Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications
Bonjour,
De plus en plus régulièrement, j'ai un erreur 550 qui apparaît lors de l'envoi de facture à mes clients. Or, ces clients reçoivent très bien nos email par voie classique.
Pourriez-vous me dire d'où cela pourrait-il provenir ?
Merci d'avance
Tout est bon sur la ligne de commande et les totaux lors de l'édition.
Cependant quand on génère le pdf, la réduction totale de la commande est modifiée en 4,17€
Il faut vérifier si dans vos paramétrages, vous n'avez pas configuré la réduction en HT avant TVA, ce qui expliquerait ce montant. Car les calculs se font après enregistrement du document.
Vous pouvez ajouter une ou des réductions (en % ou en montant) sur un document de facturation comme expliqué ici. Vous pouvez également attribuer des remises par client comme expliqué là.
Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera.
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction .
Sinon et afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Par défaut, le logiciel vous permet de modifier (annuler et/ou effacer) tout type de document existant, grâce au bouton "Modifier". Vous pouvez toutefois choisir d'empêcher la modification de documents en activant diverses options. En savoir plus. La partie "Suivi du document", visible sous l'aperçu du document, affiche un résumé des diverses modifications (en terme de montant total et paiement notamment) avec le nom de l'utilisateur à l'origine des modifications.
Au préalable, pour créer un Avoir total ou partiel depuis une facture existante, vérifiez d'abord que vous avez coché "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
Bonjour,
J'ai un site de petites annonces. Je veux envoyer la facture automatiquement uniquement une fois l'annonce validée et en ligne. Je précise que je suis sur woocommerce et wordpress.
Merci pour votre retour.
Si vous vendez depuis WooCommerce, souhaitez-vous dans un premier temps tester le Plugin permettant de faire la connexion entre WooCommerce et VosFactures ? Vous pouvez essayer cela pendant 2 semaines avant d'acquérir le plugin sur la marketplace officielle.
En ce qui concerne votre compte VosFactures, celui-ci doit être sous formule Pro ou Max pour que l'intégration puisse se faire correctement.
Vous pouvez en savoir plus ici : Plugin WooCommerce.
Une fois l'intégration faite et paramétrée comme vous le souhaitez, vos factures pourront automatiquement être envoyées aux clients.
Vous avez supprimer votre compte aujourd'hui en date du 20 juin 2023.
De facto , la récurrence bancaire a été désactivée jusqu'à 5 jours avant la prochaine échéance.
Pour réactiver un produit, vous devez le rechercher depuis l'onglet Produits. Ensuite, pour afficher et rechercher les produits inactifs, il faut cliquer sur le bouton “Plus” dans le module de recherche sur la gauche puis sélectionner l’option souhaitée du champ “Produits inactifs”. Une fois la recherche effectuée, modifiez votre produit et décochez la case inactif.
Vous pouvez en savoir sur les produits inactifs ici.
En effet, vous pouvez renseigner manuellement ou automatiquement des informations spécifiques.
Lors de la création d’un document de facturation, vous pouvez insérer des mentions obligatoires ou autre informations diverses dans le champ "Informations spécifiques" que vous souhaitez faire apparaître sur vos documents.
Le champ "Informations spécifiques" est accessible depuis le formulaire de création d'un document de facturation.
Vous pouvez ainsi renseigner un contenu manuellement à chaque création.
Si une information spécifique revient souvent ou systématiquement sur vos documents de facturation, vous pouvez l’inscrire par défaut dans le champ intitulé "Contenu par défaut du champ "Informations spécifiques" sur les documents de facturation" dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Documents de Facturation
N'oubliez pas de sauvegarder. Ainsi, à chaque création d’un nouveau document, le champ "Informations spécifiques" sera pré-rempli par le logiciel, mais vous pourrez bien sûr le modifier ou l’effacer au cas par cas.
bonjour,
lorsque je veux mettre 24 ou 25 francs dans la colonne prix unitaire, après sauvegarde, il remarque 23. Par contre le calcul du Total HT se fait bien avec le montant 24 ou 25 francs. Comment remédier à ce problème
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait. Merci également de nous préciser le numéro du document concerné.
En effet, pour cela il vous faudra utiliser le module de recherche en utilisant le filtre : Type de document et sélectionnez Factures puis le filtre Etat : Impayé
Nous n'avons pas de CRM à proprement parlé mais nous avons récemment effectuer une intégration avec Zapier. Si vous trouvez un CRM la bas, vous pourrez alors le connecter avec nous.
