Sachez que vous pouvez agrandir la largeur de la colonne "Désignation" sur vos documents de facturation, quel que soit le format par défaut choisi il suffit de copier le code suivant et le coller dans le champ «Configuration de l'impression par CSS» (sans oublier de sauvegarder) :
}
@media all{
.name_col {
width: 50%;
}
où vous pouvez jouer avec la valeur du % ( 50% est plus grand que la largeur par défaut, 100% prend la totalité de la largeur) ou indiquer à la place une valeur en inches (écrivez par exemple width: 2in;).
Je vous invite à lire notre article de l'Aide en ligne à ce sujet : Elargir la colonne Désignation.
Pour information, sachez egalement que l'option "Description" est facultative et elle reçoit un bon nombre de caractères. si cela n'est pas suffisant vous pouvez eventuellement utiliser l'option Ligne de texte.
Oui vous pouvez scanner vos articles ainsi que les renseigner, pour ce faire vous devez juste vérifier si votre scanette est bien reliée à votre ordinateur. Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne suivant Produits : Code-barres (EAN) et plus précisement le paragraphe "Renseigner les codes-barres".
Il y a quelque chose que je ne comprends pas avec votre outil, c'est lors ce que je crée une facture et souhaite un créer une récurrence mensuelle, il m'est impossible de créer une premiere facture ex : F118-1
Puis de m'en service comme base et de lancer une récurrence avec une suite logique de numéros, F118-2 etc etc.
Est-ce que je loupe quelque chose ou est-ce impossible à faire avec votre outil ?
À chaque fois la première récurrence repart en N°1.
Je suis confuse, vus dites d'abord qu'il vous est impossible de créer une facture F118-1. Mais vous terminez en disant qu'à chaque fois la première récurrence repart en N°1.
Suite au paramétrage de votre récurrence, vous auriez voulu que le système démarre avec une facture n°F118-1 ou bien est-ce que le système vous sort une facture portant toujours le n°F118-1 ce qui est problématique ?
En tout cas, l'accès technique étant ouvert à votre compte nous avons vérifié le paramétrage de votre récurrence "F118-nr".
Il semblerait que le système ne puisse créer de facture F118-1 étant donné qu'une facture portant ce même numéro existe déjà : Facture n°F118-1 du 12.07.2018.
Merci de bien vouloir me préciser votre demande afin que l'on puisse vous aider.
Depuis l'API vous pouvez créer ou modifier un document. En revanche pour l'annuler cela se fait depuis votre compte.
Vous trouverez la marche à suivre ici : Annuler un document de facturation. Il vous sera alors possible d'annuler votre facture d'avoir.
Avec le logiciel de facturation VosFactures vous pouvez en effet facilement créer, modifier et gérer vos produits et services.
Il est possible de les ajouter de plusieurs manières comme expliqué ici : Ajouter des nouveaux Produits/Services.
Procédez-vous de cette façon ? Si le problème persiste je vous invite à nous activer l'accès technique à votre compte et nous en informer par retour de mail.
Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à nous contacter également par téléphone au 04 83 58 05 64.
Sur les devis j'aimerai pour appliquer en réduction en montant sur le prix HT, la elle s'applique toujours sur le prix TTC, est'il possible de changer cela ?
Peut-on ajouter une réduction en tant que montant sur le HT ?
Non, cela n'est pas possible, en effet notre système permet d'ajouter une réduction en tant que montant uniquement sur le TTC.
en revanche s'il s'agit de réduction en tant que pourcentage, cela fonctionne sur le HT comme sur le TTC.
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Ajouter une Réduction.
Bonjour, j'aurais vboulu savoir si vous il est possible de télécharger le devis en même temps que les pièces jointes que j'ai integrées dans le devis. Je suis obligé à chaque fois de télécharger mon devis et ensuite aller récupérer les pièces jointes. c'est embetant!!! pourriez vous développer la possiblité de télécharger toutes les pièces y compris le devis ou juste le devis . Merci à vous.
Tout dépend de la manière dont vous téléchargez vos documents.
Pour télécharger en une fois le document avec ses pièces jointes il faut le faire depuis l'onglet Revenus > Devis. Après avoir coché le Devis qui vous intéresse, cliquez sur le bouton "Télécharger / Imprimer" puis choisissez "ZIP (avec les pièces jointes)".
Je vous laisse faire un essai et revenir vers moi si besoin.
Vous pouvez depuis votre fiche département indiquer un numéro de SIRET ou bien de TVA.
