Sur notre logiciel par défaut le montant TTC est en gras. Nous n'avons pas d'option pour changer cela. Vous pouvez éventuellement retirer le total à payer.
Sachez que si vous possédez des connaissances en langage html/code css ou avez un informaticien en interne vous pouvez créer votre Format Personnalisé.
Nous sommes ravis que la Signature en ligne vous plaise. En effet actuellement cette option fonctionne avec les Documents non comptables, à savoir Devis et Bons de commande. En ce qui concerne la signature des Bons de livraisons et des Factures cela n'est pas prévu pour le moment.
Nous vous remercions de votre suggestion et vous tiendrons informé si un éventuel développement est fait en ce sens.
Bonjour,
Est-il possible de définir la date de paiement manuellement au moment où on change l'état à "Payé", mais sans avoir à passer pas la modification de la facture. Ça me semble bizarre de devoir modifier la facture pour ça. Il ne s'agit pas d'une nouvelle version, mais d'une info en plus.
Bonne journée
Brice
En effet lorsque vous modifiez l'état de la facture en "Payé" via l'étiquette depuis la liste des revenus, la date du paiement est alors égale à la date du jour. Cette démarche est faite pour aller plus vite lorsque vous renseignez régulièrement les paiements. C'est un paramétrage que vous ne pouvez changer (en savoir plus). Si vous souhaitez renseigner un paiement antérieur il faut en effet modifier la facture :
- vous pouvez en un premier temps changer l'étiquette en "Payé" comme précédemment
- puis cliquez sur Modifier et mettez à jour la date du paiement (en savoir plus).
Pour aller plus loin, vous pouvez opter pour la fonction Gestion des paiements disponible avec les versions PRO et MAX (en savoir plus). Cette fonction permet l'importation des relevés bancaires et le rapprochement bancaire automatique. Vous avez ainsi un suivi complet de votre facture.
bonjour,
je souhaite avoir à nouveau la factures d'achat de ce logiciel VOSFACTURES en date de règlement le 2 novembre 2020 pour 79€99 ;
au nom : TERRE DE COEUR 51600 SOMME TOURBE
Sachez que vous pouvez retrouver votre facture d'abonnement VosFactures depuis vos Paramètres> Paramètres du compte>Votre compte en cliquant sur le lien "Voir ma facture d'abonnement". Vous trouverez toutefois votre facture d'abonnement en formule Basique d'un montant de 57,60€ en pièce jointe. Je vous informe que nous n'avons pas de formule au prix de 79,99€.
Bonjour,
il manque encore une facture. Ca devient impossible je vais devoir changer de fournisseur !!!
merci de prendre contact avec moi dès que possible
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait. Merci de nous donnez le numéro du document concerné.
Nous verrons alors sur l'historique si la facture a été modifié ou supprimé, à quelle date et par quel utilisateur.
Petite remontée fonctionnelle :
Actuellement , il n'est pas possible d'avoir cette fonctionnalité depuis les factures TEST.
Il serait intéressant de pouvoir tester cette option Créer un avoir à partir de Facture Test pour voir le comportement des règlements ...
En effet, actuellement, créer un avoir à partir de Facture Test n'est pas disponible.
Nous vous remercions pour votre suggestion.
Sachez que celle ci a été transmise au service technique qui se chargera d' évaluer la faisabilité et le cas échant ajoutée à la liste des développements éventuels futurs.
Lorsque vous intégrez votre logo sur le compte, ce logo apparaît par défaut automatiquement sur tous vos documents de facturation. Si vous avez plusieurs départements, il est possible de choisir un logo différent pour chaque département. Si vous avez la fonction Gestion de stock, vous pouvez choisir de faire apparaître le logo également sur vos documents de gestion de stock.
Pour en savoir plus regardez sur notre aide en ligne :
Pour consulter les devis que vous avez créé il suffit de cliquer sur l'onglet "Revenus" situé sur la barre noire horizontale de menu, et de choisir "Devis" ou "Tous" (pour voir l'ensemble des documents de facturation):
Pensez également à bien cliquer sur le bouton "Sauvegarder" à chaque fois que vous créez un nouveau document (ou modifiez un document existant), sinon le système ne pourra pas enregistrer ce document (ou les changements). Le bouton "Sauvegarder" est situé tout en bas de la page de création:
Bonjour,
J'aurais besoin de transmettre des factures via une autre adresse email que celle utilisée actuellement soit contact.aqfrance@gmail.com.
Pourriez-vous rajouter l'adresse email : comptabilite.aq.vsc@gmail.com ?
Merci par avance,
Bien cordialement,
V. LENCZNAR
Par défaut, l’adresse email de l'expéditeur affichée lors de l'envoi d'un document est celle de l'utilisateur connecté.
Si votre compte est utilisé par plusieurs utilisateurs, chaque utilisateur enverra ainsi un document avec son adresse email.
Lors de l'envoi du document, l'adresse email de l'utilisateur sera précédée du nom de votre compte.
Oui c'est possible. Vous pouvez exporter vers excel vos documents (depuis Revenus > Tous pour les documents de ventes et depuis Dépenses pour les achats):
1) utilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents pour affiner celle-ci (ou indiquez le numéro du document à exporter)
2) cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste pour exporter au format souhaité (ex: journal de vente) les documents listés.
Notez que pour le moment le logiciel n'intègre pas de plan comptable mais cette option est en cours de développement.
Si vous avez un format d'export que vous aimeriez que l'on ajoute gratuitement, n'hésitez pas à nous envoyer un exemple par email.
je viens d'ouvrir un compte chez vous.
Je suis chanteuse lyrique et dois émettre une facture pour des concerts réalisés auprès d'un organisme espagnol.
Le taxes je paierai lors de ma déclaration sur les revenus 2015. Je viens d'ouvrir un compte à l'Ursaff donc j'ai un numéro siret.
Pourriez-vous m'orienter à trouver un modèle de facture en espagnol? C'est ma première fois...
Je vous remercie d'avance en vous souhaitant mes vœux les meilleurs.
Meilleurs voeux à vous aussi!
Pur créer votre facture, vous pouvez d'abord renseigner vos coordonnées en cliquant sur l'onglet Paramètres > Compagnies/Départements: indiquer votre nom, adresse, tel, votre numéro de tva (si vous en avez un), etc.... Puis sauvegardez. Ensuite créez votre première facture en cliquant directement sur l'onglet Revenus > Ajouter: complétez les champs que vous souhaitez (tous ne sont pas obligatoires). Vous trouverez une illustration ici: http://aide.vosfactures.fr/497726-Comment-cr-er-une-facture-un-devis-ou-tout-autre-document-de-facturation- Dans votre cas, sous les coordonnées 'Vendeur', vous pouvez indiquer votre statut d'artiste et votre numéro de SIRET dans le champ "Identification (n°TVA, SIRET, ou n° entreprise...). Pour le client, n'oubliez pas d'indiquer aussi son numéro de TVA (IVA) et le pays (Espagne). Puisque vous facturez à une entreprise espagnol, vous devez créer une facture sans TVA: dans le tableau, choisissez dans la colonne "TVA %" l'option "Inactif" pour obtenir un tableau sans TVA et des prix en HT uniquement.
Vous pouvez également noter dans le champ "Informations spécifiques" (sous le tableau) la mention rappelant qu'il s'agit d'une prestation de services intracommunautaire (par exemple: "TVA due par le preneur en application de l'article 259 B du CGI (mécanisme d'autoliquidation").
Choisissez un format d'impression puis sauvegarder. Pour modifier la facture, il suffit de cliquer sur l'option "Editer". Ensuite, pour afficher la facture en espagnol (ou en bilingue français/espagnol - ce que je vous conseille), il suffit de cliquer sur Imprimer > Imprimer dans une autre langue et choisissez l'option souhaitée: le document est alors traduit: vous pouvez ensuite l'envoyer par email, l'imprimer, et/ou le télécharger.
Si vous avez des questions plus spécifiques, vous pouvez me communiquer votre numéro de téléphone par email ou appeler au 09.50.34.30.83 entre 10h et 19h.
Il vous suffit d'utiliser un type de document dont vous ne vous servez pas, et d'en changer l'intitulé pour "Situation mensuelle". Le choix du type de document dépend de la nature de ce "Situation mensuelle":
est-ce un document comptable (qui entre dans le calcul du chiffre d'affaire, comme les factures) et donc dans ce cas là vous pouvez choisir d'utiliser le document "Autre document" ou "Reçu" (depuis Revenus > Autre).
ou est-ce un document non comptable (qui n'entre pas dans le calcul du chiffre d'affaire, comme les devis) et donc dans ce cas là vous pouvez choisir d'utiliser le document "Facture proforma" ou "Bon de commande " par exemple si vous ne l'utilisez pas déjà (depuis Revenus > Autre).
