Bonjour, nous avons besoin d'envoyer des confirmations de commande à nos clients. je ne trouve pas de document pour cela, est-ce normal ? pouvons nous le créer à partir d'un bon de commande ? merci.
- Si vous avez créé un devis a la base alors vous pouvez par la suite créer un Document similaire et changer le type du document en bon d'intervention (ou Confirmation de Commande).
- Mais si vous avez déjà créé la facture alors vous pourrez également Imprimer un Bordereau de Livraison
La seule possibilité est de donner un accès à l'espace facturation de vos client comme expliqué dans ce tutoriel de notre Aide en ligne : Option Espace Facturation en effet la fonction "Espace Facturation" permet de donner à vos clients un accès spécifique vers la liste de tous leurs documents de facturation.
En fait le problème vient sûrement du fait que lorsque vous avez créé le produit, vous avez renseigné le prix unitaire ttc avant le prix ht, forçant le système a recalculé le prix unitaire HT à partir du prix ttc (plutôt que l'inverse). Or, lorsque vous sélectionnez un produit lors de la création, le système par défaut part du prix unitaire ht, et recalcule le prix ttc unitaire à partir de ce prix. Je m'explique avec un exemple: prenez un produit PU HT: 38,33. Avec un tva à 20%, le PU TTC est de 45,996 c'est-à-dire 46€. Or dans la fiche du produit est écrit un prix unitaire ttc de 45,99 (qui donne un prix unitaire ht de 38,325 soit 38,33).
Donc vous avez deux solutions:
solution 1 (conseillée): renseignez lors de la création d'un document le PU TTC (et non HT). Du coup, le système conservera le TTC indiqué dans la fiche du produit. Pour cela allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants: dans le champ "Prix unitaire" choisissez "TTC" puis sauvegardez.
solution 2: vous modifiez la façon dont le total des lignes est calculé: dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants: dans le champ "Comment se calcule le total de chaque ligne" choisissez "En conservant le prix total" puis sauvegardez. Mais il vaut alors mieux ne pas choisir l'option "Total de la colonne HT donnant ensuite les totaux TTC et TVA" dans le champ suivant.
P.S: vous retrouvez également ces paramètres depuis le formulaire de création de n'importe quel document (en savoir plus).
Bonjour,
j'ai le module PrestaShop installé mais je rencontre un problème.Lorsque je passe une commande en livraison cela change la facture en mode payé . Je souhaiterais pour agir manuellement sur ce changement d'état.
cordialement
fabrice rousson
bonjour,
en voulant faire un point sur la situation de mon CA ce matin, je me rend compte que des revenus de plusieurs mois ont disparus. Est une mise à jour de votre côté aujourd’hui ? Merci pour votre aide
De quelle manière effectuez-vous ce point sur la situation de votre CA ?
Les mises à jour du logiciel n'impacte pas les documents créés des Utilisateurs. En revanche depuis l'onglet Revenus, seuls les 12 derniers mois sont affichés par défaut. Si vous souhaitez donc voir les ventes plus anciennes il faudra paramétrer le module de recherche en fonction, situé sur votre gauche - à l'aide du champ "Période". Vous pourrez soit choisir "Tous" soit indiquer une période en particulier.
Bonjour,
Votre logiciel est un des mailleurs, mais il lui manque une fonction d'un de vos concurrents https://debitoor.fr/ : lorsque que prenez une photo avec leur application d'une facture de dépense, leur système reconnait le montant HT, la TVA et le TTC et créé automatiquement la fiche de dépense, il ne reste plus qu'à la ventiler dans une catégorie.
Pensez-vous développer cette fonctionnalités un jour ?
A contrario, vous avez une possibilité qu'il n'a pas c'est de pouvoir faire des bons d'interventions.
Merci de votre retour, et je vais m'abonner à la fin de ma période d'essai à votre système.
