Nous ne proposons pas de note de débit par défaut dans notre système.
Cela dit vous pouvez renommer un document dont vous ne vous servez pas afin d'émettre des Notes de débit par exemple. Voici le tutoriel qui pourra vous guider : Personnaliser l’intitulé de vos documents de ventes.
Je souhaiterai importer des écritures comptables dans mon logiciel (ISACOMPTA), cependant lors de l'export les comptes 7 ne s'affichent pas mais seulement le compte 411 et le compte de TVA. Est-il possible de paramétrer le logiciel afin que je puisse importer tous les mois ses ventes?
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
D'autres parts, avez vous bien renseigné les comptes comptables sur tout vos produits et clients?
Bonjour,
Le logiciel de facturation VosFactures permet l’intégration d’un Plan comptable (option disponible à partir de l’option PRO). En effet vous (ou votre comptable) pouvez renseigner les comptes comptables de vos produits/services, clients/fournisseurs, taxe (tva) et remise, afin de pouvoir générer des journaux comptables de vente et d'achat. Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet.
Une fois l'option activée, vous pourrez donc renseigner les comptes comptables de votre choix :
Si besoin, sachez que vous pouvez donner un accès en ligne à votre comptable qui pourra ainsi se connecter à votre compte. Pour en savoir plus à ce sujet, je vous invite à lire les explications données ici : Accès comptable.
Le format de l'Export comptable CEGID est au format Excel.
En effet, avec cette option vous pouvez récupérer les écritures comptables sous format excel dans un fichier compatible au logiciel CEGID ce qui vous permet ensuite d'importer ce fichier sur votre logiciel de comptabilité.
Il serait extrêmement bienvenue de pouvoir insérer des lignes articles (ainsi que lignes texte ou autres) A LA HAUTEUR QUE L'on VEUT dans le document, car actuellement elle se rajoute à la fin et donc si on a oublié qq chose que l'on veut insérer en début de facture il faut remonter la ligne avec les flèches (qui de plus avancent par à coup), et si on a une grande facture et plusieurs articles à rajouter dans un ordre choisi, cela devient EXTREMEMENT LABORIEUX.
D'autant que le contraste de l'affichage ne facilite pas la manœuvre si on a les yeux un peu fatigués ...
Je penserais bien par exemple à un curseur de "nouveau produit" qui soit latéral et mobile pour le positionner au bon endroit.
Merci de recueillir cette suggestion importante à mes yeux, Bruno Lagelle.
Tout à fait, lorsque vous souhaitez ajouter un produit ou une ligne de texte cela est ajouté en fin de tableau et si besoin vous pouvez déplacer cela à l'emplacement souhaité. Nous comprenons bien votre besoin et transmettons votre suggestion avec le curseur latéral au Service Développement.
Si l'idée est retenue nous ne manquerons pas de vous en tenir informé;
Il serait bien de pouvoir rajouter des pièces jointes complémentaires (photos par exemple) dans le mail d'envoi. Je précise : dans le mail d'envoi donc pas dans le corps de la facture.
Vous pouvez ajouter une Pièce Jointe sur vos Documents mais pas de manière automatique. L'opération se fait manuellement lors de la création de chaque document.
En effet, le Logiciel vous permet de gagner du temps, grâce au calcul automatique de la Date additionnelle dans vore cas la date de validité.
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet afin de paramétrer cette fonctionnalité : Automatiser le calcul de la Date additionnelle.
Comme expliqué ci-dessus nos options sont +1 mois ou +2 mois mais il n'y a pas +15 jours.
Bonjour j'ai deux entreprise avec deux numéro de tiret different . pouvez vous me dire si je peut créer deux compte differents? avec deux adresse mail différente ? en ayant qu'un abonnement ?
Merci par avance de votre réponse
Cordialement
Mr chabenat Cyrille
Vous devez aller sur Paramètres > Compagnies/départements > Nouveau département. Par défaut, la fiche du nouveau département sera pré-remplie à l'identique de votre département principal, mais il vous suffira de modifier les champs souhaités. Vous pourrez ainsi télécharger un logo différent, opter ou non pour un système de numérotation indépendant.... Par défaut, les départements partagent les contacts et produits, mais vous pouvez choisir d'en restreindre l'accès (en savoir plus).