Si vous souhaitez indiquer plusieurs numéros d'identifaction fiscale vous pouvez les indiquer à deux endroits visible sur votre facture :
bonjour c'est king of placo entreprise de traveaux d'amenagment et décoration .
on a éssayer la version gratuit de vote logicielle est en veut une factur proforma pour l'acheter
Je vois que vous venez de créer un compte sur VosFactures. Votre période d'essai arrive à échéance le 01.10.2019 ce qui vous laisse le temps de tester le logiciel. Ensuite pour le règlement de votre abonnement celui-ci se fait directement depuis votre compte, dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte. Vous pourrez régler soit par carte bancaire, compta PayPal ou virement.
Toutefois si vous souhaitez recevoir une Proforma, nous pourrons vous l'envoyer par email. Pour cela merci de bien vouloir me communiquer vos coordonnées de facturation.
Merci de nous l'avoir signalé, nous en sommes conscients et sommes en train d'y remédier. Veuillez nous excuser de l'inconvénient causé.
Dès que l'ajout d'une dépense via l'appareil photo sera à nouveau possible nous ne manquerons pas de vous en tenir informé.
1) La date de reglement ne s'affiche pas sur la facture (la case dans les paramétrè est bien cochée)
2) Concernant certaines factures en modes payées, elles ne sont pas prisent en comptes réellement, car elles ne s’affiche pas dans le rapport/graphe et la date de retard est affiché malgré la sélection d'une date de paiement (voir image en pièce jointe).
3) A quoi correspond le statu Facturé et comment l’obtient-on?
1) La date de reglement ne s'affiche pas sur la facture (la case dans les paramétrè est bien cochée)
Afin que l'on puisse vérifier cela, merci de bien vouloir activer l'accès technique à votre compte comme indiqué ici. Il s'agit de l'option "Afficher la date du paiement reçu sur les documents" qui doit être cochée depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression.
2) Concernant certaines factures en modes payées, elles ne sont pas prisent en comptes réellement, car elles ne s’affiche pas dans le rapport/graphe et la date de retard est affiché malgré la sélection d'une date de paiement (voir image en pièce jointe).
Merci de bien vouloir nous préciser le numéro de la facture en question. Une fois l'accès technique activé nous pourrons également vérifier cela.
3) A quoi correspond le statu Facturé et comment l’obtient-on?
Ce statut est avant tout là pour indiquer si depuis un Devis une Facture d'Acompte a été créée ou non, ou une Facture directement. Ce statut est également activé lorsqu'un document similaire a été créé depuis le document en question. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet ici. Si toutefois cette information vous dérange sachez que vous pouvez choisir de ne pas afficher cette colonne. Vous pouvez en savoir plus ici : Personnaliser l’Affichage des Colonnes.
Bonjour j’aime bien votre logiciel mais il me manquerait un dossier pour gérer les commissions que je touches par rapport à chaque produit. Cela me permettrait de voir mon salaire.
Vous souhaitez : "gérer les commissions que je touches par rapport à chaque produit"
Avec le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous pouvez connaitre la marge par produit. Il suffira alors d'indiquer le prix d'achat ( prix sans commission ) et le prix de vente ( prix avec commission ) et vous pourrez ainsi en connaitre la marge ( vos commissions ).
Pour ce faire, deux solutions s'offrent à vous :
Depuis la fiche de chaque produit (cliquez sur "Modifier" le produit et dans la partie "Plus d'options" vous avez le champ "Prix d'achat"). Le système vous affiche la marge en valeur et en pourcentage sur la fiche produit. Vous avez également des rapports de marge (depuis l'onglet Rapport) générés automatiquement par le système sur la base des prix de ventes indiqués sur vos factures et du prix d'achat indiqué sur les fiches produit.
Via la fonction Gestion de stock : à chaque création de bon d'entrée (BE), vous indiquez le prix d'achat réel de vos produits achetés. Vous pouvez ainsi générer des rapports de marge plus précis qui prendront en compte le prix d'achat fluctuant de vos produits, car ces rapports sont générés automatiquement par le système sur la base des prix de ventes indiqués sur vos factures et des prix d'achat indiqués sur les BE (en se basant par défaut sur un ordre FIFO: le premier rentré est le premier sorti).
Pour en savoir d'avantage sur les Rapport de Marge je vous invite à lire le sujet de notre en ligne : ici.
N'hésitez pas à me recontacter, je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
quand j'ai plusieurs pages de bons de livraisons je doit facturer chaque page et sortir plusieurs factures pour un même mois (génant)cela fait un moment que cela dure ,avant je cliquais sur la période et tout les bons du mois étaient comptabilisés
Le logiciel de facturation en ligne vosfactures.fr facilite le suivi de la facturation. En un coup d’œil vous savez quel est l’état de vos factures et devis : quels sont les devis rejetés, les documents envoyés, ceux en attente ou en retard de paiement… grâce à une étiquette de couleur visible depuis la liste de vos documents et depuis l’aperçu de chaque document. Je vous invite donc à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Etats des Documents et Code Couleur.
L'onglet "Rapports" est disponible pour tous les abonnements. Cet onglet est situé en haut à droite de l'onglet "Produits".
En fonction des options activées sur votre compte des rapports complémentaires sont disponibles.
Le logiciel vous permet de générer différents rapports. Chaque rapport peut être paramétré à votre convenance, en cliquant sur l'option "Plus d'options". De cette manière vous pouvez choisir d'afficher ou non tous vos documents ou seulement certains, et de même pour l'état (Payé, Payé en partie, Tous, etc). Les rapports peuvent ensuite être exportés et/ou imprimés si besoin.
Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Nous n'avons pas d'option "Mise en demeure pour le moment".
En revanche lorsque vous avez des factures impayées vous pouvez relancer vos clients. Le système vous permet de la faire manuellement ou bien de manière automatique. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet ici : Relances : Types et Suivi (email, SMS, papier).
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et à un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Bonjour
Je souhaite ajouter une rubrique aux types de règlement client (règlement en ligne site internet) mais je ne retrouve pas comment faire
pouvez-vous m'aider s'il vous plait
merci
Ignazio
Si vous souhaitez renseigner d'autre modes de règlement, comme par exemple: "Règlement en ligne site internet", vous pouvez en effet ajouter vos propres propositions. Pour ce faire vous avez deux méthodes :
Manuellement depuis le formulaire de création d'un document, en choisissant "Autre..." et ajoutant le moyen de règlement. Ce dernier sera ajouté à la liste de manière permanente. Vous pourrez retrouver cette position lors de la prochaine facturation.
Par défaut (conseillé) depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Choix des valeurs > Modes de règlement.
Le RGPD impose la limitation de la durée de conservation des données personnelles. Comme les contacts, les factures et devis intègrent des données personnelles, quelles solutions proposées vous dans votre application vosfactures pour nous permettre d'être conforme ? (anonymisation, suppression avec filtrage, ...)
Merci d'avance pour votre retour.
Cordialement
Jean
Le logiciel VosFactures est conforme au RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données à caractère personnel).
Nous avons mis en place des procédures appropriées concernant la sécurité et le traitement des données personnelles adaptées à la réglementation légale en vigueur. Nous conservons les enregistrements écrits des personnes autorisées à accéder à la base des données personnelles. Les données de nos clients sont confidentielles et sauvegardées sur des serveurs hautement sécurisés.
Concernant le traitement de vos données à caractère personnel, toutes les mentions concernant le traitement des données à caractère personnel se trouvent au §12 des CGU applicables sur notre site.
Concernant le sous-traitement des données à caractère personnel de vos contractants, vous êtes considéré comme le Responsable du traitement des données, et VosFactures le Sous-Traitant. Vous devez donc faire le nécessaire de votre côté avec vos contractants afin de répondre aux exigences de la RGPD, comme par exemple modifier vos conditions générales notamment pour les informer de qui sous-traite leurs données. Concernant leur conservation, si vous recevez une demande de suppression de la part d'un de vos contractants, il suffira de nous envoyer une demande par email afin que nous nous assurions d'effacer toutes les données mentionnées.
Concernant la conservation de vos données de facturation, étant établi en France, nous avons l'obligation de conserver celles-ci pendant six ans, et ce même après leur suppression ou la clôture de votre compte. Vous pouvez consulter à ce sujet l’article L. 102 B du LPF.
Bonjour, nous sommes fournisseurs avec éxonération de tva, et devons désormais envoyer nos factures par le site. Avant, nous faisions nos factures, puis envoi en pièce jointe par mail à l'entité concernée, c'était facile.
Maintenant, il faut faire la facture, puis aller sur le site et la déposer. Sauf que là, il faut : rechercher le client par le siret, puis à chaque facture, cliquer TVA exonérée, puis aller chercher le motif, vérifier les n° scannés (régulièrement, il y a des erreurs), puis enregistrer, valider, recommencer à valider (3 manips pour finaliser une validation !!!), bref, on passe plus de temps à déposer une facture (déjà faite en pdf !) que de la faire elle-même !
Déjà, on pourrait mettre un paramètre de compte avec directement tva éxonérée, et le motif, ça ferait ça de moins à faire !