Concernant la mise en place de Zapier et Vos Factures :
Afin d'installer notre application (Zap), voici les 6 étapes à suivre, en prenant soin d'être connecté à votre compte Zapier :
(Alternativement, nous pouvons le faire pour vous si vous souhaitez nous ouvrir un accès à votre compte Zapier)
Cliquez sur le bouton orange "Create Zap" (situé en haut à gauche)
Recherchez & sélectionnez l'application qui doit s'intégrer avec VosFactures (ex: Hubspot)
Sélectionnez l'évènement ("event") qui doit déclencher une action sur VosFactures (ex : création d'une facture)
Cliquez sur "Action" (ou sur le bouton "+" pour le faire apparaître) puis recherchez & sélectionnez "VosFactures"
Sélectionnez l'évènement ("event") qui doit se produire sur VosFactures : création d'une facture, création d'un paiement, ou création d"un contact.
Paramétrez (complétez) la ou les actions ("Action") en choisissant pour chaque champ la ou les valeurs de l'évènement choisi à l'étape 4. (ex : création d'une facture sur VF et envoi d'une facture sur VF)
Exemple de paramétrage de l'action Envoi d'une facture sur VF :
N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'aide.
Nous sommes impatients de recevoir votre feedback et vos suggestions :)
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
En effet, vous pouvez l’inscrire par défaut dans le champ intitulé "Contenu par défaut du champ "Informations spécifiques" sur les documents de facturation" dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Documents de Facturation :
Une fois sur la facture que vous souhaitez annuler il suffit de cliquer sur Créer/Plus ensuite vous séléctionner Créer un Avoir et en bout de ligne vous cliquez sur "Total" il suffit juste de sauvegarder le document et votre avoir est créé.
Pour plus d'informations, je vous invite à lire notre article d'Aid en ligne à ce sujet : Créer une Facture d’Avoir.
VosFactures propose une fonction Paiement en ligne de vos factures par vos clients (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez activer l'option depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sous le paragraphe "Gestion des paiements" en cochant la fonction "Paiements en ligne", sans oublier de sauvegarder. Un bouton "Payer en ligne" s'affiche alors sur l'aperçu et le PDF des factures que vous envoyez à vos clients. Le client peut cliquer dessus et suivre les instructions pour effectuer un paiement sécurisé.
Cela demande d'avoir créé un compte chez l'un de ces services et d'avoir effectué l'intégration avec VosFactures. Depuis le bouton "Payer en ligne", le client est redirigé vers un formulaire de paiement sécurisé par carte bancaire. Lorsque le règlement est terminé, le paiement apparaît dans la liste des paiements, sur la facture concernée et l'état de la facture est mis à jour en "Payé" (ou "Payé en partie").
Le paiement par virement bancaire manuel.
Pour cette option, le client est redirigé vers une page affichant les instructions et informations nécessaires. C'est alors à lui d'effectuer le paiement manuellement et à vous de vérifier que le paiement a été effectué puis de mettre à jour l'état de la facture.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
Afin de clarifier votre demande, pourriez vous s'il vous plait nous communiquer vos coordonnées téléphoniques.
Aussi sachez que vous pouvez nous contacter par téléphone au +33(0)4.83.58.05.64 (non surtaxé) du Lun-Ven de 9h à 17h.
La facture d'abonnement a été envoyée par email à l'adresse du propriétaire du compte. Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas (et à "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr).
Par ailleurs sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dansParamètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Bonjour,
Nous avons fusionné Bookéo et vos factures, grâce à un bouton sur les devis, nos clients peuvent directement payer via stripe.
Cela dis nous aimerions nous assurer que notre RIB est paramétrer mais je ne trouve pas le lien...
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Le RIB est à indiquer dans le champ "Compte bancaire".
Vous trouverez ici plus d'information sur comment connecter Stripe à votre compte VosFactures.
j'essaye de choisir un autre format de document (Bleu, pour pouvoir personnaliser les couleurs), mais quand je coche et que je sauvegarde ça ne le garde pas en mémoire, quand je retourne dans formats des documents, il me remet mon format d'origine (encadré). Pouvez-vous me dire ce que je dois faire ? Merci
Afin de changer par défaut le format de vos documents, sachez que vous pouvez le faire de plusieurs manières :
depuis les paramètres du compte (Paramètres > Paramètres du compte > Formats des documents)
depuis la fiche de renseignement de votre entreprise, dans le champ "Format d'impression par défaut" (Paramètres > Compagnies / Départements)
Après chaque changement, n'oubliez pas de sauvegarder.
Sachez que vous pouvez toujours changer de format directement depuis le formulaire de création de votre document, comme expliqué ici.
Toutefois si cela ne fonctionne toujours pas il est possible qu'un dernier paramétrage doit être changé. Dans le champ "Pré-remplissage des champs" (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Document) si vous avez indiqué "basé sur une facture choisie" vous pouvez soit modifier le format de la facture en question, soit changer ce paramétrage et indiquer "basé sur la dernière facture créée" par exemple.
J'espère avoir répondu à vos questions. Si toutefois le problème persiste, n'hésitez pas à nous recontacter.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Aussi, pourriez vous s'il vous plait nous communiquer les numéros de factures concernées.
NOS FACTURES FONT ÉTAT D'UN ACOMPTE A DÉDUIRE (30%) LE TOTAL SUR LA FACTURE EST LE MONTANT A PAYER MAIS PAS LA VALEUR TOTALE DE LA FACTURE COMMENT FAIRE APPARAITRE CE TOTAL SANS L'ACOMPTE ( MONTANT RÉEL)
Dans votre cas de figure vous devez passer par la création d'une ou plueisurs factures d'acomptes depuis un devis. Pour la facture dite finale il faudra passer par la création d'une facture de solde.
C'est pourquoi je vous invite à lire notre tutoriel suivant : Créer Facture d’Acompte et Facture de Solde.
Bonjour,
Je souhaiterai intégrer une colonne "Gencod" sur le BL dans gestion de stock et qui s'affiche automatiquement en intégrant la description du produit, comment dois je faire ?
Info : cà apparaît dans le BL de Onglet "REVENUS" mais pas dans le BL de " Gestion de Stock ".
Merci pour votre réponse.
L'accès technique étant ouvert à votre compte, nous avons ou constater que votre GENCOD est inséré en tant que colonne additionnelle.
Cette information n'est visible que sur les documents de facturation, c'est pourquoi sur votre BL créé depuis la fonction Gestion de stock cela n'est pas visible (document de stock).
Éventuellement vous pouvez indiquer votre GENCOD dans la désignation même de votre produit, ainsi cela figurera toujours sur vos documents, aussi bien de facturation que de stock.
Quelles informations en particulier souhaitez-vous modifier ?
En fonction des données à modifier, cela sera possible à l'aide de codes CSS comme indiqué ici : Modifier un format : Principe et Exemples. Attention, les codes CSS peuvent varier selon le format d'impression utilisé. Pensez à bien vérifier le nom du format utilisé par défaut sur le compte (voir ici).
L'autre solution est de passer par la création d'un format personnalisé. Notez que nous développons des formats personnalisés sur mesure pour les utilisateurs sous abonnement annuel MAX (voir tarifs).
Suppression suggestion Résolu
Merci de supprimer mon compte
Cordialement
Bonjour,
Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications
Bonne journée
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Problème délivrance email erreur Résolu
Bonjour,
De plus en plus régulièrement, j'ai un erreur 550 qui apparaît lors de l'envoi de facture à mes clients. Or, ces clients reçoivent très bien nos email par voie classique.
Pourriez-vous me dire d'où cela pourrait-il provenir ?
Merci d'avance
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Réduction dans pdf erreur Résolu
Bonjour,
Nous avons créé une facture avec une ligne de commande avec une remise de 5 HT€ :
https://rapidflyer.vosfactures.fr/invoices/102708250
Tout est bon sur la ligne de commande et les totaux lors de l'édition.
Cependant quand on génère le pdf, la réduction totale de la commande est modifiée en 4,17€
Bonjour,
Il faut vérifier si dans vos paramétrages, vous n'avez pas configuré la réduction en HT avant TVA, ce qui expliquerait ce montant. Car les calculs se font après enregistrement du document.
Vous pouvez ajouter une ou des réductions (en % ou en montant) sur un document de facturation comme expliqué ici. Vous pouvez également attribuer des remises par client comme expliqué là.
Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera.
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction .
Sinon et afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
note de crédit suggestion Résolu
je ne comprend pas le système pour les note de crédit .
Bonjour,
Par défaut, le logiciel vous permet de modifier (annuler et/ou effacer) tout type de document existant, grâce au bouton "Modifier". Vous pouvez toutefois choisir d'empêcher la modification de documents en activant diverses options. En savoir plus. La partie "Suivi du document", visible sous l'aperçu du document, affiche un résumé des diverses modifications (en terme de montant total et paiement notamment) avec le nom de l'utilisateur à l'origine des modifications.
Au préalable, pour créer un Avoir total ou partiel depuis une facture existante, vérifiez d'abord que vous avez coché "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
Créer un Avoir
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Envoi facture par email question Résolu
Bonjour,
J'ai un site de petites annonces. Je veux envoyer la facture automatiquement uniquement une fois l'annonce validée et en ligne. Je précise que je suis sur woocommerce et wordpress.
Merci pour votre retour.
Bonjour,
Si vous vendez depuis WooCommerce, souhaitez-vous dans un premier temps tester le Plugin permettant de faire la connexion entre WooCommerce et VosFactures ? Vous pouvez essayer cela pendant 2 semaines avant d'acquérir le plugin sur la marketplace officielle.
En ce qui concerne votre compte VosFactures, celui-ci doit être sous formule Pro ou Max pour que l'intégration puisse se faire correctement.
Vous pouvez en savoir plus ici : Plugin WooCommerce.
Une fois l'intégration faite et paramétrée comme vous le souhaitez, vos factures pourront automatiquement être envoyées aux clients.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Résilier abonnement suggestion Résolu
Merci de stopper l’abonnement car je suis chaque mois prélevé de la somme de 9,60€ alors que je n’utilise plus vos services !
Bonjour,
Vous avez supprimer votre compte aujourd'hui en date du 20 juin 2023.
De facto , la récurrence bancaire a été désactivée jusqu'à 5 jours avant la prochaine échéance.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
erreur 550 erreur Résolu
Bonjour , ca ne fonctionne pas très bien les mail , merci , Lionel
produit inactif question Résolu
COMMENT REACTIVER UN PRODUIT
Pour réactiver un produit, vous devez le rechercher depuis l'onglet Produits. Ensuite, pour afficher et rechercher les produits inactifs, il faut cliquer sur le bouton “Plus” dans le module de recherche sur la gauche puis sélectionner l’option souhaitée du champ “Produits inactifs”. Une fois la recherche effectuée, modifiez votre produit et décochez la case inactif.
Vous pouvez en savoir sur les produits inactifs ici.
J'espère avoir répondu à votre question.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Afficher les mentions spécifiques suggestion Résolu
Bonjour, comment faire afficher les mentions spécifiques sur la facture ?
Bonjour,
En effet, vous pouvez renseigner manuellement ou automatiquement des informations spécifiques.
Lors de la création d’un document de facturation, vous pouvez insérer des mentions obligatoires ou autre informations diverses dans le champ "Informations spécifiques" que vous souhaitez faire apparaître sur vos documents.
Le champ "Informations spécifiques" est accessible depuis le formulaire de création d'un document de facturation.
Vous pouvez ainsi renseigner un contenu manuellement à chaque création.
Si une information spécifique revient souvent ou systématiquement sur vos documents de facturation, vous pouvez l’inscrire par défaut dans le champ intitulé "Contenu par défaut du champ "Informations spécifiques" sur les documents de facturation" dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Documents de Facturation
N'oubliez pas de sauvegarder. Ainsi, à chaque création d’un nouveau document, le champ "Informations spécifiques" sera pré-rempli par le logiciel, mais vous pourrez bien sûr le modifier ou l’effacer au cas par cas.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié:
Insérer des informations spécifiques et autres mentions
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
problème prix unitaire suggestion Résolu
bonjour,
lorsque je veux mettre 24 ou 25 francs dans la colonne prix unitaire, après sauvegarde, il remarque 23. Par contre le calcul du Total HT se fait bien avec le montant 24 ou 25 francs. Comment remédier à ce problème
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait. Merci également de nous préciser le numéro du document concerné.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
RELEVE DE FACTURES suggestion Résolu
COMMENT FAIRE UN RELEVE DE FACTURES IMPAYÉES
Bonjour,
En effet, pour cela il vous faudra utiliser le module de recherche en utilisant le filtre : Type de document et sélectionnez Factures puis le filtre Etat : Impayé
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Recherche : Documents de Facturation
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
CRM question Résolu
Bonjour,
Je suis tes satisfait de votre logiciel. J'ai besoin d'y integrer un CRM
Avez vous une solution à me proposer?
Bonjour,
Nous n'avons pas de CRM à proprement parlé mais nous avons récemment effectuer une intégration avec Zapier. Si vous trouvez un CRM la bas, vous pourrez alors le connecter avec nous.
Concernant la mise en place de Zapier et Vos Factures :
Afin d'installer notre application (Zap), voici les 6 étapes à suivre, en prenant soin d'être connecté à votre compte Zapier :
(Alternativement, nous pouvons le faire pour vous si vous souhaitez nous ouvrir un accès à votre compte Zapier)
Cliquez sur ce lien d'invitation et acceptez-la.
Cliquez sur le bouton orange "Create Zap" (situé en haut à gauche)
Recherchez & sélectionnez l'application qui doit s'intégrer avec VosFactures (ex: Hubspot)
Sélectionnez l'évènement ("event") qui doit déclencher une action sur VosFactures (ex : création d'une facture)
Cliquez sur "Action" (ou sur le bouton "+" pour le faire apparaître) puis recherchez & sélectionnez "VosFactures"
Sélectionnez l'évènement ("event") qui doit se produire sur VosFactures : création d'une facture, création d'un paiement, ou création d"un contact.
Paramétrez (complétez) la ou les actions ("Action") en choisissant pour chaque champ la ou les valeurs de l'évènement choisi à l'étape 4. (ex : création d'une facture sur VF et envoi d'une facture sur VF)
Exemple de paramétrage de l'action Envoi d'une facture sur VF :
N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'aide.
Nous sommes impatients de recevoir votre feedback et vos suggestions :)
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
logo suggestion Résolu
bonjour
comment inserer un logo?
Merci
Bonjour,
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
probleme informaion spécifique erreur Résolu
Bonjour avec le message tva non applicable automatiquement sur ma facturation, je n'arrive pas à modifier les parametres, merci de votre retour
Bonjour,
En effet, vous pouvez l’inscrire par défaut dans le champ intitulé "Contenu par défaut du champ "Informations spécifiques" sur les documents de facturation" dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Documents de Facturation :
Informations spécifiques automatiques
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
avoir suggestion Résolu
Une fois sur la facture que vous souhaitez annuler il suffit de cliquer sur Créer/Plus ensuite vous séléctionner Créer un Avoir et en bout de ligne vous cliquez sur "Total" il suffit juste de sauvegarder le document et votre avoir est créé.
Pour plus d'informations, je vous invite à lire notre article d'Aid en ligne à ce sujet : Créer une Facture d’Avoir.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
L'ilot Fleuri suggestion Résolu
Bonjour,
Je souhaite activer le paiement en ligne par CB
Qu'elle en est la procédure?
CDT
Suzy JBE
VosFactures propose une fonction Paiement en ligne de vos factures par vos clients (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez activer l'option depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sous le paragraphe "Gestion des paiements" en cochant la fonction "Paiements en ligne", sans oublier de sauvegarder. Un bouton "Payer en ligne" s'affiche alors sur l'aperçu et le PDF des factures que vous envoyez à vos clients. Le client peut cliquer dessus et suivre les instructions pour effectuer un paiement sécurisé.
Les différents modes de règlement sont:
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Bien Cordialement
Olivia
--
Olivia BukowskaService clientèleMail: olivia@vosfactures.fr
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
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IBAN suggestion Résolu
J'arrive pas a entrer mon iban
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
En espérant vous avoir aidé.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
calcul de marge par produit question Résolu
Bonjour
Peut-on relier des dépenses à des factures ?
Bonjour,
Afin de clarifier votre demande, pourriez vous s'il vous plait nous communiquer vos coordonnées téléphoniques.
Aussi sachez que vous pouvez nous contacter par téléphone au +33(0)4.83.58.05.64 (non surtaxé) du Lun-Ven de 9h à 17h.
En vous remerciant par avance,
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Demande de facture question Résolu
Bonjour,
Pouvez vous me transmettre les factures du compte pour 2022 svp ?
Merci,
Cdt
Bonjour,
La facture d'abonnement a été envoyée par email à l'adresse du propriétaire du compte. Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas (et à "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr).
Par ailleurs sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Paramétrage RIB question Résolu
Bonjour,
Nous avons fusionné Bookéo et vos factures, grâce à un bouton sur les devis, nos clients peuvent directement payer via stripe.
Cela dis nous aimerions nous assurer que notre RIB est paramétrer mais je ne trouve pas le lien...
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Le RIB est à indiquer dans le champ "Compte bancaire".
Vous trouverez ici plus d'information sur comment connecter Stripe à votre compte VosFactures.
Excellente journée.
Problème choix formats suggestion Résolu
Bonjour,
j'essaye de choisir un autre format de document (Bleu, pour pouvoir personnaliser les couleurs), mais quand je coche et que je sauvegarde ça ne le garde pas en mémoire, quand je retourne dans formats des documents, il me remet mon format d'origine (encadré). Pouvez-vous me dire ce que je dois faire ? Merci
Bonjour Madame,
Afin de changer par défaut le format de vos documents, sachez que vous pouvez le faire de plusieurs manières :
- depuis les paramètres du compte (Paramètres > Paramètres du compte > Formats des documents)
- depuis la fiche de renseignement de votre entreprise, dans le champ "Format d'impression par défaut" (Paramètres > Compagnies / Départements)
Après chaque changement, n'oubliez pas de sauvegarder.Sachez que vous pouvez toujours changer de format directement depuis le formulaire de création de votre document, comme expliqué ici.
Toutefois si cela ne fonctionne toujours pas il est possible qu'un dernier paramétrage doit être changé. Dans le champ "Pré-remplissage des champs" (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Document) si vous avez indiqué "basé sur une facture choisie" vous pouvez soit modifier le format de la facture en question, soit changer ce paramétrage et indiquer "basé sur la dernière facture créée" par exemple.
J'espère avoir répondu à vos questions. Si toutefois le problème persiste, n'hésitez pas à nous recontacter.
Bien Cordialement
Agathe
décalage calcul suggestion Résolu
il y a en décalage de calcul sur toutes mes factures, après vérification faite sur une calculette
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Aussi, pourriez vous s'il vous plait nous communiquer les numéros de factures concernées.
En vous remerciant par avance,
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
QUESTION SUR RÉDACTION FACTURE question Résolu
NOS FACTURES FONT ÉTAT D'UN ACOMPTE A DÉDUIRE (30%) LE TOTAL SUR LA FACTURE EST LE MONTANT A PAYER MAIS PAS LA VALEUR TOTALE DE LA FACTURE COMMENT FAIRE APPARAITRE CE TOTAL SANS L'ACOMPTE ( MONTANT RÉEL)
Bonjour,
Dans votre cas de figure vous devez passer par la création d'une ou plueisurs factures d'acomptes depuis un devis. Pour la facture dite finale il faudra passer par la création d'une facture de solde.
C'est pourquoi je vous invite à lire notre tutoriel suivant : Créer Facture d’Acompte et Facture de Solde.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
INTEGRATION DE GENCOD question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterai intégrer une colonne "Gencod" sur le BL dans gestion de stock et qui s'affiche automatiquement en intégrant la description du produit, comment dois je faire ?
Info : cà apparaît dans le BL de Onglet "REVENUS" mais pas dans le BL de " Gestion de Stock ".
Merci pour votre réponse.
Bonjour,
L'accès technique étant ouvert à votre compte, nous avons ou constater que votre GENCOD est inséré en tant que colonne additionnelle.
Cette information n'est visible que sur les documents de facturation, c'est pourquoi sur votre BL créé depuis la fonction Gestion de stock cela n'est pas visible (document de stock).
Éventuellement vous pouvez indiquer votre GENCOD dans la désignation même de votre produit, ainsi cela figurera toujours sur vos documents, aussi bien de facturation que de stock.
Restant à votre disposition,
Agathe
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
COULEUR POLICE question Résolu
bonjour
Unclient me demande de faire apparêitre certins chiffres en rouge dans les factures.
Cette option est-elle possible?
Merci
Valérie Malphettes
Bonjour,
Quelles informations en particulier souhaitez-vous modifier ?
En fonction des données à modifier, cela sera possible à l'aide de codes CSS comme indiqué ici : Modifier un format : Principe et Exemples. Attention, les codes CSS peuvent varier selon le format d'impression utilisé. Pensez à bien vérifier le nom du format utilisé par défaut sur le compte (voir ici).
L'autre solution est de passer par la création d'un format personnalisé. Notez que nous développons des formats personnalisés sur mesure pour les utilisateurs sous abonnement annuel MAX (voir tarifs).
Agathe
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