Et pour personnaliser l'intitulé, allez dans les paramètres d'impression (en savoir plus).
Bonjour je souhaite importer plusieurs commandes afin d'automatiser l'edition des factures.
Chaque commande est composé de plusieurs articles. Il faut donc éditer une facture avec plusieurs articles. Comment importer une facture dans ce cas la ? Dans le fichier CSV importé, tout les produits doivent-ils être positionné sur la même ligne ?
Je récupère un fichier csv sur mon site internet qui référence de la facon suivante
ligne 1 : CLIENT 1 : produit 1
ligne 2 : CLIENT 1 : produit 2
ligne 3 : CLIENT 2 : produit 1
ligne 4 : CLIENT 2 : produit 2
En ce qui concerne le fichier vous pouvez importer vos documents de facturation existants, avec le détail de vos clients et des articles listés sur ces documents. Vos factures doivent être contenues dans un fichier de type : .XLS , .XLSX (Excel), .ODS (Open Office), .TXT, .CSV, ou .TSV. Remarque: vous pouvez transférer rapidement vos documents d’un compte Vosfactures à un autre en utilisant depuis la liste de vos documents la fonction : Export vers XLS (avec chaque article sur une nouvelle ligne)
Bonjour,
Je me rends compte qu'il manque un champ sur les factures, le montant de la TVA2 ne s'affiche pas. Je n'ai pas trouvé l'option qui permet de changer ce paramètre.
Si il y a un montant de TVA1, il doit être affiché, s'il n'y en a pas, il doit être masqué
S'il y a un montant TVA2, il doit être affiché, s'il n'y en a pas, il doit être masqué
En bas de la facture, je devrais voir le total TVA1 et le total TVA2.
Par ailleurs, est-il possible que les factures déjà établies soient modifiées avec les 2 montants de TVA ?
Si l'option "Deuxième taxe" est bien activée, vous devriez en effet avoir deux colonnes supplémentaires dans le Tableau des produits : une première indiquant le taux de la TVA2 et une seconde indiquant le montant de la TVA2.
Afin que l'on puisse vérifier le paramétrage de votre compte ainsi que le calcul des différentes taxes, merci de bien vouloir :
nous préciser le numéro da la facture en question.
Concernant votre question sur la modification des factures déjà établies - tout dépend des restrictions que vous avez paramétrées. Nous allons vérifier cela également. En principe, si une facture a été émise et envoyée au client ou bien imprimée, celle-ci ne peut être modifiée.
Nous n'avons pas l'intitulé suivant "bon de dépot-vente", pouvez-vous nous donner plus d'informations sur la fonction de ce document et ce qui devrait y être afficher?
Toutefois, sachez que s'il s'agit d'un document non comptable vous pouvez Renommer par exemple vos Bons d'intervention ou bons de commande si vous ne les utilisez pas (depuis vos Paramètres > Paramètres du compte>Paramètres d'impressions> Intitulés des documents sans oublier de sauvegarder).
Bonjour
J'ai beau chercher dans l'aide, je ne trouve pas comment modifier ce qui apparait dans "vendeur". Il y a le nom de ma société + mon adresse + 2 fois mon tel +la tva. Je voudrai oter un des tel et faire apparaître mon nom et prénom.
Merci de votre aide
béatrice
Une fonctionnalité qui serait intéressante à implémenter est de proposer l'envoi des facture par courrier directement dans votre interface avec des prestataires types www.lettre24.comwww.servicepostal.com ou autres. Certains clients imposent la facturation papier et ça serait un gain de temps de tout gérer en 2 clics dans votre interface, comme l'envoi de facture mail.
Il est vrai que la plupart de nos utilisateurs optent pour la version éléctronique via l'envoi par mail. Cela dit sachez que vous pouvez également télécharger votre document en format PDF et l'adresser à votre client par voie postale.
Toutefois, si je comprends bien vous parlez d'une automatisation de l'envoi en passant par un site passerelle. Je vais donc soumettre votre suggestion à notre Service Developpement et reviendrais vers vous si l'option se développe à l'avenir.
Vous pouvez créer sous un même compte plusieurs "Départements" vendeur (plus d'informations ici). Comme cela, vous pourrez ensuite leur donner les identités visuelles que vous souhaitez.