Ce site, c'est d'un lourdingue sans nom ! Oui, c'est vrai, les paiements suivent sans trop de retard, mais bon sang, on a 3 fois plus de boulot pour expédier ces factures. Et personne pour nous renseigner, sauf des chats !!! Bref Note Chorus Pro pour moi : 2/20 !!
Désolée, j'ai pourtant été assidue pour comprendre.
Je pense que vous faites erreur de destinataire. Nous sommes VosFactures un logiciel de facturation pour les Entrepreneurs. Nous n'avons pas retrouvé de compte lié à votre adresse email. Il semblerait que vous cherchiez à contacter Chorus Pro.
Si vous êtes à la recherche d'un logiciel de facturation, n’hésitez pas à nous contacter ou à vous rendre sur notre site https://vosfactures.fr.
Avec une formule Max vous pouvez exporter vos factures vers Chorus Pro comme expliqué ici : Exporter des Factures vers Chorus PRO.
Avez-vous un exemple à nous donner ? Cela nous aiderait à comprendre votre demande.
Pour information, pour connaitre le solde client vous pouvez générer le rapport dédié intitulé "Solde des clients". Vous avez aussi un autre rapport qui pourrait vous intéresser, il s'agit de "Chiffre d'Affaire par client". Ces deux rapports sont disponibles depuis l'onglet Rapports > Liste des rapports > Clients.
Vous pouvez générer un Journal de vente depuis l'onglet Revenus en ayant auparavant affiner votre recherche à l'aide du module de recherche se trouvant sur votre gauche. Ainsi vous pourrez notamment indiquer :
Type de document (Tous documents comptables par exemple)
Période
Etat
Après avoir cliqué sur "Rechercher" la liste de vos documents de vente s'actualisera. Il vous restera à cliquer sur "Export/Imprimés" en haut à droite puis sur le format d'export de votre choix. Vous pouvez en savoir plus ici :
Texte trop long question Résolu
J’ai un descriptif qui et long à faire entre dans la ligne produit comment faire
Bonjour,
Sachez que vous pouvez agrandir la largeur de la colonne "Désignation" sur vos documents de facturation, quel que soit le format par défaut choisi il suffit de copier le code suivant et le coller dans le champ «Configuration de l'impression par CSS» (sans oublier de sauvegarder) :
@media all{
.name_col {
width: 50%;
}
où vous pouvez jouer avec la valeur du % ( 50% est plus grand que la largeur par défaut, 100% prend la totalité de la largeur) ou indiquer à la place une valeur en inches (écrivez par exemple width: 2in;).
Vous souhaitant une excellente journée.Je vous invite à lire notre article de l'Aide en ligne à ce sujet : Elargir la colonne Désignation.
Pour information, sachez egalement que l'option "Description" est facultative et elle reçoit un bon nombre de caractères. si cela n'est pas suffisant vous pouvez eventuellement utiliser l'option Ligne de texte.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
demande infos question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterai savoir si on peut connecter une douchette pour scanner les codes barres et les enregistrer pour les articles
Bonjour,
Oui vous pouvez scanner vos articles ainsi que les renseigner, pour ce faire vous devez juste vérifier si votre scanette est bien reliée à votre ordinateur. Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne suivant Produits : Code-barres (EAN) et plus précisement le paragraphe "Renseigner les codes-barres".
Je vous souhaite une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Suite logique des titres des factures récurrentes question Résolu
Bonjour,
Il y a quelque chose que je ne comprends pas avec votre outil, c'est lors ce que je crée une facture et souhaite un créer une récurrence mensuelle, il m'est impossible de créer une premiere facture ex : F118-1
Puis de m'en service comme base et de lancer une récurrence avec une suite logique de numéros, F118-2 etc etc.
Est-ce que je loupe quelque chose ou est-ce impossible à faire avec votre outil ?
À chaque fois la première récurrence repart en N°1.
Merci,
Bonjour,
Je suis confuse, vus dites d'abord qu'il vous est impossible de créer une facture F118-1. Mais vous terminez en disant qu'à chaque fois la première récurrence repart en N°1.
Suite au paramétrage de votre récurrence, vous auriez voulu que le système démarre avec une facture n°F118-1 ou bien est-ce que le système vous sort une facture portant toujours le n°F118-1 ce qui est problématique ?
En tout cas, l'accès technique étant ouvert à votre compte nous avons vérifié le paramétrage de votre récurrence "F118-nr".
Il semblerait que le système ne puisse créer de facture F118-1 étant donné qu'une facture portant ce même numéro existe déjà : Facture n°F118-1 du 12.07.2018.
