Bonjour
J 'effectue des tests sur votre produit. Je viensd e payer un abonnement mensuel Pro.
Mais je ne peux faire des factures que sur un seul département ?
Alors que j'en ai 3 sous mon identifiant adminitrateur ?
Après vérification dans le système je constate que vous avez créé trois comptes distincts :
alixa - créé le 16.08.2018 sous abonnement Pro arrivé à expiration le 28.02.2019
prevol - créé le 29.01.2019 sans abonnement
prevol2 - créé le 29.01.2019 sous abonnement Pro mensuel payé jusqu'au 09.06.2019
Trois comptes ont été créés faisant chacun l'objet d'un abonnement séparé c'est pourquoi tous les comptes n'ont pas été mis à jour suite au paiement d'un seul abonnement.
Avec une formule Pro vous pouvez en effet gérer plusieurs entités sur un même compte, au sein d'un même abonnement, mais il faut faire attention à bien créer les entités de la manière suivant : Paramètres > Compagnies/Départements > Ajouter une nouvelle compagnie > Ajouter une nouvelle compagnie (en tant que Département).
Maintenant votre compte principal est le compte "prevol2".
Comment puis-je vous aider ?
Si vous souhaitez ajouter des catégories sur votre compte vous pouvez le faire depuis vos Paramètres > Catégories. Une fois les catégories créées, vous pourrez les assigner à vos documents, produits et/ou contacts.
Je vous invite à en savoir plus ici : Catégories - création et applications.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire ou avez une autre question, n'hésitez pas à nous recontacter.
Bonjour,
Dans la liste des revenus une colonne est nommée "Facturé" cette colonne est cochée pour une seule ligne de mes 6 factures. Je ne sais pas pour quelle raison, j'ai toujours fais de la même manière. De plus je souhaiterai savoir a quoi correspond et a quoi sert cette colonne ?
Merci de votre retour.
En effet, lorsque vous créez la facture depuis un devis, un bon de commande ou une facture proforma en utilisant la fonction Plus > Créer la facture le système l’indiquera dans la colonne « facturé ». Et depuis l’aperçu du document, vous avez un raccourci vers la facture correspondante (et inversement).
Si le document n'est pas facturé ou facturé uniquement en partie, la colonne indiquera "Reste à Facturer :" et "Déjà Facturé :" ainsi que les valeurs correspondantes.
Sachez toutefois que vous pouvez choisir de ne pas faire apparaître cette colonne. Pour cela il suffit de cliquer sur la roue dentée principale en haut à droite, depuis votre liste de Revenus, et cliquer sur "Personnaliser l'affichage des colonnes". A ce moment là décochez l'option "Facturé" et sauvegardez (voir ici).
Pour un suivi facilité voici les différentes fonctionnalités et raccourcis mis en place :
Avec VosFactures vous pouvez tout à fait appliquer des remises sur vos ventes tout en les reportant sur vos devis.
nous avons plusieurs types de remise : en tant que pourcentage ou d'un montant donné.
Je vous invite à en savoir plus sur notre Aide en ligne, vous pourrez trouver le détail de cette option : Ajouter une Réduction.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous permet de créer des factures et devis personnalisés, et d'y faire figurer les coordonnées de vos contacts.
Parmi ces coordonnées, pour vos contacts professionnels (clients ou fournisseurs) le logiciel de facturation permet d’afficher de manière systématique tout type de numéro d’identification : Numéro d’identification fiscale des contacts.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte afin de vérifier le paramétrage. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Vous pouvez suivre l'état de l'envoi d'un document (Envoyé, Réceptionné ou Non réceptionné) visible dans l'encadré "Suivi du document" situé sous l'aperçu du document. Egalement, si l'email n'a pas été envoyé, le système vous affiche un rond rouge clignotant visible depuis la liste des documents (et depuis l'aperçu du document), et change automatiquement l'état du document en "Non réceptionné".
Grâce à l'historique des activités, vous pourrez aussi connaître la raison éventuel de l'échec de l'envoi.
bonjour
je n'arrive pas a me connecter sur l'application smartphone,
Sur ordinateur portable, j'ai l'option se connecter a partir de gmail alors que sur l'appli cette possibilité n'y se trouve pas.
merci
Vous utilisez l'application iOS ou GooglePlay? Quel est le message qui s'affiche lorsque vous indiquez votre identifiant (adresse email) et mot de passe de connexion?
P.S: en effet il n'est pas encore possible de se connecter via Gmail depuis l'application.
Oui vous pouvez. L'usage est de :
- choisir comme intitulé "M. & Mme"
- indiquer les deux prénoms dans le champ "Prénom"
- indiquer le nom dans le champ "Nom"
ex: M. & Mme René et Josie Duchamps
Est t'il possible de ne pas mettre la partie vendeur en haut.
Je préfère mettre les info obligatoire en bas de page et laisser que le logo en haut.
Merci
Pour supprimer la colonne "Réduction" il suffit de cliquer sur le bouton "Cacher Réduction" situé sur le coin en haut à droite du tableau (voir illustration ici).
Pour supprimer la colonne taxe (tva) vous avez plusieurs solutions selon vos besoins: soit choisir le taux "inactif" soit désactiver complètement la fonction tva. Je vous invite à lire nos explications là.
Après vérification sur nos listings, votre adresse email est liée à un seul compte créé hier (le 01/05/2019 à 17:34) et dans lequel vous n'avez jamais renseigné aucune donnée (compte vide). Êtes-vous sûr de ne pas avoir créé votre compte avec une autre adresse email?
Il se peut également que vous fassiez erreur : nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures. S'il s'agit bien d'une erreur vous pouvez procéder à la suppression de votre compte comme expliqué ici.
Toutefois si le Logiciel VosFactures vous intéresse, vous pouvez le tester étant actuellement en période d'essai (30 jours gratuits et sans engagement à compter de votre inscription).
Vous utilisez donc le mode d'envoi par défaut. Il est rare que nos emails soient spamés ( sauf chez orange du à leur filtre) .
Normalement, si l'email est spamé, la boite de messagerie de votre destinataire nous renvoie une information "bounced" ou "spam" mais toutes les boites de messagerie ne le font pas forcément (notamment orange ou hotmail).
Du coup notre logiciel ne reçoit pas l'information que l'email n'a pas été réceptionné.
Vous pouvez 'ajouter l'adresse "nepasrépondre@vosfactures.fr" en tant que contact dans votre boite de messagerie et une fois cela fait refaire l'essai de l'envoi.
Nous ne proposons pas encore le FEC mais si vous avez un format d'export que votre comptable aimerait que l'on ajoute, n'hésitez pas à nous envoyer un exemple par email.
effectuer des exports comptables - vous pouvez notamment générer des exports comptables (journal de vente et d'achat), avec ou sans codes comptables : Exports comptables (journaux).
générer des rapports - vous pouvez également générer et exporter divers rapports depuis l'onglet Rapports (CA, TVA....)
A partir de la formule PRO, vous avez accès à la fonction Gestion de stock (en savoir plus).
Cette fonction permet de gérer facilement les entrées et les sorties de stock de vos produits depuis un ou plusieurs entrepôts, via la création facilitée de documents de gestion de stock (bons de livraison, bons de commande, bons d'entrée, etc...) (en savoir plus)
Par exemple:
à la création d'un bon d'entrée, le stock des produits concernés sera augmenté
à la création d'un bon de livraison, le stock des produits concernés sera diminué
Vous pouvez également:
créer un document de gestion de stock à partir d'une ou plusieurs factures (depuis la liste des factures, cochez les factures souhaitées et cliquez sur Créer un document de stock)
créer une facture à partir d'un ou plusieurs document de gestion de stock (depuis la liste des documents de gestion de stock, cochez les documents et cliquez sur Créer la facture/dépense correspondante)
activer la création automatique d'un document de gestion de stock à la création d'une facture et/ou dépense (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Gestion des stocks)
Pour activer l'option, allez à Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Gestion de stock, cochez l'option et sauvegardez.
Bonjour suite à notre conversation téléphonique je voudrais récupérer toutes les factures qui ont été supprimé. Je pense que c est du à une mauvaise manipulation Mervi
Afin que l'on puisse vérifier si des documents ont récemment été supprimés, merci de bien vouloir activer l'accès technique à votre compte, comme expliqué ici.
Vous souvenez-vous de la date à laquelle les documents ont été supprimés ?
Est-il possible de ne pas inscrire les montants sur les bons de livraison et de réaliser plusieurs bons de livraison par commande (par exemple carton 1/10, carton 2/10, carton 3/10... Carton 10/10)?
Lorsqu'on active l'option « Protection des documents créés avant la date du », cette option pourrait être améliorée :
(1) Dans la liste des documents, une icône (cadenas) serait une indication pratique.
(2) Lorsqu'on veut effacer un document verrouillé, actuellement on nous demande si on veut le supprimer, si on dit oui alors un message nous indique que ce n'est pas possible. Il me semble qu'il serait préférable d'indiquer que le document est protégé sans poser la question « voulez-vous supprimer… ».
Bonjour,
je me sers de votre logiciel pour faire les factures et devis pour un garage automobile.Je voudrais savoir comment je pourrais faire pour enregistrer l'immatriculation de la voiture et retrouver ensuite tout ce qui à été facturé sur cette voiture par l'immatriculation et non par le nom du client.
Cordialement
Pour me joindre 02 31 89 07 27
Nous n'avons pas de champ "numéro d'immatriculation" néanmoins vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez renseigner le n° d'immatriculation en tant que :
Afin de pouvoir vous aider, pourriez-vous nous donner un exemple s'il vous plait ?
En tout cas sachez que vous pouvez créer des acomptes (en savoir plus ici) et/ou ajouter des réductions/primes (voir ici).
Attention, il s'agit de deux options différentes.
L'option "Afficher le détail des paiements reçus sur les factures" est disponible à partir de l'option Pro, dans la partie Gestion des paiements, une fois l'option "Liste des paiements et Rapprochements bancaires" activée (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
Bonjour, '
il arrive que je peux pas acceder au champs produit pour pouvoir entrer mes produits.. faites le necessaire svp, et je vous prie de me donner un delai je paierai d'ici jeudi dans la matinee..
En effet, la validité de votre compte est arrivée à échéance (24.04.2019) cela dit, je vous confirme que nous l'avons débloqué jusqu'au 29.04.2019.
En ce qui concerne le prolongement de votre abonnement vous le ferez directement depuis votre compte, en allant sur Paramètres>Paramètres du compte puis Prolonger ma formule d'abonnement.
Probléme multi departement question Résolu
Bonjour
J 'effectue des tests sur votre produit. Je viensd e payer un abonnement mensuel Pro.
Mais je ne peux faire des factures que sur un seul département ?
Alors que j'en ai 3 sous mon identifiant adminitrateur ?
Bonjour,
Après vérification dans le système je constate que vous avez créé trois comptes distincts :
Trois comptes ont été créés faisant chacun l'objet d'un abonnement séparé c'est pourquoi tous les comptes n'ont pas été mis à jour suite au paiement d'un seul abonnement.
Avec une formule Pro vous pouvez en effet gérer plusieurs entités sur un même compte, au sein d'un même abonnement, mais il faut faire attention à bien créer les entités de la manière suivant : Paramètres > Compagnies/Départements > Ajouter une nouvelle compagnie > Ajouter une nouvelle compagnie (en tant que Département).
Maintenant votre compte principal est le compte "prevol2".
Je vous invite à en savoir plus sur la gestion de compte multi-entités ici : Multi-Départements - Principe et Avantages.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
categorie question Résolu
Bonjour,
Comment puis-je vous aider ?
Si vous souhaitez ajouter des catégories sur votre compte vous pouvez le faire depuis vos Paramètres > Catégories. Une fois les catégories créées, vous pourrez les assigner à vos documents, produits et/ou contacts.
Je vous invite à en savoir plus ici : Catégories - création et applications.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire ou avez une autre question, n'hésitez pas à nous recontacter.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Colonne facturé dans la fiste des revenus question Résolu
Bonjour,
Dans la liste des revenus une colonne est nommée "Facturé" cette colonne est cochée pour une seule ligne de mes 6 factures. Je ne sais pas pour quelle raison, j'ai toujours fais de la même manière. De plus je souhaiterai savoir a quoi correspond et a quoi sert cette colonne ?
Merci de votre retour.
Cordialement
Bonjour,
En effet, lorsque vous créez la facture depuis un devis, un bon de commande ou une facture proforma en utilisant la fonction Plus > Créer la facture le système l’indiquera dans la colonne « facturé ». Et depuis l’aperçu du document, vous avez un raccourci vers la facture correspondante (et inversement).
Si le document n'est pas facturé ou facturé uniquement en partie, la colonne indiquera "Reste à Facturer :" et "Déjà Facturé :" ainsi que les valeurs correspondantes.
Sachez toutefois que vous pouvez choisir de ne pas faire apparaître cette colonne. Pour cela il suffit de cliquer sur la roue dentée principale en haut à droite, depuis votre liste de Revenus, et cliquer sur "Personnaliser l'affichage des colonnes". A ce moment là décochez l'option "Facturé" et sauvegardez (voir ici).
Pour un suivi facilité voici les différentes fonctionnalités et raccourcis mis en place :
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
pour le devis que j'ai à établir question Résolu
où placer la remise que je veux accorder à mes acheteurs ?
Bonjour,
Avec VosFactures vous pouvez tout à fait appliquer des remises sur vos ventes tout en les reportant sur vos devis.
nous avons plusieurs types de remise : en tant que pourcentage ou d'un montant donné.
Je vous invite à en savoir plus sur notre Aide en ligne, vous pourrez trouver le détail de cette option : Ajouter une Réduction.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
numero de tva question Résolu
c est possible de changer le numero de tva par NIU au niveau de client et l entete de la societe.
merci
Bonjour,
Le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous permet de créer des factures et devis personnalisés, et d'y faire figurer les coordonnées de vos contacts.
Parmi ces coordonnées, pour vos contacts professionnels (clients ou fournisseurs) le logiciel de facturation permet d’afficher de manière systématique tout type de numéro d’identification : Numéro d’identification fiscale des contacts.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
NUMERO DE TVA question Résolu
Bonjour,
il y a moyen que a la place de numero de tva sur la facture soit plutot NIU, meme chose pour l entete de la societe.
Bonjour,
Sachez que par défaut, le système propose deux intitulés possibles:
Numéro de TVA
SIREN
Pour insérer le NIU vous devez personnaliser l'intitulé du numéro d'identification, c'est pourquoi je vous invite à lire notre article de l'Aide en ligne à ce sujet : Coordonnées Vendeur : N° d’Identification Fiscale (TVA, SIREN, CIF...)
Je vous souhaite une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
numero automatisé question Résolu
bonjour les numéros ne sont plus automatisés.
comment cela se fait il ?
merci de votre retour
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte afin de vérifier le paramétrage. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
ENVOI PAR MAIL question Résolu
BJR POUVEZ VOUS ME DIRE S'IL EXISTE UN MOYEN DE SAVOIR SI NOS CLIENTS RECOIVENT LES FACTURES PAR MAIL. NOUS NE LES RECEVONS PAS EN COPIE. MERCI
Vous pouvez suivre l'état de l'envoi d'un document (Envoyé, Réceptionné ou Non réceptionné) visible dans l'encadré "Suivi du document" situé sous l'aperçu du document. Egalement, si l'email n'a pas été envoyé, le système vous affiche un rond rouge clignotant visible depuis la liste des documents (et depuis l'aperçu du document), et change automatiquement l'état du document en "Non réceptionné".
Grâce à l'historique des activités, vous pourrez aussi connaître la raison éventuel de l'échec de l'envoi.
Pour vous mettre en copie des mails, vous pouvez lire notre sujet : Ajouter une adresse email en copie ou copie cachée
J'espère avoir répondu à votre question.
Yves
connection sur application question Résolu
bonjour
je n'arrive pas a me connecter sur l'application smartphone,
Sur ordinateur portable, j'ai l'option se connecter a partir de gmail alors que sur l'appli cette possibilité n'y se trouve pas.
merci
Bonjour,
Vous utilisez l'application iOS ou GooglePlay? Quel est le message qui s'affiche lorsque vous indiquez votre identifiant (adresse email) et mot de passe de connexion?
P.S: en effet il n'est pas encore possible de se connecter via Gmail depuis l'application.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
Partie client question Résolu
Est t'il possible de mettre le nom et prénom de Mr et madame?
Bonjour,
Oui vous pouvez. L'usage est de :
- choisir comme intitulé "M. & Mme"
- indiquer les deux prénoms dans le champ "Prénom"
- indiquer le nom dans le champ "Nom"
ex: M. & Mme René et Josie Duchamps
En espérant avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
Vendeur suggestion Résolu
Est t'il possible de ne pas mettre la partie vendeur en haut.
Je préfère mettre les info obligatoire en bas de page et laisser que le logo en haut.
Merci
Bonjour,
Oui cela est possible. Il vous suffit de copier un code dans vos Paramètres d'impression comme expliqué ici.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
enlever les cases question Résolu
comment faire pour enlever la case tva reduction merci
Bonjour,
Pour supprimer la colonne "Réduction" il suffit de cliquer sur le bouton "Cacher Réduction" situé sur le coin en haut à droite du tableau (voir illustration ici).
Pour supprimer la colonne taxe (tva) vous avez plusieurs solutions selon vos besoins: soit choisir le taux "inactif" soit désactiver complètement la fonction tva. Je vous invite à lire nos explications là.
En espérant avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
probleme erreur Résolu
je ne peux plus accéder a mes factures et je ne peux plus accéder a mon historique.
Pouvez vous résoudre ce problème grave rapidement,
Merci, Cordialement.
Bonjour,
Après vérification sur nos listings, votre adresse email est liée à un seul compte créé hier (le 01/05/2019 à 17:34) et dans lequel vous n'avez jamais renseigné aucune donnée (compte vide). Êtes-vous sûr de ne pas avoir créé votre compte avec une autre adresse email?
Il se peut également que vous fassiez erreur : nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures. S'il s'agit bien d'une erreur vous pouvez procéder à la suppression de votre compte comme expliqué ici.
Toutefois si le Logiciel VosFactures vous intéresse, vous pouvez le tester étant actuellement en période d'essai (30 jours gratuits et sans engagement à compter de votre inscription).
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
factures question Résolu
Bonjour,
J'envoie les factures et je réceptionne de mon côté dans les spams.
Est-ce que les clients les réceptionnent aussi dans les spams ?
Bonjour,
Vous utilisez donc le mode d'envoi par défaut. Il est rare que nos emails soient spamés ( sauf chez orange du à leur filtre) .
Normalement, si l'email est spamé, la boite de messagerie de votre destinataire nous renvoie une information "bounced" ou "spam" mais toutes les boites de messagerie ne le font pas forcément (notamment orange ou hotmail).
Du coup notre logiciel ne reçoit pas l'information que l'email n'a pas été réceptionné.
Vous pouvez 'ajouter l'adresse "nepasrépondre@vosfactures.fr" en tant que contact dans votre boite de messagerie et une fois cela fait refaire l'essai de l'envoi.
fichiers FEC question Résolu
Bonjour,
Pouvons nous faire un export FEC ?
Merci
Bonjour,
Nous ne proposons pas encore le FEC mais si vous avez un format d'export que votre comptable aimerait que l'on ajoute, n'hésitez pas à nous envoyer un exemple par email.
Avec le Logiciel VosFactures vous pouvez :
Yves
gestion de stock question Résolu
comment procéder pour le remplissage?
Que voulez vous dire par remplissage?
A partir de la formule PRO, vous avez accès à la fonction Gestion de stock (en savoir plus).
Cette fonction permet de gérer facilement les entrées et les sorties de stock de vos produits depuis un ou plusieurs entrepôts, via la création facilitée de documents de gestion de stock (bons de livraison, bons de commande, bons d'entrée, etc...) (en savoir plus)
Par exemple:
En espérant vous avoir aidé.
Yves
Facture supprimé question Résolu
Bonjour suite à notre conversation téléphonique je voudrais récupérer toutes les factures qui ont été supprimé. Je pense que c est du à une mauvaise manipulation Mervi
Bonjour,
Afin que l'on puisse vérifier si des documents ont récemment été supprimés, merci de bien vouloir activer l'accès technique à votre compte, comme expliqué ici.
Vous souvenez-vous de la date à laquelle les documents ont été supprimés ?
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
coordonnées bancaires question Résolu
qu'est-ce que je dois mettre dans la partie compte comptable Banque.
ou je peux mettre à quel ordre que le client doit émettre son chèque?
Bonjour,
qu'est-ce que je dois mettre dans la partie compte comptable Banque.
Le compte comptable banque est utile pour votre comptable lors des exports comptables.
Vous pouvez également Renseigner les comptes comptables :
- les comptes comptables Produit/Service depuis les fiches produit (en savoir plus)
- les comptes comptables Client/Fournisseur depuis les fiches contact (en savoir plus)
- les comptes comptables Taxes depuis Paramètres > Paramètres du compte > Option par défaut > Plan comptable
Vous pouvez aussi ajouter vos comptes comptables masse via l'importation (en savoir plus).ou je peux mettre à quel ordre que le client doit émettre son chèque?
Vous pouvez l'indiquer à plusieurs endroits:
- soit dans le champ "Bas de page des documents":
- soit dans le champ Informations spécifiques
- soit en tant que ligne de texte à la fin de votre tableau
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.En espérant vous avoir aidé.
Yves
Bons de livraison question Résolu
Est-il possible de ne pas inscrire les montants sur les bons de livraison et de réaliser plusieurs bons de livraison par commande (par exemple carton 1/10, carton 2/10, carton 3/10... Carton 10/10)?
VENTES EN 2018 PAR PRODUIT question Résolu
BONJOUR
JE CHERCHE UN RAPPORT DE VENTE DE DETIAIL PAR PRODUIT EN 2018
MERCI
MARIA
Protection des documents suggestion Résolu
Bonjour,
Lorsqu'on active l'option « Protection des documents créés avant la date du », cette option pourrait être améliorée :
(1) Dans la liste des documents, une icône (cadenas) serait une indication pratique.
(2) Lorsqu'on veut effacer un document verrouillé, actuellement on nous demande si on veut le supprimer, si on dit oui alors un message nous indique que ce n'est pas possible. Il me semble qu'il serait préférable d'indiquer que le document est protégé sans poser la question « voulez-vous supprimer… ».
Cordialement,
Jean-Claude
Bonjour Monsieur,
Merci pour l'intérêt que vous portez au logiciel VosFactures.
Nous avons transmis vos suggestions au Service Développement.
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous si un tel développement est fait en ce sens.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Demande question Résolu
Bonjour,
je me sers de votre logiciel pour faire les factures et devis pour un garage automobile.Je voudrais savoir comment je pourrais faire pour enregistrer l'immatriculation de la voiture et retrouver ensuite tout ce qui à été facturé sur cette voiture par l'immatriculation et non par le nom du client.
Cordialement
Pour me joindre 02 31 89 07 27
Bonjour,
Nous n'avons pas de champ "numéro d'immatriculation" néanmoins vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez renseigner le n° d'immatriculation en tant que :
En cliquant sur les différents liens vous serez redirigé vers notre Aide en ligne où vous pourrez en savoir plus sur le paramétrage de ces options.
Dans tous les cas vous pourrez retrouver un document par son numéro d'immatriculation, en faisant une recherche avancée depuis le module de recherche.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
ACOMPTE / PRIME question Résolu
Bonjour
J'ai besoin de rajouter une ligne APRES le TTC qui intervient en déduction de ce TTC
Comment puis je faire s'il vous plait ?
Cordialement
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, pourriez-vous nous donner un exemple s'il vous plait ?
En tout cas sachez que vous pouvez créer des acomptes (en savoir plus ici) et/ou ajouter des réductions/primes (voir ici).
Attention, il s'agit de deux options différentes.
En attendant votre retour,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Afficher le détail des paiements reçus sur les factures question Résolu
Bonjour
Où se trouve cet élément dans les paramètres?
Merci
Etienne Perhaut
Bonjour,
L'option "Afficher le détail des paiements reçus sur les factures" est disponible à partir de l'option Pro, dans la partie Gestion des paiements, une fois l'option "Liste des paiements et Rapprochements bancaires" activée (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
Vous pouvez en savoir plus ici.
Si cette option vous intéresse, n'hésitez pas à nous recontacter.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Impossible d'acces question Résolu
Bonjour, '
il arrive que je peux pas acceder au champs produit pour pouvoir entrer mes produits.. faites le necessaire svp, et je vous prie de me donner un delai je paierai d'ici jeudi dans la matinee..
merci
Bonjour,
En effet, la validité de votre compte est arrivée à échéance (24.04.2019) cela dit, je vous confirme que nous l'avons débloqué jusqu'au 29.04.2019.
En ce qui concerne le prolongement de votre abonnement vous le ferez directement depuis votre compte, en allant sur Paramètres>Paramètres du compte puis Prolonger ma formule d'abonnement.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr