bonjour lors de l'envoie des mails j'ai ce message
Errno::ENOSPC: No space left on device @ fptr_finalize_flush - /app/firmlet/releases/20201030121041/tmp/trtservices06-1604341038534926_footer.html
Je souhaite simplement documenter quelque chose que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre.
Si comme moi vous créez un format d'impression personnalisé et qu'au moment de la sauvegarde vous obtenez une erreur 500, vérifiez que vous utilisez bien des tabulations partout comme caractères d'indentation.
Je copie-colle le contenu du champ de saisie dans un éditeur de texte (Visual Studio Code) pour manipuler le code source car je trouve cela plus pratique que de modifier directement le champ de saisie. Or mon VSCode est réglé pour transformer automatiquement l'indentation en espaces, et après avoir collé à nouveau le code dans le champ de saisie, il arrivait parfois que j'obtienne une erreur 500 empêchant l'enregistrement du format. J'ai résolu le problème en faisant Ctrl+Maj+p -> "Convertir les retraits en tabulations" avant de coller le résultat dans le champ de saisie.
Un traitement automatique de l'indentation lors de la sauvegarde du format serait bien pratique pour éviter ce problème. Ou à défaut, une petite mention dans la documentation serait appréciable.
Nous vous remercions pour ses précisions et les transmettons à notre Service Technique. Sachez que la satisfaction de nos clients est primordial chez VosFactures, nous faisons de notre mieux pour améliorer la qualité de notre outil et vous remercions pour l'interêt que vous y portez.
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici . Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.
bonjour,
Après avoir fait une facture, j'ai rentré un réglement en espèces et un réglement en chèque mais c'est inscrit CB sur la facture. Comment éviter ça, svp ?
merci
PL
Le mode de règlement qui est affiché sur un document n'est pas mis à jour automatiquement après que vous renseignez un paiement. Il faut que vous modifiez manuellement la facture et que vous changiez le mode de règlement manuellement, ou que vous inscriviez le détail des paiements partiels dans le champ Informations spécifiques par exemple.
P.S: nous développerons une option qui permettra au détail des paiements de s'afficher automatiquement sur les factures.
Il ne sera pas possible de le décocher mais vous pouvez passez par un format personnalisé
Mais sachez que d'après la loi, la dénomination précise, la quantité, le prix unitaire hors taxes et le taux de TVA ajoutée, ainsi que les éventuelles remises et autres rabais doivent apparaître.
Bonjour,
Je souhaite utilise le logiciel pour la tenue de mes comptes comptable, est-ce adéquate ? comment puis-Je renseigner facilement les dépenses de l'entreprise ?
Bien cordialement,
Avec l'application de facturation en ligne vosfactures.fr, vous pouvez saisir rapidement les dépenses de votre entreprise et y joindre les justificatifs d'origine pour un meilleur suivi comptable, un archivage illimité et une transmission facilité.
En effet, ainsi sauvegardées et regroupées dans un seul registre, vous pouvez:
suivre et analyser votre trésorerie, visualiser la TVA éventuelle à déclarer, améliorer la rentabilité de votre entreprise... grâce aux différents rapports proposés
classer vos dépenses par catégorie
archiver sans limitation et de façon sécurisée vos pièces comptables que vous et votre comptable pourront accéder facilement.
La création d'une dépense est très rapide et facilitée par de nombreuses options.
Concernant votre question sur les comptes comptables, le logiciel de facturation VosFactures permet l’intégration d’un plan comptable (option disponible à partir de la formule PRO). En effet vous (ou votre comptable) pouvez renseigner les comptes comptables de vos produits/services, clients/fournisseurs, taxe (tva) et remise, afin de pouvoir générer des journaux comptables de vente et d'achat.
Vous devez d’abord activer l’option "Plan Comptable" en la cochant depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte au paragraphe Comptabilité et Exports, sans oublier de sauvegarder.
bonjour je change de statut fiscale et juridique , dois-je effacer mon compte et en créer un nouveau ou bien juste changer mes informations personnelles?
Non, pas nécessairement. Sous la formule Standard (et plus), vous pouvez tout simplement passer par la création d'un nouveau département que vous choisirez comme votre département principal. Pour cela, cliquez sur Paramètres > Compagnies/Département: cliquez sur votre entreprise actuelle et tout en bas cliquez sur "Ajouter similaire": votre entreprise (département) est dupliquée et il vous suffit de changer vos coordonnées et bas de page (et éventuellement votre logo) sans oublier de cocher l'option " Principal". Désormais, à chaque création de document, ce département sera choisi par défaut comme vendeur.
N'hésitez à me laisser vos coordonnées téléphoniques si vous souhaitez être recontacté.
Deux solutions: solution 1 (conseillée)
Il vous suffit de créer deux départements (depuis Paramètres > Compagnies/départements) et de télécharger depuis la fiche du nouveau département créé un logo différent de celui de vos paramètres du compte. Ensuite, lors de la création d'un document, il suffira de choisir le bon département vendeur (le logo du département sera alors automatiquement sélectionné); L'avantage de cette solution est que vous pourrez ainsi générer des rapports et affiner vos listes de documents par département. solution 2:
Vous créez un format personnalisé dans lequel vous intégrez directement le logo.
N'hésitez pas à nous recontacter en cas de besoin.
Je vous propose de créer une facture et depuis cette facture vous cliquez sur Créer/Plus puis selectionnez Créer une dépense similaire afin de lier vos deux documents.
Vous pouvez de plus classer vos factures de dépenses ainsi que revenus dans des Catégories que vous assignerez en conséquence.
VosFactures est un logiciel de facturation en ligne pour les professionnels qui permet de créer, gérer et envoyer des documents de facturation (devis, facture, acompte, avoir etc), avec bien d'autres fonctionnalités (dont gestion de stock, récurrences, paiement en ligne) que vous pouvez découvrir gratuitement.
En effet à votre inscription sur vosfactures.fr, vous bénéficiez d'une période gratuite de 30 jours sans engagement qui vous permet de tester les différentes fonctions, paramétrer votre compte, et commencer à facturer. Notamment depuis Paramètres > Paramètres du compte vous pouvez configurer votre compte et activer différentes options.
A la fin de cette période d'essai, vous conservez toutes vos données (sauf si vous décidez de les effacer) et vous pouvez choisir soit la formule gratuite MICRO (qui permet de créer 3 documents/mois) soit l'une des formules payantes premium. Vous pouvez en savoir plus sur notre page tarifs.
Jereste bien évidemment à votre disposition si vous avez des questions sur l'utilisation de notre logiciel. Sachez que vous avez également à travers le logiciel des points d'interrogation qui, en cliquant dessus, vous donnent plus d'information avec un lien vers notre aide en ligne.
Bonjour,
À partir d'un devis, nous avons créé une facture d'acompte qui a été réglé. La cliente nous envoie un autre règlement qui ne correspond pas au solde de ce devis et souhaite également une facture pour ce second règlement : un 2ème acompte en quelque sorte.
Comment le créer et le rentrer en compta ?
Cordialement
Jacques Coullet
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici . Pour solder par contre, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.
You can modify the bank details of your company (department) from its file: click on Paramètres > Compagnies/Départements and click on the name of your department to modify.
Voulez-vous dire l'espace facturation ? Alors, vous pouvez activer cette option depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > paragraphe Clients > Espace Facturation. Ensuite, vous pouvez visualiser l'espace de facturation d'un contact. Pour cela, cliquez sur le bouton "Espace Facturation" visible depuis l'aperçu de la fiche du contact
Bonjour,
Est-il possible de revenir sur l’annulation d'un document comptable (facture) ? Afin de pouvoir l'annuler de manière classique par un avoir en particulier.
Merci pour votre réponse.
Vous n'avez besoin de renseigner les coordonnées de votre entreprise qu'une seule fois. Le système les mémorisera pour les créations de vos documents de facturation. Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis complétez/modifiez les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder.
N.B: si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Les documents existants ne seront pas modifiés. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Yves
Lorsque nous réalisons plusieurs devis, après l'envoi du premier, le bouton en haut à gauche devient "Nouvelle facture". Cela fait plusieurs fois que nous nous trompons et envoyons des factures au-lieu des devis.
Existe-t-il un moyen de modifier l'intitulé de ce bouton en "Nouveau document" par exemple ? Nous obligeant de ce coup à sélectionner le type du nouveau document que nous souhaitons établir ?
Normalement, vous pouvez ouvrir directement un nouveau devis en allant dans Revenus > Devis.
Si vous n'apercevez pas "Devis", c'est qu'il est nécessaire procéder à une modification dans les Paramètres > Paramètres du compte > Documents de facturation, et de cocher la case "Devis" puis Sauvegarder.
En espérant vous avoir aidé. Je reste à votre disposition si nécessaire.
Bonjour,
Je voudrais savoir comment il faut faire pour déduire un avoir. Ma facture d'avoir est crée mais je n'arrive pas a déduire celle ci d'une facture.
Pouvez vous m'indiquer la marche a suivre?
en vous remerciant
Si vous voulez utiliser votre avoir sur une facture, il faudra alors, lors de la création de la facture, ajoutez une ligne comme un produit que vous nommerez Avoir N* XXX et mettre le montant en négatif en ajoutant - devant la somme en HT ou TTC.
Egalement, ne pas oublier de mettre l'avoir en payé, une fois utilisé.
Excusez-moi, je ne suis pas sûr de comprendre exactement la difficulté que vous rencontrez. Pouvez-vous préciser de quoi il s'agit?
Cela concerne-t-il le menu du haut ou peut-être les paramètres?
Bonjour,
je voudrais savoir s'il était possible d'avoir 1 case avec les intitulé suivant :
Date d'intervention:
Heure d'arrivée:
Heure de départ:
Serait il possible que le/les numéros de téléphones du client puisse apparaitre sur le bon d'intervention sans qu'ont le rajoute manuellement , et que le RIB ainsi les mentions légale ne s'affiche sans faire de manip.
Merci d'avance.
Cordialement.
Mr JACQUOT
Concernant les intitulés : Date d'intervention / Heure d'arrivée/ Heure de départ.
Il serait possible de les rajouter sur un format personnalisé ou de créer un document qui servirait de base puis utiliser la fonction : Créer un Document Similaire
En effet le champ téléphone (comme l'email) des clients ne figurent pas sur les documents (car une fois le document créé, vous pouvez facilement visualiser ces informations en cliquant sur le nom du client). Toutefois vous avez plusieurs solutions:
Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Description additionnelle" du contact que vous pouvez rendre visible (en savoir plus).
Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Adresse supplémentaire" du contact dont vous pouvez personnaliser l'intitulé par "N° de Téléphone" par exemple (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression).
Vous pouvez passer par la création d'un format personnalisé (connaissances en html requises) pour y inclure ces champs (en savoir plus). Sinon, sachez que nous créons des formats sur mesure pour les comptes sous abonnement annuel MAX.
Bonjour, je recherche une facture de vos services FACTUALI, d'un montant de 326€ antérieure au 31/07/2019. Pourriez-vous m'aider à la retrouver ? Merci beaucoup par avance.
Si vous souhaitez changer le Nom de Vendeur veuillez lire notre article d'Aide en ligne suivante : Nom du vendeur.
Si vous parlez plutôt des Coordonnées Vendeur (siège social ) c'est ici que vous pouvez faire vos modifications.
Normalement, les bons de livraisons sont créés via la fonction Gestion de stock (abonnement Pro) qui permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture...
Dans le système je vois que votre compte est paramétré sous la formule Micro. Vous avez alors 2 solutions:
vous utilisez un document de vente non comptable (ex: "facture proforma", "bon de commande client"..) dont vous ne vous servez pas: vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture. Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
Vous pouvez également imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" qui n'affiche pas les prix (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). Le bordereau reprend les produits (sans les prix) et informations spécifiques mentionnées sur le document de vente. Vous pouvez également en modifier le format.
envoie mail suggestion Résolu
bonjour lors de l'envoie des mails j'ai ce message
Errno::ENOSPC: No space left on device @ fptr_finalize_flush - /app/firmlet/releases/20201030121041/tmp/trtservices06-1604341038534926_footer.html
Bonjour,
D'après le service technique il s'agirait d'une erreur sur un serveur. Nous investiguons de notre coté pour faire faire corriger le problème.
Vous pourrez retenter l'envoi cette après midi depuis le logiciel ou télécharger le PDF et l'envoyer depuis votre mail si besoin.
Restant à votre disposition
Cordialement,
Yves
Format de document personnalisé et caractères d'indentation (erreur 500) suggestion Résolu
Je souhaite simplement documenter quelque chose que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre.
Si comme moi vous créez un format d'impression personnalisé et qu'au moment de la sauvegarde vous obtenez une erreur 500, vérifiez que vous utilisez bien des tabulations partout comme caractères d'indentation.
Je copie-colle le contenu du champ de saisie dans un éditeur de texte (Visual Studio Code) pour manipuler le code source car je trouve cela plus pratique que de modifier directement le champ de saisie. Or mon VSCode est réglé pour transformer automatiquement l'indentation en espaces, et après avoir collé à nouveau le code dans le champ de saisie, il arrivait parfois que j'obtienne une erreur 500 empêchant l'enregistrement du format. J'ai résolu le problème en faisant Ctrl+Maj+p -> "Convertir les retraits en tabulations" avant de coller le résultat dans le champ de saisie.
Un traitement automatique de l'indentation lors de la sauvegarde du format serait bien pratique pour éviter ce problème. Ou à défaut, une petite mention dans la documentation serait appréciable.
En espérant que ça puisse servir à d'autres.
Benoît
Bonjour,
Nous vous remercions pour ses précisions et les transmettons à notre Service Technique. Sachez que la satisfaction de nos clients est primordial chez VosFactures, nous faisons de notre mieux pour améliorer la qualité de notre outil et vous remercions pour l'interêt que vous y portez.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
ACOMPTE suggestion Résolu
BONJOUR J ARRIVE PAS A METTRE L ACOMPTE
Bonjour,
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici . Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.
N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
PROBLEME REGLEMENT FACTURE question Résolu
bonjour,
Après avoir fait une facture, j'ai rentré un réglement en espèces et un réglement en chèque mais c'est inscrit CB sur la facture. Comment éviter ça, svp ?
merci
PL
Bonjour,
Le mode de règlement qui est affiché sur un document n'est pas mis à jour automatiquement après que vous renseignez un paiement. Il faut que vous modifiez manuellement la facture et que vous changiez le mode de règlement manuellement, ou que vous inscriviez le détail des paiements partiels dans le champ Informations spécifiques par exemple.
P.S: nous développerons une option qui permettra au détail des paiements de s'afficher automatiquement sur les factures.
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien cordialement,
Justine.
marge par devis ou client question Résolu
bonjour,
est-il possible d'afficher simplement dans les rapports la marge pars devis et/ou client?
merci d'avance.
Cordialement,
Clément Salvaire
Bonjour,
A l'heure actuelle cela n'est pas possible, mais l'option "marge par client" est en cours de développement.
Bien cordialement
Justine.
Modification question Résolu
comment faire on souhaite retirer Qté et PU ?
cordialement
Bonjour,
Il ne sera pas possible de le décocher mais vous pouvez passez par un format personnalisé
Mais sachez que d'après la loi, la dénomination précise, la quantité, le prix unitaire hors taxes et le taux de TVA ajoutée, ainsi que les éventuelles remises et autres rabais doivent apparaître.
Cordialement,
Yves
COMPTABILITE question Résolu
Bonjour,
Je souhaite utilise le logiciel pour la tenue de mes comptes comptable, est-ce adéquate ? comment puis-Je renseigner facilement les dépenses de l'entreprise ?
Bien cordialement,
Bonjour,
Avec l'application de facturation en ligne vosfactures.fr, vous pouvez saisir rapidement les dépenses de votre entreprise et y joindre les justificatifs d'origine pour un meilleur suivi comptable, un archivage illimité et une transmission facilité.
En effet, ainsi sauvegardées et regroupées dans un seul registre, vous pouvez:
La création d'une dépense est très rapide et facilitée par de nombreuses options.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Saisie et Gestion des Dépenses / Notes de Frais
Concernant votre question sur les comptes comptables, le logiciel de facturation VosFactures permet l’intégration d’un plan comptable (option disponible à partir de la formule PRO). En effet vous (ou votre comptable) pouvez renseigner les comptes comptables de vos produits/services, clients/fournisseurs, taxe (tva) et remise, afin de pouvoir générer des journaux comptables de vente et d'achat.
Vous devez d’abord activer l’option "Plan Comptable" en la cochant depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte au paragraphe Comptabilité et Exports, sans oublier de sauvegarder.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Fonction Plan Comptable
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
modification question Résolu
bonjour je change de statut fiscale et juridique , dois-je effacer mon compte et en créer un nouveau ou bien juste changer mes informations personnelles?
Bonjour,
Non, pas nécessairement. Sous la formule Standard (et plus), vous pouvez tout simplement passer par la création d'un nouveau département que vous choisirez comme votre département principal. Pour cela, cliquez sur Paramètres > Compagnies/Département: cliquez sur votre entreprise actuelle et tout en bas cliquez sur "Ajouter similaire": votre entreprise (département) est dupliquée et il vous suffit de changer vos coordonnées et bas de page (et éventuellement votre logo) sans oublier de cocher l'option " Principal". Désormais, à chaque création de document, ce département sera choisi par défaut comme vendeur.
N'hésitez à me laisser vos coordonnées téléphoniques si vous souhaitez être recontacté.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
2 modèles de facture question Résolu
bonjour, j'aimerais disposer de 2 modèles de factures avec 2 logos différents, comment faire ? merci
Bonjour,
Deux solutions:
solution 1 (conseillée)
Il vous suffit de créer deux départements (depuis Paramètres > Compagnies/départements) et de télécharger depuis la fiche du nouveau département créé un logo différent de celui de vos paramètres du compte. Ensuite, lors de la création d'un document, il suffira de choisir le bon département vendeur (le logo du département sera alors automatiquement sélectionné); L'avantage de cette solution est que vous pourrez ainsi générer des rapports et affiner vos listes de documents par département.
solution 2:
Vous créez un format personnalisé dans lequel vous intégrez directement le logo.
N'hésitez pas à nous recontacter en cas de besoin.
Cordialement
Séraphine
INTEGRATION question Résolu
BONJOUR EST CE QUE C EST POSSIBILE UNE NOUVELLE OPTION POUR LIER UNE DEPANSE A' UNE FACTURE DE VENTE? JE VOUS REMERCIE TRES CORDIALEMENT
Bonjour,
Je vous propose de créer une facture et depuis cette facture vous cliquez sur Créer/Plus puis selectionnez Créer une dépense similaire afin de lier vos deux documents.
Vous pouvez de plus classer vos factures de dépenses ainsi que revenus dans des Catégories que vous assignerez en conséquence.
Vous souhaitant une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
TVA suggestion Résolu
Bonjour,
Je n'arrive pas à enlever la colonne TVA, alors que j'ai bien décoché la case.
Bonjour,
Vous aviez le pré remplissage des champs qui était activé, pourriez vous retenter?
Sinon afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
site gratuit question Résolu
Bonjour.
Ce site est-il gratuit comme indiqué
merci
cordialement
Bonjour,
VosFactures est un logiciel de facturation en ligne pour les professionnels qui permet de créer, gérer et envoyer des documents de facturation (devis, facture, acompte, avoir etc), avec bien d'autres fonctionnalités (dont gestion de stock, récurrences, paiement en ligne) que vous pouvez découvrir gratuitement.
En effet à votre inscription sur vosfactures.fr, vous bénéficiez d'une période gratuite de 30 jours sans engagement qui vous permet de tester les différentes fonctions, paramétrer votre compte, et commencer à facturer. Notamment depuis Paramètres > Paramètres du compte vous pouvez configurer votre compte et activer différentes options.
A la fin de cette période d'essai, vous conservez toutes vos données (sauf si vous décidez de les effacer) et vous pouvez choisir soit la formule gratuite MICRO (qui permet de créer 3 documents/mois) soit l'une des formules payantes premium. Vous pouvez en savoir plus sur notre page tarifs.
Egalement, notre programme de parrainage vous permet d'utiliser le logiciel gratuitement.
Je reste bien évidemment à votre disposition si vous avez des questions sur l'utilisation de notre logiciel. Sachez que vous avez également à travers le logiciel des points d'interrogation qui, en cliquant dessus, vous donnent plus d'information avec un lien vers notre aide en ligne.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
2ème acompte question Résolu
Bonjour,
À partir d'un devis, nous avons créé une facture d'acompte qui a été réglé. La cliente nous envoie un autre règlement qui ne correspond pas au solde de ce devis et souhaite également une facture pour ce second règlement : un 2ème acompte en quelque sorte.
Comment le créer et le rentrer en compta ?
Cordialement
Jacques Coullet
Bonjour,
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici . Pour solder par contre, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.
N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Iban change erreur Résolu
Hi please can you change the iban displayed on the invoice because it's the incorrect one.
You can modify the bank details of your company (department) from its file: click on Paramètres > Compagnies/Départements and click on the name of your department to modify.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
compte client suggestion Résolu
où se trouve le compte client sur le logiciel vos factures?
Cordialement
Bonjour,
Voulez-vous dire l'espace facturation ? Alors, vous pouvez activer cette option depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > paragraphe Clients > Espace Facturation. Ensuite, vous pouvez visualiser l'espace de facturation d'un contact. Pour cela, cliquez sur le bouton "Espace Facturation" visible depuis l'aperçu de la fiche du contact
Je vous invite a lire notre tutoriel ci-dessous :
Option Espace Facturation
En espérant vous avoir aidé.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Document annulé question Résolu
Bonjour,
Est-il possible de revenir sur l’annulation d'un document comptable (facture) ? Afin de pouvoir l'annuler de manière classique par un avoir en particulier.
Merci pour votre réponse.
Bonjour,
Tout à fait c'est exact vous avez bien la bonne réponse.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
rectification question Résolu
comment corriger le n° de tel. ?
Bonjour,
Vous n'avez besoin de renseigner les coordonnées de votre entreprise qu'une seule fois. Le système les mémorisera pour les créations de vos documents de facturation. Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis complétez/modifiez les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder.
N.B: si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Les documents existants ne seront pas modifiés. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Yves
Nouveau devis question Résolu
Bonjour,
Lorsque nous réalisons plusieurs devis, après l'envoi du premier, le bouton en haut à gauche devient "Nouvelle facture". Cela fait plusieurs fois que nous nous trompons et envoyons des factures au-lieu des devis.
Existe-t-il un moyen de modifier l'intitulé de ce bouton en "Nouveau document" par exemple ? Nous obligeant de ce coup à sélectionner le type du nouveau document que nous souhaitons établir ?
Par avance merci pour votre aide.
Bonne fin de journée.
olivier
Monsieur,
Normalement, vous pouvez ouvrir directement un nouveau devis en allant dans Revenus > Devis.
Si vous n'apercevez pas "Devis", c'est qu'il est nécessaire procéder à une modification dans les Paramètres > Paramètres du compte > Documents de facturation, et de cocher la case "Devis" puis Sauvegarder.
En espérant vous avoir aidé. Je reste à votre disposition si nécessaire.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
AVOIR question Résolu
Bonjour,
Je voudrais savoir comment il faut faire pour déduire un avoir. Ma facture d'avoir est crée mais je n'arrive pas a déduire celle ci d'une facture.