Merci de bien vouloir me préciser votre demande afin que l'on puisse vous aider.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
API annulation question Résolu
Bonjour,
Nous utilisons l'API vosfactures et je ne trouve pas le moyen de marquer un avoir en annulé... existe t-il
Merci
Bonjour,
Depuis l'API vous pouvez créer ou modifier un document. En revanche pour l'annuler cela se fait depuis votre compte.
Vous trouverez la marche à suivre ici : Annuler un document de facturation. Il vous sera alors possible d'annuler votre facture d'avoir.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
ENTEGISTREMENT DES PRODUITS question Résolu
J ai enregistrer des produits mais ceux la n apparaissent pas quand je les tapent pour faire mes factures
Bonjour,
Avec le logiciel de facturation VosFactures vous pouvez en effet facilement créer, modifier et gérer vos produits et services.
Il est possible de les ajouter de plusieurs manières comme expliqué ici : Ajouter des nouveaux Produits/Services.
Procédez-vous de cette façon ? Si le problème persiste je vous invite à nous activer l'accès technique à votre compte et nous en informer par retour de mail.
Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à nous contacter également par téléphone au 04 83 58 05 64.
Bien Cordialement
Caroline
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
Calcul Devis question Résolu
Bonjour,
Sur les devis j'aimerai pour appliquer en réduction en montant sur le prix HT, la elle s'applique toujours sur le prix TTC, est'il possible de changer cela ?
Bonjour,
Peut-on ajouter une réduction en tant que montant sur le HT ?
Non, cela n'est pas possible, en effet notre système permet d'ajouter une réduction en tant que montant uniquement sur le TTC.
en revanche s'il s'agit de réduction en tant que pourcentage, cela fonctionne sur le HT comme sur le TTC.
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Ajouter une Réduction.
Vous souhaitant une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
téléchargement devis question Résolu
Bonjour, j'aurais vboulu savoir si vous il est possible de télécharger le devis en même temps que les pièces jointes que j'ai integrées dans le devis. Je suis obligé à chaque fois de télécharger mon devis et ensuite aller récupérer les pièces jointes. c'est embetant!!! pourriez vous développer la possiblité de télécharger toutes les pièces y compris le devis ou juste le devis . Merci à vous.
NEWENERGIES
M. DE
TOMMASO
Bonjour,
Tout dépend de la manière dont vous téléchargez vos documents.
Pour télécharger en une fois le document avec ses pièces jointes il faut le faire depuis l'onglet Revenus > Devis. Après avoir coché le Devis qui vous intéresse, cliquez sur le bouton "Télécharger / Imprimer" puis choisissez "ZIP (avec les pièces jointes)".
Je vous laisse faire un essai et revenir vers moi si besoin.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Création documents question Résolu
Bonjour, je veux bien savoir si je pourrais sur la case numéro siret, je peu avoir 4 cases : RC-NIF-NIS-ART. Cdt
Bonjour,
Vous pouvez depuis votre fiche département indiquer un numéro de SIRET ou bien de TVA.
Si vous souhaitez indiquer plusieurs numéros d'identifaction fiscale vous pouvez les indiquer à deux endroits visible sur votre facture :
Insérer des informations spécifiques et autres mentions
Bas de page des documents
A moins que vous faites référence au numéro d'identification fiscale de vos clients, dans ce cas je vous invite à lire notre article de l'Aide en ligne à ce sujet : Personnaliser le Type du N° d'identification fiscale : TVA, SIREN, SIRET, CIF...
N'hésitez pas à nous contacter au 04 83 58 05 64 en cas de questions.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
DEMANDE D'ACHAT question Résolu
bonjour c'est king of placo entreprise de traveaux d'amenagment et décoration .
on a éssayer la version gratuit de vote logicielle est en veut une factur proforma pour l'acheter
Bonjour,
Je vois que vous venez de créer un compte sur VosFactures. Votre période d'essai arrive à échéance le 01.10.2019 ce qui vous laisse le temps de tester le logiciel. Ensuite pour le règlement de votre abonnement celui-ci se fait directement depuis votre compte, dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte. Vous pourrez régler soit par carte bancaire, compta PayPal ou virement.
Toutefois si vous souhaitez recevoir une Proforma, nous pourrons vous l'envoyer par email. Pour cela merci de bien vouloir me communiquer vos coordonnées de facturation.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
utilisation application iphone question Résolu
Bonjour l'application iPhone ne fonctionne plus pour photographier les factures dans les dépenses . que faire ?
