Vous pouvez modifier le capital social de votre entreprise (en bas de page) dans le système en cliquant sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements. Cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis complétez/modifiez les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder.
N.B: si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Les documents existants ne seront pas modifiés. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Toute l'équipe de VosFactures vous souhaite une très agréable journée.
Nous vous remercions pour votre suggestion et la transmettons à notre Service Technique. Si celle-ci se développe à l'avenir nous vous tiendrons informé directement par mail.
Bonjour,
Comment faire des statistiques sur une période donnée avec un mot clé, par exemple UK, pour savoir le nombre de produits vendus et le chiffre d’affaires généré par ce dernier ?
Aussi, dans gestion de Stocks, quand j'inscris UK, il y a un produit nommé Israel qui sort, est ce un bug ?
Cdl
jennifer B
Après avoir fait du tri dans les produits VosFactures, nous avons mis certains produits en inactifs.
Si nous dupliquons une facture sur laquelle un produit est inactif, nous n'avons pas de message nous indiquant que ce produit est inactif.
Est-ce qu'il existe une possiblité pour qu'un message d'alerte s'affiche dans ces cas là au même titre qu'un message s'affiche lorsqu'on exporte 2 fois une facture.
Cela n'est actuellement pas le cas en effet, mais nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Bonjour Est-ce possible de verrouiller les factures une fois créer , car je peux créer plusieurs factures avec le même bon de commande j'ai fait deux facture sans que le logiciel m'alerte
Dans l'attente de votre retour
Vous voulez dire que vous avez facturé deux fois un même bon de commande? Afin d'éviter cela, nous vous conseillons d'afficher la colonne "Facturé" dans la liste de vos documents : vous pourrez ainsi vérifier si le bon de commande a déjà été facturé. Egalement, sachez que depuis l'aperçu de chaque bon de commande (et autres documents) vous avez en bas un suivi qui vous permet de vérifier si une facture est liée ou non au BC.
Vous pouvez ajouter sur votre fiche contact une référence/code client. Cette information additionnelle est visible en interne depuis votre Liste de contact si vous l'ajoutez dans la Personnalisation des colonnes.
Bonjour,
Je dois paramétrer l'application MES FACTURES pour pouvoir faire l'export de toutes nos factures CLIENTS vers EBP.
Quels sont les champs que je dois obligatoirement compléter pour faire les exports vers EBP pour récupérer toutes mes informations ?
Je dois récupérer :
- date facture
- Numéro de facture ou avoir
- Num du compte client : 411xxx
- Libellé du compte client = nom
- compte comptable de la TVA
- compte comptable du produit
- Le montant TTC de la facture
- Le montant de la TVA bien entendu (4457111, etc...)
- le montant HT de la facture correspondant à la ligne du produit (706, 7061, 7062 ou 7063 ou autre)
Où dois je paramétrer les numéros de compte comptables (compte comptable du client 411xxx, compte comptable de la TVA, compte produit pour être sûre que l'import se fasse correctement ?
Dans l'attente de votre prompt retour,
bien cordialement
Sandrine MOISAN
02 55 99 99 59
Avec votre formule PRO, vous avez accès à la fonction plan comptable (en savoir plus).
Renseigner les comptes comptables
Vous pourrez renseigner dans le logiciel:
les comptes comptables Produit/Service depuis les fiches produit (en savoir plus)
les comptes comptables Client/Fournisseur depuis les fiches contact (en savoir plus)
les comptes comptables Taxes depuis Paramètres > Paramètres du compte > Option par défaut > Plan comptable
Vous pouvez aussi ajouter vos comptes comptables masse via l'importation (en savoir plus).
Export comptable
Afin de simplifier votre comptabilité en aval, vous pouvez effectuer des exports comptables (journaux de vente et d'achat) au format Excel, avec ou sans compte comptable.
Voici comment procéder
cliquez sur l'onglet Revenus > Tous (ou Dépenses > Tous)
utilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents afin d'affiner celle-ci (ou indiquez le numéro du document à exporter)
cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste pour exporter au format souhaité vos documents listés (en savoir plus)
Pour obtenir la liste des Exports Comptables disponibles cliquez ICI.
Accès comptable
Egalement, avec toutes les formules, vous pouvez donner un accès en ligne à votre comptable qui pourra ainsi se connecter à votre compte. Pour cela, cliquez sur Paramètres > Accès comptable (en savoir plus).
Toute l'équipe de Vosfactures, vous souhaite, Madame Moisan, une très bonne fin de journée.
Lorsque je crée une factcure d'acompte je n'arrive pas à trouver un montant "rond"
ex : je demande 12000€ la facture d'acompte affiche 11999,99€
comment faire pour aoir le bon montant demandé dans la création au départ ?
Merci
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte ainsi que nous préciser le document en question.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bonjour, j'aimerais savoir si vous avez ajouter l'option permettant d'intégrer une image à chaque produit (sans lien pour le client) ?
De plus, il serait vraiment très pratique d'ajouter une colonne dans les devis avec la mention "Prix d'achat" et "Taux de marge". Je suis poseur de menuiserie et les produits sont tout le temps différents, je ne peux pas créer de fiche produit pour chaque.
Merci de votre aide
Vous pouvez joindre des photos à vos fiches produits mais ces photos n'apparaissent pas sur les documents créés (en savoir plus).
En théorie vous pourriez également les afficher sur les documents (en tant que lien url entre 2 balises html dans le champ description du produit) mais en pratique je vous le déconseille fortement (source d'erreurs possibles, notamment lors de l'envoi et l'ouverture du pdf par vos clients). Je vous conseille plutôt de joindre des fichiers à vos documents (en savoir plus).
Pour l'affichage de la marge, il est possible en quelques clics, d'indiquer la marge pour chacun de vos documents.
Veuillez suivre ce lien pour plus de précisions. Cependant avant d'afficher la marge vous devez renseigner pour chaque produit le prix d'achat.
Enfin, n'hésitez pas à partager vos suggestions notre forum.
Toute l'équipe de VosFactures vous souhaite une excellente journée.
Je ne parviens pas à exporter une écriture d'avoir de facture.
Un message m'indique que " Vous ne pouvez pas commencer un nouvel export tant que l'export en cours n'est pas terminé.
Pourriez-vous, s'il vous plait m'aider à résoudre ce problème?
En règle générale si vous avez paramétré correctement votre Numérotation des documents alors le système garde bien cette chronologie.
Pouvez-vous nous donner un exemple précis avec les numéros des documents concernés ?
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Votre demande de suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF a bien été prise en compte.
Le Service Comptabilité vient de vous envoyer la proforma que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée. Pensez éventuellement à vérifier dans vos spams et déspamer l'adresse "nepasrepondre@vosfactures.fr" si besoin.
Dès le règlement effectué, merci de nous tenir informé. Nous procéderons ainsi à la suppression de la mention.
Bonjour
pouvez vous vérifier dans dépense : facture 300042901.
le montant HT est bon
mais en TVA il devrait y avoir 12.85 au lieu de 12.83
Pourquoi ça fait sa
Je vous donne mon accord pour aller sur mon compte
merci
Vous modifiez la façon dont le total des lignes est calculé: dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants: dans le champ "Comment se calcule le total de chaque ligne" choisissez "En conservant le prix total" puis sauvegardez. Mais il vaut alors mieux ne pas choisir l'option "Total de la colonne HT donnant ensuite les totaux TTC et TVA" dans le champ suivant.
P.S: vous retrouvez également ces paramètres depuis le formulaire de création de n'importe quel document (en savoir plus).
Vous pouvez en savoir plus sur le principe du module Prestashop et les étapes de l'installation ici.
Nous restons à votre disposition si vous avez des questions.
P.S: Votre compte doit être sous version PRO ou MAX pour que le module fonctionne (vérifiez donc que vous avez la bonne formule depuis Paramètres > Paramètres du compte, sinon cliquez sur "Changer de formule d'abonnement" - même durant votre période d'essai.
bonjour,
j'ai établi un devis mais le montant total ne s'affiche pas alors que pour mes précédents devis, la ligne montant HT est bien présente.
je ne trouve pas où effectuer la correction
Bonjour,
comment paramétrer correctement les payement paypal car un client viens de ma dire que il ne pouvait pas régler l'acompte, paypal lui demande de régler la totalité de la facture de réservation.
Le paiement effectué par le client doit correspondre au montant total à payer indiqué sur le document. Il est impossible de payer un montant inférieur.
Vous devez donc tout simplement créer une facture d'acompte correspondant au montant de l'acompte à payer, je vous invite à lire notre tutoriel suivant : Acompte.
La meilleure façon, si c'est uniquement pour faire le point et mettre à jour la quantité en stock, est de Générer un Inventaire pour l'entrepôt souhaité à la Date de création souhaité. (Documents de stock > Nouveau > Inventaire, en prenant soin de bien sélectionner le bon entrepôt). Une fois l'inventaire généré, vous pourrez modifier la quantité de chaque produit listé.
Date de création - date limite à laquelle vous souhaitez effectuer l'inventaire, à partir du début de l'activation de l'entrepôt. Vous pouvez ainsi sélectionner une date antérieure à la date du jour (les mouvements de stock effectués après la date choisie ne seront pas comptabilisés).
Comme expliqué par téléphone ce matin avant de payer votre abonnement faites bien attention à choisir depuis vos Paramètres>Paramètres du compte > l'option Changer de formule d'abonnement puis selectionner la formule en question ainsi que sa durée. En effet si votre compte était paramétré en formule PRO durant votre période d'esai alors notre logiciel va vous suggérer cette même formule. Pour selectionner une formule inferieure il suffit de suivre les indications ci-dessus.
Avec le logiciel Vosfactures vous pouvez Ajouter une colonne supplémentaire sur vos factures. Ainsi, vous pourrez la renommer "prix de vente conseillé".
En ce qui concerne votre logo vous pouvez Modifier sa taille ou encore l'Aligner sur la droite du tableau.
Eventuellement, si vous possedez des connaissances en langage html/code css ou avez un informaticien en interne vous pouvre très bien passer par la création d'un Format personnalisé.
Il est possible de modifier les coordonnées vendeur en cliquant sur Paramètres (sur la droite) et en choisissant Compagnies/Départements.
Vous sélectionnez une compagnie et vous accédez à la fiche département.
A partir de cette fiche vous pouvez modifier les coordonnées vendeur.
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
modification d'affichage du capitale question Résolu
bonjour/bonsoir
je souhaiterais modifié mon capital apparent en bas des factures . comment faire ?
merci d'avance .
Bonjour,
Vous pouvez modifier le capital social de votre entreprise (en bas de page) dans le système en cliquant sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements. Cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis complétez/modifiez les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder.
N.B: si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Les documents existants ne seront pas modifiés. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Toute l'équipe de VosFactures vous souhaite une très agréable journée.
Stefan
Service Client VosFactures
Intégration Sogecommerce suggestion Résolu
La société générale utilise les API de Payzen en marque blanche.
La seule différence est l'URL d'appel des web services : https://api-sogecommerce.societegenerale.eu
https://sogecommerce.societegenerale.eu/doc/fr-FR/
Bonjour,
Nous vous remercions pour votre suggestion et la transmettons à notre Service Technique. Si celle-ci se développe à l'avenir nous vous tiendrons informé directement par mail.
Très bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
total vente d'un produit suggestion Résolu
Bonjour,
Comment faire des statistiques sur une période donnée avec un mot clé, par exemple UK, pour savoir le nombre de produits vendus et le chiffre d’affaires généré par ce dernier ?
Aussi, dans gestion de Stocks, quand j'inscris UK, il y a un produit nommé Israel qui sort, est ce un bug ?
Cdl
jennifer B
saut page question Résolu
Bonjour, peut-on faire un saut de page dans une ligne de texte ou de produit ?
Merci
Bonjour,
Il n'est pas possible de le faire à l'intérieur d'une ligne de texte ou de Produit. Le saut de Page se placera après.
Vous pouvez voir notre tutoriel à ce sujet ici : Insérer des Sauts de Page
Cordialement,
Yves
Utilisation des produits inactifs question Résolu
Bonjour,
Après avoir fait du tri dans les produits VosFactures, nous avons mis certains produits en inactifs.
Si nous dupliquons une facture sur laquelle un produit est inactif, nous n'avons pas de message nous indiquant que ce produit est inactif.
Est-ce qu'il existe une possiblité pour qu'un message d'alerte s'affiche dans ces cas là au même titre qu'un message s'affiche lorsqu'on exporte 2 fois une facture.
merci pour votre aide
Bonjour,
Cela n'est actuellement pas le cas en effet, mais nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Facture doubles question Résolu
Bonjour Est-ce possible de verrouiller les factures une fois créer , car je peux créer plusieurs factures avec le même bon de commande j'ai fait deux facture sans que le logiciel m'alerte
Dans l'attente de votre retour
Bonjour,
Vous voulez dire que vous avez facturé deux fois un même bon de commande? Afin d'éviter cela, nous vous conseillons d'afficher la colonne "Facturé" dans la liste de vos documents : vous pourrez ainsi vérifier si le bon de commande a déjà été facturé. Egalement, sachez que depuis l'aperçu de chaque bon de commande (et autres documents) vous avez en bas un suivi qui vous permet de vérifier si une facture est liée ou non au BC.
En espérant avoir répondu à votre question,
Justine
--
numéro client question Résolu
Bonjour
est il possible de rajouter le numéro client dans les informations de chaque client ?
Cdl
Jennifer Boyer
Bonjour,
Vous pouvez ajouter sur votre fiche contact une référence/code client. Cette information additionnelle est visible en interne depuis votre Liste de contact si vous l'ajoutez dans la Personnalisation des colonnes.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Export de nos factures vers EBP question Résolu
Bonjour,
Je dois paramétrer l'application MES FACTURES pour pouvoir faire l'export de toutes nos factures CLIENTS vers EBP.
Quels sont les champs que je dois obligatoirement compléter pour faire les exports vers EBP pour récupérer toutes mes informations ?
Je dois récupérer :
- date facture
- Numéro de facture ou avoir
- Num du compte client : 411xxx
- Libellé du compte client = nom
- compte comptable de la TVA
- compte comptable du produit
- Le montant TTC de la facture
- Le montant de la TVA bien entendu (4457111, etc...)
- le montant HT de la facture correspondant à la ligne du produit (706, 7061, 7062 ou 7063 ou autre)
Où dois je paramétrer les numéros de compte comptables (compte comptable du client 411xxx, compte comptable de la TVA, compte produit pour être sûre que l'import se fasse correctement ?
Dans l'attente de votre prompt retour,
bien cordialement
Sandrine MOISAN
02 55 99 99 59
Madame Moisan,
Avec votre formule PRO, vous avez accès à la fonction plan comptable (en savoir plus).
Renseigner les comptes comptables
Vous pourrez renseigner dans le logiciel:
les comptes comptables Produit/Service depuis les fiches produit (en savoir plus)
les comptes comptables Client/Fournisseur depuis les fiches contact (en savoir plus)
les comptes comptables Taxes depuis Paramètres > Paramètres du compte > Option par défaut > Plan comptable
Vous pouvez aussi ajouter vos comptes comptables masse via l'importation (en savoir plus).
Export comptable
Afin de simplifier votre comptabilité en aval, vous pouvez effectuer des exports comptables (journaux de vente et d'achat) au format Excel, avec ou sans compte comptable.
Voici comment procéder
cliquez sur l'onglet Revenus > Tous (ou Dépenses > Tous)
utilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents afin d'affiner celle-ci (ou indiquez le numéro du document à exporter)
cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste pour exporter au format souhaité vos documents listés (en savoir plus)
Pour obtenir la liste des Exports Comptables disponibles cliquez ICI.
Accès comptable
Egalement, avec toutes les formules, vous pouvez donner un accès en ligne à votre comptable qui pourra ainsi se connecter à votre compte. Pour cela, cliquez sur Paramètres > Accès comptable (en savoir plus).
Toute l'équipe de Vosfactures, vous souhaite, Madame Moisan, une très bonne fin de journée.
Stefan
Service Client
Facture d'acompte question Résolu
Lorsque je crée une factcure d'acompte je n'arrive pas à trouver un montant "rond"
ex : je demande 12000€ la facture d'acompte affiche 11999,99€
comment faire pour aoir le bon montant demandé dans la création au départ ?
Merci
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte ainsi que nous préciser le document en question.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
SOUS CATEGORIE suggestion Résolu
Bonjour , je souhaiterai créer des sous catégories dans mes catégories principales. A- t-il moyen d'intégré cela en arborescence ?
Bonjour,
Nous n'avons pas cette fonctionnalité, je vous invite à nous soumettre votre suggestion sur notre Forum dedié.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Image + Marge suggestion Résolu
Bonjour, j'aimerais savoir si vous avez ajouter l'option permettant d'intégrer une image à chaque produit (sans lien pour le client) ?
De plus, il serait vraiment très pratique d'ajouter une colonne dans les devis avec la mention "Prix d'achat" et "Taux de marge". Je suis poseur de menuiserie et les produits sont tout le temps différents, je ne peux pas créer de fiche produit pour chaque.
Merci de votre aide
Bonjour,
Vous pouvez joindre des photos à vos fiches produits mais ces photos n'apparaissent pas sur les documents créés (en savoir plus).
En théorie vous pourriez également les afficher sur les documents (en tant que lien url entre 2 balises html dans le champ description du produit) mais en pratique je vous le déconseille fortement (source d'erreurs possibles, notamment lors de l'envoi et l'ouverture du pdf par vos clients). Je vous conseille plutôt de joindre des fichiers à vos documents (en savoir plus).
Pour l'affichage de la marge, il est possible en quelques clics, d'indiquer la marge pour chacun de vos documents.
Veuillez suivre ce lien pour plus de précisions. Cependant avant d'afficher la marge vous devez renseigner pour chaque produit le prix d'achat.
Enfin, n'hésitez pas à partager vos suggestions notre forum.
Toute l'équipe de VosFactures vous souhaite une excellente journée.
Stefan
VosFactures
Problème d'export suggestion Résolu
Bonjour,
Je ne parviens pas à exporter une écriture d'avoir de facture.
Un message m'indique que " Vous ne pouvez pas commencer un nouvel export tant que l'export en cours n'est pas terminé.
Pourriez-vous, s'il vous plait m'aider à résoudre ce problème?
Vous remerciant par avance,
Mme Horkim SOU
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
Yves
--Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Numérotation des factures non chronologiques question Résolu
Le logiciel ne donne pas des numéros chronologiques aux facture, c'est pourtant une obligation légale. Comment faire ?
Bonjour,
En règle générale si vous avez paramétré correctement votre Numérotation des documents alors le système garde bien cette chronologie.
Pouvez-vous nous donner un exemple précis avec les numéros des documents concernés ?
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
MENTION VOS FACTURES suggestion Résolu
Pourriez vous retirer "vosfactures " sur les documents ?
Merci
Bonjour,
Votre demande de suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF a bien été prise en compte.
Le Service Comptabilité vient de vous envoyer la proforma que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée. Pensez éventuellement à vérifier dans vos spams et déspamer l'adresse "nepasrepondre@vosfactures.fr" si besoin.
Dès le règlement effectué, merci de nous tenir informé. Nous procéderons ainsi à la suppression de la mention.
En attendant votre retour,
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
TVA 20% question Résolu
Bonjour
pouvez vous vérifier dans dépense : facture 300042901.
le montant HT est bon
mais en TVA il devrait y avoir 12.85 au lieu de 12.83
Pourquoi ça fait sa
Je vous donne mon accord pour aller sur mon compte
merci
Bonjour,
Vous modifiez la façon dont le total des lignes est calculé: dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants: dans le champ "Comment se calcule le total de chaque ligne" choisissez "En conservant le prix total" puis sauvegardez. Mais il vaut alors mieux ne pas choisir l'option "Total de la colonne HT donnant ensuite les totaux TTC et TVA" dans le champ suivant.
P.S: vous retrouvez également ces paramètres depuis le formulaire de création de n'importe quel document (en savoir plus).
Bien Cordialement
Yves
--Tel: 33(0)4.83.58.05.64
help question Résolu
Bonjour,
Quelle est la démarche à suivre pour synchroniser Prestashop à VosFactures ?
Le module VosFactures est bien relié par l'API.
Prestashop 1.7.6
Cordialement
Cecile Navarro
Bonjour,
Vous pouvez en savoir plus sur le principe du module Prestashop et les étapes de l'installation ici.
Nous restons à votre disposition si vous avez des questions.
P.S: Votre compte doit être sous version PRO ou MAX pour que le module fonctionne (vérifiez donc que vous avez la bonne formule depuis Paramètres > Paramètres du compte, sinon cliquez sur "Changer de formule d'abonnement" - même durant votre période d'essai.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
montant ht erreur Résolu
bonjour,
j'ai établi un devis mais le montant total ne s'affiche pas alors que pour mes précédents devis, la ligne montant HT est bien présente.
je ne trouve pas où effectuer la correction
Bonjour,
N'hésitez pas à vérifier si l'option Montants en TTC uniquement n'est pas activé sur vos documents.
Sinon fin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
payment paypal question Résolu
Bonjour,
comment paramétrer correctement les payement paypal car un client viens de ma dire que il ne pouvait pas régler l'acompte, paypal lui demande de régler la totalité de la facture de réservation.
merci.
Bonjour,
Le paiement effectué par le client doit correspondre au montant total à payer indiqué sur le document. Il est impossible de payer un montant inférieur.
Vous devez donc tout simplement créer une facture d'acompte correspondant au montant de l'acompte à payer, je vous invite à lire notre tutoriel suivant : Acompte.
Très bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
sortir état de stock à une date antérieur question Résolu
comment sortir état de stock à une date antérieur
Bonjour,
La meilleure façon, si c'est uniquement pour faire le point et mettre à jour la quantité en stock, est de Générer un Inventaire pour l'entrepôt souhaité à la Date de création souhaité. (Documents de stock > Nouveau > Inventaire, en prenant soin de bien sélectionner le bon entrepôt). Une fois l'inventaire généré, vous pourrez modifier la quantité de chaque produit listé.
Date de création - date limite à laquelle vous souhaitez effectuer l'inventaire, à partir du début de l'activation de l'entrepôt. Vous pouvez ainsi sélectionner une date antérieure à la date du jour (les mouvements de stock effectués après la date choisie ne seront pas comptabilisés).
Bien Cordialement
Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
en ma proposer un abonnement a 48.00 suggestion Résolu
je ne comprend pas les 178.00
Bonjour Madame,
Comme expliqué par téléphone ce matin avant de payer votre abonnement faites bien attention à choisir depuis vos Paramètres>Paramètres du compte > l'option Changer de formule d'abonnement puis selectionner la formule en question ainsi que sa durée. En effet si votre compte était paramétré en formule PRO durant votre période d'esai alors notre logiciel va vous suggérer cette même formule. Pour selectionner une formule inferieure il suffit de suivre les indications ci-dessus.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
test suggestion Résolu
Bonjour,
Pourriez-vous préciser votre demande ?
En effet, je viens de recevoir un email sans aucun contenu.
Merci.
L'équipe de VosFactures vous souhaite une très bonne journée.
Stefan
Service client VosFactures
facture suggestion Résolu
Comment fait on pour avoir vos factures ?
Bonjour,
Vous retrouverez votre facture d'abonnement depuis vos Paramètres>Paramètres du compte> Votre compte en cliquant sur "Voir ma facture d'abonnement".
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
rajouter une colonne question Résolu
prix de vente conseille
Bonjour,
Avec le logiciel Vosfactures vous pouvez Ajouter une colonne supplémentaire sur vos factures. Ainsi, vous pourrez la renommer "prix de vente conseillé".
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Modifier la position du logo suggestion Résolu
Bonjour,
J'aimerais remonter un peu la position du mon logo sur la facture mais je ne trouve pas où le faire.
Est-ce possible?
Bonjour,
En ce qui concerne votre logo vous pouvez Modifier sa taille ou encore l'Aligner sur la droite du tableau.
Eventuellement, si vous possedez des connaissances en langage html/code css ou avez un informaticien en interne vous pouvre très bien passer par la création d'un Format personnalisé.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
telephone vendeur question Résolu
bonjour,
j'aimerai corriger le numéro de telephone du vendeur mais je ne sais plus où retrouver la page pour le faire. merci pour votre aide, urgent.
Bonjour,
Il est possible de modifier les coordonnées vendeur en cliquant sur Paramètres (sur la droite) et en choisissant Compagnies/Départements.
Vous sélectionnez une compagnie et vous accédez à la fiche département.
A partir de cette fiche vous pouvez modifier les coordonnées vendeur.
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous trouverez plus de détails sur la modification de la fiche département en cliquant sur le lien suivant :
Base de Connaissances - Vos Factures - Multi-Départements : Principe et Avantages
Nous restons à votre disposition.
L'équipe Vosfactures vous souhaite une très bonne journée.
Cordialement,
Stefan