pouvez mettre à jour cette adresse de connexion depuis Mon Profil comme expliqué ici.
Si vous êtes plusieurs à gérer la facturation de l'entreprise vous pouvez ajouter des accès Utilisateurs (à partir d'une formule Standard, voir les tarifs sur notre site).
Si vous n'avez pas les accès Propriétaire nous aurons besoin d'un justificatif indiquant l'adresse email de connexion la personne qui a ouvert le compte et ne fait plus partie de l'entreprise, ainsi qu'une information concernant le nouveau Propriétaire du compte (adresse e-mail).
N'hésitez pas à nous joindre si vous avez des questions complémentaires
Cordialement,
Yves
FACTURE AU LIEU DE DEVIS question Résolu
Bonjour, ma secrétaire a fait une erreur.
Une facture au lieu d'un devis, comment pouvons nous faire pour régulariser la situation ?
C'est la seconde fois que cela se produit ...
Merci de votre retour
Bien Cordialement
Bonjour,
Si le document a été imprimé ou envoyé au client alors il faudra faire une Facture d’Avoir. Vous pourrez ensuite Créer un Document Similaire pour ne pas retaper le document en sélectionnant devis comme type.
Si vous ne l'avez pas envoyé ni imprimé alors vous pouvez modifier le document et changer le type de celui ci pour remettre Devis.
Restant à votre disposition,
Bien Cordialement
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
avoir total question Résolu
Bonjour
je n'arrive pas trouver l'onglet créer/plus pour faire un avoir total sur une facture.
Merci de votre aide
Bonjour,
Vous pouvez si vous le souhaitez créer une facture d'avoir (en savoir plus)
Depuis l'aperçu de la facture à corriger, cliquez sur l’onglet Créer / Plus —> Créer un Avoir —> Total —> Le formulaire de création de l'Avoir s'affiche :
en reprenant automatiquement :
les informations de la facture de référence (coordonnées client, conditions de règlement, informations spécifiques, objet...)
le N° de la facture de référence (champ "N° du document corrigé")
toutes les lignes de produits listées sur votre facture de référence sont reprises et "doublées":
chaque 1ère ligne (avant correction) reprend ce qu'il y a sur votre facture de référence
dans chaque 2ème ligne la quantité corrigée est mise à 0
dans chaque 3ème ligne la différence est calculée automatiquement
Il vous suffit donc de sauvegarder pour créer la facture d'Avoir totale et visualiser le solde en faveur du client, avant d'avoir préalablement modifier certains champs si besoin (ex: informations spécifiques, date, ...).
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
Yves
fiche article pièce jointe question Résolu
bonjour a vous , dans la fiche produit on peut rajouter une pièce jointe , comment faire pour qu'elle apparaisse dans le devis automatiquement quand l'article est dans ce devis dans l'envoi
Bonjour,
En effet vous pouvez ajouter une pièce jointe à votre fiche produit, en revanche celle-ci n'est pas reprise lors de la facturation de ce produit.
Vous pouvez toutefois manuellement ajouter cette pièce jointe au document et la rendre visible ou non comme indiqué ici : Ajouter des pièces jointes à vos documents de facturation.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Afficher les références produits erreur Résolu
Rebonjour
Le bouton "Afficher les références produits" ne fonctionne plus pour les BL.
Bonjour,
Pourriez-vous autoriser l'accès à votre compte en suivant les instructions ci-dessous:
http://aide.vosfactures.fr/597271-Comment-donner-l-assistance-technique-un-acc-s-mon-compte-
Envoyez moi un email dès que votre accès technique est actif pour que je puisse intervenir sur votre compte.
Merci.
Toute notre équipe reste à votre disposition.
Stefan
VosFactures
Débours question Résolu
Bonjour, est-il possible de faire une facture de débours ?
Merci
Bonjour,
Nous n'avons pas d'option "Frais de débours" pour le moment.
C'est une suggestion que nous envisageons de développer.
Si cela vous intéresse nous pouvons vous ajouter à la liste des Utilisateurs intéressés par cette option.
En attendant vous pouvez essayer d'y parvenir en classant vos projets (achats au nom de votre client/ventes) par Catégories (voir ici) pour connaitre le coût réel par Client, en générant ensuite le graphe "Revenus et Dépenses" par exemple.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
titre question Résolu
comment faire plusieurs sections dans un devis, par exemples une section travaux et une section matériaux?
Bonjour,
Vous pouvez insérer des lignes de textes dans votre tableau et y inscrire un titre, comme expliqué ici.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
Deco, Rsp, design question Résolu
bonjour pour changer numéro de compte merci
Bonjour,
Si vous souhaitez mettre à jour les coordonnées bancaires de votre entreprise, il suffit de modifier la fiche de renseignement. Pour ce faire allez dans Paramètres > Compagnies / Départements, puis cliquez sur le nom de votre entreprise. Dans le paragraphe Coordonnées bancaires vous indiquerez les nouvelles coordonnées. N'oubliez pas de sauvegarder.
Pour en savoir plus cliquez ici.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
Comment récupérer un document de la corbeille question Résolu
Comment récupérer un document de la corbeille, svp?
Bonjour,
Une fois un document effacé, vous ne pouvez plus le récupérer. C'est pour cela que le système vous demande toujours une confirmation avant de supprimer un document, un produit ou tout autre type de donnée.