Un nouveau département peut être:
une entité physiquement distincte (une autre entreprise ou une succursale par ex)
représenter une partie de votre activité
que vous voulez gérer indépendamment et/ou différemment. Par défaut, la fiche du nouveau département sera pré-remplie à l'identique de votre département principal, mais il vous suffira de modifier les champs souhaités. Vous pourrez ainsi ajouter un Logo sur les documents différent ou non, des mentions légales et coordonnées bancaires différentes ou non, opter ou non pour un système de numérotation et d'envoi indépendant....
Par défaut, les départements partagent les contacts et produits, mais vous pouvez également choisir d'en restreindre l'accès (en savoir plus).
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Nous souhaitons donner accès au logiciel à notre cabinet d'expertise comptable.
Existe-il un tutoriel à destination des comptables pour que nous leur transmettions et qu'ils soient autonomes ?
Non il n'existe pas de tutoriel. En terme de comptabilité, vous avez notamment:
L'onglet Rapports
Les exports vers Excel depuis la liste des revenus et dépenses: 1) cliquez sur l'onglet Revenus > Tous
2) utilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents pour affiner celle-ci (ou indiquez le numéro du document à exporter)
3) cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste pour exporter au format souhaité vos documents listés, dont l'export journal de vente. Notez que pour le moment le logiciel n'intègre pas de plan comptable mais cette option est en cours de développement. Si vous avez un format d'export que vous aimeriez que l'on ajoute, n'hésitez pas à nous envoyer un exemple par email.
Le champ "Empêcher la modification des documents créés avant la date du" de vos paramètres du compte (en savoir plus)
Nous sommes bien sûr à la disponibilité de votre comptable par email et par téléphone en cas de questions ou suggestions.
Template facture suggestion Résolu
Bonjour je souhaiterais que ce soit le montant HT et non le montant TTC qui soit en gras sur mon devis? Est-ce possible. D'avance merci.
Bonjour,
Sur notre logiciel par défaut le montant TTC est en gras. Nous n'avons pas d'option pour changer cela. Vous pouvez éventuellement retirer le total à payer.
Sachez que si vous possédez des connaissances en langage html/code css ou avez un informaticien en interne vous pouvez créer votre Format Personnalisé.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
changement du nom SIREN par SIRET question Résolu
bonjour
La Nouvelle Calédonie utilise le nom de SIREN au lieu de SIRET je souhait donc modifier celui ci sur les factures devis etc...
Comment faier
Cdt
Bonjour,
Avec le logiciel vous pouvez personnaliser l'intitulé du numéro d'identification afin de faire apparaître le SIREN et non le SIRET, comme expliqué sur notre Aide en ligne : Numéro d’identification fiscale de votre entreprise: TVA, SIREN, IDE, CIF...
N'hésitez pas à nous recontacter si besoin est.
Agathe
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 agathe@vosfactures.fr
Signature Electronique Bon de Livraison + Factures suggestion Résolu
Super la signature électronique des devis !
Nous adorerions avoir la même fonction pour les bon de livraison et factures
Salutations,
Pierre
Bonjour,
Nous sommes ravis que la Signature en ligne vous plaise. En effet actuellement cette option fonctionne avec les Documents non comptables, à savoir Devis et Bons de commande. En ce qui concerne la signature des Bons de livraisons et des Factures cela n'est pas prévu pour le moment.
Nous vous remercions de votre suggestion et vous tiendrons informé si un éventuel développement est fait en ce sens.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Définir date de paiement simplement question Résolu
Bonjour,
Est-il possible de définir la date de paiement manuellement au moment où on change l'état à "Payé", mais sans avoir à passer pas la modification de la facture. Ça me semble bizarre de devoir modifier la facture pour ça. Il ne s'agit pas d'une nouvelle version, mais d'une info en plus.
Bonne journée
Brice
Bonjour,
En effet lorsque vous modifiez l'état de la facture en "Payé" via l'étiquette depuis la liste des revenus, la date du paiement est alors égale à la date du jour. Cette démarche est faite pour aller plus vite lorsque vous renseignez régulièrement les paiements. C'est un paramétrage que vous ne pouvez changer (en savoir plus). Si vous souhaitez renseigner un paiement antérieur il faut en effet modifier la facture :
- vous pouvez en un premier temps changer l'étiquette en "Payé" comme précédemment
- puis cliquez sur Modifier et mettez à jour la date du paiement (en savoir plus).