L'historique visible sous l'aperçu du document est un élément indispensable au fonctionnement du logiciel pour rester conforme à la loi AntiFraude à la TVA. En tant que Propriétaire du compte, vous pouvez également accéder à un suivi centralisé depuis Paramètres > historique des activités. Si besoin vous pouvez désactiver cette option centralisée depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte sous le paragraphe "Autre" en décochant l'option "Historique des activités" sans oublier de sauvegarder.
Bonjour,
pourriez-vous m'envoyer la facture concernant le renouvellement d'inscription du 20 Mars de 57,60 €
je ne la trouve plus
merci d'avance
Florence rime
Vous retrouverez vos Factures d'abonnement directement depuis votre Espace Facturation. Pour y accéder allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis cliquez sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" situé à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel. Vous pourrez en cliquant sur le numéro de la facture la télécharger et/ou l'imprimer.
Nous ne proposons pas le document "Quittance". Pouvez-vous nous indiquer quel est le type de document que vous avez renommé en "Quittance" ?
Sachez que pour les Factures d'acomptes - avec notre logiciel vous pouvez les créer et automatiser le calcul du montant restant à solder en démarrant par un Devis. Ainsi chaque acompte est comptabilisé par une Facture d'acompte. Vous pouvez en savoir plus ici : Créer Facture d’Acompte et Facture de Solde.
La solution que je vous propose c'est la création d'un Bon de commande depuis lequel vous allez créer un Devis en passant par "Créer un document similaire" pour le même contact, en modifiant ensuite le "Type" du document de manière à choisir "Devis".
S'il s'agit simplement d'ajouter une information concernant le Bon de commande vous pouvez :
l'ajouter en tant que Ligne de texte + lien,
ajouter uniquement le numéro de commande dans le champ dédié "N° de commande" se trouvant sous le tableau des produits du formulaire de création du Devis.
En effet, le code de parrainage est a renseigné lors de la création de votre compte. Si vous avez besoin d'aide nous pouvons vous renseigner votre code il suffit de nous le communiquer par email ainsi que l'adrese de votre parrain.
En effet, outres les mentions communes obligatoires à faire apparaître sur vos documents de facturation, le logiciel de facturation vous permet d'indiquer des mentions spécifiques à faire apparaître en cas de franchise ou d'exonération de tva, soit en bas de page de vos documents, soit dans le champ Informations spécifiques.
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici . Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.
Dès réception de votre règlement la facture vous a été envoyée par email, ce matin à 09h29 à votre adresse.
Sachez que vous pouvez également retrouver cette facture depuis votre Espace Facturation. Pour y accéder allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis cliquez sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" situé à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
En cliquant sur le numéro de la facture vous pourrez la télécharger et/ou l'imprimer.
Bonjour,
Nous appliquons, sur une même facture, 2 taux de TVA : des produits avec TVA 0 et des produits avec TVA 20 %
Comment modifier les totaux en bas de facture pour une meilleure lisibilité des 2 taux de TVA ( idem des notes de restaurant avec les différents taux ? dans le corps de la facture nous avons bien les produits à TVA 0 et les produits à TVA 20. Ce sont les sous totaux en fin de facture que nous voudrions améliorer.
Merci
Bien entendu, vous pouvez choisir d'afficher le résumé des différents Taux de taxe pour cela il suffit d'activer l'option depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression, puis cochez l'option "Afficher le résumé des différents taux de taxe" et sauvegardez.
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Facturer avec plusieurs Taux de TVA (ou autre taxe).
Il semble y avoir eu un changement de l'API vosFactures en mai 2020, qui pose de gros problèmes dans notre application :
La donnée from_invoice_id ne peut plus être mise à jour par UPDATE.
Notre application se sert de cette donnée pour réaliser des transferts d'acomptes :
Un acompte créé sur un devis A est transféré sur un devis B en modifiant le from_invoice_id.
Cette fonctionnalité est maintenant KO.
Il nous est impossible, d'utiliser la donnée invoice_id,
Car elle n'est pas renseignée lors de la création d'un acompte depuis l'interface vosFactures.
Pourriez-vous SVP, nous indiquer si ce changement est volontaire ou si il s'agit d'un bug ?
Et nous apporter une solution à ce problème ?
Afin de simplifier la création de facture d’acompte et de solde nous avons ajouté le paramètre "copy_invoice_from". De cette manière vous n'avez plus à recopier tous les champs. Cela a été mis à jour sur notre documentation API également, voici deux exemples :
Facture d'acompte en tant que pourcentage du montant total d'un devis
autre question : quand on veut "aérer" le document, comment peut-on insérer une ligne "vide" entre 2 autres lignes ?
Et est-il possible d'augmenter le nombre de caractères possibles dans une ligne de texte afin de pouvoir y taper plus de texte ?
merci
cordialement
véronique raud
Afin d'aérer votre document vous pouvez insérer des Lignes de textedanzs votre tableau de produit. Si vous souhaitez insérer une information alors sachez que chaque ligne de texte ne peut contenir qu'une ligne.
Si vous n'indiquez aucun contenu dans la ligne de texte, celle-ci apparaîtra sur le document créé sous forme d'un séparateur, afin de "diviser" votre tableau.
Vous pouvez également opter pour l'insertion de Saut de page afin de scinder votre tableau.
Bonjour,
comment déplace-t'on une ligne dans le corps d'un devis ou d'une facture ? Je vois bien qu'il est indiqué "déplacement de la ligne" sur le côté gauche mais quand je clique soit sur la flèche vers le bas soit vers le haut, ça ne fait rien. J'ai essayé de la "glisser" où je souhaite mais ça ne marche pas non plus.
Merci par avance
Cordialement
Véronique RAUD
Vous pouvez en effet modifier l'ordre les lignes de produits en cliquant sur l'icône de flèches situé au début de chaque ligne et maintenez tout en tirant vers l'intérieur du tableau: vous pourrez ainsi la déplacer au dessus ou dessous d'une autre ligne de produit ou de texte, un saut de page ou sous-total.
Si vous n'y parvenez pas je vous invite à activer l'Accès technique à votre compte et nous contacter par téléphone au 04.83.58.05.64 afin de vous aider en ligne directement depuis votre compte.
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département.
Vous pouvez également choisir de renseigner cette information en Bas de page de vos documents.
Bonsoir,
Suite au déménagement de mon siège, j'ai changé de SIRET. Sachant que mon exercice comptable n'est pas terminé, comment puis-je le changer dans ma facturation à venir ? Cela a-t-il un impact sur les précédente facture ?
Merci de votre retour
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées.
Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
Nous n'avons pas de rapport dédié par zone géographique.
Vous pouvez éventuellement en amont créer des catégorie qui feraient référence aux zones géographique pour les assigner ensuite aux documents. De cette manière vous pourrez générer un rapport "Liste des revenus" par exemple en filtrant par catégorie.
Bonjour,
Pour un meilleur utilisation de notre application,
nous avons besoin utilisateur option bon d'intervention, qu'on va pouvoir modifier, afin de l'utiliser en bon de livraison.
Vous me confirmez bien que le bon de livraison, n'est pas à ce jour disponible ?
Si ce n'est pas le cas, j'aimerais savoir comment passe t'on en pro, afin de pouvoir utiliser le bon d'intervention.
Merci de votre réponse. je ne vous cache pas que c'est assez urgent. dans l'attente de votre retour.
Bien Cordialement
Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) depuis le Logiciel VosFactures de plusieurs façons:
1) De manière classique: en passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro) :
Cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture.
Je vous invite également à lire le sujet suivant qui vous permet de personnaliser l'affichage des BL sur la facture récapitulative.
2) En ne passant pas par la Gestion de stock mais en utilisant un document de vente (ex: facture Proforma, Bon de commande) dont vous ne vous servez pas :
Vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture. Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
3) Vous pouvez également imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" qui n'affiche pas les prix (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). Vous pouvez en savoir plus ici : Imprimer un Bordereau de livraison.
Si vous souhaitez passer en PRO, merci de nous le confirmer par email que le service comptable puisse vous envoyer la facture Proforma au rporata
Note de débit question Résolu
Comment faire une note de débit svp
Bonjour,
Nous ne proposons pas de note de débit par défaut dans notre système.
Cela dit vous pouvez renommer un document dont vous ne vous servez pas afin d'émettre des Notes de débit par exemple. Voici le tutoriel qui pourra vous guider : Personnaliser l’intitulé de vos documents de ventes.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Import écritures comptables question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterai importer des écritures comptables dans mon logiciel (ISACOMPTA), cependant lors de l'export les comptes 7 ne s'affichent pas mais seulement le compte 411 et le compte de TVA. Est-il possible de paramétrer le logiciel afin que je puisse importer tous les mois ses ventes?
Adécialement,
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
D'autres parts, avez vous bien renseigné les comptes comptables sur tout vos produits et clients?
Bonjour,
Le logiciel de facturation VosFactures permet l’intégration d’un Plan comptable (option disponible à partir de l’option PRO). En effet vous (ou votre comptable) pouvez renseigner les comptes comptables de vos produits/services, clients/fournisseurs, taxe (tva) et remise, afin de pouvoir générer des journaux comptables de vente et d'achat. Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet.
Une fois l'option activée, vous pourrez donc renseigner les comptes comptables de votre choix :
des taux de taxes facturés
des remises éventuelles
de vos clients et fournisseurs
de vos produits et services
de votre ou vos comptes bancaires
Si besoin, sachez que vous pouvez donner un accès en ligne à votre comptable qui pourra ainsi se connecter à votre compte. Pour en savoir plus à ce sujet, je vous invite à lire les explications données ici : Accès comptable.
Restant à votre disposition,
Yves
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
cegid question Résolu
Bonjour, comment faire pour exporter vers cegid , svp
lorsque l'on fait export vers cegid cela génère un fichier xls, est ce normal ?
merci
Bonjour,
Le format de l'Export comptable CEGID est au format Excel.
En effet, avec cette option vous pouvez récupérer les écritures comptables sous format excel dans un fichier compatible au logiciel CEGID ce qui vous permet ensuite d'importer ce fichier sur votre logiciel de comptabilité.
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Liste des Exports Comptables disponibles.
En complément d'information je vous invite à lire également notre tutoriel au sujet de l'option Exports comptables.
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
INSERER des LIGNES articles A LA HAUTEUR QUE L'on VEUT dans le document. suggestion Résolu
Il serait extrêmement bienvenue de pouvoir insérer des lignes articles (ainsi que lignes texte ou autres) A LA HAUTEUR QUE L'on VEUT dans le document, car actuellement elle se rajoute à la fin et donc si on a oublié qq chose que l'on veut insérer en début de facture il faut remonter la ligne avec les flèches (qui de plus avancent par à coup), et si on a une grande facture et plusieurs articles à rajouter dans un ordre choisi, cela devient EXTREMEMENT LABORIEUX.
D'autant que le contraste de l'affichage ne facilite pas la manœuvre si on a les yeux un peu fatigués ...
Je penserais bien par exemple à un curseur de "nouveau produit" qui soit latéral et mobile pour le positionner au bon endroit.
Merci de recueillir cette suggestion importante à mes yeux, Bruno Lagelle.
Bonjour Monsieur,
Tout à fait, lorsque vous souhaitez ajouter un produit ou une ligne de texte cela est ajouté en fin de tableau et si besoin vous pouvez déplacer cela à l'emplacement souhaité. Nous comprenons bien votre besoin et transmettons votre suggestion avec le curseur latéral au Service Développement.
Si l'idée est retenue nous ne manquerons pas de vous en tenir informé;
Merci de l'intérêt que vous portez au logiciel.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Rajout de PJ suggestion Résolu
Il serait bien de pouvoir rajouter des pièces jointes complémentaires (photos par exemple) dans le mail d'envoi. Je précise : dans le mail d'envoi donc pas dans le corps de la facture.
Bonjour,
En effet les pièces jointes sont liés aux documents :
Vous pouvez envoyer par email la facture avec sa pièce jointe. Pour cela, il faut:
cocher l'option "Pièce jointe visible par le client" lors de la création/modification de la facture
cocher l'option "Envoyer avec pièce(s) jointe(s)" lors de l'envoi de la facture
comme illustré ici.
Nous avons pris en compte votre suggestion pour les rajouter sur les emails et reviendrons vers vous si l'idée est retenue.
Bien Cordialement
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
piece joint question Résolu
bonjour
je souhaite ajouter une pieces joint sur chaque facture et devis, que sa soit automatique sans que je la fasse manuellement
est ce que cela est possible ?
cordialement
Bonjour,
Vous pouvez ajouter une Pièce Jointe sur vos Documents mais pas de manière automatique. L'opération se fait manuellement lors de la création de chaque document.
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
demande d'aide question Résolu
Bonjour
comment mettre la date de validité + 15 jours (ou 1 mois) après la date de création du document
que sa soit automatique
Exemple: création devis: 20/06/2020 (fin de validité 4/07/2020)
que sa soit automatique pour les facture et le devis
dans l'attente de vous lire
cordialement
Bonjour,
En effet, le Logiciel vous permet de gagner du temps, grâce au calcul automatique de la Date additionnelle dans vore cas la date de validité.
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet afin de paramétrer cette fonctionnalité : Automatiser le calcul de la Date additionnelle.
Comme expliqué ci-dessus nos options sont +1 mois ou +2 mois mais il n'y a pas +15 jours.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Plusieurs entreprise question Résolu
Bonjour j'ai deux entreprise avec deux numéro de tiret different . pouvez vous me dire si je peut créer deux compte differents? avec deux adresse mail différente ? en ayant qu'un abonnement ?
Merci par avance de votre réponse
Cordialement
Mr chabenat Cyrille
Bonjour,
Vous devez aller sur Paramètres > Compagnies/départements > Nouveau département. Par défaut, la fiche du nouveau département sera pré-remplie à l'identique de votre département principal, mais il vous suffira de modifier les champs souhaités. Vous pourrez ainsi télécharger un logo différent, opter ou non pour un système de numérotation indépendant.... Par défaut, les départements partagent les contacts et produits, mais vous pouvez choisir d'en restreindre l'accès (en savoir plus).
Egalement, vous pourrez Combiner plusieurs formats d’envoi en ligne.
Bien Cordialement
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
historique des activitées question Résolu
bonjour
comment enlevée l'historique des activités ?
cordialement
Bonjour,
L'historique visible sous l'aperçu du document est un élément indispensable au fonctionnement du logiciel pour rester conforme à la loi AntiFraude à la TVA. En tant que Propriétaire du compte, vous pouvez également accéder à un suivi centralisé depuis Paramètres > historique des activités. Si besoin vous pouvez désactiver cette option centralisée depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte sous le paragraphe "Autre" en décochant l'option "Historique des activités" sans oublier de sauvegarder.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
facture inscription question Résolu
Bonjour,
pourriez-vous m'envoyer la facture concernant le renouvellement d'inscription du 20 Mars de 57,60 €
je ne la trouve plus
merci d'avance
Florence rime
Bonjour,
Vous retrouverez vos Factures d'abonnement directement depuis votre Espace Facturation. Pour y accéder allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis cliquez sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" situé à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel. Vous pourrez en cliquant sur le numéro de la facture la télécharger et/ou l'imprimer.
Vous souhaitant bonne réception,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Acompte sur quittance question Résolu
Bonjour,
Comment faire un acompte sur une quittance ? Merci.
Cordialement.
Bonjour,
Nous ne proposons pas le document "Quittance". Pouvez-vous nous indiquer quel est le type de document que vous avez renommé en "Quittance" ?
Sachez que pour les Factures d'acomptes - avec notre logiciel vous pouvez les créer et automatiser le calcul du montant restant à solder en démarrant par un Devis. Ainsi chaque acompte est comptabilisé par une Facture d'acompte. Vous pouvez en savoir plus ici : Créer Facture d’Acompte et Facture de Solde.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Bon de commande question Résolu
Bonjour,
Comment rattacher un bon de commande à une ligne sur mon devis ?
Bonjour,
La solution que je vous propose c'est la création d'un Bon de commande depuis lequel vous allez créer un Devis en passant par "Créer un document similaire" pour le même contact, en modifiant ensuite le "Type" du document de manière à choisir "Devis".
S'il s'agit simplement d'ajouter une information concernant le Bon de commande vous pouvez :
l'ajouter en tant que Ligne de texte + lien,
ajouter uniquement le numéro de commande dans le champ dédié "N° de commande" se trouvant sous le tableau des produits du formulaire de création du Devis.
Excellente journée.
Bien Cordialement
Code PARRAIN question Résolu
Bonjour ,
Lors de mon inscription je n'ai pas réussi e rentrée mon code parrain !
Comment faire maintenant.
Citéclaire Gironde
Bonjour,
En effet, le code de parrainage est a renseigné lors de la création de votre compte. Si vous avez besoin d'aide nous pouvons vous renseigner votre code il suffit de nous le communiquer par email ainsi que l'adrese de votre parrain.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Facture question Résolu
Bonjour,
Où peut-on rajouter la mention : "Exonéré de TVA, article 293-B du CGI" ?
Merci d'avance
Catherine Gijbels
Bonjour,
En effet, outres les mentions communes obligatoires à faire apparaître sur vos documents de facturation, le logiciel de facturation vous permet d'indiquer des mentions spécifiques à faire apparaître en cas de franchise ou d'exonération de tva, soit en bas de page de vos documents, soit dans le champ Informations spécifiques.
Vous souhaitant une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
ajouter un acompte question Résolu
Bonjour,
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici . Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.
N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Facture de paiement de l'abonnement question Résolu
Merci de renvoyer par mail la facture du renouvellement de l'abonnement qui vient d'être réglée ce matin
Cdt
Brahim ZAIM
LUMNEX
Bonjour,
Dès réception de votre règlement la facture vous a été envoyée par email, ce matin à 09h29 à votre adresse.
Sachez que vous pouvez également retrouver cette facture depuis votre Espace Facturation. Pour y accéder allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis cliquez sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" situé à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
En cliquant sur le numéro de la facture vous pourrez la télécharger et/ou l'imprimer.
Vous souhaitant bonne réception,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
masquer éléments tabeau question Résolu
Bonjour,
Je souhaite masquer des élements d'un tableau quand j'ai la valeur 0.00.
J'ai testé ceci mais cela ne marche pas
<th>{{#eq locale 'fr'}}Solde restant à payer {{else}} {{tt "invoice.overdue"}} {{/eq}}</th>
<td class="numbers-right">{{#not_eq outstanding_in_exchange_currency '0,00 '}} {{outstanding_in_exchange_currency}} {{/not_eq}}</td>
Bonjour,
Afin que l'on puisse vous apporter une réponse, pouvez-vous nous confirmer le nom du format que vous utilisez ?
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
2 taux de TVA sur une mêmefacture suggestion Résolu
Bonjour,
Nous appliquons, sur une même facture, 2 taux de TVA : des produits avec TVA 0 et des produits avec TVA 20 %
Comment modifier les totaux en bas de facture pour une meilleure lisibilité des 2 taux de TVA ( idem des notes de restaurant avec les différents taux ? dans le corps de la facture nous avons bien les produits à TVA 0 et les produits à TVA 20. Ce sont les sous totaux en fin de facture que nous voudrions améliorer.
Merci
Bonjour,
Bien entendu, vous pouvez choisir d'afficher le résumé des différents Taux de taxe pour cela il suffit d'activer l'option depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression, puis cochez l'option "Afficher le résumé des différents taux de taxe" et sauvegardez.
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Facturer avec plusieurs Taux de TVA (ou autre taxe).
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Changement comportement from_invoice_id question Résolu
Bonjour,
Il semble y avoir eu un changement de l'API vosFactures en mai 2020, qui pose de gros problèmes dans notre application :
La donnée from_invoice_id ne peut plus être mise à jour par UPDATE.
Notre application se sert de cette donnée pour réaliser des transferts d'acomptes :
Un acompte créé sur un devis A est transféré sur un devis B en modifiant le from_invoice_id.
Cette fonctionnalité est maintenant KO.
Il nous est impossible, d'utiliser la donnée invoice_id,
Car elle n'est pas renseignée lors de la création d'un acompte depuis l'interface vosFactures.
Pourriez-vous SVP, nous indiquer si ce changement est volontaire ou si il s'agit d'un bug ?
Et nous apporter une solution à ce problème ?
D'avance, merci.
Marc.
Bonjour,
Afin de simplifier la création de facture d’acompte et de solde nous avons ajouté le paramètre "copy_invoice_from". De cette manière vous n'avez plus à recopier tous les champs. Cela a été mis à jour sur notre documentation API également, voici deux exemples :
Facture d'acompte en tant que pourcentage du montant total d'un devis
curl https://votrecompte.vosfactures.fr/invoices.json \
-H 'Accept: application/json' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{
"api_token": "API_TOKEN",
"invoice": {
"copy_invoice_from": ID_du_devis,
"kind": "advance",
"advance_creation_mode": "percent",
"advance_value": "30",
"position_name": "Acompte de 30% sur devis n° 123"
}
}'
Facture d'acompte en tant que montant depuis un devis
curl https://votrecompte.vosfactures.fr/invoices.json \
-H 'Accept: application/json' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{
"api_token": "API_TOKEN",
"invoice": {
"copy_invoice_from": ID_du_devis,
"kind": "advance",
"advance_creation_mode": "amount",
"advance_value": "150",
"position_name": "Acompte de 150€ sur devis n° 123"
}
}'
Bien CordialementNous vous invitons à faire un nouvel essai et revenir vers nous si besoin.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Insertion ligne blanche entre 2 lignes + Nb caractère ligne texte question Résolu
autre question : quand on veut "aérer" le document, comment peut-on insérer une ligne "vide" entre 2 autres lignes ?
Et est-il possible d'augmenter le nombre de caractères possibles dans une ligne de texte afin de pouvoir y taper plus de texte ?
merci
cordialement
véronique raud
Bonjour,
Afin d'aérer votre document vous pouvez insérer des Lignes de textedanzs votre tableau de produit. Si vous souhaitez insérer une information alors sachez que chaque ligne de texte ne peut contenir qu'une ligne.
Si vous n'indiquez aucun contenu dans la ligne de texte, celle-ci apparaîtra sur le document créé sous forme d'un séparateur, afin de "diviser" votre tableau.
Vous pouvez également opter pour l'insertion de Saut de page afin de scinder votre tableau.
Excellente journée.
Caroline
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
déplacement ligne question Résolu
Bonjour,
comment déplace-t'on une ligne dans le corps d'un devis ou d'une facture ? Je vois bien qu'il est indiqué "déplacement de la ligne" sur le côté gauche mais quand je clique soit sur la flèche vers le bas soit vers le haut, ça ne fait rien. J'ai essayé de la "glisser" où je souhaite mais ça ne marche pas non plus.
Merci par avance
Cordialement
Véronique RAUD
Bonjour,
Vous pouvez en effet modifier l'ordre les lignes de produits en cliquant sur l'icône de flèches situé au début de chaque ligne et maintenez tout en tirant vers l'intérieur du tableau: vous pourrez ainsi la déplacer au dessus ou dessous d'une autre ligne de produit ou de texte, un saut de page ou sous-total.
Si vous n'y parvenez pas je vous invite à activer l'Accès technique à votre compte et nous contacter par téléphone au 04.83.58.05.64 afin de vous aider en ligne directement depuis votre compte.
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
RIB BAS DE FACTURE question Résolu
Je ne parviens pas à ajouter le RIB en bas des factures
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département.
Vous pouvez également choisir de renseigner cette information en Bas de page de vos documents.
Excellente journée.
Caroline
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Changement de SIRET question Résolu
Bonsoir,
Suite au déménagement de mon siège, j'ai changé de SIRET. Sachant que mon exercice comptable n'est pas terminé, comment puis-je le changer dans ma facturation à venir ? Cela a-t-il un impact sur les précédente facture ?
Merci de votre retour
Cordialement,
Guillaume DOUCEY
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées.
Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
En espérant vous avoir aidé.
Caroline
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Rapport graphique sur zone géographique question Résolu
Bonjour,
Comment faire un rapport graphique qui montre les zones géographiques de nos clients?
Merci,
MH
Bonjour,
Nous n'avons pas de rapport dédié par zone géographique.
Vous pouvez éventuellement en amont créer des catégorie qui feraient référence aux zones géographique pour les assigner ensuite aux documents. De cette manière vous pourrez générer un rapport "Liste des revenus" par exemple en filtrant par catégorie.
Vous pouvez en savoir plus ici : Catégories | création et applications.
Agathe
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Changement de formule question Résolu
Bonjour,
Pour un meilleur utilisation de notre application,
nous avons besoin utilisateur option bon d'intervention, qu'on va pouvoir modifier, afin de l'utiliser en bon de livraison.
Vous me confirmez bien que le bon de livraison, n'est pas à ce jour disponible ?
Si ce n'est pas le cas, j'aimerais savoir comment passe t'on en pro, afin de pouvoir utiliser le bon d'intervention.
Merci de votre réponse. je ne vous cache pas que c'est assez urgent. dans l'attente de votre retour.
Bien Cordialement
Bonjour,
Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) depuis le Logiciel VosFactures de plusieurs façons:
1) De manière classique: en passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro) :
Cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture.
Je vous invite également à lire le sujet suivant qui vous permet de personnaliser l'affichage des BL sur la facture récapitulative.
2) En ne passant pas par la Gestion de stock mais en utilisant un document de vente (ex: facture Proforma, Bon de commande) dont vous ne vous servez pas :
Vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture. Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
3) Vous pouvez également imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" qui n'affiche pas les prix (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). Vous pouvez en savoir plus ici : Imprimer un Bordereau de livraison.
Si vous souhaitez passer en PRO, merci de nous le confirmer par email que le service comptable puisse vous envoyer la facture Proforma au rporata
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr