Néanmoins si vous avez des connaissances en html/css vous pouvez créer votre propre format depuis Paramètres > Paramètres du compte > Formats d'impression (en savoir plus).
Bonjour,
Je souhaiterais savoir comment :
- rajouter une page avant la devis (lettre d'accompagnement du devis) ou un document à éditer en plus
- rajouter 2 pages après le devis qui présentent les conditions générales de service du devis.
Par avance, merci pour votre aide.
Bien à vous,
Philippe EICHERT
Vous pouvez ajouter des conditions générales à vos documents. Pour cela, copiez vos CGV dans le champ "Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation" visible depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section documents (sans oublier de sauvegarder). Le contenu de ce champ sera imprimé à la suite de votre document (page suivante) en PDF, et sera visible sur l'aperçu du document (sachant que l'aperçu est toujours sur une seule page).Un paramétrage de votre imprimante vous permettra sûrement d'imprimer cette page au recto de votre document.
Pour rajouter une page avant la devis: peut-être pouvez-vous utiliser l'option de pièces jointes: joindre un fichier (pdf, word...) à votre devis.
Veuillez trouver une page qui pourra vous être utile: ici
Vous pouvez également très bien utiliser le champ "Informations spécifiques" pour écrire le texte que vous souhaitez et sur votre format personnalisé déplacer ce champ pour qu'il apparaisse avant le tableau par exemple. Cependant, la première solution semble être la meilleure.
Concernant le fond d'un papier à en-tête: il faudrait passer par la création d'un format personnalisé. Si vous le souhaitez, notre graphiste peut regarder votre format. Il serait nécessaire que vous activiez l'accès technique à votre compte et que vous nous donniez l'url de votre format. Pour activer l'accès technique, allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Accès technique (en bas de la page) puis sauvegardez.
Modèle en cours de personnalisation/Lettre accompagnement devis: excusez-moi, je n'ai pas exactement compris votre demande.
Les factures et les reçus sont tout deux affichés en revenu. Cela créé un doublon. Comment est-il possible de les séparer afin de voir ce qui a été facturé et ce qui a été payé (les reçu représentent ce qui a été payé).
Merci par avance de votre aide.
En effet les reçus sont comme les factures considérés comme des documents comptables (et donc inclus dans le calcul du chiffre d'affaire). Ce que vous pouvez faire c'est au choix:
- ne pas passer les factures en état "payé" et avoir seulement les reçus en payé (mais que faire en cas de relances automatiques?)
ou
- ne pas utiliser les reçus et passer le paiement sur les factures directement (et ainsi pouvoir distinguer les factures non payées des factures payées - le scenario classique)
ou
- générer des rapports en choisissant comme type de document "Reçus" uniqument (afin d'exclure les autres documents comptables dont les factures).
Pour créer des bons de livraisons, vous devez tout d'abord activer la fonction "Gestion de stocks" depuis les paramètres de votre compte, comme expliqué dans le sujet suivant: http://aide.vosfactures.fr/397930-Fonction-Gestion-de-stock Ensuite, une fois que vous créez une facture, vous pouvez générer le bon de livraison correspondant en cliquant sur "Créer le document de gestion de stock correspondant" depuis l'aperçu de la facture créée: le bon de livraison est automatiquement généré, et vous pouvez le modifier en cliquant sur "Editer".
Je me tiens à votre disposition si vous avez besoin d'autres renseignements ou si vous avez des besoins particuliers concernant les bons de livraisons.
VosFactures propose une fonction Paiement en ligne de vos factures par vos clients (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez activer l'option depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sous le paragraphe "Gestion des paiements" en cochant la fonction "Paiements en ligne", sans oublier de sauvegarder. Un bouton "Payer en ligne" s'affiche alors sur l'aperçu et le PDF des factures que vous envoyez à vos clients. Le client peut cliquer dessus et suivre les instructions pour effectuer un paiement sécurisé.