Pour aller plus loin, vous pouvez opter pour la fonction Gestion des paiements disponible avec les versions PRO et MAX (en savoir plus). Cette fonction permet l'importation des relevés bancaires et le rapprochement bancaire automatique. Vous avez ainsi un suivi complet de votre facture.
Bien Cordialement
Agathe
FACTURATION DU LOGICIEL suggestion Résolu
bonjour,
je souhaite avoir à nouveau la factures d'achat de ce logiciel VOSFACTURES en date de règlement le 2 novembre 2020 pour 79€99 ;
au nom : TERRE DE COEUR 51600 SOMME TOURBE
Bonjour,
Sachez que vous pouvez retrouver votre facture d'abonnement VosFactures depuis vos Paramètres> Paramètres du compte>Votre compte en cliquant sur le lien "Voir ma facture d'abonnement". Vous trouverez toutefois votre facture d'abonnement en formule Basique d'un montant de 57,60€ en pièce jointe. Je vous informe que nous n'avons pas de formule au prix de 79,99€.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
cheque impayé suggestion Résolu
comment notifier un cheque impayé quand on enregistrer le cheque ?
Je ne suis pas sur de comprendre votre demande. Afin de pouvoir vous aider, merci de m'indiquer plus d'informations sur votre demande.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Carte facturation suggestion Résolu
Bonjour, pouvez vous arrêter de débiter sur la carte de Mlle Mousel Manon
Cordialement
Bonjour,
Je vous informe que la récurrence bancaire a été désactivée.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
factures manquantes suggestion Résolu
Bonjour,
il manque encore une facture. Ca devient impossible je vais devoir changer de fournisseur !!!
merci de prendre contact avec moi dès que possible
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait. Merci de nous donnez le numéro du document concerné.
Nous verrons alors sur l'historique si la facture a été modifié ou supprimé, à quelle date et par quel utilisateur.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
le logo suggestion Résolu
Bonjour! J'ai inséré le logo, mais il semble très petit sur la facture imprimée. Comment modifier la taille de mon logo ?
Bonjour,
Vous pouvez modifier la taille de votre logo en le redimensionnant, veuillez suivre les étapes ci-dessous : Modifier la taille du Logo
Bien Cordialement
Olivia
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Avoir l'option « Créer un avoir » depuis des factures TEST suggestion Résolu
Bonjour,
Petite remontée fonctionnelle :
Actuellement , il n'est pas possible d'avoir cette fonctionnalité depuis les factures TEST.
Il serait intéressant de pouvoir tester cette option Créer un avoir à partir de Facture Test pour voir le comportement des règlements ...
Cordialement
Bonjour,
En effet, actuellement, créer un avoir à partir de Facture Test n'est pas disponible.
Nous vous remercions pour votre suggestion.
Sachez que celle ci a été transmise au service technique qui se chargera d' évaluer la faisabilité et le cas échant ajoutée à la liste des développements éventuels futurs.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
logo question Résolu
Bonjour,
comment peut on intégrer le logo de la société à tous les documents de façon automatique ?
Bonjour,
- Ajouter un logo
- Documents de gestion de stock
Lorsque vous intégrez votre logo sur le compte, ce logo apparaît par défaut automatiquement sur tous vos documents de facturation. Si vous avez plusieurs départements, il est possible de choisir un logo différent pour chaque département. Si vous avez la fonction Gestion de stock, vous pouvez choisir de faire apparaître le logo également sur vos documents de gestion de stock.
Pour en savoir plus regardez sur notre aide en ligne :
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
je n'arrive pas à ouvrir mes devis existant question Résolu
Bonjour,
Pour consulter les devis que vous avez créé il suffit de cliquer sur l'onglet "Revenus" situé sur la barre noire horizontale de menu, et de choisir "Devis" ou "Tous" (pour voir l'ensemble des documents de facturation):
Pensez également à bien cliquer sur le bouton "Sauvegarder" à chaque fois que vous créez un nouveau document (ou modifiez un document existant), sinon le système ne pourra pas enregistrer ce document (ou les changements). Le bouton "Sauvegarder" est situé tout en bas de la page de création:
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien cordialement,
Justine
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
Logo suggestion Résolu
est il possible d'afficher le logo sur les documents d'entrepôts? Bons de livraison et et bons d'entree.
merci
AJOUTER UNE ADRESSE EMAIL D'ENVOI question Résolu
Bonjour,
J'aurais besoin de transmettre des factures via une autre adresse email que celle utilisée actuellement soit contact.aqfrance@gmail.com.
Pourriez-vous rajouter l'adresse email : comptabilite.aq.vsc@gmail.com ?
Merci par avance,
Bien cordialement,
V. LENCZNAR
Bonjour,
Par défaut, l’adresse email de l'expéditeur affichée lors de l'envoi d'un document est celle de l'utilisateur connecté.
Si votre compte est utilisé par plusieurs utilisateurs, chaque utilisateur enverra ainsi un document avec son adresse email.
Lors de l'envoi du document, l'adresse email de l'utilisateur sera précédée du nom de votre compte.
L'adresse utilisateur peut être modifiée depuis le profil utilisateur.
Vous pouvez en savoir plus ici : Changer l'Adresse Email pour l'Envoi des Documents
Cordialement,
Yves
Export des factures question Résolu
Bonsoir
Est-il possible d'exporter les factures vers un logiciel de comptabilité.
Merci
Bonjour,
Oui c'est possible. Vous pouvez exporter vers excel vos documents (depuis Revenus > Tous pour les documents de ventes et depuis Dépenses pour les achats):
1) utilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents pour affiner celle-ci (ou indiquez le numéro du document à exporter)
2) cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste pour exporter au format souhaité (ex: journal de vente) les documents listés.
Notez que pour le moment le logiciel n'intègre pas de plan comptable mais cette option est en cours de développement.
Si vous avez un format d'export que vous aimeriez que l'on ajoute gratuitement, n'hésitez pas à nous envoyer un exemple par email.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
modèle de facture activité artistique suggestion Résolu
je viens d'ouvrir un compte chez vous.
Je suis chanteuse lyrique et dois émettre une facture pour des concerts réalisés auprès d'un organisme espagnol.
Le taxes je paierai lors de ma déclaration sur les revenus 2015. Je viens d'ouvrir un compte à l'Ursaff donc j'ai un numéro siret.
Pourriez-vous m'orienter à trouver un modèle de facture en espagnol? C'est ma première fois...
Je vous remercie d'avance en vous souhaitant mes vœux les meilleurs.
Bonjour,
Meilleurs voeux à vous aussi!
Pur créer votre facture, vous pouvez d'abord renseigner vos coordonnées en cliquant sur l'onglet Paramètres > Compagnies/Départements: indiquer votre nom, adresse, tel, votre numéro de tva (si vous en avez un), etc.... Puis sauvegardez. Ensuite créez votre première facture en cliquant directement sur l'onglet Revenus > Ajouter: complétez les champs que vous souhaitez (tous ne sont pas obligatoires). Vous trouverez une illustration ici: http://aide.vosfactures.fr/497726-Comment-cr-er-une-facture-un-devis-ou-tout-autre-document-de-facturation-
Dans votre cas, sous les coordonnées 'Vendeur', vous pouvez indiquer votre statut d'artiste et votre numéro de SIRET dans le champ "Identification (n°TVA, SIRET, ou n° entreprise...). Pour le client, n'oubliez pas d'indiquer aussi son numéro de TVA (IVA) et le pays (Espagne). Puisque vous facturez à une entreprise espagnol, vous devez créer une facture sans TVA: dans le tableau, choisissez dans la colonne "TVA %" l'option "Inactif" pour obtenir un tableau sans TVA et des prix en HT uniquement.
Vous pouvez également noter dans le champ "Informations spécifiques" (sous le tableau) la mention rappelant qu'il s'agit d'une prestation de services intracommunautaire (par exemple: "TVA due par le preneur en application de l'article 259 B du CGI (mécanisme d'autoliquidation").
Choisissez un format d'impression puis sauvegarder. Pour modifier la facture, il suffit de cliquer sur l'option "Editer". Ensuite, pour afficher la facture en espagnol (ou en bilingue français/espagnol - ce que je vous conseille), il suffit de cliquer sur Imprimer > Imprimer dans une autre langue et choisissez l'option souhaitée: le document est alors traduit: vous pouvez ensuite l'envoyer par email, l'imprimer, et/ou le télécharger.
Si vous avez des questions plus spécifiques, vous pouvez me communiquer votre numéro de téléphone par email ou appeler au 09.50.34.30.83 entre 10h et 19h.
