Je vous invite à aller depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email: Indiquez l'adresse souhaitée dans le champ "Adresse email utilisée pour l'envoi des emails" puis sauvegardez. Lors de l'envoi d'un document, vous pourrez choisir entre cette adresse, et l'adresse email de votre profil.
N'hésitez pas à revenir vers moi pour tout complément d'information.
Bonjour,
J'aurais besoin d'intégrer dans le flux de gestion comptable un bon de livraison. Celui-ci devrait pouvoir se créer à partir d'un devis ou d'un bon de commande et être transformé en facture. J'ai bien trouvé la fonction autres documents pour pouvoir créer un document personnalisé. Malheureusement il n'est pas possible de le transformer en facture, en tout cas de manière regroupés. Exemple en fin de mois je regroupe les bons de livraison d'un client pour les transformer en une facture.
Existe-t-il une solution ?
Il est en effet possible de regrouper différents types de documents pour réaliser une facture groupée.
Veuillez suivre les indications en cliquant sur ce LIEN.
Toute l'équipe de VosFactures vous souhaite une excellente fin de journée.
Afin d'afficher les montants HT je vous invite à configurer votre compte en suivant les indications ci-dessous.
Lors de la création d'un document, vous pouvez choisir d'afficher le PU HT de vos produits plutôt que le TTC (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants).
Je vous invite également à vérifier si l'option "Montants TTC uniquement" est désactivé.. Plus de précisions en cliquant sur ce LIEN.
Toute l'équipe de VosFactures, vous souhaite une excellente fn de journée.
Bonjour,
Je souhaite intégrer à mon site (sous wordpress) un devis en ligne interactif. J'aimerai bien entendu le lier à "vosfactures". Avez-vous envisagé de développer une extension à cet effet.
Merci d'avance
Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à notre logiciel.
En effet nous proposons une intégration avec WooCommerce qui permet de générer automatiquement (ou manuellement) les factures des commandes.
Vous pouvez en savoir plus sur notre plugin WooCommerce depuis la marketplace de WooCommerce.
Vous pouvez aussi en savoir plus ici.
Notez que vous devez avoir un compte VosFactures sous formule PRO: A votre inscription vous avez 30 jours gratuit sans engagement, et du côté de WooCommerce vous avez 30 jours pour obtenir un remboursement éventuel du module.
Si cela vous intéresse, nous pouvons vous envoyer une version d'essai du plugin que vous pourrez tester pendant 15 jours.
Bonjour,
Nous avons de nombreux clients (administrations notamment) qui passe par des Agences médias.
Depuis Janvier 2021, nous devons faire apparaitre sur les factures le Mandataire Payeur/Non Payeur, comment faire pour y intégrer cette information importante pour eux.
Merci de votre retour rapide. Si possible quel est le coût ?
PS : je précise donc, il faut faire apparaitre sur les documents devis/facture : le client (final) ainsi que le Mandataire Payeur (Agence médias)
Cordialement.
En effet vous pouvez actuellement ajouter ces informations :
Vous pouvez indiquer le mandataire dans le champ "Description additionnelle" du contact que vous pouvez rendre visible (en savoir plus).
Vous pouvez le mandataire dans le champ "Adresse supplémentaire" du contact dont vous pouvez personnaliser l'intitulé par "Mandataire" par exemple (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression).
Vous pouvez passer par la création d'un format personnalisé (connaissances en html requises) pour y inclure ces champs (en savoir plus).
Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis compléter/modifier les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder. Mais attention si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées, mais si votre adresse figure dans vos bas de page, ceux-ci seront changés sur tous vos documents (nouveaux et anciens). Si cela vous pose un problème, il vaut alors mieux créer un nouveau département (nouvelle fiche entreprise).
N'hésitez pas à revenir vers moi pour tout complément d'information.
Bonjour,
Je fais dans le transport de marchandise et j'aimerais pouvoir etablir des bon d'enlevement fait sur la base du bon de commande (et modifiable au cas ou le bon de commande a ete pas bien rempli) lors de la recuperation de la marchandise à l'adresse de prise en charge.
et etablir un bon de livraison qui est similaire au bon de commande une fois que la livraison est etabli chez le destinataire.
Enfin, à la place de Acheteur, je souhaiterais avoir plutot Expediteur.
Veuillez trouver ci-dessous toutes les explications pour paramétrer votre compte.
A) Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) depuis le Logiciel VosFactures de plusieurs façons:
1) De manière classique: en passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro) :
Cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture.
Je vous invite également à lire le sujet suivant qui vous permet de personnaliser l'affichage des BL sur la facture récapitulative.
2) En ne passant pas par la Gestion de stock mais en utilisant un document de vente (ex: facture Proforma, Bon de commande) dont vous ne vous servez pas :
Vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture. Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
3) Vous pouvez également imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" qui n'affiche pas les prix (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). Vous pouvez en savoir plus ici : Imprimer un Bordereau de livraison.
B) Modifier Acheteur en Expéditeur
Tout d'abord sachez qu'il existe des Formats sans titres "Vendeur" et "Acheteur" : Standard2 droit, Standard2 gauche, Standard2 droit bleu, Standard2 gauche bleu, Classique, Encadré, vosfactures2, et vosfactures4.
Pour les autres formats, il vous suffit de copier un code dans le champ CSS de vos paramètres situé depuis l'onglet Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression (en savoir plus).
L'autre solution serait de passer par la création d'un format personnalisé, afin de remplacer ces titres par les titres de votre choix
C) Regrouper des factures
Il est possible de regrouper différents types de documents pour réaliser une facture groupée.
Veuillez suivre les indications en cliquant sur ce LIEN.
Toute l'équipe de VosFactures vous souhaite une excellente fin de journée.
Bonjour,
Jessie de créer des factures pour des oeuvres dart originales en appliquant le regime de la marge.
Y a t il cette option avec vosfactures?
Merci de votre réponse
Bien a vous
Helene
Avec VosFactures il est possible de facturer sous le principe de régime de la marge ou le principe de régime général de la TVA .
Vous pouvez adapter les documents VosFactures selon vos besoins.
Je vous invite à consulter notre BLOG sur ce sujet.
Avec le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous pouvez connaitre la marge par produit.
Pour ce faire, deux solutions s'offrent à vous :
Depuis la fiche de chaque produit (cliquez sur "Modifier" le produit et dans la partie "Plus d'options" vous avez le champ "Prix d'achat"). Le système vous affiche la marge en valeur et en pourcentage sur la fiche produit. Vous avez également des rapports de marge (depuis l'onglet Rapport) générés automatiquement par le système sur la base des prix de ventes indiqués sur vos factures et du prix d'achat indiqué sur les fiches produit.
Via la fonction Gestion de stock : à chaque création de bon d'entrée (BE), vous indiquez le prix d'achat réel de vos produits achetés. Vous pouvez ainsi générer des rapports de marge plus précis qui prendront en compte le prix d'achat fluctuant de vos produits, car ces rapports sont générés automatiquement par le système sur la base des prix de ventes indiqués sur vos factures et des prix d'achat indiqués sur les BE (en se basant par défaut sur un ordre FIFO: le premier rentré est le premier sorti).
Vous nous avez envoyé un message sans contenu.
Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou de message.
En effet nous sommes VosFacturesun logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ..) de créer et gérer des devis, factures, et non de retrouver des factures existantes.
Toute l'équipe de VosFactures reste à votre disposition pour d'éventuelles questions au sujet de notre logiciel.
J'ai posé une question la semaine dernière au sujet de la numérotation des factures et je n'ai pas eu de réponse: je vais ouvrir un nouveau compte pour une nouvelles société, je voudrais que ma première facture porte le numéro 100 comment dois je procéder ? Si ce n'est pas ppossible merci de me le faire savoir que puisse trouver une autre soilution parce que les factures qui commencent par 1 ce n'est pas très flatteur
Vous pouvez gérer plusieurs entités appelée Départements à partir d'une formule Standard (2 départements) je vous invite à prendre connaissance de nos Tarifs et Abonnements.
Pour envoyer votre facture en PDF à votre client, vous devez au moment de l'envoi de votre email cochez la case "Joindre le PDF du document" dans la fenêtre d'envoi.
Veuillez trouver toutes les instructions en cliquant ICI.
Toute notre équipe reste à votre disposition et vous souhaite une bonne fin de journée.
En cas de paiement groupé correspondant à plusieurs factures, le système fera le rapprochement automatiquement à condition que la date de création des factures ne dépasse pas les 6 derniers mois. Si vous souhaitez rapprocher un(des) paiement(s) à une facture datant de plus de 6 mois, cela sera possible en faisant un rapprochement manuel - jusqu'à 12 mois par défaut, et au delà à l'aide du petit calendrier disponible depuis "Plus".
Bonjour, j’ai beaucoup de problèmes avec l’envoi de mes devis et factures car 8 fois sur 10 ça n’arrive pas chez le client meme pas dans les indésirables.
Je ne comprends pas avant ça marchait bien
Pouvez-vous vérifier svp
Merci
Monsieur,
Je vais immédiatement transmettre votre message à notre service technique.
Nos techniciens vont analyser la situation.
Dès que possible je vous recontacte avec toutes les informations.
Merci de votre patience.
Bonjour,
Impossible d'importer des fichiers Excel (j'en ai déjà importé des similaires à plusieurs reprises) : tous les champs sont à zéro et toutes les colonnes n'apparaissent pas lors de l'import. Je suis sur Safari, j'ai essayé sur Firefox, le problème persiste. Merci de votre aide.
Bonjour je viens de me rendre compte que l'adresse du fournisseur JF IMPRESSION n'est pas bonne comment puis je modifier les anciennes factures sans le faire une par une?
J'ai à ma disposition un relevé bancaire sous format csv que je tente d'importer.
Il provient du site de la société générale.
Dans les options d'importions il est stipulé que le format supporté pour la société générale correspond à un ".txt".
Je ne sais donc pas ou récupérer ce ".txt".
J'ai également essayé d'importer un csv avec l'option correspondante cependant le fichier semble mal formaté de mon côté.
Faut-il donc automatiquement que je fasse un traitement pour importer ce fichier sous format csv ?
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Pourriez vous également m'envoyez le fichier ou un échantillon afin que nous regardions de quelle façon l'importer
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
Toute l'équipe de VosFactures vous souhaite une excellente fin de journée.
Vous pouvez suivre l'état de l'envoi d'un document (Envoyé, Réceptionné ou Non réceptionné) visible dans l'encadré "Suivi du document" situé sous l'aperçu du document. Egalement, si l'email n'a pas été envoyé, le système vous affiche un rond rouge clignotant visible depuis la liste des documents (et depuis l'aperçu du document), et change automatiquement l'état du document en "Non réceptionné".
Grâce à l'historique des activités, vous pourrez aussi connaître la raison éventuel de l'échec de l'envoi.
Toutes les précisions sur le suivi des envois en cliquant sur ce LIEN.
Toutes l'équipe de VosFactures vous souhaite une bonne journée.
Bonjour,
Nous avons reçu un message email sans contenu de votre part.
Afin de vous aider, pourriez-vous préciser votre question/demande ?
Cependant, si votre question porte sur l'importation des données, veuillez trouver ci-dessous les informations nécessaires pour importer un fichier Excel. Avant d'importer un fichier vous devez préparer votre fichier. En effet, voici les colonnes (peu importe leur ordre) que vous devez obligatoirement inclure dans votre fichier (elles correspondent aux informations qui doivent légalement figurer sur une facture):
Date de création
Nom du client
Nom du produit
Quantité du produit
Total TTC de la ligne du produit
Vous pouvez rajouter d'autres colonnes si vous le souhaitez (ex: " Mode de paiement", "Date limite de règlement"...)