Cela demande d'avoir créé un compte chez l'un de ces services et d'avoir effectué l'intégration avec VosFactures. Depuis le bouton "Payer en ligne", le client est redirigé vers un formulaire de paiement sécurisé par carte bancaire. Lorsque le règlement est terminé, le paiement apparaît dans la liste des paiements, sur la facture concernée et l'état de la facture est mis à jour en "Payé" (ou "Payé en partie").
Le paiement par virement bancaire manuel.
Pour cette option, le client est redirigé vers une page affichant les instructions et informations nécessaires. C'est alors à lui d'effectuer le paiement manuellement et à vous de vérifier que le paiement a été effectué puis de mettre à jour l'état de la facture.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
bonjour, sur la page avec la langue espagnole, la categorie "devis" est traduite par le mot "pedido".
alors qu'en espagne, le mot devis se traduit par "presupuesto" ( "pedido" signifie "commande")
puisje modifier ca ici?
Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez au logiciel. Nous allons vérifier cela et faire le nécessaire si besoin.
En attendant vous pouvez modifier cette traduction en passant par la personnalisation des intitulés, depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Dans le champ "Intitulé des devis" indiquez "Presupuesto" et sauvegardez. De cette manière vos devis porteront l'intitulé de votre choix.
Nous avons fait une erreur. Nous avons voulus faire un avoir pour la facture FA71774 mais à la place, nous avons supprimés cette facture. Maintenant il y a un trou entre nr FA71773 et FA71775. Nous avons encore un PDF de la facture FA71774. Est-ce qu'il y a un moyen pour re-intégrer cette facture dans VOSFACTURES ?
Dans un premier temps, en tant que propriétaire du compte, vous pouvez vérifier et rechercher les actions qui ont été faites sur votre compte depuis l'ongletHistorique des activités - option que je vous conseille d'activer, commeexpliquéici. Vous pourrez ainsi faire des recherches par type d'action - ex: "Suppression (documents)".
Pour rappel, le logiciel ne supprime ni modifie en aucun cas les données existantes sans que l'ordre ne lui a été donné. Avant de supprimer un document ou toute autre donnée, le logiciel vous demande toujours une confirmation. vous pouvez vérifier les actions réalisées sur votre compte depuis l'Historique des activités. Des options de verrouillage existent, vous permettant par exemple d'empêcher la suppression ou modification des documents.
Maintenant s'il s'avère que la facture a bien été supprimée, vous avez plusieurs options possibles mais cela dépend de ce que vous avez paramétré pour votre numérotation. Si vous le souhaitez nous pouvons vérifier vos paramètres ou bien récupérer directement cette facture en faisant des recherches sur nos serveurs (prestation facturée 20€ HT).
Comment procédez-vous ? Sachez que vous pouvez renseigner sur la fiche de vos clients une TVA par défaut qui apparaitra lors de la création d'un document les concernant.
Vious pouvez ajouter la TVA ponctuellement lors de la création de votre document.
Bonjour, j'ai enregistré une dépense que j'ai ensuite modifiée avec des détails d'articles pour la composition d'un stock.
Le problème est que quand je consulte la rubrique stock liée, aucun article n'apparait sur la composition de mon stock.
J'ai juste le montant de la facture liée qui apparait.
Si je comprends bien, vous souhaitez créer des "Produits lots" avec des documents de dépenses. Alors, afin d'ajouter un stock, vous devez passer par la création d'un bon d'entrée et non une dépense, sauf si vous avez activé l'option "Création Automatique des BE" (En savoir plus). En revanche, afin de créer un Lot, vous devez vous rendre dans l'onglet Produits / Gestion de stock > Produits > Nouveau produit et cocher la case "Lot - le produit est composé de plusieurs articles" qui se trouve dans la section Plus d'options.
La facture d'abonnement a été envoyée par email à l'adresse du propriétaire du compte. Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas (et à "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr).
Par ailleurs sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace client en allant dans Paramètres / Paramètres du compte / Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
P.S: Pour des raisons de sécurité, nous ne pouvons envoyer la facture sur une autre adresse mail. Si vous le souhaitez, sachez que vous pouvez modifier l'adresse email de votre profil utilisateur (en savoir plus).