Bien cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
SITUATIONS MENSUELLES question Résolu
Comment créer un nouveau document intitulé "Situation mensuelle"
Bonjour,
Il vous suffit d'utiliser un type de document dont vous ne vous servez pas, et d'en changer l'intitulé pour "Situation mensuelle". Le choix du type de document dépend de la nature de ce "Situation mensuelle":
- est-ce un document comptable (qui entre dans le calcul du chiffre d'affaire, comme les factures) et donc dans ce cas là vous pouvez choisir d'utiliser le document "Autre document" ou "Reçu" (depuis Revenus > Autre).
- ou est-ce un document non comptable (qui n'entre pas dans le calcul du chiffre d'affaire, comme les devis) et donc dans ce cas là vous pouvez choisir d'utiliser le document "Facture proforma" ou "Bon de commande " par exemple si vous ne l'utilisez pas déjà (depuis Revenus > Autre).
Et pour personnaliser l'intitulé, allez dans les paramètres d'impression (en savoir plus).Bien cordialement,
Justine.
importation facture question Résolu
Bonjour je souhaite importer plusieurs commandes afin d'automatiser l'edition des factures.
Chaque commande est composé de plusieurs articles. Il faut donc éditer une facture avec plusieurs articles. Comment importer une facture dans ce cas la ? Dans le fichier CSV importé, tout les produits doivent-ils être positionné sur la même ligne ?
Je récupère un fichier csv sur mon site internet qui référence de la facon suivante
ligne 1 : CLIENT 1 : produit 1
ligne 2 : CLIENT 1 : produit 2
ligne 3 : CLIENT 2 : produit 1
ligne 4 : CLIENT 2 : produit 2
Comment puis je faire ? Merci
Bonjour,
Vous devez donc importer votre fichier dans votre compte vosfactures (via Paramètres > Importation).
Je vous conseille de lire le sujet suivant concernant l'importation: http://aide.vosfactures.fr/748672-Export-Importation-de-vos-fichiers-vers-VosFactures-Quelques-conseils
En ce qui concerne le fichier vous pouvez importer vos documents de facturation existants, avec le détail de vos clients et des articles listés sur ces documents. Vos factures doivent être contenues dans un fichier de type : .XLS , .XLSX (Excel), .ODS (Open Office), .TXT, .CSV, ou .TSV. Remarque: vous pouvez transférer rapidement vos documents d’un compte Vosfactures à un autre en utilisant depuis la liste de vos documents la fonction :
Export vers XLS (avec chaque article sur une nouvelle ligne)
Nous vous invitons à suivre les étapes de l'importation indiquées sur le tutoriel dédié >> Principe et étapes de l'importation.
Voir un exemple de fichier à importer (l'ordre des colonnes n'est qu'à titre indicatif) avec plusieurs produits pour un client :
invoices.xls
J'espère que cela vous aide.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Problème affichage TVA question Résolu
Bonjour,
Je me rends compte qu'il manque un champ sur les factures, le montant de la TVA2 ne s'affiche pas. Je n'ai pas trouvé l'option qui permet de changer ce paramètre.
Si il y a un montant de TVA1, il doit être affiché, s'il n'y en a pas, il doit être masqué
S'il y a un montant TVA2, il doit être affiché, s'il n'y en a pas, il doit être masqué
En bas de la facture, je devrais voir le total TVA1 et le total TVA2.
Par ailleurs, est-il possible que les factures déjà établies soient modifiées avec les 2 montants de TVA ?
Pouvez-vous m'aider ? Merci
Bonjour,
Si l'option "Deuxième taxe" est bien activée, vous devriez en effet avoir deux colonnes supplémentaires dans le Tableau des produits : une première indiquant le taux de la TVA2 et une seconde indiquant le montant de la TVA2.
Afin que l'on puisse vérifier le paramétrage de votre compte ainsi que le calcul des différentes taxes, merci de bien vouloir :
Concernant votre question sur la modification des factures déjà établies - tout dépend des restrictions que vous avez paramétrées. Nous allons vérifier cela également. En principe, si une facture a été émise et envoyée au client ou bien imprimée, celle-ci ne peut être modifiée.
En attendant votre retour,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
QUI peut me renseigner? question Résolu
comment créer un bon de dépot-vente?
Bonjour,
Nous n'avons pas l'intitulé suivant "bon de dépot-vente", pouvez-vous nous donner plus d'informations sur la fonction de ce document et ce qui devrait y être afficher?
Toutefois, sachez que s'il s'agit d'un document non comptable vous pouvez Renommer par exemple vos Bons d'intervention ou bons de commande si vous ne les utilisez pas (depuis vos Paramètres > Paramètres du compte>Paramètres d'impressions> Intitulés des documents sans oublier de sauvegarder).
Bonne journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Compte vendeur question Résolu
Bonjour
J'ai beau chercher dans l'aide, je ne trouve pas comment modifier ce qui apparait dans "vendeur". Il y a le nom de ma société + mon adresse + 2 fois mon tel +la tva. Je voudrai oter un des tel et faire apparaître mon nom et prénom.
Merci de votre aide
béatrice
Bonjour,
Il vous suffit d'éditer la fiche de votre entreprise depuis Paramètres > Compagnies/Départements. Vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/384107-Indiquer-les-coordonn-es-et-mentions-l-gales-de-votre-entreprise (option 2)
Bien cordialement,
Justine.
Envoi de facture papier suggestion Résolu
Une fonctionnalité qui serait intéressante à implémenter est de proposer l'envoi des facture par courrier directement dans votre interface avec des prestataires types www.lettre24.com www.servicepostal.com ou autres. Certains clients imposent la facturation papier et ça serait un gain de temps de tout gérer en 2 clics dans votre interface, comme l'envoi de facture mail.
Bonjour,
Il est vrai que la plupart de nos utilisateurs optent pour la version éléctronique via l'envoi par mail. Cela dit sachez que vous pouvez également télécharger votre document en format PDF et l'adresser à votre client par voie postale.
Toutefois, si je comprends bien vous parlez d'une automatisation de l'envoi en passant par un site passerelle. Je vais donc soumettre votre suggestion à notre Service Developpement et reviendrais vers vous si l'option se développe à l'avenir.
Excellente journée.
Caroline
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Comment transformer un devis en facture suggestion Résolu
vraiment je ne trouve pas
merci de votre aide
Bonjour,
Depuis l'aperçu du devis, vous avez un bouton "créer la facture" comme illustré ici.
Bien cordialement.
Justine
Service clientèle
plusieurs logo question Résolu
Bonjour,
je souhaiterai avoir un modele de facture avec un autre logo (nous avons 2 identités visuelles differentes ) comment faire?
merci
Bonjour,
Vous pouvez créer sous un même compte plusieurs "Départements" vendeur (plus d'informations ici). Comme cela, vous pourrez ensuite leur donner les identités visuelles que vous souhaitez.
Un nouveau département peut être:
une entité physiquement distincte (une autre entreprise ou une succursale par ex)
représenter une partie de votre activité
que vous voulez gérer indépendamment et/ou différemment. Par défaut, la fiche du nouveau département sera pré-remplie à l'identique de votre département principal, mais il vous suffira de modifier les champs souhaités. Vous pourrez ainsi ajouter un Logo sur les documents différent ou non, des mentions légales et coordonnées bancaires différentes ou non, opter ou non pour un système de numérotation et d'envoi indépendant....
Par défaut, les départements partagent les contacts et produits, mais vous pouvez également choisir d'en restreindre l'accès (en savoir plus).
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Yves
Tutoriel pour comptable question Résolu
Bonjour,
Nous souhaitons donner accès au logiciel à notre cabinet d'expertise comptable.
Existe-il un tutoriel à destination des comptables pour que nous leur transmettions et qu'ils soient autonomes ?
Merci
Bonjour
Non il n'existe pas de tutoriel. En terme de comptabilité, vous avez notamment:
- L'onglet Rapports
- Les exports vers Excel depuis la liste des revenus et dépenses: 1) cliquez sur l'onglet Revenus > Tous
2) utilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents pour affiner celle-ci (ou indiquez le numéro du document à exporter)3) cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste pour exporter au format souhaité vos documents listés, dont l'export journal de vente. Notez que pour le moment le logiciel n'intègre pas de plan comptable mais cette option est en cours de développement. Si vous avez un format d'export que vous aimeriez que l'on ajoute, n'hésitez pas à nous envoyer un exemple par email.
- Le champ "Empêcher la modification des documents créés avant la date du" de vos paramètres du compte (en savoir plus)
Nous sommes bien sûr à la disponibilité de votre comptable par email et par téléphone en cas de questions ou suggestions.Bien cordialement,
Justine.