Tout à fait, vous pouvez faire passer un produit d'un entrepôt A à un entrepôt B pour cela il suffit de passer par la création d'un Bon de Tranfert (BT - Documents de Stock).
Bonjour,
De nombreux architectes fonctionnent avec des retenues de garanties qui seront versées 1 an après la fin des chantiers.
Serait il possible d'avoir une option faisant apparaître cette retenue de garantie? Et surtout que ces retenues apparaissent en restant dû ?
D'avance merci
Cordialement
Nous n'avons pas l'option "Retenue de garantie" en effet. Après avoir fait des recherches il semblerait que vous pouvez y parvenir de la manière suivante :
produit A à 1000 € HT, TVA 20%, 1200 € TTC
produit B à 2000 € HT, TVA 20%, 2400 € TTC
sous-total 3000 € HT, TVA 20%, 3600 € TTC
produit "Retenue de garantie 5%" 180 € HT, TVA N/A (inactif), 180 € TTC --> à indiquer en négatif à l'aide du signe moins : -180,00.
Total TTC 3420 €
Pour le produit "Retenue de garantie 5%" vous pourrez indiquer un compte comptable si l'option Plan comptable est activée.
Est-ce que cela vous conviendrait ?
Éventuellement avez-vous un exemple de facture à nous communiquer ?
Nous n'avons pas d'option "Frais de débours" pour le moment.
C'est une suggestion que nous envisageons de développer.
Si cela vous intéresse nous pouvons vous ajouter à la liste des Utilisateurs intéressés par cette option.
En attendant vous pouvez essayer d'y parvenir en classant vos projets (achats au nom de votre client/ventes) par Catégories (voir ici) pour connaitre le coût réel par Client, en générant ensuite le graphe "Revenus et Dépenses" par exemple.
Vous pouvez modifier cela à l'aide d'un code CSS à insérer dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Configuration de l'impression par CSS :
Bonjour, peut-on exporter tous les documents comptables : factures avoirs au format PDF pour une période ?
(trimestre ou année)
Le but est de conserver un archivage.
Cordialement,
Jean-Claude
Vous pouvez télécharger vos documents à tout moment, en PDF également. Cela se fait depuis la liste des Revenus, en sélectionnant les documents / la page, pour cliquer sur "Télécharger / imprimer > ZIP" avec ou sans pièces jointes.
En savoir plus ici : Télécharger: Exporter / Imprimer les documents de facturation.
Et si si besoin vous pourrez affiner votre recherche à l'aide des filtres du module de recherche (Type de document, Période, Etat, etc), sachant que vous pouvez exporter 1000 documents au maximum à la fois.
Bonjour, suite à l'ouverture de mon compte bancaire professionnel, comment faire pour modifier celui-ci sur les factures et devis de mes clients, et également pour mon abonnement vos factures ?
Avec mes remerciements anticipés.
Gilbert Lemblé
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
Comment puis-je vous aider ? si vous avec un exemple de facture vous pouvez nous l'envoyer par email à l'adresse info@vosfactures.fr
Je vous invite également à lire notre article d'Aide en ligne ci-contre : HT et TTC : Facturer avec ou sans taxe.
Nous n'avons pas de document type intitulé "facture d'avancement" cela dit nous vous proposons de passer par la création de facture de solde et d'acompte comme expliqué ci-contre : Facture d’Acompte et Facture de Solde.
La suppression de la mention "ajouter aux depenses" au même titre que "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et à un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d'email à info@vosfactures.fr avec les coordonnées de votre entreprise (et votre numéro de TVA si vous en avez un). Une facture proforma vous sera ensuite envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Bonjour,
serais biens se les numéros des factures se suivais toujours que sois facture ou facture de solde ou facture d'acompte cas contraire on risque d'avoir plusieurs factures avec le meme numero
Merci
En France et dans de nombreux autres pays, la numérotation des factures doit se faire de manière chronologique (par rapport à la date de création) et sans interruptions dans les numéros.
VosFactures gère très bien cela comme expliqué dans cet article:
Le numéro d'une nouvelle facture s'incrémentent par rapport au dernier document créé.
Vous pouvez personnaliser le format de numérotation de vos documents (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents).
Vous pouvez reprendre une numérotation en cours simplement en modifiant manuellement le numéro de la dernière facture en date.
Après vérification dans le système je constate qu'un paiement est bien passé.
Votre compte est maintenant sous formule Basique pour l'année, jusqu'au 04.11.2020. La facture d'abonnement vous a été envoyée par email et est également disponible dans votre Espace Facturation. Pour y accéder allez dans vos Paramètres / Paramètres du compte / Votre compte, puis cliquez sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" situé à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
En cliquant sur le numéro de la facture vous pourrez la télécharger et l'imprimer si besoin.
pb d'export : message / vous ne pouvez faire unn export tant que celui d'avant n'est pas terminé, cela fait 30 min
suppression des cookies et essai avec un autre navigateur non concluant.
Avez vous tenter d'archiver l'importation qui pose problème puis retenter? Pour cela aller dans Paramètres/Importations puis cliquer sur Archiver pour la ligne d'importation concerné.
SI cela ne règle pas cela et afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bonjour,
quand j'affiche le total des factures sur l'année, j'obtiens un total en bas de page mais qui correspond juste au total des factures sur la page 1. Si je veux obtenir le total de l'année, je dois aller en page 2 et faire la somme du total de la page 1 et la page 2 (car les factures se répartissent sur 2 pages).
Comment faire pour obtenir toutes les factures sur une seule page ?
En effet, le système indique le total sur la page et non sur l'année entière. Éventuellement si vous avez moins de 100 factures pour l'année vous pouvez augmenter la limite d'affichage par page comme décrit ici : Personnaliser l’Affichage des Colonnes.
L'autre solution est de passer par le Tableau de bord où vous est indiqué le CA notamment pour l'exercice en cours, depuis le "F" en haut à gauche.
Je possède un modèle de Feuille de prise en charge de matériel au format GoogleDocs . J'ai commencé à créer un modèle de doc additionnel Vierge avec mon logo mais no familier avec CSS et Handlebars je ne peux aller très loin Je souhaite que cette Feuille soit complemtent intégrée dans vosfactures Avec des champs qui permettront d’intégrer les nom des clients dont on a pris en charge le matériel directement dans le carnet d'adresse de VosFactures.....Pouvez vous assurer cette prestation? Merci.
Lorsque vous évoquez "Feuille de prise en charge" est-ce que cela correspondrait à un Bon d'intervention (document de facturation non comptable) ? Si oui, nous avons bientôt terminé le développement de ce nouveau type de document. Cette option sera disponible pour tous nos Utilisateurs.
Toutefois si votre Feuille de prise en charge doit répondre à d'autres critères, merci de nous envoyer un exemple et nous verrons avec le Service Développement ce qu'il est possible de faire.
Bonjour,
Je souhaiterai intégrer une colonne "Gencod" sur le BL dans gestion de stock et qui s'affiche automatiquement en intégrant la description du produit, comment dois je faire ?
Info : cà apparaît dans le BL de Onglet "REVENUS" mais pas dans le BL de " Gestion de Stock ".
Merci pour votre réponse.
L'accès technique étant ouvert à votre compte, nous avons ou constater que votre GENCOD est inséré en tant que colonne additionnelle.
Cette information n'est visible que sur les documents de facturation, c'est pourquoi sur votre BL créé depuis la fonction Gestion de stock cela n'est pas visible (document de stock).
Éventuellement vous pouvez indiquer votre GENCOD dans la désignation même de votre produit, ainsi cela figurera toujours sur vos documents, aussi bien de facturation que de stock.
bonjour, lors d'une manpulation j'ai effacé une facture sans vraiment vouloir le faire. est il possible de la restaurer si oui comment devrais je m'y prendre.
merci
En tant que propriétaire du compte, vous pouvez vérifier et rechercher les actions qui ont été faites sur votre compte depuis l'ongletHistorique des activités - option que je vous conseille d'activer, comme expliqué ici. Vous pourrez ainsi faire des recherches par type d'action - ex: "Suppression (documents)".
Notez que si vous n'avez pas supprimé le document, vous l'avez peut-être éventuellement modifié. Pensez à vérifier.
Si votre document a bien été supprimé récemment, nous pourrons sûrement le récupérer en faisant des recherches sur nos serveurs (prestation facturée 20€ HT ).
Rappel:
1- Le logiciel ne supprime ni modifie en aucun cas les données existantes sans que l'ordre ne lui a été donné. Avant de supprimer un document ou toute autre donnée, le logiciel vous demande toujours une confirmation. vous pouvez vérifier les actions réalisées sur votre compte depuis l'Historique des activités.
2- Des options de verrouillage existent, vous permettant par exemple d'empêcher la suppression ou modification des documents.
N'hésitez pas à nous recontacter si vous ne trouvez pas trace des documents recherchés.
Nous n'avons pas d'échéancier à proprement parlé, mais vous avez deux solutions.
Solution n°1
Créer un Devis qui récapitulera toutes les mensualités/paiements pour l'année que vous présenterez au client
A chaque mensualité/paiement vous pourrez émettre une Facture d'Acompte depuis ce Devis (en savoir plus ici)
Pour la dernière mensualité il vous faudra solder en émettant la Facture de Solde
Solution n°2
Créer un Devis qui récapitulera toutes les mensualités/paiements pour l'année que vous présenterez au client
Créer une Facture Proforma correspondant à la première mensualité, sur laquelle vous pourrez indiquer des variables de dates
Créer une Récurrence basée sur la Proforma créée ci-dessus (en savoir plus ici)
Pour chaque mensualité une Facture sera générée que vous pourrez envoyer au client
Dans les deux cas, si vous avez opter pour la fonction Gestion des paiements vous pourrez ajouter une fiche paiement ou faire un rapprochement bancaire pour avoir un suivi complet.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Lorsque je passe mon devis HT et TTC en facture, Le montant TTC n'apparaît plus !
Je vous remercie
Stéphanie SEVENO
Pouvez-vous me dire comment y remédier ?
Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici ou nous le confirmer par retour d'email.
Egalement, pourriez-vous m’indiquer ce qui vous a éventuellement déplu dans l’utilisation du logiciel ?
Bonjour, je dispose d'un département consacré exclusivement aux clients particuliers pour des services à la personnes donnant droit à une réduction d’impôt. Avez vous un modèle de facture prédéfini à cette activité?
Par avance merci de votre retour.
Bien cordialement
Tout à fait, sachez qu'avec le logiciel de facturation VosFactures vous permet de générer les attestations fiscales annuelles que vous pouvez ensuite fournir à vos clients leur permettant de bénéficier de l'avantage fiscal (crédit d'impôt) pour l'année précédente.
C'est pourquoi je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Attestation fiscale : Service à la Personne.
En effet, le logiciel de facturation VosFactures vous permet de choisir les colonnes (champs) que vous souhaitez visualiser lorsque vous affichez la liste de vos documents, produits et contacts. Vous pouvez également personnaliser l’ordre de ces colonnes et le nombre d'éléments par page.
Vous pouvez entre autre choisir le nombre d'éléments à afficher par page (25, 50, ou 100) en cliquant sur la roue dentée dans l'angle droit de votre écran depuis votre liste de revenus.
Je vous invite à lire notre article de l'Aide en ligne à ce sujet : Personnaliser l’Affichage des Colonnes
Avec VosFactures vous pouvez avoir deux taxes pour un même produit, néanmoins il s'agit de deux taxes différentes. Par exemple l'une s'appelle TaxeA (TVA par exemple) et l'autre TaxeB (nonTVA). Dans ce cas il faut activer l'option "Deuxième taxe" : Facturer avec deux Taxes. Ainsi un même produit sera facturé avec deux taxes.
En revanche s'il s'agit toujours de la même taxe (TVA) mais avec un taux différent, vous pouvez l'indiquer au moment de facturer. Mais vous ne pourrez pas appliquer au produit facturé deux TVA en même temps, légalement ce n'est pas possible. Il s'agit là de facturer avec la même taxe mais à des taux différents en fonction de l'Acheteur : Facturer avec plusieurs Taux de TVA (ou autre taxe).
Avez vous besoin d'aide sur la création de Facture d’Acompte?
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici . Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.
changement d'entrepot question Résolu
Bonjour,
J'ai plusieurs entrepôt, je voudrais changer un produit de entrepôt A à entrepôt B, comment je peux le faire ?
Merci
Bonjour,
Tout à fait, vous pouvez faire passer un produit d'un entrepôt A à un entrepôt B pour cela il suffit de passer par la création d'un Bon de Tranfert (BT - Documents de Stock).
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
Retenue de Garantie suggestion Résolu
Bonjour,
De nombreux architectes fonctionnent avec des retenues de garanties qui seront versées 1 an après la fin des chantiers.
Serait il possible d'avoir une option faisant apparaître cette retenue de garantie? Et surtout que ces retenues apparaissent en restant dû ?
D'avance merci
Cordialement
Bonjour Monsieur,
Nous n'avons pas l'option "Retenue de garantie" en effet. Après avoir fait des recherches il semblerait que vous pouvez y parvenir de la manière suivante :
Pour le produit "Retenue de garantie 5%" vous pourrez indiquer un compte comptable si l'option Plan comptable est activée.
Est-ce que cela vous conviendrait ?
Éventuellement avez-vous un exemple de facture à nous communiquer ?
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Débours question Résolu
Bonjour, est-il possible de faire une facture de débours ?
Merci
Bonjour,
Nous n'avons pas d'option "Frais de débours" pour le moment.
C'est une suggestion que nous envisageons de développer.
Si cela vous intéresse nous pouvons vous ajouter à la liste des Utilisateurs intéressés par cette option.
En attendant vous pouvez essayer d'y parvenir en classant vos projets (achats au nom de votre client/ventes) par Catégories (voir ici) pour connaitre le coût réel par Client, en générant ensuite le graphe "Revenus et Dépenses" par exemple.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Bonjour question Résolu
Je n'arrive pas à aligner à gauche le texte de la désignation.
Pouvez-vous me donner la solution ?
Cordialement
Bonjour,
Vous pouvez modifier cela à l'aide d'un code CSS à insérer dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Configuration de l'impression par CSS :
} @media all{
table.main_inv_table td.name_col {text-align:left !important;}
}
Vous pouvez en savoir plus ici : Aligner le contenu de la table (tableau).
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Archivage au format PDF question Résolu
Bonjour, peut-on exporter tous les documents comptables : factures avoirs au format PDF pour une période ?
(trimestre ou année)
Le but est de conserver un archivage.
Cordialement,
Jean-Claude
Bonjour Monsieur,
Vous pouvez télécharger vos documents à tout moment, en PDF également. Cela se fait depuis la liste des Revenus, en sélectionnant les documents / la page, pour cliquer sur "Télécharger / imprimer > ZIP" avec ou sans pièces jointes.
En savoir plus ici : Télécharger: Exporter / Imprimer les documents de facturation.
Et si si besoin vous pourrez affiner votre recherche à l'aide des filtres du module de recherche (Type de document, Période, Etat, etc), sachant que vous pouvez exporter 1000 documents au maximum à la fois.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Changement coordonnés bancaires question Résolu
Bonjour, suite à l'ouverture de mon compte bancaire professionnel, comment faire pour modifier celui-ci sur les factures et devis de mes clients, et également pour mon abonnement vos factures ?
Avec mes remerciements anticipés.
Gilbert Lemblé
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
En espérant vous avoir aidé.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
FACTURE HT question Résolu
Bonjour,
Comment puis-je vous aider ? si vous avec un exemple de facture vous pouvez nous l'envoyer par email à l'adresse info@vosfactures.fr
Je vous invite également à lire notre article d'Aide en ligne ci-contre : HT et TTC : Facturer avec ou sans taxe.
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
Facture d'avancement ou de situation question Résolu
Bonjour
comment faire une facture d'avancement de travaux svp
Bonjour,
Nous n'avons pas de document type intitulé "facture d'avancement" cela dit nous vous proposons de passer par la création de facture de solde et d'acompte comme expliqué ci-contre : Facture d’Acompte et Facture de Solde.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
comment enlever "ajouter aux depenses sur les factures question Résolu
comment enlever "ajouter aux depenses sur les factures
Bonjour,
La suppression de la mention "ajouter aux depenses" au même titre que "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et à un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d'email à info@vosfactures.fr avec les coordonnées de votre entreprise (et votre numéro de TVA si vous en avez un). Une facture proforma vous sera ensuite envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Restant à votre disposition.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Numeros des factures question Résolu
Bonjour,
serais biens se les numéros des factures se suivais toujours que sois facture ou facture de solde ou facture d'acompte cas contraire on risque d'avoir plusieurs factures avec le meme numero
Merci
Bonjour,
En France et dans de nombreux autres pays, la numérotation des factures doit se faire de manière chronologique (par rapport à la date de création) et sans interruptions dans les numéros.
VosFactures gère très bien cela comme expliqué dans cet article:
- Le numéro d'une nouvelle facture s'incrémentent par rapport au dernier document créé.
- Vous pouvez personnaliser le format de numérotation de vos documents (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents).
- Vous pouvez reprendre une numérotation en cours simplement en modifiant manuellement le numéro de la dernière facture en date.
Egalement, vous pouvez avoir une numérotation commune entre différents types de documents, avoir une numérotation indépendante pour chacun de vos départements et empêcher la modification de la numérotation automatique.Si vous avez des doutes sur la conformité légale de la numérotation de vos documents, je vous invite à demander conseil à votre comptable.
En espérant vous avoir aidé.
demande de paiement question Résolu
bonjour,
je voulais effectuer un paiement pour la formule basique
Bonjour,
Après vérification dans le système je constate qu'un paiement est bien passé.
Votre compte est maintenant sous formule Basique pour l'année, jusqu'au 04.11.2020. La facture d'abonnement vous a été envoyée par email et est également disponible dans votre Espace Facturation. Pour y accéder allez dans vos Paramètres / Paramètres du compte / Votre compte, puis cliquez sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" situé à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
En cliquant sur le numéro de la facture vous pourrez la télécharger et l'imprimer si besoin.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
export question Résolu
bonjour
pb d'export : message / vous ne pouvez faire unn export tant que celui d'avant n'est pas terminé
cela fait 30 min
suppression des cookies et essai avec un autre navigateur non concluant.
merci pour votre retour
Bonjour,
pb d'export : message / vous ne pouvez faire unn export tant que celui d'avant n'est pas terminé, cela fait 30 min
suppression des cookies et essai avec un autre navigateur non concluant.
Avez vous tenter d'archiver l'importation qui pose problème puis retenter? Pour cela aller dans Paramètres/Importations puis cliquer sur Archiver pour la ligne d'importation concerné.
SI cela ne règle pas cela et afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
Yves
Facture sur l'année question Résolu
Bonjour,
quand j'affiche le total des factures sur l'année, j'obtiens un total en bas de page mais qui correspond juste au total des factures sur la page 1. Si je veux obtenir le total de l'année, je dois aller en page 2 et faire la somme du total de la page 1 et la page 2 (car les factures se répartissent sur 2 pages).
Comment faire pour obtenir toutes les factures sur une seule page ?
Bonjour,
En effet, le système indique le total sur la page et non sur l'année entière. Éventuellement si vous avez moins de 100 factures pour l'année vous pouvez augmenter la limite d'affichage par page comme décrit ici : Personnaliser l’Affichage des Colonnes.
L'autre solution est de passer par le Tableau de bord où vous est indiqué le CA notamment pour l'exercice en cours, depuis le "F" en haut à gauche.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
demande d information question Résolu
Pourriez vous m'indiquer si il est possible de paramétrer le logiciel afin qu'il envois un SMS automatique a chaque client facturé?
Bonjour,
Oui il est possible de le faire grâce à l'intégration avec SMS API. Il faudra suivre le tutoriel suivant : Relances automatiques par SMS
Restant à votre disposition,
Cordialement,
Yves
Création d'une feuille de prise en charge question Résolu
Je possède un modèle de Feuille de prise en charge de matériel au format GoogleDocs . J'ai commencé à créer un modèle de doc additionnel Vierge avec mon logo mais no familier avec CSS et Handlebars je ne peux aller très loin Je souhaite que cette Feuille soit complemtent intégrée dans vosfactures Avec des champs qui permettront d’intégrer les nom des clients dont on a pris en charge le matériel directement dans le carnet d'adresse de VosFactures.....Pouvez vous assurer cette prestation? Merci.
Bonjour,
Lorsque vous évoquez "Feuille de prise en charge" est-ce que cela correspondrait à un Bon d'intervention (document de facturation non comptable) ? Si oui, nous avons bientôt terminé le développement de ce nouveau type de document. Cette option sera disponible pour tous nos Utilisateurs.
Toutefois si votre Feuille de prise en charge doit répondre à d'autres critères, merci de nous envoyer un exemple et nous verrons avec le Service Développement ce qu'il est possible de faire.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
INTEGRATION DE GENCOD question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterai intégrer une colonne "Gencod" sur le BL dans gestion de stock et qui s'affiche automatiquement en intégrant la description du produit, comment dois je faire ?
Info : cà apparaît dans le BL de Onglet "REVENUS" mais pas dans le BL de " Gestion de Stock ".
Merci pour votre réponse.
Bonjour,
L'accès technique étant ouvert à votre compte, nous avons ou constater que votre GENCOD est inséré en tant que colonne additionnelle.
Cette information n'est visible que sur les documents de facturation, c'est pourquoi sur votre BL créé depuis la fonction Gestion de stock cela n'est pas visible (document de stock).
Éventuellement vous pouvez indiquer votre GENCOD dans la désignation même de votre produit, ainsi cela figurera toujours sur vos documents, aussi bien de facturation que de stock.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
comment restaurer une facture effacée? question Résolu
bonjour, lors d'une manpulation j'ai effacé une facture sans vraiment vouloir le faire. est il possible de la restaurer si oui comment devrais je m'y prendre.
merci
Bonjour,
En tant que propriétaire du compte, vous pouvez vérifier et rechercher les actions qui ont été faites sur votre compte depuis l'onglet Historique des activités - option que je vous conseille d'activer, comme expliqué ici. Vous pourrez ainsi faire des recherches par type d'action - ex: "Suppression (documents)".
Notez que si vous n'avez pas supprimé le document, vous l'avez peut-être éventuellement modifié. Pensez à vérifier.
Si votre document a bien été supprimé récemment, nous pourrons sûrement le récupérer en faisant des recherches sur nos serveurs (prestation facturée 20€ HT ).
Rappel:
1- Le logiciel ne supprime ni modifie en aucun cas les données existantes sans que l'ordre ne lui a été donné. Avant de supprimer un document ou toute autre donnée, le logiciel vous demande toujours une confirmation. vous pouvez vérifier les actions réalisées sur votre compte depuis l'Historique des activités.
2- Des options de verrouillage existent, vous permettant par exemple d'empêcher la suppression ou modification des documents.
N'hésitez pas à nous recontacter si vous ne trouvez pas trace des documents recherchés.
Bien Cordialement
Yves
demande information échéancier question Résolu
bonjour je souhaite savoir comment sortir un échéancier client sur votre site de facturation
merci d'avance pour votre réponse
cordialement
Bonjour,
Nous n'avons pas d'échéancier à proprement parlé, mais vous avez deux solutions.
Solution n°1
Créer un Devis qui récapitulera toutes les mensualités/paiements pour l'année que vous présenterez au client
A chaque mensualité/paiement vous pourrez émettre une Facture d'Acompte depuis ce Devis (en savoir plus ici)
Pour la dernière mensualité il vous faudra solder en émettant la Facture de Solde
Solution n°2
Créer un Devis qui récapitulera toutes les mensualités/paiements pour l'année que vous présenterez au client
Créer une Facture Proforma correspondant à la première mensualité, sur laquelle vous pourrez indiquer des variables de dates
Créer une Récurrence basée sur la Proforma créée ci-dessus (en savoir plus ici)
Pour chaque mensualité une Facture sera générée que vous pourrez envoyer au client
Dans les deux cas, si vous avez opter pour la fonction Gestion des paiements vous pourrez ajouter une fiche paiement ou faire un rapprochement bancaire pour avoir un suivi complet.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Cordialement,
Yves
faire apparaitre la TVD question Résolu
Bonjour,
Lorsque je passe mon devis HT et TTC en facture, Le montant TTC n'apparaît plus !
Je vous remercie
Stéphanie SEVENO
Pouvez-vous me dire comment y remédier ?
Bonjour,
Afin de Facturer avec TVA en TTC, veuillez trouver ici le tutoriel pour activer l'option : HT et TTC : Facturer avec ou sans taxe
Cordialement,
Yves
arrêter question Résolu
Je ne veux pas continuer comment faire pour arrêter merci
Bonjour,
Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici ou nous le confirmer par retour d'email.
Egalement, pourriez-vous m’indiquer ce qui vous a éventuellement déplu dans l’utilisation du logiciel ?
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
SERVICE A LA PERSONNE question Résolu
Bonjour, je dispose d'un département consacré exclusivement aux clients particuliers pour des services à la personnes donnant droit à une réduction d’impôt. Avez vous un modèle de facture prédéfini à cette activité?
Par avance merci de votre retour.
Bien cordialement
Bonjour,
Tout à fait, sachez qu'avec le logiciel de facturation VosFactures vous permet de générer les attestations fiscales annuelles que vous pouvez ensuite fournir à vos clients leur permettant de bénéficier de l'avantage fiscal (crédit d'impôt) pour l'année précédente.
C'est pourquoi je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Attestation fiscale : Service à la Personne.
Vous souhaitant une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
Hubspot question Résolu
Bonjour,
Votre solution s'interface t elle avec Hubspot?
Merci,
Mme Grondin
Bonjour,
Nous n'avons pas d'intégration direct avec Hubspot, vous pouvez voir avec eux s'il est possible de se connecter via notre API :
Vous pouvez consulter la documentation de notre API depuis:
Github: https://github.com/
notre site: vosfactures
votre compte: Paramètres > API
Bien Cordialement
Yves
affichage de plus de 50 factures question Résolu
Bonjour,
Quelle est la possibilité pour afficher plus de 50 factures sur la même page et ne pas être limité à 50?
Bonjour,
En effet, le logiciel de facturation VosFactures vous permet de choisir les colonnes (champs) que vous souhaitez visualiser lorsque vous affichez la liste de vos documents, produits et contacts. Vous pouvez également personnaliser l’ordre de ces colonnes et le nombre d'éléments par page.
Vous pouvez entre autre choisir le nombre d'éléments à afficher par page (25, 50, ou 100) en cliquant sur la roue dentée dans l'angle droit de votre écran depuis votre liste de revenus.
Je vous invite à lire notre article de l'Aide en ligne à ce sujet : Personnaliser l’Affichage des Colonnes
Caroline
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
MONTANT TVA question Résolu
Bonjour
comment faire pour mettre deux tva différentes sur le même prix
exemple montant TTC 45.30 €
tva à 10 %
tva à 20%
merci
Bonjour,
Avec VosFactures vous pouvez avoir deux taxes pour un même produit, néanmoins il s'agit de deux taxes différentes. Par exemple l'une s'appelle TaxeA (TVA par exemple) et l'autre TaxeB (nonTVA). Dans ce cas il faut activer l'option "Deuxième taxe" : Facturer avec deux Taxes. Ainsi un même produit sera facturé avec deux taxes.
En revanche s'il s'agit toujours de la même taxe (TVA) mais avec un taux différent, vous pouvez l'indiquer au moment de facturer. Mais vous ne pourrez pas appliquer au produit facturé deux TVA en même temps, légalement ce n'est pas possible. Il s'agit là de facturer avec la même taxe mais à des taux différents en fonction de l'Acheteur : Facturer avec plusieurs Taux de TVA (ou autre taxe).
Restant à votre disposition,
Agathe
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
DEDUCTION ACOMPTE SUR FACTURE question Résolu
Bonjour,
Avez vous besoin d'aide sur la création de Facture d’Acompte?
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici . Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.
N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.