Bonjour,
Merci de nous l'avoir signalé, nous en sommes conscients et sommes en train d'y remédier. Veuillez nous excuser de l'inconvénient causé.
Dès que l'ajout d'une dépense via l'appareil photo sera à nouveau possible nous ne manquerons pas de vous en tenir informé.
En attendant vous pouvez créer votre dépense de manière classique pour ensuite ajouter l'original en pièce jointe - le tout depuis la version web du logiciel.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
probleme d'affiche de date de reglement et de statut de facturé question Résolu
Bonjour,
1) La date de reglement ne s'affiche pas sur la facture (la case dans les paramétrè est bien cochée)
2) Concernant certaines factures en modes payées, elles ne sont pas prisent en comptes réellement, car elles ne s’affiche pas dans le rapport/graphe et la date de retard est affiché malgré la sélection d'une date de paiement (voir image en pièce jointe).
3) A quoi correspond le statu Facturé et comment l’obtient-on?
Merci d'avance
Bonjour,
Voici les réponses à vos questions :
1) La date de reglement ne s'affiche pas sur la facture (la case dans les paramétrè est bien cochée)
Afin que l'on puisse vérifier cela, merci de bien vouloir activer l'accès technique à votre compte comme indiqué ici. Il s'agit de l'option "Afficher la date du paiement reçu sur les documents" qui doit être cochée depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression.
2) Concernant certaines factures en modes payées, elles ne sont pas prisent en comptes réellement, car elles ne s’affiche pas dans le rapport/graphe et la date de retard est affiché malgré la sélection d'une date de paiement (voir image en pièce jointe).
Merci de bien vouloir nous préciser le numéro de la facture en question. Une fois l'accès technique activé nous pourrons également vérifier cela.
3) A quoi correspond le statu Facturé et comment l’obtient-on?
Ce statut est avant tout là pour indiquer si depuis un Devis une Facture d'Acompte a été créée ou non, ou une Facture directement. Ce statut est également activé lorsqu'un document similaire a été créé depuis le document en question. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet ici. Si toutefois cette information vous dérange sachez que vous pouvez choisir de ne pas afficher cette colonne. Vous pouvez en savoir plus ici : Personnaliser l’Affichage des Colonnes.
En attendant votre retour,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Avis agent commercial question Résolu
Bonjour j’aime bien votre logiciel mais il me manquerait un dossier pour gérer les commissions que je touches par rapport à chaque produit. Cela me permettrait de voir mon salaire.
Bonjour,
Vous souhaitez : "gérer les commissions que je touches par rapport à chaque produit"
Avec le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous pouvez connaitre la marge par produit. Il suffira alors d'indiquer le prix d'achat ( prix sans commission ) et le prix de vente ( prix avec commission ) et vous pourrez ainsi en connaitre la marge ( vos commissions ).
Pour ce faire, deux solutions s'offrent à vous :
Depuis la fiche de chaque produit (cliquez sur "Modifier" le produit et dans la partie "Plus d'options" vous avez le champ "Prix d'achat"). Le système vous affiche la marge en valeur et en pourcentage sur la fiche produit. Vous avez également des rapports de marge (depuis l'onglet Rapport) générés automatiquement par le système sur la base des prix de ventes indiqués sur vos factures et du prix d'achat indiqué sur les fiches produit.
Via la fonction Gestion de stock : à chaque création de bon d'entrée (BE), vous indiquez le prix d'achat réel de vos produits achetés. Vous pouvez ainsi générer des rapports de marge plus précis qui prendront en compte le prix d'achat fluctuant de vos produits, car ces rapports sont générés automatiquement par le système sur la base des prix de ventes indiqués sur vos factures et des prix d'achat indiqués sur les BE (en se basant par défaut sur un ordre FIFO: le premier rentré est le premier sorti).
Pour en savoir d'avantage sur les Rapport de Marge je vous invite à lire le sujet de notre en ligne : ici.
N'hésitez pas à me recontacter, je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
facturer les bons de livraisons question Résolu
quand j'ai plusieurs pages de bons de livraisons je doit facturer chaque page et sortir plusieurs factures pour un même mois (génant)cela fait un moment que cela dure ,avant je cliquais sur la période et tout les bons du mois étaient comptabilisés
Bonjour,
Afin que je puisse vous aider, merci de bien vouloir répondre aux questions suivantes :
Pouvez-vous également activer l'accès technique à votre compte, comme expliqué ici ? Nous aimerions vérifier le paramétrage du compte.
En attendant votre retour,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Correction de rib question Résolu
Bonjour,
Comment dois je faire pour corriger le RIB intégré sur la facturation, les devis et bons de commandes ?
Merci de votre retour.
Cordialement.
Bonjour,
Si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
Sachez que si vous souhaitez que le système prenne en compte ces nouvelles coordonnées bancaires il vous faudra les mettre à jour dans votre fiche entreprise (département). Pour cela cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche sans oublier de sauvegarder. De cette manière tous les futurs documents afficheront le nouveau RIB.
Vous souhaitant une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
code couleur ? question Résolu
Bonjour
est-ce que vous connaissez le code couleur de vosfactures, c’est quoi la différence entre une facture “Bleue”, “Rouge” ou “Blanche” ?
Bonjour,
Le logiciel de facturation en ligne vosfactures.fr facilite le suivi de la facturation. En un coup d’œil vous savez quel est l’état de vos factures et devis : quels sont les devis rejetés, les documents envoyés, ceux en attente ou en retard de paiement… grâce à une étiquette de couleur visible depuis la liste de vos documents et depuis l’aperçu de chaque document. Je vous invite donc à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Etats des Documents et Code Couleur.
Je vous souhaite une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
rapport question Résolu
bonjour,
pour avoir accès aux rapports, de mes factures, revenus, CA, dois-je changer mon abonnement ?
merci de votre retour
Bonjour,
L'onglet "Rapports" est disponible pour tous les abonnements. Cet onglet est situé en haut à droite de l'onglet "Produits".
En fonction des options activées sur votre compte des rapports complémentaires sont disponibles.
Le logiciel vous permet de générer différents rapports. Chaque rapport peut être paramétré à votre convenance, en cliquant sur l'option "Plus d'options". De cette manière vous pouvez choisir d'afficher ou non tous vos documents ou seulement certains, et de même pour l'état (Payé, Payé en partie, Tous, etc). Les rapports peuvent ensuite être exportés et/ou imprimés si besoin.
Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
mise en demeure suggestion Résolu
Mise en demeure pour factures impayées
Bonjour,
Nous n'avons pas d'option "Mise en demeure pour le moment".
En revanche lorsque vous avez des factures impayées vous pouvez relancer vos clients. Le système vous permet de la faire manuellement ou bien de manière automatique. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet ici : Relances : Types et Suivi (email, SMS, papier).
Vous souhaitant bonne réception,
Agathe
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
SUPRESSION MENTION VOSFACTURES.FR question Résolu
Bonjour pouvez vous m'indiquer la marche à suivre pour supprimer la mentions vosfactures.FR
Merci
Bonjour,
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et à un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Restant à votre disposition,
Caroline
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modif question Résolu
Bonjour
Je souhaite ajouter une rubrique aux types de règlement client (règlement en ligne site internet) mais je ne retrouve pas comment faire
pouvez-vous m'aider s'il vous plait
merci
Ignazio
Bonjour,
Si vous souhaitez renseigner d'autre modes de règlement, comme par exemple: "Règlement en ligne site internet", vous pouvez en effet ajouter vos propres propositions. Pour ce faire vous avez deux méthodes :
Manuellement depuis le formulaire de création d'un document, en choisissant "Autre..." et ajoutant le moyen de règlement. Ce dernier sera ajouté à la liste de manière permanente. Vous pourrez retrouver cette position lors de la prochaine facturation.
Par défaut (conseillé) depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Choix des valeurs > Modes de règlement.
Je vous invite à en savoir plus ici : Mode de règlement d'une facture.
Agathe
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RGPD - Suppression des données personnelles question Résolu
Bonjour;
Le RGPD impose la limitation de la durée de conservation des données personnelles. Comme les contacts, les factures et devis intègrent des données personnelles, quelles solutions proposées vous dans votre application vosfactures pour nous permettre d'être conforme ? (anonymisation, suppression avec filtrage, ...)
Merci d'avance pour votre retour.
Cordialement
Jean
Bonjour,
Le logiciel VosFactures est conforme au RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données à caractère personnel).
Nous avons mis en place des procédures appropriées concernant la sécurité et le traitement des données personnelles adaptées à la réglementation légale en vigueur. Nous conservons les enregistrements écrits des personnes autorisées à accéder à la base des données personnelles. Les données de nos clients sont confidentielles et sauvegardées sur des serveurs hautement sécurisés.
Concernant le traitement de vos données à caractère personnel, toutes les mentions concernant le traitement des données à caractère personnel se trouvent au §12 des CGU applicables sur notre site.
Concernant le sous-traitement des données à caractère personnel de vos contractants, vous êtes considéré comme le Responsable du traitement des données, et VosFactures le Sous-Traitant. Vous devez donc faire le nécessaire de votre côté avec vos contractants afin de répondre aux exigences de la RGPD, comme par exemple modifier vos conditions générales notamment pour les informer de qui sous-traite leurs données. Concernant leur conservation, si vous recevez une demande de suppression de la part d'un de vos contractants, il suffira de nous envoyer une demande par email afin que nous nous assurions d'effacer toutes les données mentionnées.
Concernant la conservation de vos données de facturation, étant établi en France, nous avons l'obligation de conserver celles-ci pendant six ans, et ce même après leur suppression ou la clôture de votre compte. Vous pouvez consulter à ce sujet l’article L. 102 B du LPF.
En espérant avoir répondu à votre question,
Bien Cordialement
Justine
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info@vosfactures.fr
note de credit question Résolu
Bonjour,
Si je comprends bien vous souhaitez faire une note de crédit. Voici la marche à suivre : Facture d’Avoir (ou "Note de crédit").
Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire,
Agathe
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Paramétrage de compte à la base question Résolu
Bonjour, nous sommes fournisseurs avec éxonération de tva, et devons désormais envoyer nos factures par le site. Avant, nous faisions nos factures, puis envoi en pièce jointe par mail à l'entité concernée, c'était facile.
Maintenant, il faut faire la facture, puis aller sur le site et la déposer. Sauf que là, il faut : rechercher le client par le siret, puis à chaque facture, cliquer TVA exonérée, puis aller chercher le motif, vérifier les n° scannés (régulièrement, il y a des erreurs), puis enregistrer, valider, recommencer à valider (3 manips pour finaliser une validation !!!), bref, on passe plus de temps à déposer une facture (déjà faite en pdf !) que de la faire elle-même !
Déjà, on pourrait mettre un paramètre de compte avec directement tva éxonérée, et le motif, ça ferait ça de moins à faire !
Ce site, c'est d'un lourdingue sans nom ! Oui, c'est vrai, les paiements suivent sans trop de retard, mais bon sang, on a 3 fois plus de boulot pour expédier ces factures. Et personne pour nous renseigner, sauf des chats !!! Bref Note Chorus Pro pour moi : 2/20 !!
Désolée, j'ai pourtant été assidue pour comprendre.
Bonjour Madame,
Je pense que vous faites erreur de destinataire. Nous sommes VosFactures un logiciel de facturation pour les Entrepreneurs. Nous n'avons pas retrouvé de compte lié à votre adresse email. Il semblerait que vous cherchiez à contacter Chorus Pro.
Si vous êtes à la recherche d'un logiciel de facturation, n’hésitez pas à nous contacter ou à vous rendre sur notre site https://vosfactures.fr.
Avec une formule Max vous pouvez exporter vos factures vers Chorus Pro comme expliqué ici : Exporter des Factures vers Chorus PRO.
Restant à votre disposition,
Agathe
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n° de facture ou devis question Résolu
les números ne se suivent pas
Bonjour,
Afin que l'on puisse vous aider, merci de bien vouloir :
En attendant votre retour,
Agathe
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EDITION SOLDE CLIENT question Résolu
BJR
COMMENT FAIRE UNE EDITION DE SOLDE CLIENT A UNE DATE DONNÉE ET DIFFÉRENTE DE LA DATE DU JOUR
MERCI
Bonjour,
Avez-vous un exemple à nous donner ? Cela nous aiderait à comprendre votre demande.
Pour information, pour connaitre le solde client vous pouvez générer le rapport dédié intitulé "Solde des clients". Vous avez aussi un autre rapport qui pourrait vous intéresser, il s'agit de "Chiffre d'Affaire par client". Ces deux rapports sont disponibles depuis l'onglet Rapports > Liste des rapports > Clients.
Agathe
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JOURNAL DES VENTES HT ET TTC question Résolu
BONJOUR COMMENT FAIRE POUR SORTIR UN JOURNAL DES VENTES SUR UNE PERIODE DONNEE
EN HT ET TTC
MERCI
Bonjour,
Vous pouvez générer un Journal de vente depuis l'onglet Revenus en ayant auparavant affiner votre recherche à l'aide du module de recherche se trouvant sur votre gauche. Ainsi vous pourrez notamment indiquer :
Après avoir cliqué sur "Rechercher" la liste de vos documents de vente s'actualisera. Il vous restera à cliquer sur "Export/Imprimés" en haut à droite puis sur le format d'export de votre choix. Vous pouvez en savoir plus ici :
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Agathe
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr