Oui nous avons fait le nécessaire en termes de traçabilité, inaltérabilité, conservation et sécurité des données afin de nous conformer à la loi entrant en vigueur au 1er Janvier 20018. Nous avons également développé une fonction "Test" (document et paiement test) comme le demande la loi. Si d'autres critères seront demandés, nous ferons le nécessaire, et enverrons les attestations à partir de Janvier 2018.
Bonjour, voici une liste de questions et de demandes :
* Je n'arrive pas à supprimer le nom du vendeur, sauf à le supprimer manuellement à chaque facture. Quelle est la fonction qui permet de le supprimer une fois pour toute ?
* Serait-il possible de placer les frais de port juste au-dessus du montant total à payer, et non dans le corps des articles achetés par le client ?
* La personnification des colonnes dans "Revenus/Factures" ne reste pas,
* Est-il possible de mettre automatiquement la date du paiement à la date additionnelle qui s'avère être la date de vente car toutes mes ventes sont payées au moment de la vente.
* Dans le rapport généré en PDF (format "Liste des documents") serait-il possible d'afficher une colonne HT, suivie de la TVA, suivie des frais de port et du montant TTC ?
* Où se trouvent les archives des importations contacts ?
Autrement, je suis très content de votre logiciel. Il est aisé d'utilisation, rapide dans ses réponses et riches en fonctionnalité, une fois tous les paramètres installés.
Bien cordialement, Jean Luc Rose
Pour répondre à vos questions : * Je n'arrive pas à supprimer le nom du vendeur, sauf à le supprimer manuellement à chaque facture. Quelle est la fonction qui permet de le supprimer une fois pour toute ?
Vous devez vous rendre dans vos paramètres du compte comme expliqué ici. * Serait-il possible de placer les frais de port juste au-dessus du montant total à payer, et non dans le corps des articles achetés par le client ?
Non, ce n'est pas possible, car les frais de port sont un produit (service) comme un autre que l'on ne peut distinguer dans le résumé des totaux. * La personnification des colonnes dans "Revenus/Factures" ne reste pas
La personnalisation de l'affichage des colonnes se fait par l'installation d'un cookie sur votre navigateur internet. Si vous changez de navigateur internet ou supprimez vos cookies (manuellement ou via votre antivirus par ex), alors vous perdrez la personnalisation. * Est-il possible de mettre automatiquement la date du paiement à la date additionnelle qui s'avère être la date de vente car toutes mes ventes sont payées au moment de la vente.
La date de vente (date additionnelle) est-elle égale à la date de création de la facture? * Dans le rapport généré en PDF (format "Liste des documents") serait-il possible d'afficher une colonne HT, suivie de la TVA, suivie des frais de port et du montant TTC ?
Non ce n'est pas possible de faire ressortir des frais de port (voir réponse plus haut). Mais vous pouvez peut-être utiliser l'export vers excel ou un autre rapport (ex: Rapports Produits). Nous pourrons en parler par téléphone si vous le souhaitez. * Où se trouvent les archives des importations contacts ?
Depuis Paramètres > Importation vous retrouver l'historique des importations que vous avez faites, avec les fichiers importés (en savoir plus). Pour exporter vos contacts, vous pouvez le faire depuis la liste de vos contacts. Autrement, je suis très content de votre logiciel. Il est aisé d'utilisation, rapide dans ses réponses et riches en fonctionnalité, une fois tous les paramètres installés.
Je vous remercie de votre feedback. Nous sommes heureux que le logiciel vous plaise.
La facture du mois d'Août vous a été renvoyée par email.
Pensez à vérifier dans vos spams (et "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr) si jamais vous ne la recevez pas.
Excusez-moi de ma réponse inhabituellement tardive.
Si vous indiquez dans vos bons d'entrées une unité différente que dans vos bons de livraisons, vous aurez plus de mal à suivre votre stock réel, car vos rapports seront faussés. Le système se contentera de regarder la quantité entrée et sortie d'un produit, peu importe l'unité indiquée. Par exemple, vous créez un bon d'entrée (BE) avec ARTICLE A, quantité 5, unité pc , et vous vendez ensuite cet article (sur une facture ou/et un BL) quantité 5, unité kg => votre stock sera de 0.
Ainsi si vous recevez de vos fournisseurs des packs par exemples, et que vous revendez par unités, il faut que vous indiquiez sur vos BE le nombre d'unités (et non de packs) totales reçues.