Bien cordialement
Non vous ne pouvez pas créer de nouveaux états. En revanche, vous pouvez procéder différemment si vous souhaitez pouvoir identifier les devis à relancer:
1) (conseillé) Vous créez une catégorie "A RELANCER" (depuis Paramètres > Catégories) que vous attribuez au devis (via le champ qui apparaîtra en haut du formulaire de création/modification du devis). Vous pourrez ainsi faire des recherches de devis par catégorie (et vous pouvez rendre la colonne catégorie visible depuis la liste de vos documents - en savoir plus).
2) Vous vous servez du champ "Date additionnelle" (ex: vous utilisez le titre "Date limite de validité"). Vous pourrez ainsi faire des recherches par période de date additionnelle (et vous pouvez rendre la colonne Date additionnelle visible depuis la liste de vos documents).
Bonjour,
Je suis en auto entreprise de médiation animale et je rencontre des retards de paiement de facture chez ORPEA
Puis je leur imputer des pénalités de retard? comment et sous quelle forme rajouter cela à ma facture?
Merci beaucoup pour votre réponse
En effet, VosFactures vous permet de choisir d'afficher ou non cette mention sur le document de vente créé avec un seul clic, grâce à un champ dédié. Pour cela, lors de la création d’une facture ou devis (ou tout autre document de facturation) cliquez sur "Plus d'options" :
Bonjour quand je souhaite créer un devis et que je souhaite renseigner le nom du client ce sont les adresses mails qui apparaissent. Pourtant j'ai bien effectué l'importation de mes contacts , que faire?
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Pourriez vous nous communuiquer le fichier de contacts en question.
Je ne retrouve pa la facture de mon abonnement et je n'arrive pas à y accéder sur votre site.
Pourriez vous me donner le lien sur votre site et me l'envoyer par email?
Cordialement
Sachez que vous pouvez retrouver votre facture d'abonnement depuis votre compte en allant sur Paramètres>Paramètres du compte et en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement".
Cela dit comme souhaité je vous joint votre dernière facture d'abonnement.
Pour créer un Avoir total ou partiel depuis une facture existante, vérifiez d'abord que vous avez coché "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
Vous pourrez alors créer une facture d'avoir depuis une Facture (en savoir plus)
bonjour, j’aimerai placer le champ mention spécifique vers le bas de la page , mais je ne trouve pas comment faire , pouvez vous m'aider.
cordialement.
Est-ce que par "mention spécifique" vous entendez "Informations spécifiques" (en savoir plus ici) ? Si oui, il n'est pas possible par défaut de déplacer ce champ. En revanche vous pouvez passer par la création d'un format personnalisé si vous avez des connaissances en HTML et CSS (en savoir plus ici), en vous basant sur un format existant par exemple.
Notez que nous développons des formats personnalisés sur mesure pour les utilisateurs sous abonnement annuel MAX (voir tarifs).
1)Tout d'abord, sachez que le logiciel de facturation VosFactures est adapté au statut d'auto-entrepreneur ou "microentrepreneur" et permet de créer des devis, factures, acomptes, avoirs, et bons de commandes personnalisés, c'est pourquoi je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : AutoEntrepreneur : Comment Facturer.
2)Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
Ayant un abonnement Pro, vous bénéficiez bien de la fonction Paiements en ligne. Toutefois avez-vous procédé au paramétrage, depuis Paramètres > Paiements en ligne ? Si vous souhaitez être payé par virement bancaire il faut compléter les "..." sans oublier de sauvegarder.
Avez-vous prévu un autre moyen de paiement (PayPal, Braintree, PayZen, Stripe) ? Si oui, il vous faudra faire l'intégration en renseignant les clés API.
Nous n'avons pas de document type intitulé "facture d'avancement" cela dit nous vous proposons de passer par la création de facture de solde et d'acompte comme expliqué ci-contre : Facture d’Acompte et Facture de Solde.
J'ai créé un devis avec demande d'acompte de 30%. L'acompte m'a été versé. En tant qu'autoentrepreneur, est-ce obligatoire de créer une facture d'acompte ?
Les conditions de paiement sont les suivantes : Acompte 30% puis le restant payable en 5 fois selon l'échéancier.
Je veux générer une facture selon l'échéancier et selon le montant mensuel défini, tout en indiquant les montants déjà versés (acompte compris)
Oui dans votre cas, la création de facture d'acompte est conseillée. Pour cela :
A chaque fois que vous souhaitez facturer un acompte, créez la facture d'acompte correspondante depuis votre devis, (dans votre cas une contenant les 30 % + les 4 autres acomptes). Pour le tout dernier paiement, créez une facture de solde depuis n'importe quel acompte lié au devis. Je vous invite a lire notre tutoriel ci-dessous : Créer Facture d’Acompte et Facture de Solde
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Bonjour je cherche à mettre mon logo sur les factures clients et je ne retrouve plus l'endroit où il se trouve dans votre logiciel merci de votre compréhension.
Sophie Bougie
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
bonjour
j ai 2 questions svp.
1: est ce normale que pendant la création de facture , s il y a une coupure , rien n est sauvegarder automatiquement.
2; comment voir quelles factures ont étaitent envoyé par email via le logiciel directement car les envoies via ce mode ne sont pas enregistré dans outlook.
Concernant votre question : "1: est ce normale que pendant la création de facture , s il y a une coupure , rien n est sauvegarder automatiquement."
En effet, actuellement si une coupure qu'elle soit de nature énergétique , de votre navigateur internet ou bien provenant de votre fournisseur d'accès internet, le logiciel ne peut sauvegarder.
Concernant votre question : "2; comment voir quelles factures ont étaitent envoyé par email via le logiciel directement car les envoies via ce mode ne sont pas enregistré dans outlook."
Par défaut, les emails (documents et relances) sont envoyés depuis l’application, de manière sécurisée avec l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr, précédée du nom de votre compte VosFactures.
L'état du document est alors automatiquement changé par le système en "Envoyé" matérialisé par une petite enveloppe sur l'étiquette d'état
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Bonjour,
Sur mes anciennes factures nous avons une date de limite de paiements sur nos factures et sur les dernières factures cette mention n'apparait plus.
Pouvez vous me donner les démarches a effectuer pour que cela reste permanent?
Bien à vous.
Sur le formulaire de création ou modification d'un document de facturation, vous trouverez le champ "Date limite de règlement" sous le tableau des produits/services vous permettant d'afficher ou non l'échéance souhaitée. Par défaut le logiciel vous soumet plusieurs propositions depuis une liste déroulante.
Sachez qu'il est également possible de paramétrer votre propre liste de nombres de jours de l'échéance.
Depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Choix des valeurs, dans l'encadré "Date de limite de règlement (en jours)"indiquez le ou les nombres souhaités en allant à la ligne à chaque fois et sans saisir "jours" puis sauvegardez.
Vous pouvez faire en sorte que ces montants soient exprimés sans aucune décimale en cochant la case "Ne pas afficher de centime sur les documents" depuis le menu Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sections Montants, sans oublier de sauvegarder.
Bonjour,
Nous avons constaté des problèmes de réception de mails par les destinataires lors de l'envoi des factures depuis l'interface vosfatures.
Merci de votre aide pour la résolution de ce soucis.
Vous utilisez en effet le mode d'envoi par défaut car vous êtes en formule Basique.
Il est rare que nos emails soient spamés. Sachez que si la boite email du destinataire ne nous retourne pas d'information (comme quoi l'email est refusé ou spamé), alors le logiciel ne peut pas savoir que l'email a été refusé, et le considère donc comme réceptionné.
Normalement, si l'email est spamé, la boite de messagerie de votre destinataire nous renvoie une information "bounced" ou "spam" mais toutes les boites de messagerie ne le font pas forcément (notamment hotmail et outlook). Du coup notre logiciel ne reçoit pas l'information que l'email n'a pas été réceptionné, malheureusement cela ne vient pas de notre outil.
Pensez éventuellement à demander à vos clients de bien ajouter l'adresse nepasrepondre@vosfacture.fr dans leur contact si besoin.
Afin de résoudre le problème il y a également comme solution de paramétrer vos envois en SMTP option disponible à partir d'une formule PRO.
Bonjour ke n'arrive pas à intégrer vofactures dans mon woocomerce voila mon message d'erreur : Le test3 de connexion (création de facture de test) a échoué - vérifiez que votre compte est actif et que vous avez accès au département indiqué
Si vous avez le Message :" Le test3 de connexion (création de facture de test) a échoué - vérifiez que votre compte est actif et que vous avez accès au département indiqué"
Je vous invite alors à vérifier en interne le nom de votre formule d'abonnement ( en effet elle doit cela doit être la Pro ou la Max) même si vous êtes en période d'essai ainsi que la validité de votre compte ou période d'essai.
Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFacturesun logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures,
Document confirmation de commande suggestion Résolu
Bonjour, nous avons besoin d'envoyer des confirmations de commande à nos clients. je ne trouve pas de document pour cela, est-ce normal ? pouvons nous le créer à partir d'un bon de commande ? merci.
Bonjour,
Si vous n'utilisez pas un document non comptable comme par exemple le Bon d'intervention qui n'affiche pas les prix alors vous pouvez
Personnaliser l’intitulé de vos documents de ventes et mettre le titre Confirmation de Commande.
Ensuite vous avez le choix :
- Si vous avez créé un devis a la base alors vous pouvez par la suite créer un Document similaire et changer le type du document en bon d'intervention (ou Confirmation de Commande).
- Mais si vous avez déjà créé la facture alors vous pourrez également Imprimer un Bordereau de Livraison
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
accès au comptes client suggestion Résolu
Bonjour
quels sont les manoeuvres que mes clients doivent effectuer pour accéder à leurs pièces (Devis,Facture)
J'ai bien validé les cases du logiciel.
Cordialement.
Le gerant.
Jean-Paul ROS
Bonjour,
La seule possibilité est de donner un accès à l'espace facturation de vos client comme expliqué dans ce tutoriel de notre Aide en ligne : Option Espace Facturation en effet la fonction "Espace Facturation" permet de donner à vos clients un accès spécifique vers la liste de tous leurs documents de facturation.
Très belle journée.
Bien Cordialement
--Caroline
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
probleme de tva question Résolu
alors le problem c'est que ca ne deduit pas 10% de la somme..
example sur 77 € ttc le logitielle deduit que 7€ au lieu de 7.70€
Bonjour,
En fait le problème vient sûrement du fait que lorsque vous avez créé le produit, vous avez renseigné le prix unitaire ttc avant le prix ht, forçant le système a recalculé le prix unitaire HT à partir du prix ttc (plutôt que l'inverse). Or, lorsque vous sélectionnez un produit lors de la création, le système par défaut part du prix unitaire ht, et recalcule le prix ttc unitaire à partir de ce prix. Je m'explique avec un exemple: prenez un produit PU HT: 38,33. Avec un tva à 20%, le PU TTC est de 45,996 c'est-à-dire 46€. Or dans la fiche du produit est écrit un prix unitaire ttc de 45,99 (qui donne un prix unitaire ht de 38,325 soit 38,33).
Donc vous avez deux solutions:
solution 1 (conseillée): renseignez lors de la création d'un document le PU TTC (et non HT). Du coup, le système conservera le TTC indiqué dans la fiche du produit. Pour cela allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants: dans le champ "Prix unitaire" choisissez "TTC" puis sauvegardez.
solution 2: vous modifiez la façon dont le total des lignes est calculé: dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants: dans le champ "Comment se calcule le total de chaque ligne" choisissez "En conservant le prix total" puis sauvegardez. Mais il vaut alors mieux ne pas choisir l'option "Total de la colonne HT donnant ensuite les totaux TTC et TVA" dans le champ suivant.
P.S: vous retrouvez également ces paramètres depuis le formulaire de création de n'importe quel document (en savoir plus).
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
prestashop question Résolu
Bonjour,
j'ai le module PrestaShop installé mais je rencontre un problème.Lorsque je passe une commande en livraison cela change la facture en mode payé . Je souhaiterais pour agir manuellement sur ce changement d'état.
cordialement
fabrice rousson
Bonjour,
Afin que l'on puisse vérifier cela et demander l'intervention d'un Technicien, merci de bien vouloir :
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
revenus plusieurs mois disparus question Résolu
bonjour,
en voulant faire un point sur la situation de mon CA ce matin, je me rend compte que des revenus de plusieurs mois ont disparus. Est une mise à jour de votre côté aujourd’hui ? Merci pour votre aide
Bonjour,
De quelle manière effectuez-vous ce point sur la situation de votre CA ?
Les mises à jour du logiciel n'impacte pas les documents créés des Utilisateurs. En revanche depuis l'onglet Revenus, seuls les 12 derniers mois sont affichés par défaut. Si vous souhaitez donc voir les ventes plus anciennes il faudra paramétrer le module de recherche en fonction, situé sur votre gauche - à l'aide du champ "Période". Vous pourrez soit choisir "Tous" soit indiquer une période en particulier.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Reconnaissance automatique des dépenses suggestion Résolu
Bonjour,
Votre logiciel est un des mailleurs, mais il lui manque une fonction d'un de vos concurrents https://debitoor.fr/ : lorsque que prenez une photo avec leur application d'une facture de dépense, leur système reconnait le montant HT, la TVA et le TTC et créé automatiquement la fiche de dépense, il ne reste plus qu'à la ventiler dans une catégorie.
Pensez-vous développer cette fonctionnalités un jour ?
A contrario, vous avez une possibilité qu'il n'a pas c'est de pouvoir faire des bons d'interventions.
Merci de votre retour, et je vais m'abonner à la fin de ma période d'essai à votre système.
Bien cordialement
Bonjour,
Merci pour votre retour.
En effet notre application demande à le faire de manière manuelle pour le moment mais en effet nous pensons à la mise en place d'un OCR.
Nous vous tiendrons bien entendu au courant des évolutions prévu.
Restant à votre disposition
Cordialement,
Yves
Etat des devis question Résolu
Bonjour,
Savez vous si il est possible d'éditer (et donc de changer) les différents états des devis ? (Ajouter par exemple "a relancer")
Merci
Bonjour,
Non vous ne pouvez pas créer de nouveaux états. En revanche, vous pouvez procéder différemment si vous souhaitez pouvoir identifier les devis à relancer:
1) (conseillé) Vous créez une catégorie "A RELANCER" (depuis Paramètres > Catégories) que vous attribuez au devis (via le champ qui apparaîtra en haut du formulaire de création/modification du devis). Vous pourrez ainsi faire des recherches de devis par catégorie (et vous pouvez rendre la colonne catégorie visible depuis la liste de vos documents - en savoir plus).
2) Vous vous servez du champ "Date additionnelle" (ex: vous utilisez le titre "Date limite de validité"). Vous pourrez ainsi faire des recherches par période de date additionnelle (et vous pouvez rendre la colonne Date additionnelle visible depuis la liste de vos documents).
Cordialement
Séraphine.
demande de renseignement question Résolu
Bonjour,
Je suis en auto entreprise de médiation animale et je rencontre des retards de paiement de facture chez ORPEA
Puis je leur imputer des pénalités de retard? comment et sous quelle forme rajouter cela à ma facture?
Merci beaucoup pour votre réponse
Bonjour,
En effet, VosFactures vous permet de choisir d'afficher ou non cette mention sur le document de vente créé avec un seul clic, grâce à un champ dédié. Pour cela, lors de la création d’une facture ou devis (ou tout autre document de facturation) cliquez sur "Plus d'options" :
Puis choisissez dans le champ intitulé "Taux annuel de pénalité en cas de non paiement" l'une des options suivantes :
- Trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur à la date d'émission de la facture
- Dix fois le taux d'intérêt légal en vigueur à la date d'émission de la facture
- Taux directeur semestriel de la BCE en vigueur majoré de 10 points
- Néant : si vous ne souhaitez pas faire apparaître de taux annuel de pénalité
- Autre : si vous souhaitez indiquer la mention ou le taux de votre choix (ex: "12%")
Je vous invite à consulter ci dessous le tutoriel dédié :Taux annuel de Pénalité
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
adreesse mail a la place de nom dans création de document suggestion Résolu
Bonjour quand je souhaite créer un devis et que je souhaite renseigner le nom du client ce sont les adresses mails qui apparaissent. Pourtant j'ai bien effectué l'importation de mes contacts , que faire?
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Pourriez vous nous communuiquer le fichier de contacts en question.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
facture de mopn compte question Résolu
Je ne retrouve pa la facture de mon abonnement et je n'arrive pas à y accéder sur votre site.
Pourriez vous me donner le lien sur votre site et me l'envoyer par email?
Cordialement
Bonjour,
Sachez que vous pouvez retrouver votre facture d'abonnement depuis votre compte en allant sur Paramètres>Paramètres du compte et en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement".
Cela dit comme souhaité je vous joint votre dernière facture d'abonnement.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
CREATION AVOIR question Résolu
COMMENT CREER UN AVOIR EN LE RATTACHANT A UNE FACTURE?
MERCI
Bonjour,
Pour créer un Avoir total ou partiel depuis une facture existante, vérifiez d'abord que vous avez coché "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
Vous pourrez alors créer une facture d'avoir depuis une Facture (en savoir plus)
J'espère avoir répondu à votre question.
aide question Résolu
bonjour, j’aimerai placer le champ mention spécifique vers le bas de la page , mais je ne trouve pas comment faire , pouvez vous m'aider.
cordialement.
Bonjour,
Est-ce que par "mention spécifique" vous entendez "Informations spécifiques" (en savoir plus ici) ? Si oui, il n'est pas possible par défaut de déplacer ce champ. En revanche vous pouvez passer par la création d'un format personnalisé si vous avez des connaissances en HTML et CSS (en savoir plus ici), en vous basant sur un format existant par exemple.
Notez que nous développons des formats personnalisés sur mesure pour les utilisateurs sous abonnement annuel MAX (voir tarifs).
Cordialement
Joanna
Service Clientèle +33(0)4.83.58.05.64 joanna@vosfactures.fr
besoin aide svp question Résolu
bonjour , je suis auto entrepreneur.
je ne trouve pas comment enlever la mention tva sur mes factures.
je n'arrive pas a afficher mon rib sur mes factures.
je suis paysagiste le terme vendeur acheteur me correspond pas , je ne vend rien ,seulement de la main d'œuvre
merci pour votre réponse
cordialement
Bonjour,
1)Tout d'abord, sachez que le logiciel de facturation VosFactures est adapté au statut d'auto-entrepreneur ou "microentrepreneur" et permet de créer des devis, factures, acomptes, avoirs, et bons de commandes personnalisés, c'est pourquoi je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : AutoEntrepreneur : Comment Facturer.
2)Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
3)Il est tout à fait possible de supprimer les titres "Vendeur" et "Acheteur ".
Tout d'abord sachez qu'il existe des Formats sans titres "Vendeur" et "Acheteur" : Standard2 droit, Standard2 gauche, Standard2 droit bleu, Standard2 gauche bleu, Classique, Encadré, vosfactures2, et vosfactures4.
Pour les autres formats, il vous suffit de copier un code dans le champ CSS de vos paramètres situé depuis l'onglet Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression (en savoir plus).
L'autre solution serait de passer par la création d'un format personnalisé, afin de remplacer ces titres par les titres de votre choix
Excellente journée.
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Bien Cordialement
Caroline
ANNULER UN AOIR PARTIEL question Résolu
Bonjour
Hier je me suis trompée en créant un avoir partiel comment l'annuler ?
PAIEMENT EN LIGNE question Résolu
Bonjour,
Mes clients n'arrivent pas à faire les paiements en ligne.
Pouvez vous m'aidez?
Bonjour,
Ayant un abonnement Pro, vous bénéficiez bien de la fonction Paiements en ligne. Toutefois avez-vous procédé au paramétrage, depuis Paramètres > Paiements en ligne ? Si vous souhaitez être payé par virement bancaire il faut compléter les "..." sans oublier de sauvegarder.
Avez-vous prévu un autre moyen de paiement (PayPal, Braintree, PayZen, Stripe) ? Si oui, il vous faudra faire l'intégration en renseignant les clés API.
Je vous invite à en savoir plus ici :
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Facture d'avancement ou de situation question Résolu
Bonjour
comment faire une facture d'avancement de travaux svp
Bonjour,
Nous n'avons pas de document type intitulé "facture d'avancement" cela dit nous vous proposons de passer par la création de facture de solde et d'acompte comme expliqué ci-contre : Facture d’Acompte et Facture de Solde.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Est-ce qu'une facture d'acompte est obligatoire ? question Résolu
Bonjour,
J'ai créé un devis avec demande d'acompte de 30%. L'acompte m'a été versé. En tant qu'autoentrepreneur, est-ce obligatoire de créer une facture d'acompte ?
Les conditions de paiement sont les suivantes : Acompte 30% puis le restant payable en 5 fois selon l'échéancier.
Je veux générer une facture selon l'échéancier et selon le montant mensuel défini, tout en indiquant les montants déjà versés (acompte compris)
Comment dois-je procéder ?
Bien à vous,
Carine Roucher
Bonjour,
Oui dans votre cas, la création de facture d'acompte est conseillée. Pour cela :
A chaque fois que vous souhaitez facturer un acompte, créez la facture d'acompte correspondante depuis votre devis, (dans votre cas une contenant les 30 % + les 4 autres acomptes). Pour le tout dernier paiement, créez une facture de solde depuis n'importe quel acompte lié au devis. Je vous invite a lire notre tutoriel ci-dessous : Créer Facture d’Acompte et Facture de Solde
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
logo question Résolu
Bonjour je cherche à mettre mon logo sur les factures clients et je ne retrouve plus l'endroit où il se trouve dans votre logiciel merci de votre compréhension.
Sophie Bougie
Bonjour,
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
demande informations question Résolu
bonjour
j ai 2 questions svp.
1: est ce normale que pendant la création de facture , s il y a une coupure , rien n est sauvegarder automatiquement.
2; comment voir quelles factures ont étaitent envoyé par email via le logiciel directement car les envoies via ce mode ne sont pas enregistré dans outlook.
Bonjour,
Concernant votre question : "1: est ce normale que pendant la création de facture , s il y a une coupure , rien n est sauvegarder automatiquement."
En effet, actuellement si une coupure qu'elle soit de nature énergétique , de votre navigateur internet ou bien provenant de votre fournisseur d'accès internet, le logiciel ne peut sauvegarder.
Concernant votre question : "2; comment voir quelles factures ont étaitent envoyé par email via le logiciel directement car les envoies via ce mode ne sont pas enregistré dans outlook."
Par défaut, les emails (documents et relances) sont envoyés depuis l’application, de manière sécurisée avec l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr, précédée du nom de votre compte VosFactures.
L'état du document est alors automatiquement changé par le système en "Envoyé" matérialisé par une petite enveloppe sur l'étiquette d'état
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
ENLEVER L'INSCRIPTION EN BAS DE LA PAGE question Résolu
BONJOUR JE SOUHAITE SUPRIMER L'INSCRIPTION EN BAS DE PAGE
MERCI
Bonjour Monsieur,
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Restant à votre disposition,
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Demande de démarches suggestion Résolu
Bonjour,
Sur mes anciennes factures nous avons une date de limite de paiements sur nos factures et sur les dernières factures cette mention n'apparait plus.
Pouvez vous me donner les démarches a effectuer pour que cela reste permanent?
Bien à vous.
Bonjour,
Sur le formulaire de création ou modification d'un document de facturation, vous trouverez le champ "Date limite de règlement" sous le tableau des produits/services vous permettant d'afficher ou non l'échéance souhaitée. Par défaut le logiciel vous soumet plusieurs propositions depuis une liste déroulante.
Sachez qu'il est également possible de paramétrer votre propre liste de nombres de jours de l'échéance.
Depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Choix des valeurs, dans l'encadré "Date de limite de règlement (en jours)" indiquez le ou les nombres souhaités en allant à la ligne à chaque fois et sans saisir "jours" puis sauvegardez.
Je vous invite à lir enotre tutoriel à ce sujet : Date limite de règlement.
Excellente journée.
Caroline
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Montant total arrondi question Résolu
Bonjour,
Je vis en Polynésie et nous n'avons pas de centimes, comment puis-je arrondir les montant affichés au franc près ?
Bonjour,
Vous pouvez faire en sorte que ces montants soient exprimés sans aucune décimale en cochant la case "Ne pas afficher de centime sur les documents" depuis le menu Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sections Montants, sans oublier de sauvegarder.
En savoir pus : https://aide.vosfactures.fr/1071583-Facturer-sans-centime
Cordialement,
Yves
PB de reception mail suggestion Résolu
Bonjour,
Nous avons constaté des problèmes de réception de mails par les destinataires lors de l'envoi des factures depuis l'interface vosfatures.
Merci de votre aide pour la résolution de ce soucis.
Bonjour,
Bonne journée.Vous utilisez en effet le mode d'envoi par défaut car vous êtes en formule Basique.
Il est rare que nos emails soient spamés. Sachez que si la boite email du destinataire ne nous retourne pas d'information (comme quoi l'email est refusé ou spamé), alors le logiciel ne peut pas savoir que l'email a été refusé, et le considère donc comme réceptionné.
Normalement, si l'email est spamé, la boite de messagerie de votre destinataire nous renvoie une information "bounced" ou "spam" mais toutes les boites de messagerie ne le font pas forcément (notamment hotmail et outlook). Du coup notre logiciel ne reçoit pas l'information que l'email n'a pas été réceptionné, malheureusement cela ne vient pas de notre outil.
Pensez éventuellement à demander à vos clients de bien ajouter l'adresse nepasrepondre@vosfacture.fr dans leur contact si besoin.
Afin de résoudre le problème il y a également comme solution de paramétrer vos envois en SMTP option disponible à partir d'une formule PRO.
Caroline
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intégration woocomerce suggestion Résolu
Bonjour ke n'arrive pas à intégrer vofactures dans mon woocomerce voila mon message d'erreur : Le test3 de connexion (création de facture de test) a échoué - vérifiez que votre compte est actif et que vous avez accès au département indiqué
Pouvez vous maider ?
Cordialement
Mathilde Defrance
Bonjour,
Si vous avez le Message :" Le test3 de connexion (création de facture de test) a échoué - vérifiez que votre compte est actif et que vous avez accès au département indiqué"
Je vous invite alors à vérifier en interne le nom de votre formule d'abonnement ( en effet elle doit cela doit être la Pro ou la Max) même si vous êtes en période d'essai ainsi que la validité de votre compte ou période d'essai.
Excellente journée.
Caroline
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entreprise c z m erreur Résolu
bonjour je ne peu pas Acceder a mon compte car j'ai des jas un compte chez voue merci de maider a reprendre mon compte
Bonjour,
Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures,
Restant à votre disposition,
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64