Vous pouvez indiquer votre numéro SIREN en complétant la fiche de votre département (Paramètres > Compagnies/Départements puis cliquez sur le nom de votre entreprise).
Vous pouvez afficher le Siren à deux endroits sur les documents: 1) au niveau des bas de page
sous le paragraphe "Mention légales (apparaîtront en bas de page de vos documents)". En savoir plus 2) au niveau des coordonnées vendeur
via le champ "N° d'identification" (en choisissant le titre "SIREN" au lieu de "Numéro TVA"). En savoir plus
P.S Attention, l'option 2) n'affectera pas les documents déjà créés. Si vous souhaitez qu'ils soient affectés par le nouveau numéro siren, Il faudra cliquer sur "Editer/modifier" chaque document puis cliquer sur le bouton "Modifier" (situé sous les coordonnées vendeur) afin de modifier manuellement le numéro SIREN.
Je suppose que vous utilisez la solution 1). Peut-être serait il possible de tester la solution 2) ?
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Lorsque vous créez une facture, vous avez la possibilité de faire en sorte que la TVA ne soit pas affichée. Cliquez sur la case en dessous de "TVA" et sélectionnez "Inactif". La colonne taxe sera alors masquée. Une fois sauvegardé, le document créé n'aura plus de colonne taxe et le total facturé sera HT seulement.
Vous pouvez également mettre "0". Une fois sauvegardé, le document créé aura une colonne taxe (égale à 0) et un total facturé en HT et en TTC.
Lors de la création d'un document, le fait de voir dans la liste de sélection des produits la quantité en stock disponible, ou un symbole infini, ou encore aucune mention de la quantité, dépend si l'option"Restriction de quantité (en vente si stock positif)" dans la fiche produit a été cochée ou non. Avec la fonction Gestion de stock:
Option "Restriction de quantité" COCHEE
La quantité en stock s'affichera lors de la création d'un document, par ex: [2] ou [-5]
P.S: Si vous cochez en plus l'option "Ne pas autoriser la vente de produits qui ne sont pas en stock (quantité égale ou inférieure à 0)" dans vos Paramètres du compte > Options par défaut > Gestion de stock, l'option "Restriction de quantité (en vente si stock positif)" dans la fiche produit vous empêchera de vendre ce produit si sa quantité en stock est égale ou inférieure à 0. Il ne sera donc plus suggéré par le système lors de la création d'un document.
Option "Restriction de quantité" NON COCHEE
2 possibilités selon le nombre d'entrepôts créés:
- Plusieurs entrepôts: le symbole infini s'affiche lors de la sélection d'un produit
- Un entrepôt: la quantité en stock s'affiche lors de la sélection d'un produit
Veuillez notez que l'option "Restriction de quantité" peut être cochée/décochée pour plusieurs produits en même temps simplement en les sélectionnant depuis la liste des produits et en cliquant sur le bouton "Restriction de quantité" depuis la barre de menu horizontale qui s'affiche.
hello !
why when i filter commercial offers with status SENT i get all the offers with statuses ACCEPTED, PAID etc. Yes, they have been also sent but i want only SENT to be presented. Or i am not right . .
SENT status and other status like ACCEPTED, PAID etc are two different things. If you use filter to search for SENT, you will receive all the documents that have been sent whether they have been marked by a different sticker by user.
For exemple, your document could be send but not paid, or could be send but only partially paid.
Bonjour, suite à un rendez-vous avec ma comptable, pour chaque année je pensais imprimer le rapport des revenus sur l'année pour l'envoyer aux impôts, simplement ma comptable m'a dit qu'il faudrait que dans le rapport il y ait la date de paiement de chaque facture et j'ai vu qu'on pouvait juste classer par ordre de paiement de facture mais que dans le rapport cela n'apparaissait pas. Pouvez-vous m'éclairer sur la façon dont il faudrait procéder pour envoyer simplement ça à ma comptable ? En vous remerciant.
Sur quel rapport précisément souhaitez-vous que les dates apparaissent ?
Cette colonne "Date de paiement" dans les rapports n'est pas encore disponible mais nos développeurs travaillent dessus.
En attendant, vous pouvez exporter les factures depuis la liste (Revenus) vers excel et sur le fichier excel il devrait y avoir la date de paiement (Paiement reçu le).
Bonjour, je suis abonné à VosFactures et je voudrais que vous m'aidiez au sujet de la double taxation des produits; je fais de la prestation de sces et je dois appliquer 2 taxes differentes lors de la facturation; à la saisie cela se passe bien les 2 taxes sont apparentes et distinctes l'une de l'autre, mais lors de l'impression une seule taxe apparait (la taxe principale) la 2eme étant complètement invisible alors que son montant est cumulé avec la taxe principale; comment faire pour avoir les 2 taxes distinctement séparés à l'impression? le format d'impression utilisé est le classique, le problème est le même avec les autres formats après essais; j'attends avec impatience votre retour; merci;
En effet à l'heure actuelle les deux taxes d'une même ligne de produit ne sont pas distinguées dans le résumé des totaux (ni dans les rapports). Je transmets votre suggestion à l'équipe technique pour étudier si l'option de double taxation peut être améliorée dans ce sens.
Vous souhaitez que la mention "ENVOYÉ" soit affichée sur la facture une fois celle-ci envoyée au destinataire ou bien simplement que le système vous notifie le statut envoyé de la facture ?
Dans le premier cas, il n'y a pas la possibilité de mettre une mention "ENVOYÉ" de la même manière que le "PAYÉ" pour une facture payée par exemple. Vous avez toujours la possibilité de renseigner ce statut payé dans le champ "informations spécifiques" par exemple.
Dans le second cas, une fois la facture envoyée, une petite enveloppe apparaît sur le statut de votre facture (Revenus > Factures).
bonjour
je suis en train d'essayer votre logiciel qui me semble tres bien
cependant j'ais un probleme avec la tva
exemple je mets 16 euro HT tva a 20% il me donne 3,20 de taxe au lieu de 4
donc resultat 19,20 ttc au lieu de 20
cordialement
Si vous faites référence à la TVA au taux de 20%, le montant de 19,20 euros est bien correct.
En effet si vous renseignez un montant hors taxe de 16 euros, le montant de la TVA 20% sera alors de 3,20 et non de 4 (16X0,20=3,2) et le montant TTC de 19,20.
Nous sommes en cours d'essai de vote logiciel.
Cependant, j'aimerai savoir comment supprimer la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas des factures.
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d' email à info@vosfactures.fr avec les coordonnées de votre entreprise et une facture proforma vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Greetings from Russia !
My case:I want to "add similar expense based" on offre de prix. Why the product price is the same ? i want it ti be Purchase price.
MAny thanks !
Hello from France !
Are you referring to the option "Add similar expense" from a sale document ("Ajouter une dépense similaire" depuis un document de vente)? If so, yes you are right, the system duplicates the content of the sale document on the expense creation form, which you can then modify. So the prices are by default the sell prices indicated on the invoice - the option works like the option "Add similar" ("Créer un doc. similaire").
I am forwarding your suggestion to see if (and when) what you propose could be implemented, as I believe it makes sense.
Est il possible que les numéros de factures se suivent meme si je passe d'une facture d'acompte à un avoir ... je suis tout le temps en train de vérifier si les n° se suivent correctement.
Bref, je voudrai que les n° se suivent peut importe le type de piece.
Si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à m'envoyer votre fichier, en me précisant le format d'impression (mise en page des factures) choisi.
Bonjour,
est il possible d'ajouter un champ texte par exemple "durée estimée du projet" dans le formulaire d'édition des devis? Que ce champ n'apparaisse pas dans les documents publiés mais que ce champ apparaisse dans le tableau lors d'un export excel de l'ensemble des devis.
Merci par avance
Après réflexion, vous avez 3 possibilités:
- vous utilisez le champ "N° de commande" que vous pouvez ne pas faire apparaître sur les documents créés mais qui est présent sur les fichiers d'export Excel
- vous utilisez lechamp additionnel que vous nommez comme vous voulez et qui est présent sur les fichiers d'export Excel. Mais comme ce champ est visible sur les document sauvegardés, vous devez alors créer votre propre format en y supprimant le champ additionnel.
- vous utilisez le champ "Notes privées" qui n'apparaît pas sur les documents créés et que nous pourrions rajouter dans le fichier d'export.
Bonjour,
Juste pour faire une suggestion d'évolution de votre logiciel, déjà très abouti : mettre en place un agenda/planning permettant aux entreprises de services, comme la mienne (cours de sports), de facturer en indiquant les dates et horaires de nos prestations... Ce qui est obligation légale pour nous. Aujourd'hui nous saisissons ces données dans un champ libre, mais ce serait une belle avancée que d'avoir un outil d'agenda/planning intégré ! Cela pourrait d'ailleurs aussi servir pour gérer nos plannings en internes, en plus de la facturation. Il est certain qu'on gagne du temps à regrouper au maximum les outils.
Merci et bien cordialement,
Concernant votre suggestion, j'en prends bien note et transmets celle-ci au service concerné afin de voir si cela serait possible.
Nous reviendrons vers vous le cas échéant.
Si vous avez d'autres questions ou suggestions, nous restons à votre disposition.
Bonjour,
A partir d'un devis, pour lequel un acompte a été versé, lorsque je passe par la fonction 'éditer la facture', ce nouveau doc ne tient pas compte de l'acompte déjà versé.
Je peux 'tricher' en indiquant 'payé en partie', mais cela fausse la date de l'acompte, qui devient celle de la création de la facture et non du réglement. J'aurais raté une manip ?
Merci
Si je comprends voici comment vous procédez lorsque vous recevez un acompte:
vous ne passez pas par la création d'une facture d'acompte, mais vous changez l'état du devis en "payé en partie" et générez ensuite la facture. Forcément dans ce cas-là la facture est "vierge" de paiement (son état est par défaut "créé"): vous perdez la trace du paiement qui est sur le devis, et non pas sur la facture).
Si vous souhaitez continuer à procéder comme vous le faites, vous devez lors de la création de la facture changer l'état de la facture en "Payé en partie" (via le champ situé sous le tableau de vos produits) et indiquer la date de réception du paiement dans le champ "Paiement reçu le:" (situé dans la partie "Plus d'options/Moins d'options" du formulaire). Bien sûr l'idéal serait d'ajouter le paiement partiel sur la facture via la fonction "Gestion des paiements".
Bonjour,
Est-il possible de calculer automatiquement le tarif en Prix unitaire d'un produit ( dans la rubrique "Edition des Produits") lorsque celui-ci est composé de plusieurs articles (option "lot" sélectionnée) qui sont identifiés en terme de tarif et unité
A l'heure actuelle, le système ne peut pas calculer automatiquement le PU d'un produit lorsque celui-ci est composé de plusieurs articles.
Il est nécessaire de renseigner le PU de manière manuelle.
Si vous avez d'autres questions, nous restons à votre disposition.
Bonjour
j'aimerai récupérer la facture de renouvellement d'utilisation pour 1 an de vosfcatures , règlement effectué le 23 Mars pour un montant de 57,60 €
La facture vous a été envoyée par email. Nous vous renvoyons ce jour par email (à l'adresse du propriétaire du compte) la facture de votre abonnement.
Pensez à vérifier dans vos spams (et nous "dé-spamer") si jamais vous ne la recevez pas.
Vous pouvez également télécharger la facture depuis votre compte (Paramètres > Paramètres du compte).
Bonjour,
Lors de la consultation d'une fiche produit, le champ description n’apparaît pas avec les retours de ligne.
En conséquence, il faut passer en mode modification pour vérifier la présentation de ce champ.
Ce serait vraiment productif de corriger ce point.
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'acceptation éventuelle de votre suggestion.
bonjour
je souhaite ventiler mes factures en deux parties :(ventes et prestations de service) mais je n'arrive pas à trouver dans les paramètres le moyen de faire apparaitre des sous totaux
En effet, il n'y a pas d'options de sous totaux. La seule possibilité est la suivante: vous pouvez ajouter manuellement une ligne de texte et y mettre le sous total.
En revanche, vous pouvez modifier la fiche produit en y indiquant q'il s'agit d'une prestation de service et faire des rapports de Chiffre d'Affaire en distinguant les produits ''produits" et les produits "prestation de service".
Si vous avez d'autres questions, nous restons à votre disposition.
Bonjour,
Abonné à une formule professionnelle à l'année, nous souhaiterions faire retirer la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" se trouvant en pied de page des documents que nous saisissons.
Cordialement
VD Clean
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d' email à info@vosfactures.fr avec les coordonnées de votre entreprise et une facture proforma vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Pour obtenir le montant de la TVA dû sur une période donnée, rendez vous dans Rapports > Liste des rapports. Dans "Type de rapport", sélectionnez "Registre des ventes TVA". Renseignez les champs "Date du" et "Date au" et éventuellement le Département/Compagnie.
Vous obtiendrez le rapport avec le montant de TVA dû.
Vous avez normalement dû recevoir la facture de votre abonnement par email.
Pensez à vérifier votre dossier Spams.
Vous pouvez également retrouver la dernière facture et la télécharger depuis le logiciel VosFactures en vous rendant dans Paramètres > Paramètres du compte.
SIREN question Résolu
BONJOUR MON NUMERO DE SIREN NAPPARAIT PAS QUAND JE IMPRIME IL SORT SUR UNE DEUXIEME FEUILLE POUVER VOUS MAIDER SVP
Bonjour,
Vous pouvez indiquer votre numéro SIREN en complétant la fiche de votre département (Paramètres > Compagnies/Départements puis cliquez sur le nom de votre entreprise).
Vous pouvez afficher le Siren à deux endroits sur les documents:
1) au niveau des bas de page
sous le paragraphe "Mention légales (apparaîtront en bas de page de vos documents)". En savoir plus
2) au niveau des coordonnées vendeur
via le champ "N° d'identification" (en choisissant le titre "SIREN" au lieu de "Numéro TVA"). En savoir plus
P.S Attention, l'option 2) n'affectera pas les documents déjà créés. Si vous souhaitez qu'ils soient affectés par le nouveau numéro siren, Il faudra cliquer sur "Editer/modifier" chaque document puis cliquer sur le bouton "Modifier" (situé sous les coordonnées vendeur) afin de modifier manuellement le numéro SIREN.
Je suppose que vous utilisez la solution 1). Peut-être serait il possible de tester la solution 2) ?
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
facturer HT question Résolu
Bonjour,
Nous testons actuellement votre service. Nous avons une clientèle professionnelle européenne que nous facturons Hors Taxe. Comment pouvons procéder?
Merci
Bonjour,
Lorsque vous créez une facture, vous avez la possibilité de faire en sorte que la TVA ne soit pas affichée. Cliquez sur la case en dessous de "TVA" et sélectionnez "Inactif". La colonne taxe sera alors masquée. Une fois sauvegardé, le document créé n'aura plus de colonne taxe et le total facturé sera HT seulement.
Vous pouvez également mettre "0". Une fois sauvegardé, le document créé aura une colonne taxe (égale à 0) et un total facturé en HT et en TTC.
Voici une page pouvant vous être utile: http://aide.vosfactures.fr/387403-Facturez-avec-ou-sans-taxe-et-ajoutez-vos-propres-taux-pour-vos-produits-services
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
Disponibilité stock question Résolu
mes articles apparaissent en dispo sans limite (signe infini)
Bonjour,
Lors de la création d'un document, le fait de voir dans la liste de sélection des produits la quantité en stock disponible, ou un symbole infini, ou encore aucune mention de la quantité, dépend si l'option"Restriction de quantité (en vente si stock positif)" dans la fiche produit a été cochée ou non. Avec la fonction Gestion de stock:
- Option "Restriction de quantité" COCHEE
La quantité en stock s'affichera lors de la création d'un document, par ex: [2] ou [-5]P.S: Si vous cochez en plus l'option "Ne pas autoriser la vente de produits qui ne sont pas en stock (quantité égale ou inférieure à 0)" dans vos Paramètres du compte > Options par défaut > Gestion de stock, l'option "Restriction de quantité (en vente si stock positif)" dans la fiche produit vous empêchera de vendre ce produit si sa quantité en stock est égale ou inférieure à 0. Il ne sera donc plus suggéré par le système lors de la création d'un document.
- Option "Restriction de quantité" NON COCHEE
2 possibilités selon le nombre d'entrepôts créés:- Plusieurs entrepôts: le symbole infini s'affiche lors de la sélection d'un produit
- Un entrepôt: la quantité en stock s'affiche lors de la sélection d'un produit
Veuillez notez que l'option "Restriction de quantité" peut être cochée/décochée pour plusieurs produits en même temps simplement en les sélectionnant depuis la liste des produits et en cliquant sur le bouton "Restriction de quantité" depuis la barre de menu horizontale qui s'affiche.
En espérant vous avoir éclairé.
Bien Cordialement
Thomas
status question Résolu
hello !
why when i filter commercial offers with status SENT i get all the offers with statuses ACCEPTED, PAID etc. Yes, they have been also sent but i want only SENT to be presented. Or i am not right . .
Hello,
SENT status and other status like ACCEPTED, PAID etc are two different things. If you use filter to search for SENT, you will receive all the documents that have been sent whether they have been marked by a different sticker by user.
For exemple, your document could be send but not paid, or could be send but only partially paid.
Kind Regards,
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
Date de paiements dans rapports question Résolu
Bonjour, suite à un rendez-vous avec ma comptable, pour chaque année je pensais imprimer le rapport des revenus sur l'année pour l'envoyer aux impôts, simplement ma comptable m'a dit qu'il faudrait que dans le rapport il y ait la date de paiement de chaque facture et j'ai vu qu'on pouvait juste classer par ordre de paiement de facture mais que dans le rapport cela n'apparaissait pas. Pouvez-vous m'éclairer sur la façon dont il faudrait procéder pour envoyer simplement ça à ma comptable ? En vous remerciant.
Bonjour,
Sur quel rapport précisément souhaitez-vous que les dates apparaissent ?
Cette colonne "Date de paiement" dans les rapports n'est pas encore disponible mais nos développeurs travaillent dessus.
En attendant, vous pouvez exporter les factures depuis la liste (Revenus) vers excel et sur le fichier excel il devrait y avoir la date de paiement (Paiement reçu le).
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
Taxes question Résolu
Bonjour, je suis abonné à VosFactures et je voudrais que vous m'aidiez au sujet de la double taxation des produits; je fais de la prestation de sces et je dois appliquer 2 taxes differentes lors de la facturation; à la saisie cela se passe bien les 2 taxes sont apparentes et distinctes l'une de l'autre, mais lors de l'impression une seule taxe apparait (la taxe principale) la 2eme étant complètement invisible alors que son montant est cumulé avec la taxe principale; comment faire pour avoir les 2 taxes distinctement séparés à l'impression? le format d'impression utilisé est le classique, le problème est le même avec les autres formats après essais; j'attends avec impatience votre retour; merci;
Bonjour
En effet à l'heure actuelle les deux taxes d'une même ligne de produit ne sont pas distinguées dans le résumé des totaux (ni dans les rapports). Je transmets votre suggestion à l'équipe technique pour étudier si l'option de double taxation peut être améliorée dans ce sens.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
facture suggestion Résolu
Bonjour,
je ne peut pas mettre la mention envoyer quand j'ai envoyer une facture
Bonjour,
Vous souhaitez que la mention "ENVOYÉ" soit affichée sur la facture une fois celle-ci envoyée au destinataire ou bien simplement que le système vous notifie le statut envoyé de la facture ?
Dans le premier cas, il n'y a pas la possibilité de mettre une mention "ENVOYÉ" de la même manière que le "PAYÉ" pour une facture payée par exemple. Vous avez toujours la possibilité de renseigner ce statut payé dans le champ "informations spécifiques" par exemple.
Dans le second cas, une fois la facture envoyée, une petite enveloppe apparaît sur le statut de votre facture (Revenus > Factures).
En espérant vous avoir éclairci.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
probleme tva question Résolu
bonjour
je suis en train d'essayer votre logiciel qui me semble tres bien
cependant j'ais un probleme avec la tva
exemple je mets 16 euro HT tva a 20% il me donne 3,20 de taxe au lieu de 4
donc resultat 19,20 ttc au lieu de 20
cordialement
Bonjour,
Si vous faites référence à la TVA au taux de 20%, le montant de 19,20 euros est bien correct.
En effet si vous renseignez un montant hors taxe de 16 euros, le montant de la TVA 20% sera alors de 3,20 et non de 4 (16X0,20=3,2) et le montant TTC de 19,20.
En espérant vous avoir éclairci.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
Facturation en ligne sur VosFactures.fr question Résolu
Bonjour,
Nous sommes en cours d'essai de vote logiciel.
Cependant, j'aimerai savoir comment supprimer la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas des factures.
Merci
Frederic
Bonjour,
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d' email à info@vosfactures.fr avec les coordonnées de votre entreprise et une facture proforma vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
"add similar expense" suggestion Résolu
Greetings from Russia !
My case:I want to "add similar expense based" on offre de prix. Why the product price is the same ? i want it ti be Purchase price.
MAny thanks !
Hello from France !
Are you referring to the option "Add similar expense" from a sale document ("Ajouter une dépense similaire" depuis un document de vente)? If so, yes you are right, the system duplicates the content of the sale document on the expense creation form, which you can then modify. So the prices are by default the sell prices indicated on the invoice - the option works like the option "Add similar" ("Créer un doc. similaire").
I am forwarding your suggestion to see if (and when) what you propose could be implemented, as I believe it makes sense.
Best regards,
Justine.
N° facture question Résolu
Est il possible que les numéros de factures se suivent meme si je passe d'une facture d'acompte à un avoir ... je suis tout le temps en train de vérifier si les n° se suivent correctement.
Bref, je voudrai que les n° se suivent peut importe le type de piece.
Merci à vous !
Vous trouverez toutes les informations requises sur cette page: http://aide.vosfactures.fr/3015304-Num-rotation-continue-entre-diff-rents-types-de-document
En espérant que cela vous aide.
N'hésitez pas à revenir vers nous pour toute autre question.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
LOGO question Résolu
Bonjour,
Nous aimerions pouvoir mettre des logos en bas de page peut-on le faire ?
De plus, comment peut - on agrandir les logo en entête ?
Merci
Cordialement.
Charlotte BRUNET
Bonjour,
Je reviens vers vous pour répondre à vos deux questions:
- Nous aimerions pouvoir mettre des logos en bas de page peut-on le faire ?
Ce n'est pas possible. En revanche vous pouvez le mettre dans un autre champ (dans "informations spécifiques" par exemple).
- De plus, comment peut - on agrandir les logo en entête ?
Le mieux est de redimensionner le fichier lui-même avant de le télécharger. Vous pouvez lire nos conseils ici: http://aide.vosfactures.fr/779516-R-duire-la-taille-du-logo
Si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à m'envoyer votre fichier, en me précisant le format d'impression (mise en page des factures) choisi.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
Avoir question Résolu
Bonjour ,
J'ai fais un avoir a un client et lorsqu'on regarde il y a zéro sur l'avoir .
Pouvez vous voir cela .
Merci
Bonjour,
Pouvez-vous m'apporter plus de précisions ?
Avez-vous crée une facture d'avoir ? Depuis une facture existante ?
Voici un lien qui pourrait vous être utile: http://aide.vosfactures.fr/356764-Facture-d-avoir-ou-Note-de-cr-dit-
Si le souci persiste, pouvez-vous activer l'accès technique ? (http://aide.vosfactures.fr/597271-Comment-donner-l-assistance-technique-un-acc-s-mon-compte-)
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
ajout champ sur devis question Résolu
Bonjour,
est il possible d'ajouter un champ texte par exemple "durée estimée du projet" dans le formulaire d'édition des devis? Que ce champ n'apparaisse pas dans les documents publiés mais que ce champ apparaisse dans le tableau lors d'un export excel de l'ensemble des devis.
Merci par avance
Bonjour,
Après réflexion, vous avez 3 possibilités:
- vous utilisez le champ "N° de commande" que vous pouvez ne pas faire apparaître sur les documents créés mais qui est présent sur les fichiers d'export Excel
- vous utilisez le champ additionnel que vous nommez comme vous voulez et qui est présent sur les fichiers d'export Excel. Mais comme ce champ est visible sur les document sauvegardés, vous devez alors créer votre propre format en y supprimant le champ additionnel.
- vous utilisez le champ "Notes privées" qui n'apparaît pas sur les documents créés et que nous pourrions rajouter dans le fichier d'export.
Qu'en pensez-vous?
Bien cordialement,
Justine.
Agenda/planning suggestion Suggestion
Bonjour,
Juste pour faire une suggestion d'évolution de votre logiciel, déjà très abouti : mettre en place un agenda/planning permettant aux entreprises de services, comme la mienne (cours de sports), de facturer en indiquant les dates et horaires de nos prestations... Ce qui est obligation légale pour nous. Aujourd'hui nous saisissons ces données dans un champ libre, mais ce serait une belle avancée que d'avoir un outil d'agenda/planning intégré ! Cela pourrait d'ailleurs aussi servir pour gérer nos plannings en internes, en plus de la facturation. Il est certain qu'on gagne du temps à regrouper au maximum les outils.
Merci et bien cordialement,
Bonjour,
Merci pour vos commentaires.
Concernant votre suggestion, j'en prends bien note et transmets celle-ci au service concerné afin de voir si cela serait possible.
Nous reviendrons vers vous le cas échéant.
Si vous avez d'autres questions ou suggestions, nous restons à votre disposition.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
Prise en compte de l'acompte versé dans l'édition facture question Nouveau
Bonjour,
A partir d'un devis, pour lequel un acompte a été versé, lorsque je passe par la fonction 'éditer la facture', ce nouveau doc ne tient pas compte de l'acompte déjà versé.
Je peux 'tricher' en indiquant 'payé en partie', mais cela fausse la date de l'acompte, qui devient celle de la création de la facture et non du réglement. J'aurais raté une manip ?
Merci
Bonjour,
Si je comprends voici comment vous procédez lorsque vous recevez un acompte:
vous ne passez pas par la création d'une facture d'acompte, mais vous changez l'état du devis en "payé en partie" et générez ensuite la facture. Forcément dans ce cas-là la facture est "vierge" de paiement (son état est par défaut "créé"): vous perdez la trace du paiement qui est sur le devis, et non pas sur la facture).
Si vous souhaitez continuer à procéder comme vous le faites, vous devez lors de la création de la facture changer l'état de la facture en "Payé en partie" (via le champ situé sous le tableau de vos produits) et indiquer la date de réception du paiement dans le champ "Paiement reçu le:" (situé dans la partie "Plus d'options/Moins d'options" du formulaire). Bien sûr l'idéal serait d'ajouter le paiement partiel sur la facture via la fonction "Gestion des paiements".
Sinon, au lieu d'enregistrer l'acompte sur la facture, vous pouvez créer deux factures: une facture d'acompte et la facture de solde, comme expliqué ici: http://aide.vosfactures.fr/456996-Facture-d-acompte-et-facture-de-solde
En espérant vous avoir aidé.
Justine
Envoi document question Résolu
J'aimerais changer le mail d'envoi de mes documents.
J'ai connecté mon google et j'aimerais envoyer par le biais de celui-ci.
Bonjour,
Pouvez-vous me donner plus d'explications ? Je ne comprends pas précisément votre demande.
Voici un lien qui pourrait vous être utile: http://aide.vosfactures.fr/320496-Changer-l-adresse-email-utilis-e-pour-l-envoi-des-factures
En espérant pouvoir vous aider.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
Calcul tarif d'un produit composé de plusieurs articles question Résolu
Bonjour,
Est-il possible de calculer automatiquement le tarif en Prix unitaire d'un produit ( dans la rubrique "Edition des Produits") lorsque celui-ci est composé de plusieurs articles (option "lot" sélectionnée) qui sont identifiés en terme de tarif et unité
Bonjour,
A l'heure actuelle, le système ne peut pas calculer automatiquement le PU d'un produit lorsque celui-ci est composé de plusieurs articles.
Il est nécessaire de renseigner le PU de manière manuelle.
Si vous avez d'autres questions, nous restons à votre disposition.
Bien Cordialement
Thomas
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Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
logo question Résolu
Bonjour, le logo ne se télécharge pas. Je l'ai sélectionné, son nom apparaît mais l'image elle-même n'apparait pas.
Bonjour,
Puis-je savoir quel format utilisez-vous pour votre logo (JPG, GIF, PNG) ?
Voici un lien qui peut éventuellement vous aider: http://aide.vosfactures.fr/271690-Ajouter-un-logo-sur-les-documents
Dans l'attente de votre retour.
Bien Cordialement
Thomas
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Facture question Résolu
Bonjour
j'aimerai récupérer la facture de renouvellement d'utilisation pour 1 an de vosfcatures , règlement effectué le 23 Mars pour un montant de 57,60 €
Merci
Bonjour,
La facture vous a été envoyée par email. Nous vous renvoyons ce jour par email (à l'adresse du propriétaire du compte) la facture de votre abonnement.
Pensez à vérifier dans vos spams (et nous "dé-spamer") si jamais vous ne la recevez pas.
Vous pouvez également télécharger la facture depuis votre compte (Paramètres > Paramètres du compte).
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Thomas
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Fiche Produit: Description suggestion Résolu
Bonjour,
Lors de la consultation d'une fiche produit, le champ description n’apparaît pas avec les retours de ligne.
En conséquence, il faut passer en mode modification pour vérifier la présentation de ce champ.
Ce serait vraiment productif de corriger ce point.
Cordialement
Jean Friry
Bonjour,
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'acceptation éventuelle de votre suggestion.
Justine
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sous total? question Résolu
bonjour
je souhaite ventiler mes factures en deux parties :(ventes et prestations de service) mais je n'arrive pas à trouver dans les paramètres le moyen de faire apparaitre des sous totaux
Bonjour,
En effet, il n'y a pas d'options de sous totaux. La seule possibilité est la suivante: vous pouvez ajouter manuellement une ligne de texte et y mettre le sous total.
En revanche, vous pouvez modifier la fiche produit en y indiquant q'il s'agit d'une prestation de service et faire des rapports de Chiffre d'Affaire en distinguant les produits ''produits" et les produits "prestation de service".
Si vous avez d'autres questions, nous restons à votre disposition.
Bien Cordialement
Thomas
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Pied de page question Résolu
Bonjour,
Abonné à une formule professionnelle à l'année, nous souhaiterions faire retirer la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" se trouvant en pied de page des documents que nous saisissons.
Cordialement
VD Clean
Bonjour,
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d' email à info@vosfactures.fr avec les coordonnées de votre entreprise et une facture proforma vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
Thomas
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TVA pour déclaration question Résolu
Bnjour
Comment obtenir le montant de la TVA du au titre d'une période (au mois ou trimestre)
Merci Cordialement
Bonjour,
Pour obtenir le montant de la TVA dû sur une période donnée, rendez vous dans Rapports > Liste des rapports. Dans "Type de rapport", sélectionnez "Registre des ventes TVA". Renseignez les champs "Date du" et "Date au" et éventuellement le Département/Compagnie.
Vous obtiendrez le rapport avec le montant de TVA dû.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Thomas
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Facture abbonement question Résolu
Bonjour, je ne trouve pas où imprimer la facture de mon abonnement VosFactures.fr
Merci
Bonjour,
Vous avez normalement dû recevoir la facture de votre abonnement par email.
Pensez à vérifier votre dossier Spams.
Vous pouvez également retrouver la dernière facture et la télécharger depuis le logiciel VosFactures en vous rendant dans Paramètres > Paramètres du compte.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Thomas
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