Nous rencontrons un pb avec la recherche. Pour selectionner une periode de facturation ou de dépense, il faut sélectionner "Période : Autre", la date de début, la date de fin puis "Rechercher par date de" et je sélectionne "Date additionnelle" (en effet, la date de création du document ne nous permet pas de filtrer une période d'activité ex: toutes les prestations livrées en octobre).
Le résultat de la recherche s'affiche mais la box "Rechercher par date de " disparait et si je veux relancer ma recherche la date additionnelle est remplacée par la date de creation du document.
C'est très pénalisant alors que nous ne travaillons qu'en période liée à la date additionnelle.
Par ailleurs, j'aimerais que vous envisagiez de trier + rechercher les tableaux par OBJET.
En effet vous avez raison, le critère de type de date disparaît une fois la 1ère recherche par date lancée. Nous nous efforcerons de modifier si possible ce paramètre. En revanche le type de date ne change pas : "si je veux relancer ma recherche la date additionnelle est remplacée par la date de creation du document. ": le critère "date additionnelle" , même s'il n'est plus visible, n'est normalement pas remplacé par "date de création", si vous utilisez "retour" ou votre navigateur pour revenir à la liste.
Je transmets également votre suggestion concernant le champ "Objet".
En effet je vois que vous avez fait plusieurs tentatives de paiement mais la dernière a bien été validée. Votre paiement est donc bien passé et votre compte a été mis à jour.
Bonjour,
Est-il possible de rajouter des commentaires sur les bons de livraisons?
Il m'est obligé de noter certaines mentions et pour l'instant je n'y arrive pas.
En vous remerciant.
Excusez-moi pour ma réponse inhabituellement tardive. Vous avez un champ "Commentaires" accessible lors de la création/modification des BL dans lequel vous pouvez y renseigner du texte qui apparaîtra une fois le BL sauvegardé.
Bonjour,
J'ai créé une facture, et après m'être rendu compte d'une erreur quelques minutes après, je l'ai modifiée puis renvoyée à mon client en lui demandant de ne tenir compte que de celle-ci. Cependant, ce dernier n'a pas tenu compte de la nouvelle version, et a réglé l'ancien montant.
J'aimerais donc pouvoir restaurer la version de la facture qu'il a réglée, et créer un avoir pour le trop-perçu, mais je ne trouve pas d'option me permettant de le faire. Est-ce possible, de restaurer une ancienne version d'une facture ?
Merci
Vous pouvez le faire en modifiant la facture (avant de la modifier, sous l'aperçu de la facture vous pouvez visualiser l'historique des modifications du document) afin de modifier manuellement les produits ou montants. Sinon, vous pouvez créer un avoir total pour annuler la facture et refaire une nouvelle facture.
Recontactez-nous par téléphone à partir de 10h demain si vous souhaitez plus de renseignements.
Bonjour,
Dans l'ensemble des factures, si vous pointez le reglement par rapport au relevé bancaire, vous ne pouvez pas indiquez la date de reception du paiement ,c'est obligatoirement la date du jour ou on saisit le pointage, ce qui est pas juste si nous voulons faire une recherche de quand une facture a été payée
Cordialement
Oui, vous pouvez indiquer la date du paiement reçu.
Si vous n'utilisez pas la fonction Gestion et rapprochement des paiements (que je vous conseille), vous pouvez indiquer la date du paiement reçu directement depuis le formulaire de création/modification de la facture via le champ "Paiement reçu le", que vous pouvez afficher ou non sur les factures. Vous pouvez en savoir plus ici.
Cela dépend; Vous pouvez bien sûr choisir un document de facturation dont vous ne vous servez pas (ex: facture proforma, ...) et dont vous changez l'intitulé en "ATTESTATION DE REPARATION" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression)
Le mieux serait de nous contacter par téléphone afin que nous puissions discuter de vive voix.
Le pré-remplissage est très pratique, néanmoins je souhaiterais savoir s'il est possible de modifier les informations enregistrées voir même les supprimer lorsqu'elles ne sont plus d'actualités. En effet certains produits que j'ai pu facturer par le passé ne sont plus identiques aujourd'hui (changement de tarif ou d'appellation) or lorsque je veux éditer une facture à l'heure actuelle, c'est encore l'ancien tarif ou les anciennes informations qui restent en mémoire et qui pré-remplissent les champs. Il faut donc modifier les prix ou infos sur chaque factures ce qui prend du temps et de l'attention et rend le pré-remplissage moins "performant" qu'il ne pourrait être.
L'option de "pré-remplissage" concerne les champs comme le mode de règlement, la date limite de règlement, la ville, .... (en savoir plus).
En ce qui concerne les produits, lorsque vous sélectionnez des produits existants, le système en effet pré-remplit la description éventuelle, le prix unitaire et taux de TVA tels que ces informations sont renseignées dans la fiche du produit. Ainsi vous devez mettre à jour la fiche des produits si leur prix ou autre donnée ont changé. Pour cela allez dans l'onglet Produits (ou Gestion de stock > Produits) : cliquez sur le nom du produit pour visualiser sa fiche récapitulative que vous pourrez modifier si besoin. Car si vous modifiez lors de la création d'un document un produit existant, cela n'affectera pas la fiche du produit, et vous devrez du coup répéter à chaque fois ces modifications.
Bonjour,
J'ai un message un s'affiche sur ma page d'accueil mais il est en Polonais je pense!
Y a t'il une traduction en français ?????
Je ne veux pas accepter quelque chose que je ne comprends pas !!!!
Merci
En effet il s'agit d'une erreur. Nous avons fait une mise à jour mais celle-ci ne concerne pas la version Française du logiciel. Le message d'information (qui mentionne juste cette mise à jour) n'aurait pas dû apparaître. Nous sommes entrain de faire le nécessaire. Nous vous remercions de nous l'avoir signalé et nous nous excusons du désagrément que cela a pu vous causer.
Bonjour
Actuellement, lors de la création d'une facture, le mode de règlement affiché par défaut est "virement bancaire". Comment ajouter un autre mode de règlement qui s'fficherai par défaut ? Dans le cas présent, nous souhaitons que le mode de règlement "virement bancaire ou chèque" s'affiche par défaut. Merci d'avance
Par défaut le système reprend le mode règlement sélectionné lors de la création du document précédent, à moins que vous ayez modifié ce paramètre. Vérifiez dans vos Paramètres du compte et sélectionnez "basé sur la dernière facture créée" comme expliqué ici
Bonjour j'aurai besoin d'une attestation pour mon cabinet comptable comme quoi le logiciel que j'utilise est bien conforme à la nouvelle législation qui est mise en place en janvier 2018
Merci d'avance
Cdt
Suite à un communiqué du 15 Juin 2017 de la part duMinistre de l’Action et des Comptes publics, la loi initiale va être restreinte aux seuls logiciels et systèmes de caisse (« seuls les logiciels et systèmes de caisse, principaux vecteurs des fraudes constatées à la TVA, seront ainsi concernés. » ). Sont donc principalement visées les activités dispensées d’émission de factures, offrant une possibilité de dissimulation de recettes en espèces. Le logiciel VosFactures n'est pas un logiciel de caisse.
Nous en saurons plus en fin d'année en principe au moment du vote car la loi est malheureusement assez floue sur quels entrepreneurs ou transactions vont vraiment être concernés. Quoiqu'il en soit, nous avons fait le nécessaire en termes de traçabilité, inaltérabilité, conservation et sécurité des données, conformément à loi. Nous avons également développé une fonction "Test" (document et paiement test) comme le demande la loi. Si d'autres critères seront demandés, nous ferons le nécessaire. Si le logiciel est concerné par la loi nous éditerons les attestations à partir de Janvier 2018.
bonjour
sur le total en bas de mes factures n'apparaît pas le taux de TVA mais uniquement montant TVA - je souhaiterais pouvoir personnaliser un peu mieux la présentation générale (taille d'affichage du Rib, mon entête vendeur etc...)
merci
Olivier
Choix de format:
Sachez tout d'abord que vous pouvez choisir parmi 18 formats (certains font apparaître le taux de tva dans le résumé des totaux) que je vous invite à tester comme expliqué ici Modification des formats
Ensuite, vous pouvez apporter des modifications :
- via l'ajout de codes CSS (en savoir plus).
- via les options qui permettent d'afficher plus ou moins de champs (voir ici)
- via la création d'un format personnalisé si vous avez des connaissances en html et css (voir explications là). Sinon, sachez que nous créons des formats personnalisés pour les abonnements annules MAX (voir tarifs).
Les factures vous ont été envoyées à nouveau par email.
Pensez à vérifier dans vos spams (et nous "dé-spamer") si jamais vous ne la recevez pas.
Vous pouvez également télécharger la dernière facture depuis votre compte (Paramètres > Paramètres du compte).
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
Bonjour, je ne comprends pas comment fonctionne l'avoir. Je souhaite rembourser un trop perçu d'une facture; J'ai édité un avoir à partir de la facture mais j'ai 0 en paiment .Merci pour votre aide. N Paul
Il vous faut corriger chaque deuxième ligne sur le formulaire de l'avoir, et supprimer éventuellement les lignes non concernées. Je vous invite à lire nos explications ici.
Suite à un communiqué du 15 Juin 2017 de la part duMinistre de l’Action et des Comptes publics, la loi initiale va être restreinte aux seuls logiciels et systèmes de caisse (« seuls les logiciels et systèmes de caisse, principaux vecteurs des fraudes constatées à la TVA, seront ainsi concernés. » ). Sont donc principalement visées les activités dispensées d’émission de factures, offrant une possibilité de dissimulation de recettes en espèces. Le logiciel VosFactures n'est pas un logiciel de caisse.
Nous en saurons plus en fin d'année en principe au moment du vote car la loi est malheureusement assez floue sur quels entrepreneurs ou transactions vont vraiment être concernés. Quoiqu'il en soit, nous avons fait le nécessaire pour la conformité en termes de traçabilité, inaltérabilité, conservation et sécurité des données. Nous avons également développé une fonction "Test" (document et paiement test) comme le demande la loi. Si d'autres critères seront demandés, nous ferons le nécessaire.
Bonjour
Il semble qu'une indication nouvelle apparaisse automatiquement sur mes factures alors que je n'ai rien modifié (volontairement) ! un champ "seller's signature". Je n'en veux pas. Comment le supprimer ?
je vous remercie par avance pour votre support.
Le champ "Nom du vendeur" ("seller signature" en anglais) apparaît si un contenu a été renseigné dans le champ correspondant lors de la création du document (vérifié que vous n'avez pas mis un espace vide par exemple), ou selon le paramétrage choisi. Vous pouvez en savoir plus ici.
Bonjour,
Actuellement il n'y a pas d'option d'envoi en ligne des documents de gestion de stock. Nous vous remercions de votre suggestion et étudierons le développement d'une telle option à l'avenir. En revanche la solution pour envoyer vos BL est de cliquer sur Imprimer > imprimer et depuis la boite de dialogue d'impression de votre navigateur:
1) cliquez sur "Modifier" la destination et sélectionner "Enregistrer au format PDF"
2) puis sur "Enregistrer": vous êtes invité à choisir le nom de votre ficher pdf et l'emplacement avant de sauvegarder.
3) vous pourrez ainsi envoyer par email le BL.
Cordialement
OBLIGATION FISCALES FRANCAISES question Résolu
Bonjour,
Est ce que votre logiciel à reçu l'agrément correspondant aux nouvelles obligations fiscales françaises, obligatoire au 1er janvier 2018 ?
cordialement
Pierre Louis Lacombe
Bonjour
Oui nous avons fait le nécessaire en termes de traçabilité, inaltérabilité, conservation et sécurité des données afin de nous conformer à la loi entrant en vigueur au 1er Janvier 20018. Nous avons également développé une fonction "Test" (document et paiement test) comme le demande la loi. Si d'autres critères seront demandés, nous ferons le nécessaire, et enverrons les attestations à partir de Janvier 2018.
Justine
--
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info@vosfactures.fr
Divers modifications question Résolu
Bonjour, voici une liste de questions et de demandes :
* Je n'arrive pas à supprimer le nom du vendeur, sauf à le supprimer manuellement à chaque facture. Quelle est la fonction qui permet de le supprimer une fois pour toute ?
* Serait-il possible de placer les frais de port juste au-dessus du montant total à payer, et non dans le corps des articles achetés par le client ?
* La personnification des colonnes dans "Revenus/Factures" ne reste pas,
* Est-il possible de mettre automatiquement la date du paiement à la date additionnelle qui s'avère être la date de vente car toutes mes ventes sont payées au moment de la vente.
* Dans le rapport généré en PDF (format "Liste des documents") serait-il possible d'afficher une colonne HT, suivie de la TVA, suivie des frais de port et du montant TTC ?
* Où se trouvent les archives des importations contacts ?
Autrement, je suis très content de votre logiciel. Il est aisé d'utilisation, rapide dans ses réponses et riches en fonctionnalité, une fois tous les paramètres installés.
Bien cordialement, Jean Luc Rose
Bonjour,
Pour répondre à vos questions :
* Je n'arrive pas à supprimer le nom du vendeur, sauf à le supprimer manuellement à chaque facture. Quelle est la fonction qui permet de le supprimer une fois pour toute ?
Vous devez vous rendre dans vos paramètres du compte comme expliqué ici.
* Serait-il possible de placer les frais de port juste au-dessus du montant total à payer, et non dans le corps des articles achetés par le client ?
Non, ce n'est pas possible, car les frais de port sont un produit (service) comme un autre que l'on ne peut distinguer dans le résumé des totaux.
* La personnification des colonnes dans "Revenus/Factures" ne reste pas
La personnalisation de l'affichage des colonnes se fait par l'installation d'un cookie sur votre navigateur internet. Si vous changez de navigateur internet ou supprimez vos cookies (manuellement ou via votre antivirus par ex), alors vous perdrez la personnalisation.
* Est-il possible de mettre automatiquement la date du paiement à la date additionnelle qui s'avère être la date de vente car toutes mes ventes sont payées au moment de la vente.
La date de vente (date additionnelle) est-elle égale à la date de création de la facture?
* Dans le rapport généré en PDF (format "Liste des documents") serait-il possible d'afficher une colonne HT, suivie de la TVA, suivie des frais de port et du montant TTC ?
Non ce n'est pas possible de faire ressortir des frais de port (voir réponse plus haut). Mais vous pouvez peut-être utiliser l'export vers excel ou un autre rapport (ex: Rapports Produits). Nous pourrons en parler par téléphone si vous le souhaitez.
* Où se trouvent les archives des importations contacts ?
Depuis Paramètres > Importation vous retrouver l'historique des importations que vous avez faites, avec les fichiers importés (en savoir plus). Pour exporter vos contacts, vous pouvez le faire depuis la liste de vos contacts.
Autrement, je suis très content de votre logiciel. Il est aisé d'utilisation, rapide dans ses réponses et riches en fonctionnalité, une fois tous les paramètres installés.
Je vous remercie de votre feedback. Nous sommes heureux que le logiciel vous plaise.
J'espère répondu à vos questions.
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facture Août 2017 question Résolu
bonjour,
Pouvez-vous svp m'envoyer la facture de Août 1017,
En vous remerciant par avance,
cdt,
Edouard MONTEIRO
Bonjour,
La facture du mois d'Août vous a été renvoyée par email.
Pensez à vérifier dans vos spams (et "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr) si jamais vous ne la recevez pas.
Bien Cordialement
Justine
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unités question Résolu
Comment suivre le stock d'un produit lorsque l'unité d'achat est différente de l'unité de vente?
Bonjour,
Excusez-moi de ma réponse inhabituellement tardive.
Si vous indiquez dans vos bons d'entrées une unité différente que dans vos bons de livraisons, vous aurez plus de mal à suivre votre stock réel, car vos rapports seront faussés. Le système se contentera de regarder la quantité entrée et sortie d'un produit, peu importe l'unité indiquée. Par exemple, vous créez un bon d'entrée (BE) avec ARTICLE A, quantité 5, unité pc , et vous vendez ensuite cet article (sur une facture ou/et un BL) quantité 5, unité kg => votre stock sera de 0.
Ainsi si vous recevez de vos fournisseurs des packs par exemples, et que vous revendez par unités, il faut que vous indiquiez sur vos BE le nombre d'unités (et non de packs) totales reçues.
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
Justine
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Recherche Dépenses suggestion Résolu
Bonjour,
Nous rencontrons un pb avec la recherche. Pour selectionner une periode de facturation ou de dépense, il faut sélectionner "Période : Autre", la date de début, la date de fin puis "Rechercher par date de" et je sélectionne "Date additionnelle" (en effet, la date de création du document ne nous permet pas de filtrer une période d'activité ex: toutes les prestations livrées en octobre).
Le résultat de la recherche s'affiche mais la box "Rechercher par date de " disparait et si je veux relancer ma recherche la date additionnelle est remplacée par la date de creation du document.
C'est très pénalisant alors que nous ne travaillons qu'en période liée à la date additionnelle.
Par ailleurs, j'aimerais que vous envisagiez de trier + rechercher les tableaux par OBJET.
Merci par avance pour votre retour.
Bonjour,
En effet vous avez raison, le critère de type de date disparaît une fois la 1ère recherche par date lancée. Nous nous efforcerons de modifier si possible ce paramètre. En revanche le type de date ne change pas : "si je veux relancer ma recherche la date additionnelle est remplacée par la date de creation du document. ": le critère "date additionnelle" , même s'il n'est plus visible, n'est normalement pas remplacé par "date de création", si vous utilisez "retour" ou votre navigateur pour revenir à la liste.
Je transmets également votre suggestion concernant le champ "Objet".
Bien Cordialement
Justine
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CARTE BLEUE PAIEMENT "Do Not Honor" question Résolu
Bonjour,
A quoi correspond ce message ? Je n'arrive pas à régler sur votre site
Bonjour,
En effet je vois que vous avez fait plusieurs tentatives de paiement mais la dernière a bien été validée. Votre paiement est donc bien passé et votre compte a été mis à jour.
Bien Cordialement
Justine
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commentaires sur bon de livraison question Résolu
Bonjour,
Est-il possible de rajouter des commentaires sur les bons de livraisons?
Il m'est obligé de noter certaines mentions et pour l'instant je n'y arrive pas.
En vous remerciant.
Bonjour,
Excusez-moi pour ma réponse inhabituellement tardive. Vous avez un champ "Commentaires" accessible lors de la création/modification des BL dans lequel vous pouvez y renseigner du texte qui apparaîtra une fois le BL sauvegardé.
Bien Cordialement
Justine
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PARAMETRES COMPAGNIES question Résolu
Bonjour, combien de compagnies puis-je enregistrer sans changer d'abonnement ?
Merci pour votre retour
Bonjour Claudia,
Sous la formule PRO, vous pouvez créer 5 départements sur votre compte.
Bien Cordialement
Justine
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Restaurer une ancienne version question Résolu
Bonjour,
J'ai créé une facture, et après m'être rendu compte d'une erreur quelques minutes après, je l'ai modifiée puis renvoyée à mon client en lui demandant de ne tenir compte que de celle-ci. Cependant, ce dernier n'a pas tenu compte de la nouvelle version, et a réglé l'ancien montant.
J'aimerais donc pouvoir restaurer la version de la facture qu'il a réglée, et créer un avoir pour le trop-perçu, mais je ne trouve pas d'option me permettant de le faire. Est-ce possible, de restaurer une ancienne version d'une facture ?
Merci
Bonjour,
Vous pouvez le faire en modifiant la facture (avant de la modifier, sous l'aperçu de la facture vous pouvez visualiser l'historique des modifications du document) afin de modifier manuellement les produits ou montants. Sinon, vous pouvez créer un avoir total pour annuler la facture et refaire une nouvelle facture.
Recontactez-nous par téléphone à partir de 10h demain si vous souhaitez plus de renseignements.
Bien Cordialement
Justine
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Remarque sur la zone Paiement reç suggestion Résolu
Bonjour,
Dans l'ensemble des factures, si vous pointez le reglement par rapport au relevé bancaire, vous ne pouvez pas indiquez la date de reception du paiement ,c'est obligatoirement la date du jour ou on saisit le pointage, ce qui est pas juste si nous voulons faire une recherche de quand une facture a été payée
Cordialement
Bonjour,
Oui, vous pouvez indiquer la date du paiement reçu.
Si vous n'utilisez pas la fonction Gestion et rapprochement des paiements (que je vous conseille), vous pouvez indiquer la date du paiement reçu directement depuis le formulaire de création/modification de la facture via le champ "Paiement reçu le", que vous pouvez afficher ou non sur les factures. Vous pouvez en savoir plus ici.
N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Bien Cordialement
Justine
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ATTESTATION DE REPARATION question Résolu
BONJOUR UN CLIENT M A DEMANDE DE FAIRE UNE ATTESTATION DE RÉPARATION PUIS JE LE FAIRE AVEC MON LOGICIEL ?
Bonjour,
Cela dépend; Vous pouvez bien sûr choisir un document de facturation dont vous ne vous servez pas (ex: facture proforma, ...) et dont vous changez l'intitulé en "ATTESTATION DE REPARATION" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression)
Le mieux serait de nous contacter par téléphone afin que nous puissions discuter de vive voix.
Bien Cordialement
Justine
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Gestion du pré-remplissage question Résolu
Bonjour,
Le pré-remplissage est très pratique, néanmoins je souhaiterais savoir s'il est possible de modifier les informations enregistrées voir même les supprimer lorsqu'elles ne sont plus d'actualités. En effet certains produits que j'ai pu facturer par le passé ne sont plus identiques aujourd'hui (changement de tarif ou d'appellation) or lorsque je veux éditer une facture à l'heure actuelle, c'est encore l'ancien tarif ou les anciennes informations qui restent en mémoire et qui pré-remplissent les champs. Il faut donc modifier les prix ou infos sur chaque factures ce qui prend du temps et de l'attention et rend le pré-remplissage moins "performant" qu'il ne pourrait être.
Merci pour votre réponse.
Cordialement,
Sébastien Delatre
Bonjour,
L'option de "pré-remplissage" concerne les champs comme le mode de règlement, la date limite de règlement, la ville, .... (en savoir plus).
En ce qui concerne les produits, lorsque vous sélectionnez des produits existants, le système en effet pré-remplit la description éventuelle, le prix unitaire et taux de TVA tels que ces informations sont renseignées dans la fiche du produit. Ainsi vous devez mettre à jour la fiche des produits si leur prix ou autre donnée ont changé. Pour cela allez dans l'onglet Produits (ou Gestion de stock > Produits) : cliquez sur le nom du produit pour visualiser sa fiche récapitulative que vous pourrez modifier si besoin. Car si vous modifiez lors de la création d'un document un produit existant, cela n'affectera pas la fiche du produit, et vous devrez du coup répéter à chaque fois ces modifications.
En espérant avoir répondu à votre question,
Bien Cordialement
Justine
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Message affiché question Résolu
Bonjour,
J'ai un message un s'affiche sur ma page d'accueil mais il est en Polonais je pense!
Y a t'il une traduction en français ?????
Je ne veux pas accepter quelque chose que je ne comprends pas !!!!
Merci
Bonjour,
En effet il s'agit d'une erreur. Nous avons fait une mise à jour mais celle-ci ne concerne pas la version Française du logiciel. Le message d'information (qui mentionne juste cette mise à jour) n'aurait pas dû apparaître. Nous sommes entrain de faire le nécessaire. Nous vous remercions de nous l'avoir signalé et nous nous excusons du désagrément que cela a pu vous causer.
Bien Cordialement
Justine
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Mode de règlement question Résolu
Bonjour
Actuellement, lors de la création d'une facture, le mode de règlement affiché par défaut est "virement bancaire". Comment ajouter un autre mode de règlement qui s'fficherai par défaut ? Dans le cas présent, nous souhaitons que le mode de règlement "virement bancaire ou chèque" s'affiche par défaut. Merci d'avance
Bonjour,
Par défaut le système reprend le mode règlement sélectionné lors de la création du document précédent, à moins que vous ayez modifié ce paramètre. Vérifiez dans vos Paramètres du compte et sélectionnez "basé sur la dernière facture créée" comme expliqué ici
P.S: Si le problème persiste, merci d'activer l'accès technique à votre compte et me renvoyer un email.
Bien Cordialement
Justine
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ATTESTATION suggestion Résolu
Bonjour j'aurai besoin d'une attestation pour mon cabinet comptable comme quoi le logiciel que j'utilise est bien conforme à la nouvelle législation qui est mise en place en janvier 2018
Merci d'avance
Cdt
Bonjour
Suite à un communiqué du 15 Juin 2017 de la part du Ministre de l’Action et des Comptes publics, la loi initiale va être restreinte aux seuls logiciels et systèmes de caisse (« seuls les logiciels et systèmes de caisse, principaux vecteurs des fraudes constatées à la TVA, seront ainsi concernés. » ). Sont donc principalement visées les activités dispensées d’émission de factures, offrant une possibilité de dissimulation de recettes en espèces. Le logiciel VosFactures n'est pas un logiciel de caisse.
Nous en saurons plus en fin d'année en principe au moment du vote car la loi est malheureusement assez floue sur quels entrepreneurs ou transactions vont vraiment être concernés. Quoiqu'il en soit, nous avons fait le nécessaire en termes de traçabilité, inaltérabilité, conservation et sécurité des données, conformément à loi. Nous avons également développé une fonction "Test" (document et paiement test) comme le demande la loi. Si d'autres critères seront demandés, nous ferons le nécessaire. Si le logiciel est concerné par la loi nous éditerons les attestations à partir de Janvier 2018.
Bien Cordialement
Justine
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info@vosfactures.fr
Modification affichage factures question Résolu
bonjour
sur le total en bas de mes factures n'apparaît pas le taux de TVA mais uniquement montant TVA - je souhaiterais pouvoir personnaliser un peu mieux la présentation générale (taille d'affichage du Rib, mon entête vendeur etc...)
merci
Olivier
Bonjour,
Choix de format:
Sachez tout d'abord que vous pouvez choisir parmi 18 formats (certains font apparaître le taux de tva dans le résumé des totaux) que je vous invite à tester comme expliqué ici
Modification des formats
Ensuite, vous pouvez apporter des modifications :
- via l'ajout de codes CSS (en savoir plus).
- via les options qui permettent d'afficher plus ou moins de champs (voir ici)
- via la création d'un format personnalisé si vous avez des connaissances en html et css (voir explications là). Sinon, sachez que nous créons des formats personnalisés pour les abonnements annules MAX (voir tarifs).
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
Justine
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Factures question Résolu
Bonjour j'aurais besoin de la factures de vos prestations ( en tant que fournisseur ) vosfactures.fr
merci d'avance
Bonjour,
Les factures vous ont été envoyées à nouveau par email.
Pensez à vérifier dans vos spams (et nous "dé-spamer") si jamais vous ne la recevez pas.
Vous pouvez également télécharger la dernière facture depuis votre compte (Paramètres > Paramètres du compte).
Justine
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Voir tous les produits via API question Résolu
Bonjour
Comment voir tous les produits via l'api (et pas seulement par page) ?
Merci
Bonjour,
Vous ne pouvez pas : c'est le même principe que pour les autres données (ex: factures).
Bien Cordialement
Justine
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Modification du montant en lettres suggestion Résolu
Bonjour,
Dans le montant en lettres qui apparaît sur la facture, je souhaiterai remplacer le mot "cents" par "centimes".
Est-ce possible ?
Merci
Bonjour Madame Foulquier,
J'ai transmis votre demande au service technique pour savoir si cela est possible. Je ne manquerai pas de revenir vers vous.
Bien Cordialement
Justine
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modification iban suggestion Résolu
Bonjour,
Où puis-je accéder à l'iban sur les factures pour pouvoir le modifier ?
Merci
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
- Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
- Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
En espérant vous avoir aidé.Bien Cordialement
Justine
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Ajout de la catégorie dans le modèle de facture question Résolu
Bonjour,
Je souhaite ajouter la catégorie dans l'édition de la facture, pouvez-vous m'indiquer le source (code) que je dois insérer ?
Merci
Bonjour,
Sinon, merci de m'en dire un peu plus.
Bien Cordialement
Justine
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avoir question Résolu
Bonjour, je ne comprends pas comment fonctionne l'avoir. Je souhaite rembourser un trop perçu d'une facture; J'ai édité un avoir à partir de la facture mais j'ai 0 en paiment .Merci pour votre aide. N Paul
Bonjour,
Il vous faut corriger chaque deuxième ligne sur le formulaire de l'avoir, et supprimer éventuellement les lignes non concernées. Je vous invite à lire nos explications ici.
N'hésitez pas à me recontacter si besoin.
Bien Cordialement
Justine
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norme 2018 question Résolu
bonjour pouvez vous me dire si vous etes normés iso je sais pas combien pour les nouvelles caisse en 2018
Bonjour
Suite à un communiqué du 15 Juin 2017 de la part du Ministre de l’Action et des Comptes publics, la loi initiale va être restreinte aux seuls logiciels et systèmes de caisse (« seuls les logiciels et systèmes de caisse, principaux vecteurs des fraudes constatées à la TVA, seront ainsi concernés. » ). Sont donc principalement visées les activités dispensées d’émission de factures, offrant une possibilité de dissimulation de recettes en espèces. Le logiciel VosFactures n'est pas un logiciel de caisse.
Nous en saurons plus en fin d'année en principe au moment du vote car la loi est malheureusement assez floue sur quels entrepreneurs ou transactions vont vraiment être concernés. Quoiqu'il en soit, nous avons fait le nécessaire pour la conformité en termes de traçabilité, inaltérabilité, conservation et sécurité des données. Nous avons également développé une fonction "Test" (document et paiement test) comme le demande la loi. Si d'autres critères seront demandés, nous ferons le nécessaire.
Bien Cordialement
Justine
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champ "seller's signature" question Résolu
Bonjour
Il semble qu'une indication nouvelle apparaisse automatiquement sur mes factures alors que je n'ai rien modifié (volontairement) ! un champ "seller's signature". Je n'en veux pas. Comment le supprimer ?
je vous remercie par avance pour votre support.
Bonjour,
Le champ "Nom du vendeur" ("seller signature" en anglais) apparaît si un contenu a été renseigné dans le champ correspondant lors de la création du document (vérifié que vous n'avez pas mis un espace vide par exemple), ou selon le paramétrage choisi. Vous pouvez en savoir plus ici.
En espérant vous avoir aidé,
Justine
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bon de livraison suggestion Résolu
bonjour
comment sa ce fait qu'on peu envoyer tous les document sauf bon de livraison
l
Bonjour,
Actuellement il n'y a pas d'option d'envoi en ligne des documents de gestion de stock. Nous vous remercions de votre suggestion et étudierons le développement d'une telle option à l'avenir. En revanche la solution pour envoyer vos BL est de cliquer sur Imprimer > imprimer et depuis la boite de dialogue d'impression de votre navigateur:
1) cliquez sur "Modifier" la destination et sélectionner "Enregistrer au format PDF"
2) puis sur "Enregistrer": vous êtes invité à choisir le nom de votre ficher pdf et l'emplacement avant de sauvegarder.
3) vous pourrez ainsi envoyer par email le BL.
Cordialement