Notez que si par erreur vous procédiez à la suppression d'un grand nombre de documents, nous pourrions les récupérer dans nos serveurs si vous nous en informez rapidement - mais c'est une opération délicate et donc que nous n'employons pas pour un seul document.
Vous devez donc recréer la facture que vous avez effacé, en lui attribuant le numéro manquant et la bonne date de facturation.
P.S: A l'avenir, vous pouvez par exemple indiquer une adresse email en copie cachée (depuis vos paramètres d'envoi dans les paramètres du compte) afin de recevoir tous les documents envoyés en copie, ou même, si vous êtes sous version Pro, envoyer les documents directement depuis votre boite de messagerie.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
Tel: +33 (0)950.34.30.83 (France non surtaxé)
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
FACTURES LOGICIEL question Résolu
Bonjour, pourriez-vous m'indiquer où trouver les factures de règlement pour le logiciel?
Merci
Bonjour Madame,
Toutes les factures d'abonnement au Logiciel vous sont envoyées par email dès réception du paiement.
Le Service Comptabilité envoie les factures à l'adresse principale du compte, celle du propriétaire du compte.
Par ailleurs sachez que vous pouvez retrouver ces factures dans votre Espace client en allant dans Paramètres / Paramètres du compte / Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
Statut Envoyé question Résolu
Le statut envoyé n'est pas operant,
le message indique opération enregistrée mais le statut reste sur créé
Comment proceder ?
Merci
Bonjour,
Pour information, le statut Envoyé n'éxiste pas, voici les étiquettes d'état existantes : Etats des Documents et Code Couleur sachez que la couleur de l'étiquette passe de gris à bleu (si non payé, et non en retard de paiement), et il y a le symbole de l'enveloppe qui s'ajoute à côté de l'état Créé lorsque le document a été envoyé.
De plus, vous pouvez voir depuis le suivi de l'envoi du document si celui-ci a bien été receptionné ou s'il y a une erreur d'envoi. Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Suivi de l'Envoi du Document.
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
j' aimerai que le devis soit adapté pour mon statut d auto entrepreneur faire apparaitre de suite le ttc suggestion Résolu
Bonjour Madame,
Vous pouvez configurer votre compte si vous êtes auto-entrepreneur pour créer des factures toujours sans TVA (en HT). Vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/356857-Facturer-en-ligne-avec-ou-sans-TVA
Pour faire apparaître les mentions adéquates sur vos documents, pensez à compléter la fiche de votre compagnie en allant depuis l'onglet Paramètres > Compagnies/Départements. N'oubliez pas de sauvegarder les éventuels changements.
Mais peut-être n'ai-je pas bien compris votre question. Si tel est le cas, n'hésitez pas à me recontacter par téléphone au 09.50.34.30.83 ou par email.
Bien cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
Facture : Possibilité d'afficher des lignes avec un produit et une quantité mais sans PU, TVA et totaux ? question Résolu
Bonjour, pour une offre de traiteur nous souhaitons afficher sur la facture remise au client les différentes pièces composant la prestation mais sans faire apparaître de prix ou de TVA (pour le moment, elles sont mises à 0).
Le prix par personne ainsi que la quantité étant déjà indiqués dans une ligne "Buffet traiteur" sans le détail.
La solution de laisser toutes les lignes remplies avec des 0 n'est pas entièrement satisfaisante puisqu'elle diminue la lisibilité.
Est-ce donc possible d'afficher des produits sans leur associer de prix/quantité ? Ou serait-il possible de donner cette possibilité ?
Si besoin, je peux vous envoyer un exemple de facture avec/sans les 0 pour une meilleure compréhension. Mais il n'y a pas la possibilité d'associer une PJ à ce message il me semble.
Bonjour,
Pourquoi ne pas détailler la prestation dans le champ "Description" du produit "Buffet traiteur"? Ce champ peut accueillir un grand nombre de lignes, vous pouvez ajouter des tirets et des retours à la ligne etc...
Sinon, une autre solution serait d'ajouter des lignes de texte mais je ne pense pas que cela soit la meilleure solution. C'est surtout utile pour y inscrire des mentions courtes ou des sous titres par exemple.
N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou nous laisser votre numéro de téléphone.
P.S: vous pouvez m'envoyer une pièce jointe en répondant à cet email.
Bien Cordialement
Justine
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info@vosfactures.fr
Note de frais suggestion Résolu
Je souhaiterais savoir comment faire une note de frais sur votre logiciel
Bonjour,
Vous pouvez suivre notre tutoriel à ce sujet ici : Créer une Dépense / Note de Frais
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Export V card question Résolu
Bonjour,
Je veux exporter mes nouveaux clients en V card, mais tous les clients remontent pas uniquement ceux sélectionnés
Cdt
Bonjour,
Si vous souhaitez exporter toute votre base de données Contacts au format vCard il n'est pas nécessaire de sélectionner la liste. En sélectionnant les contacts en effet seule la première page sera exportée.
Je vous invite à exporter vos contacts directement sans sélectionner la première page. Et si vous souhaitez exporter que certains ou type de contacts dans ce cas affinez votre liste en amont à l'aide du module de recherche situé sur votre gauche.
Vous souhaitant bonne réception,
Agathe
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