Si vous n'indiquez pas de n° de document, le système en génèrera un automatiquement (selon le format de numérotation choisi dans vos paramètres du compte). Si vous souhaitez importer les factures comme "payées", il faut rajouter une colonne "état" dans laquelle vous indiquez "Payé". Pour l'importation, je vous invite à lire notre aide en ligne ici et là.
Toute notre équipe reste à votre disposition et vous souhaite une excellente journée.
Bonjour. J'ai voulu créer une facture à partir d'un devis et jusqu'à présent ça marchait. Seulement quand 'essaye maintenant j'ai ce message d'erreur.
"code": "error"
"message": "unknown attribute 'copy_invoice_from' for Invoice."
Si vous avez besoin du code utilisé, n'hésitez pas à me le demander.
Lotfi
Bonjour
J'ai actuellement 3 départements et j'utilise le paiement en ligne via Stripe.
Je voudrais que les paiements de chaque département arrivent sur un compte bancaire dédié : un pour Sweet Me et Cré'Action, un autre pour Unalome.
J'ai demandé à Stripe qui me conseille de créer un 2ème compte chez eux de façon à ce que les paiements soient bien différenciés.
Question : comment puis je ensuite connecter chaque compte Stripe sur chaque département ?
Merci à vous
Corinne
Peux t’on limiter l’accès des utilisateurs.
Par exemple pour qu’il ne puisse avoir accès uniquement au devis ou bon de commande sans accès ni visibilité sur les factures
Changement d'adresse mail pour envoie devis question Résolu
Bonjour
je souhaiterais modifier mon adresse mail utilisée pour envoyer devis et factures à mes clients.
En vous remerciant pour votre réponse
Bonjour,
Je vous invite à aller depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email: Indiquez l'adresse souhaitée dans le champ "Adresse email utilisée pour l'envoi des emails" puis sauvegardez. Lors de l'envoi d'un document, vous pourrez choisir entre cette adresse, et l'adresse email de votre profil.
N'hésitez pas à revenir vers moi pour tout complément d'information.
Bien cordialement,
Ludovic, VosFactures
Bon de livraison question Résolu
Bonjour,
J'aurais besoin d'intégrer dans le flux de gestion comptable un bon de livraison. Celui-ci devrait pouvoir se créer à partir d'un devis ou d'un bon de commande et être transformé en facture. J'ai bien trouvé la fonction autres documents pour pouvoir créer un document personnalisé. Malheureusement il n'est pas possible de le transformer en facture, en tout cas de manière regroupés. Exemple en fin de mois je regroupe les bons de livraison d'un client pour les transformer en une facture.
Existe-t-il une solution ?
Bonjour,
Il est en effet possible de regrouper différents types de documents pour réaliser une facture groupée.
Veuillez suivre les indications en cliquant sur ce LIEN.
Toute l'équipe de VosFactures vous souhaite une excellente fin de journée.
Cordialement,
Stefan
VosFactures
devis/facture question Résolu
bonjour je n arrive pas a mettre mes document en HT ils reste avec le total ttc
Bonjour,
Afin d'afficher les montants HT je vous invite à configurer votre compte en suivant les indications ci-dessous.
Lors de la création d'un document, vous pouvez choisir d'afficher le PU HT de vos produits plutôt que le TTC (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants).
Je vous invite également à vérifier si l'option "Montants TTC uniquement" est désactivé.. Plus de précisions en cliquant sur ce LIEN.
Toute l'équipe de VosFactures, vous souhaite une excellente fn de journée.
Cordialement,
Stefan
VosFactures
Devis en ligne intégré à un site wordpress question Résolu
Bonjour,
Je souhaite intégrer à mon site (sous wordpress) un devis en ligne interactif. J'aimerai bien entendu le lier à "vosfactures". Avez-vous envisagé de développer une extension à cet effet.
Merci d'avance
Bonjour,
Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à notre logiciel.
En effet nous proposons une intégration avec WooCommerce qui permet de générer automatiquement (ou manuellement) les factures des commandes.
Vous pouvez en savoir plus sur notre plugin WooCommerce depuis la marketplace de WooCommerce.
Vous pouvez aussi en savoir plus ici.
Notez que vous devez avoir un compte VosFactures sous formule PRO: A votre inscription vous avez 30 jours gratuit sans engagement, et du côté de WooCommerce vous avez 30 jours pour obtenir un remboursement éventuel du module.
Si cela vous intéresse, nous pouvons vous envoyer une version d'essai du plugin que vous pourrez tester pendant 15 jours.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
MODELE DE FACTURE question Résolu
Bonjour,
Nous avons de nombreux clients (administrations notamment) qui passe par des Agences médias.
Depuis Janvier 2021, nous devons faire apparaitre sur les factures le Mandataire Payeur/Non Payeur, comment faire pour y intégrer cette information importante pour eux.
Merci de votre retour rapide. Si possible quel est le coût ?
PS : je précise donc, il faut faire apparaitre sur les documents devis/facture : le client (final) ainsi que le Mandataire Payeur (Agence médias)
Cordialement.
Bonjour,
En effet vous pouvez actuellement ajouter ces informations :
Vous pouvez indiquer le mandataire dans le champ "Description additionnelle" du contact que vous pouvez rendre visible (en savoir plus).
Vous pouvez le mandataire dans le champ "Adresse supplémentaire" du contact dont vous pouvez personnaliser l'intitulé par "Mandataire" par exemple (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression).
Vous pouvez passer par la création d'un format personnalisé (connaissances en html requises) pour y inclure ces champs (en savoir plus).
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Adresse question Résolu
Bonjour,
Comment faire pour changer son adresse physique ?
Bonjour,
Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis compléter/modifier les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder. Mais attention si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées, mais si votre adresse figure dans vos bas de page, ceux-ci seront changés sur tous vos documents (nouveaux et anciens). Si cela vous pose un problème, il vaut alors mieux créer un nouveau département (nouvelle fiche entreprise).
N'hésitez pas à revenir vers moi pour tout complément d'information.
Bien Cordialement,
Ludovic, VosFactures
Bon d'enlevement, Bon de livraison Expediteur question Résolu
Bonjour,
Je fais dans le transport de marchandise et j'aimerais pouvoir etablir des bon d'enlevement fait sur la base du bon de commande (et modifiable au cas ou le bon de commande a ete pas bien rempli) lors de la recuperation de la marchandise à l'adresse de prise en charge.
et etablir un bon de livraison qui est similaire au bon de commande une fois que la livraison est etabli chez le destinataire.
Enfin, à la place de Acheteur, je souhaiterais avoir plutot Expediteur.
Est ce enviseageable?
Bonjour,
Veuillez trouver ci-dessous toutes les explications pour paramétrer votre compte.
A) Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) depuis le Logiciel VosFactures de plusieurs façons:
1) De manière classique: en passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro) :
Cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture.
Je vous invite également à lire le sujet suivant qui vous permet de personnaliser l'affichage des BL sur la facture récapitulative.
2) En ne passant pas par la Gestion de stock mais en utilisant un document de vente (ex: facture Proforma, Bon de commande) dont vous ne vous servez pas :
Vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture. Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
3) Vous pouvez également imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" qui n'affiche pas les prix (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). Vous pouvez en savoir plus ici : Imprimer un Bordereau de livraison.
B) Modifier Acheteur en Expéditeur
Tout d'abord sachez qu'il existe des Formats sans titres "Vendeur" et "Acheteur" : Standard2 droit, Standard2 gauche, Standard2 droit bleu, Standard2 gauche bleu, Classique, Encadré, vosfactures2, et vosfactures4.
Pour les autres formats, il vous suffit de copier un code dans le champ CSS de vos paramètres situé depuis l'onglet Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression (en savoir plus).
L'autre solution serait de passer par la création d'un format personnalisé, afin de remplacer ces titres par les titres de votre choix
C) Regrouper des factures
Il est possible de regrouper différents types de documents pour réaliser une facture groupée.
Veuillez suivre les indications en cliquant sur ce LIEN.
Toute l'équipe de VosFactures vous souhaite une excellente fin de journée.
Cordialement,
Stefan
VosFactures
regime de la marge question Résolu
Bonjour,
Jessie de créer des factures pour des oeuvres dart originales en appliquant le regime de la marge.
Y a t il cette option avec vosfactures?
Merci de votre réponse
Bien a vous
Helene
Bonjour Helene,
Merci de votre intérêt pour VosFactures.
Avec VosFactures il est possible de facturer sous le principe de régime de la marge ou le principe de régime général de la TVA .
Vous pouvez adapter les documents VosFactures selon vos besoins.
Je vous invite à consulter notre BLOG sur ce sujet.
Avec le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous pouvez connaitre la marge par produit.
Pour ce faire, deux solutions s'offrent à vous :
- Depuis la fiche de chaque produit (cliquez sur "Modifier" le produit et dans la partie "Plus d'options" vous avez le champ "Prix d'achat"). Le système vous affiche la marge en valeur et en pourcentage sur la fiche produit. Vous avez également des rapports de marge (depuis l'onglet Rapport) générés automatiquement par le système sur la base des prix de ventes indiqués sur vos factures et du prix d'achat indiqué sur les fiches produit.
-
Via la fonction Gestion de stock : à chaque création de bon d'entrée (BE), vous indiquez le prix d'achat réel de vos produits achetés. Vous pouvez ainsi générer des rapports de marge plus précis qui prendront en compte le prix d'achat fluctuant de vos produits, car ces rapports sont générés automatiquement par le système sur la base des prix de ventes indiqués sur vos factures et des prix d'achat indiqués sur les BE (en se basant par défaut sur un ordre FIFO: le premier rentré est le premier sorti).
Plus de détails en cliquant sur ce LIEN.Toute l'équipe de VosFactures reste à votre disposition.
Nous vous souhaitons, Helene, une très bonne fin de journée.
Cordialement,
Stefan
VosFactures
decoupage de arbres suggestion Résolu
Madame, Monsieur,
Vous nous avez envoyé un message sans contenu.
Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou de message.
En effet nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ..) de créer et gérer des devis, factures, et non de retrouver des factures existantes.
Toute l'équipe de VosFactures reste à votre disposition pour d'éventuelles questions au sujet de notre logiciel.
Très bonne fin de journée.
Cordialement,
Stefan
VosFactures
Numérotation des factures question Résolu
Bonjour
J'ai posé une question la semaine dernière au sujet de la numérotation des factures et je n'ai pas eu de réponse: je vais ouvrir un nouveau compte pour une nouvelles société, je voudrais que ma première facture porte le numéro 100 comment dois je procéder ? Si ce n'est pas ppossible merci de me le faire savoir que puisse trouver une autre soilution parce que les factures qui commencent par 1 ce n'est pas très flatteur
associations suggestion Résolu
Bonjour est ce que je peux utiliser votre site pour plusieurs associations. merci
Bonjour,
Vous pouvez gérer plusieurs entités appelée Départements à partir d'une formule Standard (2 départements) je vous invite à prendre connaissance de nos Tarifs et Abonnements.
Très bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
SOULI EXPRES suggestion Résolu
Bonjour
J'arrive pas a envoyé la facture par mail en format PDF
Bonjour,
Pour envoyer votre facture en PDF à votre client, vous devez au moment de l'envoi de votre email cochez la case "Joindre le PDF du document" dans la fenêtre d'envoi.
Veuillez trouver toutes les instructions en cliquant ICI.
Toute notre équipe reste à votre disposition et vous souhaite une bonne fin de journée.
Stefan
Service clientèle VosFactures
paiement suggestion Résolu
comment enregistrer un paiement sur plusieurs factures en 1 seule saisie (2factures et un avoir avec un chèque global)
Bonjour,
Je vous conseil notre tutoriel : Rapprochements Bancaires
En cas de paiement groupé correspondant à plusieurs factures, le système fera le rapprochement automatiquement à condition que la date de création des factures ne dépasse pas les 6 derniers mois. Si vous souhaitez rapprocher un(des) paiement(s) à une facture datant de plus de 6 mois, cela sera possible en faisant un rapprochement manuel - jusqu'à 12 mois par défaut, et au delà à l'aide du petit calendrier disponible depuis "Plus".
Cordialement,
Yves
tarif question Résolu
bonjour
j aimerai savoir comment on peut augmenter tout mes produits en même temps de 2% par exemple
cordialement
Bonjour,
Il faudra alors Mettre à jour en masse des Contacts & Produits afin d'indiquer les nouveaux prix.
Bien Cordialement,
Yves
Problèmes d’envoi des devis et factures erreur Résolu
Bonjour, j’ai beaucoup de problèmes avec l’envoi de mes devis et factures car 8 fois sur 10 ça n’arrive pas chez le client meme pas dans les indésirables.
Je ne comprends pas avant ça marchait bien
Pouvez-vous vérifier svp
Merci
Monsieur,
Je vais immédiatement transmettre votre message à notre service technique.
Nos techniciens vont analyser la situation.
Dès que possible je vous recontacte avec toutes les informations.
Merci de votre patience.
Très bonne journée à vous.
Cordialement,
Stefan
Service Clientèle
Importation fichier Excel impossible question Résolu
Bonjour,
Impossible d'importer des fichiers Excel (j'en ai déjà importé des similaires à plusieurs reprises) : tous les champs sont à zéro et toutes les colonnes n'apparaissent pas lors de l'import. Je suis sur Safari, j'ai essayé sur Firefox, le problème persiste. Merci de votre aide.
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
PROBLEME ADRESSE suggestion Résolu
Bonjour je viens de me rendre compte que l'adresse du fournisseur JF IMPRESSION n'est pas bonne comment puis je modifier les anciennes factures sans le faire une par une?
Import relevé bancaire question Résolu
Bonjour,
J'ai à ma disposition un relevé bancaire sous format csv que je tente d'importer.
Il provient du site de la société générale.
Dans les options d'importions il est stipulé que le format supporté pour la société générale correspond à un ".txt".
Je ne sais donc pas ou récupérer ce ".txt".
J'ai également essayé d'importer un csv avec l'option correspondante cependant le fichier semble mal formaté de mon côté.
Faut-il donc automatiquement que je fasse un traitement pour importer ce fichier sous format csv ?
Bonne journée, Nicolas.
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Pourriez vous également m'envoyez le fichier ou un échantillon afin que nous regardions de quelle façon l'importer
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
MODIFICATION IBAN suggestion Résolu
BONJOUR ,
JE SOUHAITRE MOFIFIER L IBAN
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
Toute l'équipe de VosFactures vous souhaite une excellente fin de journée.
Stefan
Service Clientèle VosFactures
Adresse e-mail question Résolu
Bonjour,
Pourrions nous avoir une alerte lorsque qu'un email n'a pas été distribué par le logiciel ?
Souvent un problème d'adresse erroné ou de boîte surchargé.
Merci pour votre retour
cordialement
Mme Fabienne CORNEVIN
Bonjour,
Vous pouvez suivre l'état de l'envoi d'un document (Envoyé, Réceptionné ou Non réceptionné) visible dans l'encadré "Suivi du document" situé sous l'aperçu du document. Egalement, si l'email n'a pas été envoyé, le système vous affiche un rond rouge clignotant visible depuis la liste des documents (et depuis l'aperçu du document), et change automatiquement l'état du document en "Non réceptionné".
Grâce à l'historique des activités, vous pourrez aussi connaître la raison éventuel de l'échec de l'envoi.
Toutes les précisions sur le suivi des envois en cliquant sur ce LIEN.
Toutes l'équipe de VosFactures vous souhaite une bonne journée.
Stefan
Service Clientèle
Additionement de tous les montants Hors taxes suggestion Résolu
Bonjour, serait-t-il possible afficher le montant totale de HT?
Bonjour,
Oui, cela est possible il suffit d'activer le Résumé des totaux depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
import fichier excel suggestion Résolu
Bonjour,
Nous avons reçu un message email sans contenu de votre part.
Afin de vous aider, pourriez-vous préciser votre question/demande ?
Cependant, si votre question porte sur l'importation des données, veuillez trouver ci-dessous les informations nécessaires pour importer un fichier Excel. Avant d'importer un fichier vous devez préparer votre fichier. En effet, voici les colonnes (peu importe leur ordre) que vous devez obligatoirement inclure dans votre fichier (elles correspondent aux informations qui doivent légalement figurer sur une facture):
- Date de création
- Nom du client
- Nom du produit
- Quantité du produit
- Total TTC de la ligne du produit
Vous pouvez rajouter d'autres colonnes si vous le souhaitez (ex: " Mode de paiement", "Date limite de règlement"...)Si vous n'indiquez pas de n° de document, le système en génèrera un automatiquement (selon le format de numérotation choisi dans vos paramètres du compte). Si vous souhaitez importer les factures comme "payées", il faut rajouter une colonne "état" dans laquelle vous indiquez "Payé". Pour l'importation, je vous invite à lire notre aide en ligne ici et là.
Toute notre équipe reste à votre disposition et vous souhaite une excellente journée.
Stefan
Service Clientèle VosFactures
Problème facture à partir de devis question Résolu
Bonjour. J'ai voulu créer une facture à partir d'un devis et jusqu'à présent ça marchait. Seulement quand 'essaye maintenant j'ai ce message d'erreur.
"code": "error"
"message": "unknown attribute 'copy_invoice_from' for Invoice."
Si vous avez besoin du code utilisé, n'hésitez pas à me le demander.
Lotfi
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Paiement Stripe question Résolu
Bonjour
J'ai actuellement 3 départements et j'utilise le paiement en ligne via Stripe.
Je voudrais que les paiements de chaque département arrivent sur un compte bancaire dédié : un pour Sweet Me et Cré'Action, un autre pour Unalome.
J'ai demandé à Stripe qui me conseille de créer un 2ème compte chez eux de façon à ce que les paiements soient bien différenciés.
Question : comment puis je ensuite connecter chaque compte Stripe sur chaque département ?
Merci à vous
Corinne
Bonjour,
Il n'est pas possible de connecter actuellement plusieurs compte STRIPE a différents départements.
Il faudra passer par la création de compte différent, ou de passer par l'ajout de compagnie.
Je vous invite à nous contacter par téléphone au 04.83.58.05.64 afin que nous puissions trouver une solution avec vous.
Cordialement,
Yves
Limitation d’âcces question Résolu
Peux t’on limiter l’accès des utilisateurs.
Par exemple pour qu’il ne puisse avoir accès uniquement au devis ou bon de commande sans accès ni visibilité sur les factures
Bonjour
En effet, vous pouvez mettre en place des rôles et des restrictions en fonction de vos besoins.
Je vous invite à voir nos tutoriels à ce sujet :
Multi-Utilisateurs: Création, Rôles, et Restrictions
Rôles des Utilisateurs
Cordialement,
Yves