Pouvez vous m'indiquer la marche a suivre?
en vous remerciant
Bonjour,
Si vous voulez utiliser votre avoir sur une facture, il faudra alors, lors de la création de la facture, ajoutez une ligne comme un produit que vous nommerez Avoir N* XXX et mettre le montant en négatif en ajoutant - devant la somme en HT ou TTC.
Egalement, ne pas oublier de mettre l'avoir en payé, une fois utilisé.
Cordialement,
Yves
MENU DEROULANT suggestion Résolu
Depuis ma connexion ce matin plus posible d acceder a aucune fonction avec menu deroulant sur le site comment faire
Bonjour,
Excusez-moi, je ne suis pas sûr de comprendre exactement la difficulté que vous rencontrez. Pouvez-vous préciser de quoi il s'agit?
Cela concerne-t-il le menu du haut ou peut-être les paramètres?
Dans l'attente de votre retour.
Bien Cordialement
Maxime
export contact suggestion Résolu
bonjour, il m'est impossible de d'exporter mes contact en excellent, y a til un bug ?
car d'habitude ca marche
merci
Bonjour,
Après avoir effectué un test je vous confirme qu'il n'y a aucun bug, vous pouvez bien exporter vos contacts vers Excel.
Vous souhaitant une agréable journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Bon d'intervention suggestion Résolu
Bonjour,
je voudrais savoir s'il était possible d'avoir 1 case avec les intitulé suivant :
Date d'intervention:
Heure d'arrivée:
Heure de départ:
Serait il possible que le/les numéros de téléphones du client puisse apparaitre sur le bon d'intervention sans qu'ont le rajoute manuellement , et que le RIB ainsi les mentions légale ne s'affiche sans faire de manip.
Merci d'avance.
Cordialement.
Mr JACQUOT
Bonjour,
Concernant les intitulés : Date d'intervention / Heure d'arrivée/ Heure de départ.
Il serait possible de les rajouter sur un format personnalisé ou de créer un document qui servirait de base puis utiliser la fonction : Créer un Document Similaire
En effet le champ téléphone (comme l'email) des clients ne figurent pas sur les documents (car une fois le document créé, vous pouvez facilement visualiser ces informations en cliquant sur le nom du client). Toutefois vous avez plusieurs solutions:
Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Description additionnelle" du contact que vous pouvez rendre visible (en savoir plus).
Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Adresse supplémentaire" du contact dont vous pouvez personnaliser l'intitulé par "N° de Téléphone" par exemple (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression).
Vous pouvez passer par la création d'un format personnalisé (connaissances en html requises) pour y inclure ces champs (en savoir plus). Sinon, sachez que nous créons des formats sur mesure pour les comptes sous abonnement annuel MAX.
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
Yves--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Recherche facture question Résolu
Bonjour, je recherche une facture de vos services FACTUALI, d'un montant de 326€ antérieure au 31/07/2019. Pourriez-vous m'aider à la retrouver ? Merci beaucoup par avance.
facture n°1 question Résolu
changer nom vendeur
Bonjour,
Si vous souhaitez changer le Nom de Vendeur veuillez lire notre article d'Aide en ligne suivante : Nom du vendeur.
Si vous parlez plutôt des Coordonnées Vendeur (siège social ) c'est ici que vous pouvez faire vos modifications.
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
bordereau de livraison question Résolu
Bonjour,
j'ai encore une question...
Comment fait on pour pouvoir utilise le bordereau de livraison?
Merci d'avance
Fanny
Bonjour Madame,
Normalement, les bons de livraisons sont créés via la fonction Gestion de stock (abonnement Pro) qui permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture...
Dans le système je vois que votre compte est paramétré sous la formule Micro. Vous avez alors 2 solutions:
vous utilisez un document de vente non comptable (ex: "facture proforma", "bon de commande client"..) dont vous ne vous servez pas: vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture. Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
Vous pouvez également imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" qui n'affiche pas les prix (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). Le bordereau reprend les produits (sans les prix) et informations spécifiques mentionnées sur le document de vente. Vous pouvez également en modifier le format.
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
Agathe