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Actuellement le paiement en ligne est activé pour le compte et ses départements. Par conséquent, vous ne pouvez pas désactiver le paiement pour un département précis.
Par contre, vous pouvez cacher le bouton "Payer" sur un type de document particulier( Devis, Facture ProFormat,..). Je vous propose de voir ici le sujet qui traite de cela.
Depuis quelques temps, un des OPCO me paie des acomptes.
J'ai donc créé des factures d'acomptes, mais ne sais pas comment les intégrer à la facture finale quand le paiement final intervient.
Pouvez-vous me dire comment procéder?
Vous pouvez regrouper toutes vos factures d'acomptes en une facture de solde en quelques clics.
Je vous invite à suivre ce LIEN pour plus de détails.
Si besoin est, VosFactures vous propose également de générer des factures groupées à partir de plusieurs types de documents.
Toutes les informations sur ce sujet sont ICI.
Toute notre équipe reste à votre disposition et vous souhaite, Monsieur, une excellente journée.
Avec VosFactures vous pouvez tout à fait appliquer des remises sur vos ventes tout en les reportant sur vos devis.
nous avons plusieurs types de remise : en tant que pourcentage ou d'un montant donné.
Je vous invite à en savoir plus sur notre Aide en ligne, vous pourrez trouver le détail de cette option : Ajouter une Réduction.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Pour créer un utilisateur, cliquez sur l'onglet Paramètres > Utilisateurs, puis cliquez sur le bouton: "Ajouter/inviter un utilisateur". Vous pouvez choisir sa fonction: - Administrateur: il aura accès aux paramètres du compte et par défaut à toutes les données.
- Utilisateur: il n'aura pas accès aux paramètres du compte et aura accès au(x) département(s) choisi(s) dont vous pourrez restreindre l'accès à certains contacts/produits si besoin est. - Comptable: il n'aura accès qu'aux documents et rapports, pourra les télécharger et exporter mais ne pourra pas les modifier
Oui, vous pouvez nous joindre au 04.83.58.05.64 à votre convenance du lundi au vendredi de 9h à 17h.
Éventuellement nous pouvons fixer d'un rendez-vous téléphonique. Dans ce cas merci de bien vouloir également nous confirmer votre numéro de téléphone.
En effet depuis l'onglet Paiement, il n'y a pas de total indiqué en bas de page, sous la liste des paiements. Je vais transmetre votre suggestion à notre Service Développement et reviendrai vers vous si celle-ci sera retenue.
Est-il possible de modifier les traductions par défaut ?
En allemand, il y a par exemple une erreur sur un intitulé (Productcode) et j'aimerais aussi que le titre de colonne "Votre réf." soit traduit, ce qui n'est pas le cas.
Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez pour le Logiciel VosFactures.
Par défaut vous ne pouvez modifier les traductions. Je vais donc transmettre votre demande à la personne chargée des traductions pour les mettre à jour. Pouvez me préciser quelle devrait être la traduction au lieu de "Productcode" ?
En attendant votre retour,
Bien Cordialement
Agathe
J'aimerais avoir des informations concernant un problème que nous rencontrons pour notre métier.
En informatique, nous avons plein de produits qui disparaissent de la vente, forçant la désactivation de ces derniers afin de ne plus se tromper lors des factures.
Cependant, je me retrouve à devoir choisir lors de mes factures entre tous mes produits + ceux désactivés.
Y a-t-il un moyen pour ne plus voir les produits désactivés ? Car dans mon cas de figure, plus les années avancent, pire ça va être.
Dans votre cas de figure il suffit de décocher l’option “Autoriser la création de documents de facturation concernant des produits inactifs” depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Produits/Services si vous souhaitez pouvoir sélectionner et lister des produits inactifs sur vos documents.
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Produits Inactifs.
Bonjour dès que j'essaye de rapprocher un paiement et que je tape 2 caractères dans la case j'ai ce message et il ne trouve rien TypeError: Cannot read property '0' of undefined
Depuis l'onglet Paiements, lorsque vous cliquez sur le bouton vert "Rapprocher" depuis la ligne d'un paiement, le logiciel affiche en effet une petite fenêtre. Afin que le logiciel puisse faire le rapprochement avec la facture correspondante, cette facture doit bien entendu être créée au préalable. Ensuite vous devez indiquer dans cette fenêtre soit le numéro de cette facture, soit le nom du client / contact. Il faut taper deux caractères au minimum.
Si vous tapez seulement 0 le logiciel ne pourra retrouver la facture.
Si vous n'y parvenez pas ou que le problème persiste, je pourrai regarder cela de plus près. Il faudra :
Bonjour,
Actuellement il n'y a pas d'option d'envoi en ligne des documents de gestion de stock. Nous vous remercions de votre suggestion et étudierons le développement d'une telle option à l'avenir. En revanche la solution pour envoyer vos BL est de cliquer sur Imprimer > imprimer et depuis la boite de dialogue d'impression de votre navigateur:
1) cliquez sur "Modifier" la destination et sélectionner "Enregistrer au format PDF"
2) puis sur "Enregistrer": vous êtes invité à choisir le nom de votre ficher pdf et l'emplacement avant de sauvegarder.
3) vous pourrez ainsi envoyer par email le BL.
Cordialement
Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire, en effet vous ne possédez pas de compte sur notre site. Nous sommes VosFacturesun logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures.
"Vendeur" question Résolu
Comment mofier les intitulés comme "vendeur" et "acheteur"? Merci
Bonjour,
Vous pouvez Supprimer les titres " Vendeur " et " Acheteur " mais pas les modifier directement.
Néanmoins si vous avez des connaissances en html/css vous pouvez créer votre propre format depuis Paramètres > Paramètres du compte > Formats d'impression (en savoir plus).
Bien Cordialement
Courrier accompagnement et mentions légales question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterais savoir comment :
- rajouter une page avant la devis (lettre d'accompagnement du devis) ou un document à éditer en plus
- rajouter 2 pages après le devis qui présentent les conditions générales de service du devis.
Par avance, merci pour votre aide.
Bien à vous,
Philippe EICHERT
Bonjour,
Vous pouvez ajouter des conditions générales à vos documents. Pour cela, copiez vos CGV dans le champ "Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation" visible depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section documents (sans oublier de sauvegarder). Le contenu de ce champ sera imprimé à la suite de votre document (page suivante) en PDF, et sera visible sur l'aperçu du document (sachant que l'aperçu est toujours sur une seule page).Un paramétrage de votre imprimante vous permettra sûrement d'imprimer cette page au recto de votre document.
Pour rajouter une page avant la devis: peut-être pouvez-vous utiliser l'option de pièces jointes: joindre un fichier (pdf,
Veuillez trouver une page qui pourra vous être utile: ici
Vous pouvez également très bien utiliser le champ "Informations spécifiques" pour écrire le texte que vous souhaitez et sur votre format personnalisé déplacer ce champ pour qu'il apparaisse avant le tableau par exemple. Cependant, la première solution semble être la meilleure.
Concernant le fond d'un papier à en-tête: il faudrait passer par la création d'un format personnalisé. Si vous le souhaitez, notre graphiste peut regarder votre format. Il serait nécessaire que vous activiez l'accès technique à votre compte et que vous nous donniez l'url de votre format. Pour activer l'accès technique, allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Accès technique (en bas de la page) puis sauvegardez.
Modèle en cours de personnalisation/Lettre accompagnement devis: excusez-moi, je n'ai pas exactement compris votre demande.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
Décompte en doublon question Résolu
Bonjour,
Les factures et les reçus sont tout deux affichés en revenu. Cela créé un doublon. Comment est-il possible de les séparer afin de voir ce qui a été facturé et ce qui a été payé (les reçu représentent ce qui a été payé).
Merci par avance de votre aide.
Bien cordialement,
Bonjour;
En effet les reçus sont comme les factures considérés comme des documents comptables (et donc inclus dans le calcul du chiffre d'affaire). Ce que vous pouvez faire c'est au choix:
- ne pas passer les factures en état "payé" et avoir seulement les reçus en payé (mais que faire en cas de relances automatiques?)
ou
- ne pas utiliser les reçus et passer le paiement sur les factures directement (et ainsi pouvoir distinguer les factures non payées des factures payées - le scenario classique)
ou
- générer des rapports en choisissant comme type de document "Reçus" uniqument (afin d'exclure les autres documents comptables dont les factures).
En espérant avoir répondu à votre question,
Bien cordialement.
Justine.
numérotation de facture question Résolu
Bonjour,
j ai du créer des factures sur l' exercice 2016 quel serait la procédure pour remettre le bon numéro de facture dans l' ordre chronologique.
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait et nous appelé au 04.83.58.05.64
Yves
Comment modifier la taille de son logo sur devis et factures question Résolu
Bonjour,
Pour modifier la taille de votre logo il vous suffit de redimensionner le fichier contenant votre logo. Vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/779516-R-duire-la-taille-du-logo
Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à me recontacter après avoir autorisé l'accès à votre compte (http://aide.vosfactures.fr/597271-Comment-donner-l-assistance-technique-un-acc-s-mon-compte-) et je le ferai pour vous.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
BON DE LIVRAISON question Résolu
bonjour, comment créer des bons de livraisons?
merci
Bonjour,
Pour créer des bons de livraisons, vous devez tout d'abord activer la fonction "Gestion de stocks" depuis les paramètres de votre compte, comme expliqué dans le sujet suivant: http://aide.vosfactures.fr/397930-Fonction-Gestion-de-stock
Ensuite, une fois que vous créez une facture, vous pouvez générer le bon de livraison correspondant en cliquant sur "Créer le document de gestion de stock correspondant" depuis l'aperçu de la facture créée: le bon de livraison est automatiquement généré, et vous pouvez le modifier en cliquant sur "Editer".
Je me tiens à votre disposition si vous avez besoin d'autres renseignements ou si vous avez des besoins particuliers concernant les bons de livraisons.
Bien cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
Solution de paiement en ligne question Résolu
Bonjour,
Existe t il une solution permettant aux clients de payer leurs factures en ligne ?
Merci pour votre aide
Bonjour,
VosFactures propose une fonction Paiement en ligne de vos factures par vos clients (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez activer l'option depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sous le paragraphe "Gestion des paiements" en cochant la fonction "Paiements en ligne", sans oublier de sauvegarder. Un bouton "Payer en ligne" s'affiche alors sur l'aperçu et le PDF des factures que vous envoyez à vos clients. Le client peut cliquer dessus et suivre les instructions pour effectuer un paiement sécurisé.
Les différents modes de règlement sont:
Le paiement instantané par carte bancaire via Braintree, Stripe, PayZen, Ingenico ePayments ou Paypal.
Le paiement instantané par compte Paypal.
Cela demande d'avoir créé un compte chez l'un de ces services et d'avoir effectué l'intégration avec VosFactures. Depuis le bouton "Payer en ligne", le client est redirigé vers un formulaire de paiement sécurisé par carte bancaire. Lorsque le règlement est terminé, le paiement apparaît dans la liste des paiements, sur la facture concernée et l'état de la facture est mis à jour en "Payé" (ou "Payé en partie").
Le paiement par virement bancaire manuel.
Pour cette option, le client est redirigé vers une page affichant les instructions et informations nécessaires. C'est alors à lui d'effectuer le paiement manuellement et à vous de vérifier que le paiement a été effectué puis de mettre à jour l'état de la facture.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Cordialement,
Yves
devis erreur Résolu
bonjour, sur la page avec la langue espagnole, la categorie "devis" est traduite par le mot "pedido".
alors qu'en espagne, le mot devis se traduit par "presupuesto" ( "pedido" signifie "commande")
puisje modifier ca ici?
Bonjour,
Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez au logiciel. Nous allons vérifier cela et faire le nécessaire si besoin.
En attendant vous pouvez modifier cette traduction en passant par la personnalisation des intitulés, depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Dans le champ "Intitulé des devis" indiquez "Presupuesto" et sauvegardez. De cette manière vos devis porteront l'intitulé de votre choix.
En espérant vous avoir aidé.
facture supprimé par erreur question Résolu
Bonjour,
Nous avons fait une erreur. Nous avons voulus faire un avoir pour la facture FA71774 mais à la place, nous avons supprimés cette facture. Maintenant il y a un trou entre nr FA71773 et FA71775. Nous avons encore un PDF de la facture FA71774. Est-ce qu'il y a un moyen pour re-intégrer cette facture dans VOSFACTURES ?
Bonjour,
Dans un premier temps, en tant que propriétaire du compte, vous pouvez vérifier et rechercher les actions qui ont été faites sur votre compte depuis l'onglet Historique des activités - option que je vous conseille d'activer, comme expliqué ici. Vous pourrez ainsi faire des recherches par type d'action - ex: "Suppression (documents)".
Pour rappel, le logiciel ne supprime ni modifie en aucun cas les données existantes sans que l'ordre ne lui a été donné. Avant de supprimer un document ou toute autre donnée, le logiciel vous demande toujours une confirmation. vous pouvez vérifier les actions réalisées sur votre compte depuis l'Historique des activités. Des options de verrouillage existent, vous permettant par exemple d'empêcher la suppression ou modification des documents.
Maintenant s'il s'avère que la facture a bien été supprimée, vous avez plusieurs options possibles mais cela dépend de ce que vous avez paramétré pour votre numérotation. Si vous le souhaitez nous pouvons vérifier vos paramètres ou bien récupérer directement cette facture en faisant des recherches sur nos serveurs (prestation facturée 20€ HT).
En attendant votre retour,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
TVA suggestion Résolu
Bonjour,
je n'arrive plus à faire apparaitre la TVA sur mes factures de clients français
Bonjour,
Comment procédez-vous ? Sachez que vous pouvez renseigner sur la fiche de vos clients une TVA par défaut qui apparaitra lors de la création d'un document les concernant.
Vious pouvez ajouter la TVA ponctuellement lors de la création de votre document.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
composition de stock question Résolu
Bonjour, j'ai enregistré une dépense que j'ai ensuite modifiée avec des détails d'articles pour la composition d'un stock.
Le problème est que quand je consulte la rubrique stock liée, aucun article n'apparait sur la composition de mon stock.
J'ai juste le montant de la facture liée qui apparait.
Si je comprends bien, vous souhaitez créer des "Produits lots" avec des documents de dépenses. Alors, afin d'ajouter un stock, vous devez passer par la création d'un bon d'entrée et non une dépense, sauf si vous avez activé l'option "Création Automatique des BE" (En savoir plus). En revanche, afin de créer un Lot, vous devez vous rendre dans l'onglet Produits / Gestion de stock > Produits > Nouveau produit et cocher la case "Lot - le produit est composé de plusieurs articles" qui se trouve dans la section Plus d'options.
Je vous invite a lire notre tutoriel dédié :
Créer et gérer des lots au sein de la Gestion de Stock
Si vous avez besoin d'assistance, n'hésitez pas a nous contacter par téléphone du lundi au vendredi de 09h00 a 17h00 au +33(0)4.83.58.05.64.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Facture VOSFACTURES question Résolu
je ne trouve pas les factures relatives à l'abonnement vosfactures
La facture d'abonnement a été envoyée par email à l'adresse du propriétaire du compte. Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas (et à "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr).
Par ailleurs sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace client en allant dans Paramètres / Paramètres du compte / Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
P.S: Pour des raisons de sécurité, nous ne pouvons envoyer la facture sur une autre adresse mail. Si vous le souhaitez, sachez que vous pouvez modifier l'adresse email de votre profil utilisateur (en savoir plus).
Bien Cordialement
Yves
paiement en ligne question Résolu
Bonjour,
serait il possible de supprimer le paiement en ligne uniquement sur un departement et de le laisser sur les autres ?
cordialement
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Actuellement le paiement en ligne est activé pour le compte et ses départements. Par conséquent, vous ne pouvez pas désactiver le paiement pour un département précis.
Par contre, vous pouvez cacher le bouton "Payer" sur un type de document particulier( Devis, Facture ProFormat,..). Je vous propose de voir ici le sujet qui traite de cela.
Restant à votre disposition,
Cordialement,
Yves
Intégré une facture d'accompte à une facture finale question Résolu
Bonjour,
Depuis quelques temps, un des OPCO me paie des acomptes.
J'ai donc créé des factures d'acomptes, mais ne sais pas comment les intégrer à la facture finale quand le paiement final intervient.
Pouvez-vous me dire comment procéder?
Merci
Monsieur,
Vous pouvez regrouper toutes vos factures d'acomptes en une facture de solde en quelques clics.
Je vous invite à suivre ce LIEN pour plus de détails.
Si besoin est, VosFactures vous propose également de générer des factures groupées à partir de plusieurs types de documents.
Toutes les informations sur ce sujet sont ICI.
Toute notre équipe reste à votre disposition et vous souhaite, Monsieur, une excellente journée.
Bien à vous,
Stefan
VosFactures
pour le devis que j'ai à établir question Résolu
où placer la remise que je veux accorder à mes acheteurs ?
Bonjour,
Avec VosFactures vous pouvez tout à fait appliquer des remises sur vos ventes tout en les reportant sur vos devis.
nous avons plusieurs types de remise : en tant que pourcentage ou d'un montant donné.
Je vous invite à en savoir plus sur notre Aide en ligne, vous pourrez trouver le détail de cette option : Ajouter une Réduction.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Utilisateurs question Résolu
Bonjour je n'arrive pas a créer un nouvel utilisateur afin que mon associé travail sur le même logiciel que moi.
seriez vous me donner la procédure.
Bine à vous
Filippin Didier
Bonjour,
Pour créer un utilisateur, cliquez sur l'onglet Paramètres > Utilisateurs, puis cliquez sur le bouton: "Ajouter/inviter un utilisateur". Vous pouvez choisir sa fonction:
- Administrateur: il aura accès aux paramètres du compte et par défaut à toutes les données.
- Utilisateur: il n'aura pas accès aux paramètres du compte et aura accès au(x) département(s) choisi(s) dont vous pourrez restreindre l'accès à certains contacts/produits si besoin est.
- Comptable: il n'aura accès qu'aux documents et rapports, pourra les télécharger et exporter mais ne pourra pas les modifier
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
Aide téléphonique question Résolu
Je souhaiterais faire plusieurs modifications dans mon contrat. Pouvons-nous en parler par téléphone ?
Bien à vous.
Bonjour,
Oui, vous pouvez nous joindre au 04.83.58.05.64 à votre convenance du lundi au vendredi de 9h à 17h.
Éventuellement nous pouvons fixer d'un rendez-vous téléphonique. Dans ce cas merci de bien vouloir également nous confirmer votre numéro de téléphone.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Page PAIEMENTS suggestion Résolu
Bonjour. Pourriez-vous prévoir l'affichage des totaux lorsque l'on filtre des paiements svp ? Merci.
Bonjour,
En effet depuis l'onglet Paiement, il n'y a pas de total indiqué en bas de page, sous la liste des paiements. Je vais transmetre votre suggestion à notre Service Développement et reviendrai vers vous si celle-ci sera retenue.
Bien Cordialement
Agathe
Modification des traductions par défaut question Résolu
Bonjour,
Est-il possible de modifier les traductions par défaut ?
En allemand, il y a par exemple une erreur sur un intitulé (Productcode) et j'aimerais aussi que le titre de colonne "Votre réf." soit traduit, ce qui n'est pas le cas.
merci
Cordialement
Aude Thalmann
Bonjour Madame,
Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez pour le Logiciel VosFactures.
Par défaut vous ne pouvez modifier les traductions. Je vais donc transmettre votre demande à la personne chargée des traductions pour les mettre à jour. Pouvez me préciser quelle devrait être la traduction au lieu de "Productcode" ?
En attendant votre retour,
Bien Cordialement
Agathe
Produit Inactif question Résolu
Bonjour,
J'aimerais avoir des informations concernant un problème que nous rencontrons pour notre métier.
En informatique, nous avons plein de produits qui disparaissent de la vente, forçant la désactivation de ces derniers afin de ne plus se tromper lors des factures.
Cependant, je me retrouve à devoir choisir lors de mes factures entre tous mes produits + ceux désactivés.
Y a-t-il un moyen pour ne plus voir les produits désactivés ? Car dans mon cas de figure, plus les années avancent, pire ça va être.
Merci par avance
Cordialement
Bonjour,
Dans votre cas de figure il suffit de décocher l’option “Autoriser la création de documents de facturation concernant des produits inactifs” depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Produits/Services si vous souhaitez pouvoir sélectionner et lister des produits inactifs sur vos documents.
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Produits Inactifs.
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
rapprochement paiements question Résolu
Bonjour dès que j'essaye de rapprocher un paiement et que je tape 2 caractères dans la case j'ai ce message et il ne trouve rien TypeError: Cannot read property '0' of undefined
Bonjour,
- activer l'accès technique
- préciser le nom / montant du paiement
- préciser le n° de la facture
Depuis l'onglet Paiements, lorsque vous cliquez sur le bouton vert "Rapprocher" depuis la ligne d'un paiement, le logiciel affiche en effet une petite fenêtre. Afin que le logiciel puisse faire le rapprochement avec la facture correspondante, cette facture doit bien entendu être créée au préalable. Ensuite vous devez indiquer dans cette fenêtre soit le numéro de cette facture, soit le nom du client / contact. Il faut taper deux caractères au minimum.
Si vous tapez seulement 0 le logiciel ne pourra retrouver la facture.
Si vous n'y parvenez pas ou que le problème persiste, je pourrai regarder cela de plus près. Il faudra :
Pour en savoir d'avantage sur le rapprochement bancaire je vous invite à lire le sujet de l'aide en ligne : Gestion des Paiements, Relevés bancaires et Rapprochements.
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Bien Cordialement
Agathe
changer de formule question Résolu
Bonjour,
Pourriez-vous préciser votre demande s'il vous plaît ?
Bien Cordialement
Justine
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Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
bon de livraison suggestion Résolu
bonjour
comment sa ce fait qu'on peu envoyer tous les document sauf bon de livraison
l
Bonjour,
Actuellement il n'y a pas d'option d'envoi en ligne des documents de gestion de stock. Nous vous remercions de votre suggestion et étudierons le développement d'une telle option à l'avenir. En revanche la solution pour envoyer vos BL est de cliquer sur Imprimer > imprimer et depuis la boite de dialogue d'impression de votre navigateur:
1) cliquez sur "Modifier" la destination et sélectionner "Enregistrer au format PDF"
2) puis sur "Enregistrer": vous êtes invité à choisir le nom de votre ficher pdf et l'emplacement avant de sauvegarder.
3) vous pourrez ainsi envoyer par email le BL.
Cordialement
se jour chez free question Résolu
je ne recois plus mes mails sur ma boite
Bonjour,
Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire, en effet vous ne possédez pas de compte sur notre site. Nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures.
Restant à votre disposition,
Caroline
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
facture suggestion Résolu
bonjour je souhaite faire sauter une ligne sur ma facture. la ligne ou jai la diffeéence
Bonjour,
Que voulez vous dire pas sauter la ligne ou il y a la différence?
Vous pouvez sur l'édition du document ajouté une ligne de texte ou effectuer les modifications avant enregistrement.
Cordialement,
Yves